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PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO

LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE


MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

CONCEPTOS DE INVERSIÓN

MEZCLA DE RECURSOS
INVERSION REQUERIDA
CONCEPTO
UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL FAPPA-PROMETE % GRUPO %
ADQUISICION DE VIENTRES CAPRINOS CARGADOS AN CB $ 1,500.00 66 $ 99,000.00 $99,000.00 100.00% $0.00 0.00%
SEMENTALES RAZA ANGLONUBIAN REGIONAL CB $ 3,500.00 6 $ 21,000.00 $21,000.00 100.00% $0.00 0.00% $ 120,000.00
MEDICAMENTOS Y VITAMINAS EN GENERAL LOTE $ 17,250.00 1 $ 17,250.00 $17,250.00 100.00% $0.00 0.00%
PACAS DE ALFALFA Y ALIMENTOS BALANCEADOS LOTE $ 22,750.00 1 $ 22,750.00 $22,750.00 100.00% $0.00 0.00%
MATERIAL ACONDICIOMIENTO CORRAL ALAMBRE PUAS LOTE $ 5,000.00 1 $ 5,000.00 $0.00 0.00% $5,000.00 100.00%
$ -
SUB-TOTAL (Adq: de Ganado y Medicinas) $ 165,000.00 $ 160,000.00 96.97% $5,000.00 3.03% 100%

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
CONSTRUCCION DE TEJABAN 6X10MT RESGUARDO
OBRA $ 45,000.00 1 $ 45,000.00 $45,000.00 100.00% $0.00 0.00%
PACAS Y ALIMENTOS
CONSTRUCCION DE COMEDEROS 1M X 4 MTS OBRA $ 1,500.00 3 $ 4,500.00 $0.00 0.00% $4,500.00 100.00%
CORRAL CERCO VIVO 240 MTS LINEALES CORRAL $ 8,000.00 1 $ 8,000.00 $0.00 0.00% $8,000.00 100.00%
HERRAMIENTA DE TRABAJO LOTE $ 3,000.00 1 $ 3,000.00 0.00% $3,000.00 100.00%
SUB-TOTAL (Obra Civil) $ 60,500.00 $ 45,000.00 74.38% $15,500.00 25.62% 100%

EQUIPO Y MATERIALES
EQUIPO Y UTILERIA DE COCINA PARA ELABORAR
UNIDAD $ 13,740.00 1 $ 13,740.00 $0.00 0.00% $13,740.00 100.00%
QUESO
MOLINO FORRAJERO TURBO No. 20 TOMA DE FUERZAEQUIPO $ 35,000.00 1 $ 35,000.00 $35,000.00 100.00% $0.00 0.00%
SUB-TOTAL (Maq: y Equipo) $ 48,740.00 $ 35,000.00 71.81% $ 13,740.00 28.19% 100%

8.- ESTABLECIMIENTO DE FORRAJE VERDE ALFALFA EN SUPERFICIE DE 2 HECTAREAS APORTADA POR EL GRUPO
HECTAREAS DE 2 ALFALFA HAS $ 10,000.00 2 $ 20,000.00 $ - 0.00% $ 20,000.00 100.00% 100%

CAPACITACION $ - 1 $ - $0.00 0.00% $0.00 0.00%

* CAPITAL DE TRAB. PRIMER AÑO DE OPERACIÓN JOR $ 80.00 1,080 $ 86,400.00 $0.00 0.00% $86,400.00 100.00%

TOTAL INVERSION FIJA Y CAPITAL DE TRABAJO $ 380,640.00 $ 240,000.00 63.05% $ 140,640.00 36.95% 100%

RESUMEN DE INVERSIONES
CONCEPTO IMPORTE APORT PROGRAMA
COMPRA DE GANADO, PACAS Y MEDICIN $ 165,000.00 $ 160,000.00
OBRA CIVIL $ 60,500.00 $ 45,000.00
EQUIPOS Y MATERIALES $ 48,740.00 $ 35,000.00
INVERSION DIFERIDA $ 20,000.00
CAPACITACION $ -
CAPITAL DE TRABAJO $ 86,400.00
TOTAL $ 380,640.00 $ 240,000.00

CUADRO 1 INVERSIONES
PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO PORCENTAJE


APORTACION GRUPO $ 140,640.00 36.95%
PROGRAMA SAGARPA 2016 $ 240,000.00 63.05%
TOTAL $ 380,640.00 100.00%

CUADRO 2 FUENTES FINANCIAM


GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO

CUADRO 2 FUENTES FINANCIAM


PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

CALENDARIO DE MINISTRACIONES
2016
FUENTE UNIDAD CANT $ UNIT TOTAL AGO SEP OCT NOV
CONCEPTOS
INVERSION FIJA
ADQUISICION DE VIENTRES
CAPRINOS CARGADOS CB 66 $ 1,500.00 $ 99,000.00 $ 99,000.00 $ - $ - $ -
ANGLONUBIAN REGIONAL
SEMENTALES RAZA
CB 6 $ 3,500.00 $ 21,000.00 $ 21,000.00
ANGLONUBIAN REGIONAL $ - $ - $ -
MEDICAMENTOS Y VITAMINAS EN
LOTE 1 $ 17,250.00 $ 17,250.00 $ 17,250.00 $ - $ - $ -
GENERAL
PACAS DE ALFALFA Y ALIMENTOS
LOTE 1 $ 22,750.00 $ 22,750.00 $ 22,750.00 $ - $ - $ -
BALANCEADOS
MATERIAL ACONDICIOMIENTO
LOTE $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ - $ - $ -
CORRAL ALAMBRE PUAS
SUB TOTAL $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ - $ - $ -

OBRA CIVIL Y EQUIPOS

CONSTRUCCION DE TEJABAN
6X10MT RESGUARDO PACAS Y OBRA 1 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ - $ - $ -
ALIMENTOS
CONSTRUCCION DE COMEDEROS
OBRA 3 $ 1,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ - $ - $ -
1M X 4 MTS
CORRAL CERCO VIVO 240 MTS
CORRAL 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ - $ - $ -
LINEALES
* CAPITAL DE TRAB. PRIMER AÑO
JOR 1,080 $ 80.00 $ 86,400.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00
DE OPERACIÓN

