Anexo 4.4.

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Check List Ambiental

1. Cliente: CERAMICOS LAMBAYEQUE SAC

2. IERR1 de la compañía: 4
3. El cliente, ¿ha evaluado los riesgos ambientales provenientes de (i) sus operaciones y (ii) operaciones de terceros (incluyendo poseedores anteriores)
en sus inmuebles?

Sí. Por favor resuma los riesgos identificados en las evaluaciones.

RESPUESTA:
Los riegos han sido identificados en las distintas áreas y actividades que realiza nuestra organización tanto en la MATRIZ IPERC (IDENTIFICACIÓN DE
RIESGOS PELIGROS Y CONTROL) y de igual forma estos riesgos se encuentran descritos en la MATRIZ AMBIENTAL DEL PAMA (Programa de
Adecuación de Manejo Ambiental).

Dicha información será adjuntada, del mismo modo cabe señalar que nos encontramos en PROCESO DE EVALUACIÓN DE DICHO expediente PAMA.

No. Por favor detalle las actividades/inmuebles cuyos riesgos no han sido evaluados. También detalle las actividades/inmuebles cuyos riesgos
han sido evaluados y resuma los riesgos identificados.

4. El cliente, ¿tiene políticas y procedimientos para controlar los riesgos ambientales provenientes de (i) sus operaciones y (ii) operaciones de terceros en
sus inmuebles?

Sí. Por favor resuma y comente las políticas y procedimientos.

RESPUESTA:
La empresa CERÁMICOS LAMBAYEQUE S.A.C., cuenta con POLÍTICA AMBIENTAL, POLÍTICA INTEGRAL – SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE Y
CALIDAD y PLAN DE CONTIGENCIA; en las cuales se describe el compromiso de la empresa con el medio ambiente y los procedimientos que
permitirán controlar posibles riesgos ambientales.

Dicha información será adjuntada, del mismo modo cabe señalar que nos encontramos en PROCESO DE EVALUACIÓN DE DICHO expediente PAMA.

No.

5. El cliente, ¿ha destinado personal y fondos para la implementación y mantenimiento de los controles para riesgos ambientales?

Sí. Por favor, en caso el cliente haya nombrado a una persona para supervisar y controlar el riesgo ambiental, detalle su nombre, cargo,
requisitos y a quien reporta en la organización del cliente.
1
Industry Environmental Risk Rating
1
 RESPUESTA:
CERÁMICOS LAMBAYEQUE S.A.C., se encuentra pasando por una etapa de evaluación para la aprobación del EXPEDIENTE - PAMA (Programa de
Adecuación de Manejo Ambiental); en el cual se detalla los costos de la ejecución, implementación y mantenimiento de dicho Programa.

Cabe señalar que en la actualidad nuestra organización cuenta con un área de Seguridad y salud ocupacional (SSO), que con el tiempo se convertirá en
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente; dicha área se encarga de implementar y ejecutar un Sistema Integrado de Gestión considerando como
valores esenciales la salud de las personas, la seguridad, y la protección del medio ambiente.

Persona a cargo del área de SSO de Cerámicos Lambayeque S.A.C.:

Nombre: Eddy Alexis Idrogo Sosa.
Cargo: Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional.
Requisitos: Bachiller de Ingeniería Mecánica Eléctrica – UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN, Diplomado en Sistemas Integrados de Gestión y Auditoria
Interna en Seguridad Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001) – UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA,
Experiencia mayor a año y medio en el Sector Industrial y en el Sector Energía.
Reporta actividades: A la Gerencia.

No.

6. ¿Existen evidencias de que el cliente haya incorporado en sus operaciones políticas y procedimientos de control de riesgos ambientales?

Sí. Por favor detalle algunos ejemplos.

RESPUESTA:
La empresa CERÁMICOS LAMBAYEQUE S.A.C., cuenta con POLÍTICA AMBIENTAL, POLÍTICA INTEGRAL – SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE Y
CALIDAD y PLAN DE CONTIGENCIA; en las cuales se describe el compromiso de la empresa con el medio ambiente y los procedimientos que
permitirán controlar posibles riesgos ambientales.

Dicha información será adjuntada, del mismo modo cabe señalar que nos encontramos en PROCESO DE EVALUACIÓN DE DICHO expediente PAMA;
en el cual se detalla procedimientos de control de riesgos ambientales que serán incorporados a nuestro Sistema de Gestión de forma gradual.

No.

7. El cliente, ¿requiere de un adecuado monitoreo y de revisiones periódicas de sus operaciones e inmuebles para determinar si existen problemas o
riesgos ambientales?

Sí.

No.
RESPUESTA:

2
 Cerámicos Lambayeque S.A.C., realizo el monitoreo de sus operaciones con el fin de levantar información para procesarla y adjuntarla al Expediente
PAMA en el cual se determinaron riesgos y se establecieron controles; en dicho documento se establece el monitoreo y revisiones periódicas de
nuestras operaciones, los cuales serán ejecutados cuando dicho expediente sea aprobado.

8. El cliente, ¿conoce o ha sido notificado, de algún problema ambiental (incluyendo el no cumplimiento de regulaciones ambientales) relacionado con sus
operaciones o inmuebles (incluyendo previos propietarios y poseedores)?

Sí. Por favor detalle cada problema que no haya sido solucionado. Describa también las mejoras implementadas y el costo restante estimado de
las mejoras a llevarse a cabo.

No.

9. El cliente, ¿está involucrado en algún proceso legal o regulador que implique problemas ambientales?

Sí. Por favor detalle y comente el posible impacto de cada notificación y proceso.

No.

10. ¿Existen amenazas de cierre o cese de (i) operaciones del cliente u (ii) operaciones de terceros realizadas en inmuebles del cliente?

Sí. Por favor describa e indique el costo calculado por el cliente para poder cumplir con las regulaciones ambientales, referidas a dichas
amenazas de cierre o cese.

No.

11. El cliente, ¿tiene algún seguro que cubra riesgos ambientales?

Sí. Por favor resuma los detalles de la cobertura y las conclusiones del último informe relacionado con la misma.

No.

12. Por favor resuma los posibles riesgos o problemas ambientales asociados al cliente, incluyendo comentarios de asuntos no mencionados anteriormente.
Recomiende también, si dichos riesgos o problemas son compatibles con los créditos disponibles para el cliente.

RESPUESTA:
Los riesgos principales asociados a nuestras operaciones:
 Material particulado.
 Polución
 Emisión de gases.
 Ruido.
 Consumo de agua.
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  Generación de residuos.

Cerámicos Lambayeque S.A.C., realizo el monitoreo de sus operaciones con el fin de levantar información para procesarla y adjuntarla al Expediente
PAMA en el cual se determinaron riesgos y se establecieron controles; en dicho documento se establece el monitoreo y revisiones periódicas de
nuestras operaciones, los cuales serán ejecutados cuando dicho expediente sea aprobado.

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Funcionario de Negocios

Información basada en la entrevista con (Nombre y cargo del representante del cliente): Raúl Terán Arrunátegui – Gerente General - 979608002

Fecha: 04/06/19