EVALUACIÓN INICIAL SG-SST

Realizado por: Andrea Ramos, Dayana Salas

Fecha de realización Feb-19
Nombre de la empresa Centro Informatica Del Caribe
Nit de la empresa 900.216.554-1
Ciudad Barranquilla
Departamento de ubicación Atlantico
Sector económico Educativa
Descripción de la actividad
productiva o de servicios
Empresa a la dedicacion de formacion de
personas en programas educativas de
carrera tecnica.

Clase de Riesgo Clase 1 y 2

Número de Centros de Trabajo o
3
áreas
Número de
trabajadores 30
totales:
Número de
trabajadores 8
directos:
Trabajadores
Número de
trabajadores
temporales:
.
Número de
trabajadores
contratistas:
Presidente del COPASST Laura Mercado

Responsable del sistema en SST Breiner Andrades

 INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Tipo de Se cuenta con Estado de la

Ciclo Capítulo Descripción
Artículos
Requisito Evidencia evidencias implementación ACCIONES QUE SE DEBEN REALIZAR
PHVA Dec. 1072
P D R
Política SST 5, 6, 7 Documento escrito de la Documentar y definir la politica de Seguridad y salud en el trabajo
Política de SST No hay que cumpla con requisitos establecidos en el decreto 1072 de 2015
Capítulo II NO NO NO
evidencia
Planear Sin implementar
Política SST 5, 6,7 Cumunicación Política documentar y repartir en folletos para que todos los trabajadores,
Capitulo II NO NO NO directivos y visitantes lo puedan tener a la vista.
No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Obligacion de los 8 Definición de se debera definir las responsabilidades de cada trabajador que
empleadores 10 Responsabilidades pertenezca a la organización, cuales seran sus funciones a
Capítulo III NO NO NO No hay desarrollar.
Planear evidencia Sin implementar
Obligaciones de 8 Comunicación de el empleador debera comunicar las responsabilidades de todos los
Capítulo III los empleadores 10 Responsabilidades NO NO NO No hay trabajadores.
Hacer evidencia Sin implementar
Obligaciones de 8 Rendición de cuentas se debera dar cuentas a las diferentes entidades que esten dentro de
los empleadores la organización tales como, el administrador del SG-SST, los
Capítulo III NO NO NO empleados, brigadas de emergencias, etc.
No hay
Actuar evidencia Sin implementar
Obligaciones de 8 Presupuesto para SST se debera tenr todos los aspectos tanto de la empresa como de los
los empleadores trabajadores para dar los diferentes presupuestos.
Capítulo III NO NO NO
No hay
Planear evidencia Sin implementar
Obligaciones de 8 Definición de Talento
los empleadores Humano para SST
Capítulo III NO NO NO No hay
Planear evidencia Sin implementar
Obligaciones de 8 Recursos Técnicos
Capítulo III los empleadores NO NO NO No hay
Planear evidencia Sin implementar
Obligaciones de 8 Requisitos legales -
Capítulo III los empleadores 12 matriz requisitos legales SI SI SI
Documentación
Planear Si hay evidencia Sin implementar
Capítulo III Obligaciones de 8 Plan de trabajo anual + No hay
los empleadores 12 Cronograma NO NO NO
Planear evidencia Sin implementar
Documentación
Planificación del 17
Capítulo IV SGSST NO NO NO No hay
Planear evidencia Sin implementar
Obligaciones de 8 Copasst
Capítulo III los empleadores 12 NO NO NO No hay
Documentación
Hacer evidencia Sin implementar
Capítulo III Obligaciones de 8 Dirección de SST No hay
los empleadores NO NO NO
Planear evidencia Sin implementar
Capítulo III Obligaciones de 8 Integración con otros No hay
los empleadores Sistemas de Gestión NO NO NO
Planear evidencia Sin implementar

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

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Capacitación en 11 Capacitación en SST al