EQUIPO Y UTILERIA DE COCINA


UNIDAD 1 $ 13,740.00 $ 13,740.00 $ 13,740.00 $ - $ - $ -
PARA ELABORAR QUESO

CUADRO 3PROG INVERS


MOLINO FORRAJERO TURBO No.
EQUIPO 1 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ - $ - $ -
20 TOMA DE FUERZA
SUBTOTAL $ 192,640.00 $ 113,440.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00

GRAN TOTAL $ 357,640.00 $ 278,440.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00

NOTA: LOS RECURSOS SOLICITADOS SE EJERCERAN DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y CALENDARIOS DE ASIGNACION DE RECURSOS
DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION: DEL PRESENTE PROGRAMA 2016

CUADRO 3PROG INVERS


ENDARIO DE MINISTRACIONES
2016 2017
DIC ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

CUADRO 3PROG INVERS


$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00

$ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00

DARIOS DE ASIGNACION DE RECURSOS


ESENTE PROGRAMA 2016

CUADRO 3PROG INVERS


PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

DEPRECIACIONES

CONCEPTO MONTO VIDA UTIL


(AÑOS)
CONSTRUCCION DE TEJABAN 6X10MT RESGUARDO$ 45,000.00 15
CONSTRUCCION DE COMEDEROS 1M X 4 MTS $ 4,500.00 5
CORRAL CERCO VIVO 240 MTS LINEALES $ 8,000.00 5
EQUIPO Y UTILERIA DE COCINA PARA ELABORAR
3
QUESO $ 13,740.00

TOTAL $ 71,240.00

CUADRO 4 DEPREC
UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE

GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

DEPRECIACIONES

DEPRECIACION ANUAL ($) VALOR


(1 - 5 AÑOS) RESIDUAL
$ 3,000.00 $ 30,000.00
$ 900.00 $ -
$ 1,600.00 $ -
$ 4,580.00 -$ 9,160.00
$ -

$ 10,080.00 $ 20,840.00

CUADRO 4 DEPREC
PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL


MESA DE TRABAJO PIEZAS 3 $ 500.00 $ 1,500.00
SEDAZOS PIEZAS 5 $ 60.00 $ 300.00
CUBETAS PIEZAS 8 $ 30.00 $ 240.00
TINA ACERO INOXIDABLE PIEZAS 3 $ 300.00 $ 900.00
CUCHARAS PIEZAS 6 $ 25.00 $ 150.00
MOLDES PIEZAS 6 $ 25.00 $ 150.00
REFRIGERADOR EQUIPO 2 $ 4,500.00 $ 9,000.00
BASCULA 30 KG DIGITAL PIEZAS 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00

TOTAL $13,740.00

CUADRO 4 BIS
NADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO

CUADRO 4 BIS
PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CAB
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

DESARROLLO DEL HATO

SIT. AÑOS
CONCEPTO
ACT. 1 2 3
COMPOSICION DEL HATO

* VIENTRES GESTANTES INICIO DE AÑO 50 0 66 97 161


VIENTES FINAL DE AÑO 97 161 222

PESO KG
VIENTRES DE 2 A 3 AÑOS 50 66 66 66
VIENTRES DE 1 A 2 50 0 33 66 66
CABRITAS 40 0 30 44 73
CABRITOS 50 0 30 44 73
SEMENTALES PARA PIE DE CRIA 60 0 6 6 6
TOTAL DE CABEZAS (No.) 0 165 226 284
PESO VIVO ( KG) 11,310 15,770 21,580
No. HAS REQUERIDAS FORRAJES (ALFALFA-SORGO - MAIZ) 4 6 8

COMPRA DE GANADO
VIENTRES CARGADOS 66 0 0
VIENTRES 1-2 AÑOS 0 0 0
SEMENTALES PARA PIE DE CRIA 6 0 0
MORTALIDAD
VIENTRES (No.) 1 1 2
VIENTRES DE 2 A 3 AÑOS 20 20 20
VIENTRES 1-2 AÑOS 0 1 1
CABRITAS 2 2 4
CABRITOS 2 2 4
SEMENTALES PARA PIE DE CRIA 0 0 0
VENTAS
VIENTRES DE DESECHO (No.) 1 1 3
VIENTRES CARGADAS 20 20 20
CABRITAS 14 21 35
CABRITOS 28 42 69
SEMENTALES DE DESECHO 0 0 0
VENTA DE LECHE (LITROS) 14,160 20,880 34,800
LACTANCIA CABRITOS 7,230 10,604 17,593
LTS DE LECHE PARA ELAB QUESO 6,930 10,276 17,207
DATOS DE PRODUCCION
INDICE DE PARICIONES 90% 90% 90%
CRIAS DESTETADAS 100% 100% 100%
MORT. CABRITAS DESP.DEL DEST. 5% 5% 5%
MORT. CABRITOS DESP.DEL DEST. 5% 5% 5%
MORTALIDAD DE VIENTRES 1% 1% 1%
MORTALIDAD ADULTOS 1% 1% 1%
DESECHO DE VIENTRES 1% 1% 2%
DESECHO DE SEMENTALES 0% 0% 0%

CUADRO 5 DES REBAÑO


VENTAS DE VIENTRES CARGADAS 2-3 30% 30% 30%
VENTAS DE VIENTRES CARGADOS 1-2 30% 30% 30%
VENTAS DE CABRITAS 50% 50% 50%
VENTA DE CABRITOS 100% 100% 100%
PRODUCCION LT LECHE VIENTRE/DIA= 4 4 4
DIAS DE LACTANCIA 60 60 60
CARGA DE PESO VIVO (HA) PRADERAS 2,724 2,724 2,724