SST personal según
competencias
Capítulo III
NO NO NO

No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Capacitación en 11 Socialización al copasst
Capítulo III SST del plan capacitación NO NO NO No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Capacitación en 11 Inducción y reinducción
SST en SST
Capítulo III
NO NO NO
No hay
Planear evidencia Sin implementar
Capítulo III Documentación 12 Identificación de peligros,
14 evaluación y valoración SI SI SI
de riesgos
Planear Si hay evidencia Sin implementar
15
Capítulo IV SI SI SI
Planear Si hay evidencia Sin implementar
Documentación 12 Condiciones de salud y
Capítulo III Pérfil sociodemográfico SI SI SI
Planear Si hay evidencia Sin implementar
Documentación 12 Estándares de seguridad
Capítulo III o operación segura SI SI SI
Hacer Si hay evidencia Sin implementar
Documentación 12 Registro entrega EPP
Capítulo III
NO NO NO
No hay
Planear evidencia Sin implementar
Documentación 12 Reportes de investigación
Capítulo III de AT y EL SI SI SI
Hacer Si hay evidencia Sin implementar
Documentación 12 Identificación de
Capítulo III amenazas y
SI SI SI
vulnerabilidad
Hacer Si hay evidencia Sin implementar
Documentación 12 Procedimientos
Capítulo III Operativos Normalizados SI SI SI
Hacer Si hay evidencia Sin implementar

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

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Documentación 12 Plan de Evacuación +

25 Evaluación de simulacros
Diseño de planes de
Capítulo III evacuación
SI SI SI

Hacer Si hay evidencia Sin implementar

Capítulo III Documentación 12 Sistemas de vigilancia
epidemiológica SI SI SI
Hacer Si hay evidencia Sin implementar
Capítulo III Documentación 12 Evaluaciones No hay
Planificación ambientales NO NO NO
Hacer evidencia Sin implementar
Documentación 12 Pérfiles epidemiológicos Registros que reflejen los perfiles epidemiológicos de la población
Capítulo III del SVE vinculada.
SI SI SI
Hacer Si hay evidencia Sin implementar
Documentación 12 Formatos de registros de Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad. Garantizar
Capítulo III inspecciones su conservación. Hacer seguimiento.
SI SI SI
Verifica Si hay evidencia Sin implementar
Documentación 12 Registros gestión riesgos Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que se
Capítulo III interviene el riesgo o se genera un cambio en la organización
SI SI SI
Verifica Si hay evidencia Sin implementar
Conservación 13 Conservación Procedimiento que defina el como y responsables para la
Capítulo III documentos documentos conservación de documentos y garantizar el archivo por 20 años de
NO NO NO aquellos que define el Decreto.
No hay
Planear evidencia Sin implementar
Comunicación 14 Comunicaciones internas Documentar Procedimiento donde se define las comunicaciones en
Capítulo III y externas y canales SST por medio electronico ( correos corporativos)
NO NO NO
No hay
Planear evidencia Sin implementar
Identificación 15 Comunicación de las Dejar evidencia de la presentación que se hace al Copasst de los
Capítulo IV PEVR evaluaciones ambientales NO resultados de las evaluaciones ambientales.
NO NO No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Evaluación inicial 16 Autoevaluación Realizar autoevaluación para sustentar objetivos, plan de trabajo +
Capítulo IV del SGSST cronograma definido. La autoevaluación debe cumplir lo establecido
SI SI SI en éste artículo del decreto. Apoyarse en herramientas definidas por
ARL o Ministerio.
Hacer Si hay evidencia Sin implementar
Planificación del 17 Cumplimiento legal + Diseñar plan basado en la priorizacion de riesgos y requisitos legales
Capítulo IV SGSST Fortalecer componetes
del sistema + mejora NO NO NO
continua No hay
Planear evidencia Sin implementar
Capítulo IV Planificación del 17 Objetivos de control de No hay Documento que contiene objetivos de control de riesgo definidos.
SGSST riesgos NO NO NO
Planear evidencia Sin implementar
Planificación del 17 Indicadores de estructura, Definir indicadores de estructura, proceso y resultado según lo indica
Capítulo IV SGSST proceso y resultado el artículo. Crear matriz de indicadores y cumplir con variables de
NO NO NO No hay ficha de indicador.
Planear evidencia Sin implementar
Capítulo IV Planificación del 18 Metas anuales No hay Definirlos con base en las caracteristicas descritas en el decreto.
SGSST NO NO NO
Planear evidencia Sin implementar