CUADRO 5 DES REBAÑO


PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

PROYECCION DE VIENTRES EN PRODUCCION Y SECAS PARA EL AÑO 1


MES DE PARTO CANTIDAD Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17
Aug-16 66 66 66 66 0 0 0
Sep-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
TOTAL 66 0 0 66 66 66 0 0 0
(MENOS)
VIENTRES SECAS*
MORTANDAD
VIENTRES EN PROD. 66 0 0 66 66 66 0 0 0
** VACAS EN PRODUCCION Se adquirieron vaquillas de 7 y 8 meses de gestación
* VACAS SECAS

PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE LECHE PROYECTADA PARA EL AÑO 1

VACAS EN DIAS LTS/VACA LITROS TOTAL $/LITRO IMPORTE TOTAL


MES
LACTANCIA ACUMULADO ACUMULADO
Aug-16 0 31 0.0 0 0 $ 4.00 $ - $ -
Sep-16 0 30 10.0 0 0 $ 4.00 $ - $ -
Oct-16 66 31 10.0 20,460 20,460 $ 4.00 $ 81,840.00 $ 81,840.00
Nov-16 66 30 10.0 19,800 40,260 $ 4.00 $ 79,200.00 $ 161,040.00
Dec-16 66 31 10.0 20,460 60,720 $ 4.00 $ 81,840.00 $ 242,880.00
Jan-17 0 31 10.0 0 60,720 $ 4.00 $ - $ 242,880.00

CUADRO 6 PROD LECHE 1


Feb-17 0 28 10.0 0 60,720 $ 4.00 $ - $ 242,880.00
Mar-17 0 31 10.0 473 61,193 $ 4.00 $ 1,892.00 $ 244,772.00
Apr-17 0 30 0.0 0 61,193 $ 4.00 $ - $ 244,772.00
May-17 66 31 0.0 0 61,193 $ 4.00 $ - $ 244,772.00
Jun-17 66 30 0.0 0 61,193 $ 4.00 $ - $ 244,772.00
Jul-17 66 31 0.0 0 61,193 $ 4.00 $ - $ 244,772.00
PROMEDIOS 365 5.8 61,193 45,737 $ 4.00 $244,772.00
6,930
PRODUCCION DE LECHE, DESCONTANDO LACTANCIA DEL BECERRO LTS 6930.00 $ 4.00 $ 27,720.00
PRODUCCION DE QUESO (RELACION DE 6 A 1) KGS 1155 $ 70.00 $ 80,850.00

CUADRO 6 PROD LECHE 1


S EN PRODUCCION Y SECAS PARA EL AÑO 1
Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17
0 66 66 66
0 0 0 0

0 66 66 66

0 66 66 66

CUADRO 6 PROD LECHE 1


PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

FLUJO DE EFECTIVO PRIMER AÑO DE OPERACIONES

CONCEPTO CANT $ UNIT TOTAL MESES TOTAL


A. INGRESOS AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
SEMENTALES DE DESECHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIENTRES DE DESECHO 1 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 750.00
VIENTRES CARGADAS 20 1,750.00 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00
CABRITAS 14 1,000.00 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00
CABRITOS 28 1,500.00 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00
VENTA DE QUESO 1/ 1,155 70.00 80,850.00 0.00 0.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 0.00 0.00 0.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 80,850.00
VALOR DE RECUP DE SEGURO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL INGRESOS 0.00 91,000.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 0.00 0.00 49,000.00 42,000.00 14,225.00 13,475.00 13,475.00 263,600.00

B. EGRESOS
COSTOS VARIABLES
1- SUPLEMENTACION MINERAL.- PARA TODO EL AÑO, 1 2,250.00 2,250.00 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 2,250.00
2. PASTOREO EN FORRAJE VERDE.- SE SUMINISTRAR 1 14,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 0.00 14,850.00
3. CONCENTRADO PARA VIENTRES EN ORDEÑA.- SE S 1 10,750.00 10,750.00 0.00 0.00 1,791.67 1,791.67 1,791.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,791.67 1,791.67 1,791.67 10,750.00
4- VACUNACION.- SE APLICARAN DOS VECES AL AÑO DO 1 9,810.00 9,810.00 0.00 0.00 0.00 4,905.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,905.00 4,905.00 14,715.00
5.- DESPARASITACION INTERNA.- SE REALIZARA D 2 4,650.00 9,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,650.00 9,300.00
6.- DESPARASITACION EXTERNA.- SE APLICARA 2 V 1 540.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 540.00
8.- ESTABLECIMIENTO DE FORRAJE VERDE ALFALFA 2 10,000.00 20,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 20,000.00
SUERO (LTS), SAL (KG) Y EMPAQUE (BOL) 1,155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES 1,854.17 1,854.17 3,645.83 8,550.83 3,645.83 6,504.17 2,124.17 1,854.17 6,804.17 8,595.83 13,500.83 13,470.83 72,405.00

COSTOS FIJOS
SUELDOS Y SALARIOS 1080 80.00 86,400.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 86,400.00
SEGURO GANADERO (TRASLADO Y ADAP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL COSTOS FIJOS 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 86,400.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 9,054.17 9,054.17 10,845.83 15,750.83 10,845.83 13,704.17 9,324.17 9,054.17 14,004.17 15,795.83 20,700.83 20,670.83 158,805.00

FLUJO DE EFECTIVO (A-B) -9,054.17 81,945.83 2,629.17 -2,275.83 2,629.17 -13,704.17 -9,324.17 39,945.83 27,995.83 -1,570.83 -7,225.83 -7,195.83 104,795.00
FLUJO EFECTIVO ACUMULADO -9,054.17 72,891.67 75,520.83 73,245.00 75,874.17 62,170.00 52,845.83 92,791.67 120,787.50 119,216.67 111,990.83 104,795.00 209,590.00
OBSERVACION: EN EL MES DE AGOSTO COSTO DE PRODUCCION $ - 9,054.17 EL GRUPO ABSORVERA ESTE COSTO YA QUE EN ESTE MES NO EXISTEN PROYECCION DE INGRESOS POR VENTA
Y EL COSTO MAYOR ES EL ESTABLECIMIENTO DE 2 HAS DE FORRAJE VERDE ALFALFA QUE EL GRUPOS COSTEARA

CUADRO 7 FL EFC MENS


PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

CAPITAL DE TRABAJO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIONES

COSTO
C O N C E P T O
UNIDAD CANTIDAD

SUELDOS $ 80.00 1080


MEDICAMENTOS Y VITAMINAS EN GENERAL $ 17,250.00 1
PACAS DE ALFALFA Y ALIMENTOS BALANCEADOS $ 22,750.00 1
MATERIAL ACONDICIOMIENTO CORRAL ALAMBRE PUAS $ 5,000.00 1
VISITA MEDICO VETERINARIO (15,00 POR UNIDAD ANIMAL) $ 792.00 2
CUAJO, SAL Y EMPAQUE $ - 1
TOTAL

CUADRO 8 CAP TRAB


ADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO

RABAJO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIONES

COSTO
ANUAL
$ -
$ 86,400.00
$ 17,250.00
$ 22,750.00
$ 5,000.00
$ 1,584.00
$ -
$132,984.00

CUADRO 8 CAP TRAB


PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

PROYECCION DE LAS VENTAS Y DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3
VENTAS
SEMENTALES DE DESECHO $ - $ - $ -
VIENTRES DE DESECHO $ 750.00 $ 750.00 $ 2,250.00
VIENTRES CARGADAS $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00
CABRITAS $ 14,000.00 $ 21,000.00 $ 35,000.00
CABRITOS $ 42,000.00 $ 63,000.00 $ 103,500.00
VENTA DE QUESO $ 80,850.00 $ 119,886.67 $ 200,748.33
$ 190,000.00 $ 190,000.00 $ 192,850.00
TOTAL $ 362,600.00 $ 429,636.67 $ 569,348.33

COSTOS DE OPERACIÓN
COSTOS VARIABLES 1 2 3
No. HAS REQUERIDAS POR AÑO 4 6 8
1- SUPLEMENTACION MINERAL.- PARA TODO EL AÑO, $ 2,250.00 $ 13,025.88 $ 17,824.89
2. PASTOREO EN FORRAJE VERDE.- SE SUMINISTRAR $ 14,850.00 $ 14,850.00 $ 14,850.00
3. CONCENTRADO PARA VIENTRES EN ORDEÑA.- SE S $ 10,750.00 $ 10,750.00 $ 10,750.00
4- VACUNACION.- SE APLICARAN DOS VECES AL AÑO DO
$ 14,715.00 $ 14,715.00 $ 14,715.00
5.- DESPARASITACION INTERNA.- SE REALIZARA D $ 9,300.00 $ 9,300.00 $ 9,300.00
6.- DESPARASITACION EXTERNA.- SE APLICARA 2 V $ 540.00 $ 540.00 $ 540.00
8.- ESTABLECIMIENTO DE FORRAJE VERDE ALFALFA $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
SUERO, SAL Y EMPAQUE $ - $ - $ -
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES $ 72,405.00 $ 83,180.88 $ 87,979.89

COSTOS FIJOS
SUELDOS Y SALARIOS $ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00
SEGURO GANADERO $ - $ -
SUBTOTAL COSTOS FIJOS $ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00

T O T A L COSTOS OPERACIÓN $ 158,805.00 $ 169,580.88 $ 174,379.89


UTILIDAD BRUTA $ 203,795.00 $ 260,055.79 $ 394,968.44

VENTAS (UNIDADES)

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3
SEMENTALES DE DESECHO 0 0 0
VIENTRES DE DESECHO 1 1 3
VIENTRES CARGADAS 20 20 20
CABRITAS 14 21 35
CABRITOS 28 42 69
VENTA DE QUESO 1,155 1,713 2,868

CUADRO 9 ING Y EGR


1/ CON 6 LTS DE LECHE SE PRODUCE 1 KG DE QUESO

V E N T A S (MILES DE PESOS)

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3
SEMENTALES DE DESECHO $ - $ - $ -
VIENTRES DE DESECHO $ 750.00 $ 750.00 $ 2,250.00
VIENTRES CARGADAS $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00
CABRITAS $ 14,000.00 $ 21,000.00 $ 35,000.00
CABRITOS $ 42,000.00 $ 63,000.00 $ 103,500.00
VENTA DE QUESO $ 80,850.00 $ 119,886.67 $ 200,748.33
VALOR DE RECUP DEL SEGURO $ 190,000.00 $ 190,000.00 $ 192,850.00
TOTAL $ 362,600.00 $ 429,636.67 $ 569,348.33

DATOS DEL DESARROLLO DEL HATO PARA COSTOS


UNIDADES
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3
VIENTRES EN PRODUCCION INICIO DE AÑO 66 97 161
VIENTRES EN PRODUCCION FINAL DE AÑO 97 161 222
VIENTRES 2-3 66 66 66
VIENTRES 1-2 33 66 66
CABRITAS 30 44 73
CABRITOS 30 44 73
TOTAL DE CABEZAS 165 226 284

PARAMETROS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACION DE VENTAS


Precios actualizados al mes de Marzo del 2016. UGRS Union Ganadera Regional del
Estado de Sonora
PESO KG. PRECIO / KG. PRECIO
CONCEPTO
EN PIE EN PIE $ UNITARIO
SEMENTALES DE DESECHO 60 $ 15.00 $ 900.00
VIENTRES DE DESECHO 50 $ 15.00 $ 750.00
VIENTRES CARGADAS 50 $ 35.00 $ 1,750.00
CABRITAS 40 $ 25.00 $ 1,000.00
CABRITOS 50 $ 30.00 $ 1,500.00
VENTA DE QUESO 1 $ 70.00 $ 70.00
VALOR DE RECUPERACION DE SEGURO $ -

CUADRO 9 ING Y EGR


DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO

CUADRO 9 ING Y EGR


PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

PROYECCION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)
AÑOS
INGRESOS EN EFECTIVO
1 2 3
VENTAS TOTALES $ 362,600.00 $ 429,636.67 $ 569,348.33
PROGRAMA SAGARPA $ 240,000.00 $ -
APORTACION DE GRUPO $ 140,640.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00
A) INGRESOS TOTALES $ 743,240.00 $ 516,036.67 $ 655,748.33