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Capítulo IV Planificación del 18 Comunicación objetivos No hay Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la divulgación.
SGSST NO NO NO
Hacer evidencia Sin implementar
Indicadores SG 19 Ficha de los indicadores - Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en el decreto
Capítulo IV SST matriz indicadores NO NO NO No hay
Planear evidencia Sin implementar
Indicadores SG 20 Indicadores de estructura Presupuesto (seguimiento a la ejecución frente a los programas y
SST cronogramas definidos), Estructura SST, Equipos apoyo, equipos
Capítulo IV NO NO NO
No hay para emergencia.
Verifica evidencia Sin implementar
Indicadores SG 21 Indicadores de proceso Línea base, ejecución del plan de trabajo y del cronograma, gestión
SST de peligros y riesgos (cumplimiento de acciones correctivas y
preventivas que surgen de las diferentes actividades), ejecución de
Capítulo IV NO NO NO plan capacitación, coberturas capaciación y EMO, cumplimiento
investigación accidentes, inspecciones de seguridad, ejecución
No hay mediciones ambientales.
Verifica evidencia Sin implementar
Indicadores SG 22 Indicadores de resultado Cumplimiento requisitos legales, cumplimiento objetivos y metas,
SST cumplimiento plan de acción a no conformidades, incidencia y
prevalencia de EL, tasa accidentalidad, costo ausentismo,
Capítulo IV NO NO NO comportamiento seguro, disminución del grado de riesgo (valoración
No hay de riesgo).
Verifica evidencia Sin implementar
Gestión de 23 Procedimiento de gestión Establecer métodos para la identificación, prevención, evaluación,
Capítulo V NO NO NO No hay
Planear peligros y riesgso de peligros y riesgos valoración y control de los peligros y riesgos
evidencia Sin implementar
Medidas de 24 Tratamiento a los riesgos Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarquía de control de
Capítulo V prevención y NO NO NO riesgo. Desde allí determinar programas de gestión o estrategias para
control No hay el tratamiento de los riesgos.
Hacer evidencia Sin implementar
Medidas de 24 Administración EPP que Llevar registros de entrega al personal de los equipos de protección
Capítulo V prevención y parte de la matriz de EPP. NO NO NO personal. Garantizar su conservación
control No hay
Verifica evidencia Sin implementar
Medidas de 24 Socialización a partes Divulgar a todas las partes interesadas de la gestión a los riesgos a
Capítulo V prevención y interesadas NO NO NO los que están expuestos.
control No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Medidas de 24 Plan de mantenimiento Incluye instalaciones, equipos y herramientas
Capítulo V prevención y correctivo y preventivo NO NO NO
control No hay
Planear evidencia Sin implementar
Medidas de 24 Evaluaciones médicas Documento que contiene la evaluacion médica ocupacional según
Capítulo V prevención y ocupacionales NO NO NO riesgos y peligros. Evidencia de su ejecución.
control No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Identificación de Documento con identificación de amenazas y vulnerabilidad por
preparación y amenazas y centro de trabajo.
Capítulo V respuesta ante vulnerabilidad por centro SI SI SI
emergencias de trabajo
Hacer Si hay evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Valoración de los riesgos En el mismo documento anterior, evidencia de la valoración de
preparación y asociados a amenazas amenazas realizado en cada centro de trabajo.
Capítulo V respuesta ante SI SI SI
emergencias
Hacer Si hay evidencia Sin implementar

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Prevención, 25 Procedimientos Socializar los procedimientos operativos normalizados.

preparación y Operativos Normalizados
Capítulo V respuesta ante SI SI SI
emergencias
Hacer Si hay evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Plan de respuesta para Documento que contiene el sistema de comunicación y trabajo en
preparación y eventos potencialmente equipo con los Entidades de prevención de desastres locales o
Capítulo V respuesta ante desastrosos NO NO NO regionales
emergencias No hay
Planear evidencia Sin implementar
Prevención, 12 Evaluación de simulacros
preparación y Dejar registro del simulacro de evacuación y sus resultados.
Capítulo V respuesta ante NO NO NO
emergencias No hay
Verifica evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Capacitación y Dentro del plan de capacitación anual se debe incluir la formación y
preparación y entrenamiento en plan entrenamiento al personal para el tema de emergencias. Dejar
Capítulo V respuesta ante emergencias NO NO NO evidencia de las actividades realizadas.
emergencias No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Realización y evaluación
preparación y de simulacros anuales
Capítulo V respuesta ante NO NO NO
emergencias No hay
Actuar evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Conformación y
preparación y funcionamiento de
Capítulo V respuesta ante brigadas emergencias NO NO NO
emergencias No hay
Planear evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Inspección de equipos de
preparación y emergencia
Capítulo V respuesta ante NO NO NO
emergencias No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Plan de ayuda mutua
preparación y
Capítulo V respuesta ante SI SI SI
emergencias
Hacer Si hay evidencia Sin implementar
Gestión del cambio 26 Gestión del cambio No hay
Capítulo V NO NO NO
Planear evidencia Sin implementar
Adquisiciones 27 Integración de requisitos
Capítulo V de SST en las compras NO NO NO No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Contrataciones 28 Procedimiento de
Capítulo V selección y evaluación de NO NO NO
contratistas No hay
Planear evidencia Sin implementar
Contrataciones 28 Seguimiento a No hay
Capítulo V contratistas NO NO NO
Hacer evidencia Sin implementar
Contrataciones 28 Verificación afiliación a la No hay
Capítulo V Seguridad Social NO NO NO
Hacer evidencia Sin implementar

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Capítulo III Capacitación en 11 Inducción y reinducción No hay

SST en SST NO NO NO
Hacer evidencia Sin implementar
Contrataciones 28 Inducción y reinducción a No hay
Capítulo V contratistas NO NO NO
Hacer evidencia Sin implementar
Auditoría de 29 Programa de auditoria
Capítulo VI cumplimiento del anual NO NO NO
SG No hay
Verifica evidencia Sin implementar
Auditoría de 29 Informe de resultados
Capítulo VI cumplimiento del auditoría NO NO NO
SG No hay
Verifica evidencia Sin implementar
Auditoría de 30 Alcance de la auditoría
Capítulo VI cumplimiento del NO NO NO
SG No hay
Verifica evidencia Sin implementar
Revisión por la alta 31 Revisión de gerencia No hay
Capítulo VI dirección anual NO NO NO
Actuar evidencia Sin implementar
Revisión por la alta 31 Socialización con el No hay
Capítulo VI dirección Copasst NO NO NO
Actuar evidencia Sin implementar
Investigación de 32 Procedimiento
accidentes de investigación incidentes,
Capítulo VI trabajo y accidente y SI SI SI
enfermedades enfermedades laborales
Planear laborales Si hay evidencia Sin implementar
Investigación de 32 Socialización de SEREALEZARAN CHARLAS
accidentes de lecciones aprendidas
Capítulo VI trabajo y NO NO NO
enfermedades No hay
Actuar laborales evidencia Sin implementar
Investigación de 32 Informes periódicos a la
accidentes de gerencia
Capítulo VI trabajo y NO NO NO
enfermedades No hay
Actuar laborales evidencia Sin implementar
Acciones 33 Seguimiento a acciones
Capítulo VII correctivas y correctivas y correctivas NO NO NO
preventivas No hay
Actuar evidencia Sin implementar
Revision de 34 Revisión de gerencia
Capítulo VII Gerencia y ajuste anual NO NO NO No hay
Actuar evidencia Sin implementar

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Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

 AVANCE EN EL CICLO PHVA
Puntaje Puntaje obtenido Ponderación
Elemento Item(s) obtenido en en Total del Item
evidencia implementación
PLANEAR 29 0 0 0% 30%
HACER 30 0 0 0% 29%
VERIFICAR 10 0 0 0% 21%
ACTUAR 8 0 0 0% 20%
Total 77 0 0 0% 100%

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION

Puntaje Puntaje obtenido Ponderación
Elemento Item(s) obtenido en en Total del Item
evidencia implementación
Organización 2 0 0 0% 8
Documentacion 30 0 0 0% 15
Procedimientos 13 4 0 5% 15
Prevencion 22 0 0 0% 30
Indicadores 8 2 0 4% 22
Seguimiento y
control 2 0 0 0% 10
Total 77 6 0 100

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 Avance en el ciclo PHVA
PLANEAR
% Implementación

0%
0%
0%
ACTUAR HACER
0%
0.00%

VERIFICAR

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION

% Implementación
Organización

0%
0% Seguimiento y control Documentacion
1%
0% 0%
0%
1% 0%

0% 1% 1%
Indicadores Procedimientos
1.69%

Prevencion
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