EGRESOS EN EFECTIVO
APORTACION DE GRUPO $ 140,640.00 $ - $ -
PROGRAMA SAGARPA $ 240,000.00 $ - $ -
COSTOS DE OPERACIÓN $ 158,805.00 $ 169,580.88 $ 174,379.89
B) EGRESOS TOTALES $ 539,445.00 $ 169,580.88 $ 174,379.89

C) SALDO (A-B) $ 203,795.00 $ 346,455.79 $ 481,368.44

APORTACION ECAI 10% A 3 AÑOS


ECAI 10% MONTO AUT POR 3 AÑOS $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00

$ - $ - $ -
D) ESQUEMA DE CAPITALIZACION DE AHORRO 10% $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00

E) SALDO (C-D) $ 195,795.00 $ 338,455.79 $ 473,368.44

I) PUNTO DE EQUILIBRIO 29.77 24.94 17.95

J) TASA INTERNA DE RETORNO 47.53% TIR MAYOR AL 10%, POR LO TANTO SE CONSIDERA RENTABLE

1/ .- SOLO EL 50% DEL FONDO DE AHORRO SERA REINVERTIDO EN EL PROYECTO Y EL 50% RESTANTE SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS
SOCIOS, TAL Y COMO SE MUESTRA EN EL CUADRO DE AMORTIZACION Y REPARTO DE UTILIDADES
* ECAI: ESQUEMA DE CAPITALIZACION DE AHORRO IMPROVISTOS

CUADRO 10 EVAL FINANC


IDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO

PROYECCION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)
AÑOS

TIR MAYOR AL 10%, POR LO TANTO SE CONSIDERA RENTABLE

RA REINVERTIDO EN EL PROYECTO Y EL 50% RESTANTE SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS


DRO DE AMORTIZACION Y REPARTO DE UTILIDADES

CUADRO 10 EVAL FINANC


PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTOS COSTOS VENTAS PUNTO DE


AÑOS COSTOS FIJOS
VARIABLES TOTALES TOTALES EQUILIBRIO ($)
1 $ 86,400.00 $ 72,405.00 $ 158,805.00 $ 362,600.00 $107,957.20
2 $ 86,400.00 $ 83,180.88 $ 169,580.88 $ 429,636.67 $107,143.85
3 $ 86,400.00 $ 87,979.89 $ 174,379.89 $ 569,348.33 $102,191.36

CUADRO 11 PTO EQUIL


PUNTO DE EQUILIBRIO

INDICE DE
ABSORCIÓN (%)
29.77
24.94
17.95

CUADRO 11 PTO EQUIL


PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

TABLA DE AMORIZACION DE CAPITAL Y REPARTO DE UTILIDADES

INVERSION AÑO 1
Inversión Total $ 380,640.00
PROGRAMA SAGARPA 2015 $ 240,000.00 63.05%
GRUPO $ 140,640.00 36.95%
100.00%

Concepto Año 1 Año 2 Año 3


Ingresos Totales $ 362,600.00 $ 429,636.67 $ 569,348.33
Costos y gastos totales $ 72,405.00 $ 83,180.88 $ 87,979.89
Utilidad Bruta $ 290,195.00 $ 346,455.79 $ 481,368.44
Gastos de administración $ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00
Utilidad de la operación $ 203,795.00 $ 260,055.79 $ 394,968.44
Depreciaciones y amortizaciones $ 10,080.00 $ 10,080.00 $ 10,080.00
Utilidad antes de impuestos $ 193,715.00 $ 249,975.79 $ 384,888.44
Impuesto sobre la renta $ - $ - $ -
P.T.U.
Utilidad Neta $ 193,715.00 $ 249,975.79 $ 384,888.44
Utilidad Repartible 50% $ 96,857.50 $ 124,987.89 $ 192,444.22
a) Utilidad para Reinversion $ 88,857.50 $ 116,987.89 $ 184,444.22
b) Esquema de Capitalizacion de ahorro Impro $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
c) Utilidad repartible entre los socios de g $ 96,857.50 $ 124,987.89 $ 192,444.22

Utilidad para cada socio $ 16,142.92 $ 20,831.32 $ 32,074.04

NOTA: SE DESTINARÁ PARA REINVERSIÓN EN EL MISMO PROYECTO EL 50% A CAPITAL, MENOS $8,000.00 CONSIDERADO PARA EL ECAI, DISTRIBUYENDO
EL 50% RESTANTE COMO UTILIDAD ENTRE LOS SOCIOS,

CUADRO 12 EDO RESULT


PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

FLUJO NETO DE EFECTIVO

COSTOS Y GASTOS INVERSION FIJA Y CAPITAL DE IMPUESTOS Y VALOR DE


AÑOS INGRESOS /VENTA
TOTALES DIFERIDA TRABAJO PTU RESCATE

0 $294,240.00 86,400.00
1 $ 362,600.00 $ 158,805.00
2 $ 429,636.67 $ 169,580.88
3 $ 569,348.33 $ 174,379.89

CUADRO 14 FL EFEC
O NETO DE EFECTIVO

FLUJO NETO DE
EFECTIVO

-$ 380,640.00
$ 203,795.00
$ 260,055.79
$ 394,968.44

CUADRO 14 FL EFEC
PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

INVENTARIO AÑO 3 (VALOR RESIDUAL)

CONCEPTOS CANTIDAD PRECIO UNITARIO ($) TOTAL


SEMENTALES 6 $ 900.00 $ 5,400.00
VIENTRES 161 $ 750.00 $ 120,750.00
VIENTRES DE 2 A 3 AÑOS 66 $ 1,750.00 $ 115,500.00
VAQUILLAS DE 1 A 2 66 $ 1,000.00 $ 66,000.00
Valor Residual 1/ $ 20,840.00
Capital de trabajo $ 86,400.00

TOTAL $ 414,890.00

1/ REMITIRSE AL CUADRO DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

CUADRO 15 VAL RESID


GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO

CUADRO 15 VAL RESID


PROYECTO:UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD:BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

10.00%

VALOR ACTUAL NETO

FLUJO NETO DE
AÑOS FACTOR (10%) FNE ACTUALIZADO
EFECTIVO
0 -$ 380,640.00 1.0000 -$ 380,640.00
1 $ 203,795.00 0.9091 $ 185,268.18
2 $ 260,055.79 0.8264 $ 214,922.14
3 $ 394,968.44 0.7513 $ 296,745.64
VALOR ACTUAL NETO $ 316,295.96

CUADRO 16 VAN
PROYECTUNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDBUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIETCHOJOA
ESTADO:SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO O RETORNO

TASA DE FLUJO NETO DE TASA DE FLUJO NETO DE


FLUJO NETO DE
AÑOS DESCUENTO EFECTIVO DESCUENTO EFECTIVO
EFECTIVO
(10%) ACTUALIZADO (12%) ACTUALIZADO
0 -$ 380,640.00 1.0000 -$ 380,640.00 1.0000 -$ 380,640.00
1 $ 203,795.00 0.9091 $ 185,268.18 0.8929 $ 181,959.82
2 $ 260,055.79 0.8264 $ 214,922.14 0.7972 $ 207,314.88
3 $ 394,968.44 0.7513 $ 296,745.64 0.7118 $ 281,130.74
$ 316,295.96 $ 289,765.44

T.I.R.= 47.53% TIR MAYOR AL 10% SE CONSIDERA RENTABLE

CUADRO 17 TIR
PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

10.00%

RELACION BENEFICIO/COSTO

FACTOR DE COSTOS Y FACTOR DE


INGRESOS INGRESOS
AÑOS ACTUALIZACION GASTOS ACTUALIZACION
/VENTA ACTUALIZADOS
10% TOTALES 10%
0 1.0000 $ 380,640.00 1.0000
1 $ 362,600.00 0.9091 $ 329,636.36 $ 158,805.00 0.9091
2 $ 429,636.67 0.8264 $ 355,071.63 $ 169,580.88 0.8264
3 $ 984,238.33 0.7513 $ 739,472.83 $ 174,379.89 0.7513
$ 1,424,180.82

Relación Beneficio/Costo = $ 1,424,180.82 = 1.79 R B/C MAYOR A 1 SE CONSIDERA ACEPTABLE


$ 796,171.86

CUADRO 18 BENCOS
LACION BENEFICIO/COSTO

COSTOS
ACTUALIZADOS

$ 380,640.00
$ 144,368.18
$ 140,149.49
$ 131,014.19
$ 796,171.86

R B/C MAYOR A 1 SE CONSIDERA ACEPTABLE

CUADRO 18 BENCOS
PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

MEMORIA DE CALCULO DE LOS COSTOS DE OPERACION

1- SUPLEMENTACION MINERAL.- PARA TODO EL AÑO, CON UN PROMEDIO DE CONSUMO DE 20 GRS/U.A/DIA


AÑO 1 2 3
TON. 1.19 2.44 3.07
COSTO $ 2,198.00 $ 4,516.00 $ 5,675.00

2. PASTOREO EN FORRAJE VERDE.- SE SUMINISTRARA FORRAJE VERDE ADICIONAL AL PASTOREO EXTENSIVO (MAIZ Y SORGO) A
TODOS LOS ANIMALES DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO
AÑO 1 2 3
No VIENTRES 66 97 161
CONSUMO KG/V/DIA/ANIMAL 5.0 5.0 5.0
COSTO DEL FORRAJE 0.50 0.50 0.50
No. DIAS X AÑO 90 90 90
COSTO/VIENTRE/AÑO 225.00 225.00 225.00
COSTO TOTAL $ 14,850.00 $ 21,825.00 $ 36,225.00

3. CONCENTRADO PARA VIENTRES EN ORDEÑA.- SE SUMINISTRARA CONCENTRADO DURANTE LOS 210 DIAS DEL AÑO (POR CADA
5 LITROS DE LECHE SE PROPORCIONA 0.5 KG DE CONCENTRADO)
AÑO 1 2 3
No VIENTRES 66 97 161
CONSUMO KG/V/DIA/ANIMAL 0.5 0.5 0.5
COSTO DEL CONCENTRADO 1.00 1.00 1.00
No. DIAS X AÑO 210 210 210
COSTO/VIENTRE/AÑO 105.00 105.00 105.00
COSTO TOTAL $ 6,930.00 $ 10,185.00 $ 16,905.00

4- VACUNACION.- SE APLICARAN DOS VECES AL AÑO DOS DOSIS DE 5 ML/U.A. AL PIE DE CRIA, ASI COMO A TODAS LAS
BECERRAS SE APLICARA LA MULTIBACTERINA-7 QUE TIENE UN COSTO DE $ 2
AÑO 1 2 3
DOSIS 390 546 732
COSTO $ 780.00 $ 1,092.00 $ 1,464.00

5.- DESPARASITACION INTERNA.- SE REALIZARA DOS VECES POR AÑO CON UN COMPUESTO COMERCIAL DE LEVAMISOL
CON UN COSTO DE POR DOSIS DE $ 3.0
AÑO 1 2 3
DOSIS 330 452 568
COSTO $ 990.00 $ 1,356.00 $ 1,704.00

6.- DESPARASITACION EXTERNA.- SE APLICARA 2 VECES POR AÑO A TODO EL GANADO, CON UN PRODUCTO COMERCIAL
DEL TIPO SPOT-ON ( CHORRO SOBRE EL LOMO ) UN COSTO POR DOSIS DE $ 3.00
AÑO 1 2 3
DOSIS 330 452 568

CUADRO 20 MEM CAL


COSTO $ 990.00 $ 1,356.00 $ 1,704.00

7-COSTO TOTAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION:


AÑO 1 2 3
TOTAL $ 2,761.00 $ 3,805.00 $ 4,873.00

8.- ESTABLECIMIENTO DE FORRAJE VERDE ALFALFA EN SUPERFICIE DE 2 HECTAREAS APORTADA POR EL GRUPO
AÑO 1 2 3
HECTAREAS DE 2 ALFALFA $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00

8- COSTO DEL SEGURO GANADERO POR CABEZA


TIPO DE SEGURO % VALOR DE LOS COSTO SEGURO ANUAL POR CA
ANIMALES TRANSITO
POR TRASLADO EN 24 HORAS 0.00% VACAS $ 1,500.00 0.00
POR ADAPTACION EN 45 DIAS 0.00% VAQUILLAS $ 10,000.00
POR RADICACION 0.00% BECERRAS $ -
*EL COSTO DE FLETE POR TRASLADO EN 24 HORAS Y ADAPTACION POR 45 DIAS ES DE: 0,40 Y 2,42% DEL VALOR DEL ANIMAL, RESPECTIVAMENTE

9.-COSTO ANUAL DE SEGURO POR TRASLADO Y ADAPTACION (MILES DE PESOS)


SEMOVIENTE AÑOS
1 2 3
VACAS $0.00 $0.00 $0.00
VAQUILLAS $0.00 $0.00 $0.00
BECERRAS $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $0.00 $0.00 $0.00
Nota: Solo en el primero año se pagara una cuota de seguro para traslado y adaptacion de vaquillas gestantes

10.- VALOR DE RECUPERACION ANUAL DE SEGURO GANADERO


CONCEPTO AÑOS
1 2 3
MUERTES
VACAS $0.00 $0.00 $2,850.00
VAQUILLAS $190,000.00 $190,000.00 $190,000.00
BECERRAS $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $190,000.00 $190,000.00 $192,850.00

11.- VISITA DEL MEDICO VETERINARIO


AÑO 1 2 3
No. VIENTRES 66 97 161
COSTO/VISITA/ANIMAL 12.00 12.00 12.00
VISITA/CADA 6 MESES 1 1 1
COSTO/VISITA/2 MESES 792.00 1,164.00 1,932.00
No. VISITAS AL AÑO 2 2 2

CUADRO 20 MEM CAL


COSTO/VISITAS/AÑO 1,584.00 2,328.00 3,864.00

12.- SUERO, SAL Y EMPAQUES POR KG


CANTIDAD/ML,
CONCEPTO UNIDAD $ POR UNIDAD
GRS, BOLSA
SUERO LTS 100.00 20
SAL KG 2.00 30
EMPAQUE BOLSA 0.10 1
TOTAL COSTO/KG

13.- COSTO TOTAL POR CONCEPTO DE SUERO, SAL Y EMPAQUE POR AÑO
AÑO 1 2 3
KGS QUESO 1,155.0 1,712.7 2,867.8
COSTO SUERO, SAL Y EMP 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL 0.00 0.00 0.00

NECESIDADES DE LOS CONCEPTOS DE INVERSIONA SOLICITADOS AL PROGRAMA

COSTO
UNIDAD CANTIDAD TOTAL
CONCEPTO UNITARIO
ADQUISICION DE VIENTRES C VIENTRE 66 $ 1,500.00 $99,000.00
SEMENTALES PARA CRIA CABEZA 6 $ 3,500.00 $21,000.00
$120,000.00
ALIMENTOS Y FORRAJES
COSTO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
PACAS DE ALFALFA PIEZA 150 $80.00 $12,000.00
ALIMENTO BALANCEADO ENGORD SACO/50KG 18 $190.00 $3,420.00
ALIMENTO LECHERO EL BARRIO SACO/25KG 18 $190.00 $3,420.00
HARINOLINA DEL BARRIO SACO/25KG 5 $550.00 $2,750.00
SUPER BAYPHOS SACO/25KG 1 $1,160.00 $1,160.00

TOTAL $22,750.00

MEDICINAS Y VITAMINAS
COSTO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
BAC-11 VIAS PIEZA 126 $60.00 $7,560.00
CALFON FUERTE 100 ML PIEZA 4 $120.00 $480.00
EMICINA L.A 250 ML PIEZA 2 $125.00 $250.00
ELECTROLITOS PIEZA 4 $120.00 $480.00

CUADRO 20 MEM CAL


CALDEX 500ML PIEZA 4 $120.00 $480.00
COMPLEJO B 100 ML PIEZA 3 $120.00 $360.00
DIPIRONA 100ML PIEZA 2 $100.00 $200.00
SALES MINERALES 25 KG BULTO 5 $450.00 $2,250.00
DESPARACITANTE IVERFULL/ADE PIEZA 5 $780.00 $3,900.00
IVERMECTINA COMPUESTAS 150 PIEZA 5 $150.00 $750.00
ASUNTOL 250 ML PIEZA 2 $120.00 $240.00
MAMISAN PIEZA 2 $150.00 $300.00

$17,250.00

INFRAESTRUCTURA: CONSTRUCCION DE TEJABAN PARA RESGUARDO DE PACAS Y ALIMENTOS, VITAMINAS Y MEDICAMENT


EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PROPIAS DE ESTA ACTIVIDAD
COSTO
UNIDAD CANTIDAD TOTAL
CONCEPTO UNITARIO
CONSTRUCCION DE TEJABAN 6*10 MLOTE 1 $ 45,000.00 $ 45,000.00

EQUIPO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS Y CONCENTRADOS


COSTO
UNIDAD CANTIDAD TOTAL
CONCEPTO UNITARIO
MOLINO FORRAJERO MEDIANO TURBEQUIPO 1 $ 35,000.00 $ 35,000.00

INVERSION TOTAL REQUERIDA AL PROGRAMA $ 240,000.00

CUADRO 20 MEM CAL


NO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO

COSTOS DE OPERACION

MEDIO DE CONSUMO DE 20 GRS/U.A/DIA

ERDE ADICIONAL AL PASTOREO EXTENSIVO (MAIZ Y SORGO) A


O

RA CONCENTRADO DURANTE LOS 210 DIAS DEL AÑO (POR CADA

5 ML/U.A. AL PIE DE CRIA, ASI COMO A TODAS LAS

AÑO CON UN COMPUESTO COMERCIAL DE LEVAMISOL

A TODO EL GANADO, CON UN PRODUCTO COMERCIAL

CUADRO 20 MEM CAL


COSTO SEGURO ANUAL POR CABEZA
ADAPTACION TOTAL
$ - $ -
$ -
$ -
0,40 Y 2,42% DEL VALOR DEL ANIMAL, RESPECTIVAMENTE

AÑOS

AÑOS

CUADRO 20 MEM CAL


O

$10,750.00 CONCENTRADOS

$9,810.00 VACUNACION

CUADRO 20 MEM CAL


$4,650.00 DESPARACITACION INTERNA

$540.00 DESPARACITACION EXTERNA

ARDO DE PACAS Y ALIMENTOS, VITAMINAS Y MEDICAMENTOS

CUADRO 20 MEM CAL


PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

SUELDOS Y SALARIOS PARA LOS AÑOS 2,3,4,5

PUESTO Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16

ORDEÑADOR Y QUESERA 2 PER $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00

VAQUEROS 2 PER $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00

COMERCIALIZACION I PER $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00

MTTO Y LIMPIEZA 1 PER $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00

SUBTOTAL $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00

NOTA: SE PROPONE UN ROOL DE TRABAJO MENSUAL INTEGRADO POR 6 SOCIOS, ES DECIR DURANTE EL MES 15 DIAS TRABAJARAN 3 SOCIOS Y LA SE
OBTENGAN BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD Y AL MISMO TIEMPO REDUZCAN SUS COSTOS DE PRODUCCIÓN POR CONCEPTO DE APOYOS Y SALARIOS.

CUADRO 21 SUELDOS
SALARIOS PARA LOS AÑOS 2,3,4,5

Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 TOTAL

$ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 28,800.00

$ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 28,800.00

$ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 14,400.00

$ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 14,400.00

$ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 86,400.00

AS TRABAJARAN 3 SOCIOS Y LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES TRABAJARAN LOS OTROS 3 SOCIOS, DE TAL FORMA QUE TODOS
CEPTO DE APOYOS Y SALARIOS.

CUADRO 21 SUELDOS
PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL PROCESO PRODUCTIVO


2016 2017
MESES
PERIODICIDAD AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY
ADQUISICION DE VIENTRES X

INICIO DEL PROYECTO X

PASTOREO EXTENSIVO 365 DIAS X X X X X X X X X X

SUMINISTRO DE FORRAJE (SORGO - MAIZ) 150 DIAS X X

PASTOREO EN PRADERAS DE FORRAJE 210 DIAS X X X X X X

CONCENTRADO B-14 Y COMPLEMENTOS 210 DIAS X X X X X X

SUPLEMENTACION MINERAL 365 DIAS X X X X X X X X

VACUNAS Y DESPARASITANTES 2 VECES AL AÑO X X

PARICIONES 1 VEZ AL AÑO X

VENTA DE BECERROS 1 VEZ AL AÑO X

VENTA DE QUESO 7 MESES X X X X X X

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO PRODUCTIVO


Actividad J A S O N D E F M A M
Solicitud del Recurso
Capacitación Manual Interno de Trabajo x

CUADRO 22 PROGRAMA
Recepción del Recurso x
Capacitación sobre reglas de operación del
x
programa
Capacitación sobre administración, contabilidad,
manejo y cuidados del ganado bovino, manejo de x
desechos y residuos de la actividad productiva
Organización de los trabajos de proyecto x
Reunión semanal revisión del proceso productivo
x x x x x x x x x x x
análisis fortalezas y debilidades, mejora continua
Entrega de reportes trimestrales a SAGARPA x x x x
Limpieza y acondicionamiento donde quedara el
x
corral
Compra de material para el corral, medicamentos
x
y forrajes
Construcción de Corrales y Bebederos x
Inicio de proceso productivo: cuidados preventivos
Selección y adquisición del ganado x
Preparación de terreno y división de potreros de
x x
pastoreo
Baños y desparasitación interna y externa x x x X
Aplicación de vitaminas y vacunas x x x x
Registro del ganado en SENASICA, SINIIGA y
x x
PROGAN
Identificación de vientres cargados (palpación) x x x
Ayuda a becerras en pre y pariciones x
Marcación y registro de becerros (destete) x x
Ordeña y elaboración de quesos y panelas x x x
Comercialización de becerros
Empadre o carga del vientre x x x
Actividades complementarias
Adquisición de insumos, medicinas y vitaminas x x
Cosecha de forrajes para el ganado x x x x x x x x x x x

CUADRO 22 PROGRAMA
Mantenimiento a corrales de manejo y accesorios
x x x x
del corral
Asistencia a reuniones de la asociación ganadera
x x x x
local

CUADRO 22 PROGRAMA
DE TRABAJO DEL PROCESO PRODUCTIVO
2017
JUN JUL

X X

X X

LEMENTARIAS AL PROCESO PRODUCTIVO


J J

CUADRO 22 PROGRAMA
x x
x

x x

x x

x x

CUADRO 22 PROGRAMA
CUADRO 22 PROGRAMA
PROYECTO: UNIDAD DE GANADO CAPRINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CABRITO
LOCALIDAD: BUAYSIACOBE, NUCLEO AGRARIO BUAYSIACOBE
MUNICIPIO: ETCHOJOA
ESTADO: SONORA.
GRUPO: GRUPO DE TRABAJO CHIVA KAAWY CHIVA DEL CERRO

ESQUEMA DE CAPITALIZACION DE AHORRO PARA IMPROVISTOS CONSIDERANDO 10% EN PERIODO DE 3 AÑOS


DEL RECURSO AUTORIZADO POR SAGARPA $ 24,000.00

A Ñ O S
RECURSO A CONSIDERAR IMPORTE 1 2 3 TOTAL
10% del RECURSO DE PROG 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00

TOTAL AHORRO POR AÑO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00

ECAI (ESQUEMA DE CAPITALIZACION DE AHORRO PARA IMPREVISTOS): Consiste en un


sistema de ahorro interno del grupo utilizado para imprevisto, accidente o algun tipo de siniestro,
constituye una alternativa para disponer de dinero en caso de una emergencia. todos los socios
tienen derecho a ella. es reintegrable
CHE Y CABRITO

PERIODO DE 3 AÑOS