Demanda

Mes Días de Producción

pronosticada
Ene 900 22
Feb 700 18
Mar 800 21
Abr 1,200 21
May 1,500 22
Jun 1,100 20
6,200
Información de costos
Costo de retención 5 $/unidad x mes
Costo de subcontratación por unidad 10 $/unidad
Pago regular 5 $/hora
Pago sobretiempo (encima de las 8 horas) 7 $/hora
Tiempo requerido para producir una unidad 1.6 horas/unidad
Costo por contratación y entrenamiento de nuevo
trabajador
1500 $/trabajador
Costo por despido de trabajador 3000 $/trabajador

SOLUCIÓN

Mes Ene Feb

Demanda pronosticada 900 700
Días de Producción 22 18

Plan 1

Ene Feb
Inventario Inicial 0 200
Producción Regular 1100 900
Demanda pronosticada 900 700
Inventario final 200 400
Inventario Final = Inventario inicial + Producción - Demanda
Costos de retención de inventario 1000 2000
Costos de backorders 0 0
Costo laboral regular 8800 7200
Costo subcontratación 0 0
Costo total

Plan 2 900 700

Ene Feb

Requerimiento de trabajadores para producción

8.2 7.8
Producción regular (interna) 838.1 685.7
Producción subcontratada 61.9 14.3

Costos de retención de inventario 0 0

Costos de backorders 0 0
Costo laboral regular 6705 5486
Costo subcontratación 619 143
Costo total

Plan 3
Ene Feb
Requerimiento de trabajadores para producción
8.2 7.8
Producción regular 900.0 700.0

Incremento de trabajadores 0.0

Reducción de trabajadores 0.4
Producción subcontratada 0.0

Costos de retención de inventario 0 0

Costos de backorders 0 0
Costo laboral regular 7200 5600
Costo subcontratación 0 0
Costo de incremento de producción
(Contratación) 0 0

Costo de reducción de producción (Despidos)

0 1212
Costo total
Mar Abr May Jun Total
800 1200 1500 1100 6200
21 21 22 20 124

Producción
Mar Abr May Jun Total
diaria
400 650 500 100 50
1050 1050 1100 1000
800 1200 1500 1100
650 500 100 0

3250 2500 500 0 9250

0 0 0 0 0
8400 8400 8800 8000 49600
0 0 0 0 0
58,850

800 1200 1500 1100

Trabajadores
Mar Abr May Jun Total
requeridos

7.6 11.4 13.6 11.0 7.6

800.0 800.0 838.1 761.9
 0.0 400.0 661.9 338.1

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6400 6400 6705 6095 37790
0 4000 6619 3381 14762
52,552

Mar Abr May Jun Total

7.6 11.4 13.6 11.0

800.0 1200.0 1500.0 1100.0

0.0 3.8 2.2 0.0

0.2 0.0 0.0 2.6
0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6400 9600 12000 8800 49600
0 0 0 0 0

0 5714 3312 0 9026

476 0 0 7909 9597

68,223
Trabajadores 1600
requeridos
10 1400

1200
x 50
1 5 1000

800

600

400

200

0
Ene Feb Ma r Abr May Jun
 1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
Ene Feb Mar Abr May Jun

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
Ene Feb Mar Abr May Jun
 Enero Febrero Marzo
Demanda pronosticada 1800 1500 1100
Número de días de trabajo 22 19 21

Materiales 100 $/unidad

Costos de almacenamiento de inventario 4 $/unidad/mes Costo de retención
Costo marginal de faltantes de stock (backorders) 15 $/unidad/mes
Costo marginal de subcontratación 33 $/unidad
Costo de contratación y entrenamiento 200 $/trabajador
Costo de despido 300 $/trabajador
Número de horas de trabajo requeridas 5 /unidad
Costo fijo de primeras 8 horas 4.5 $/hora
Costo de sobretiempo (Luego de las 8 horas) 6 $/hora

Inventario inicial 400 unidades

de la demanda
Stock de seguridad 25% mensual

Solución
Enero Febrero Marzo
Inventario Inicial 400 450 375
Pronóstico de demanda 1800 1500 1100
Stock de seguridad 450 375 275
Requerimiento de producción (preliminar) 1850 1425 1000
Requerimiento de Producción = Demanda + Stock de Seguridad - Inventario Inicial
Plan 1
Requerimiento de producción 1850 1425 1000

Producción regular 1850 1425 1000

Trabajadores requeridos 52.6 46.9 29.8
Nuevos trabajadores contratados 0.0 0.0 0.0
Trabajadores despedidos 0.0 5.7 17.1

Costo de contratación 0.0 0.0 0.0

Costo de despidos 0.0 1704.5 5133.9
Costo laboral horario regular 41625.0 32062.5 22500.0
Total

Plan 2
Inventario Inicial 400 8 -276

Producción regular 1408 1216 1344

Pronóstico de la demanda 1800 1500 1100
Inventario final 8 -276 -32
Stock de seguridad 450 375 275

Costo de faltantes por Backorder 0 4140 480

Costo de inventario 32 0 0
Costo laboral horario regular 31680 27360 30240
Total

Plan 3
Requerimiento de Producción 1850 1425 1000

Número de trabajadores requeridos para cubrir cada me 52.6 46.9 29.8

Producción regular 890 769 850
Unidades subcontratadas 960 656 150

Costo de subcontratación 31664 21646 4950

Costo laboral horario regular 20036 17304 19125
Total

Desde el punto de vista económico el mejor plan es el Plan 2

Desde el punto de vista cualitativo:
Plan 1 Plan 2 Plan 3
Calidad de producción 1
Clima laboral 1 1
Productividad 1
Administración de Personal 1
Competencia 1 1
Nivel de Servicio 1 1
2 4 3

Tanto desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cualitativo el mejor plan es el Plan 2
 Abril Mayo Junio Totales
900 1100 1600 8000
21 22 20 125

osto de retención

Requerimiento de Producción vs Pr
2000

1800

1600

Abril Mayo Junio Total 1400

275 225 275
1200
900 1100 1600 8000
Axis Title

225 275 400 1000

850 1150 1725 8000 800

600

400
850 1150 1725
200
850 1150 1725 0
25.3 32.7 53.9 Enero Febrero Ma rzo Abri l Mayo
0.0 7.4 21.2
4.5 0.0 0.0

0.0 1474.6 4247.2 5722

1339.3 0.0 0.0 8178
19125.0 25875.0 38812.5 180000
193,899

-32 412 720 Trabajadores Requeridos Requerimiento Prom Diario

40 64 debe ser igual a la producción diar
1344 1408 1280 64 x
900 1100 1600 1.6 1
412 720 400
 225 275 400

0 0 0 4620
1648 2880 1600 6160
30240 31680 28800 180000
190,780

Requerimiento de Producción vs P
850 1150 1725 2000
25.3 1800
25.3 32.7 53.9 1600
850 890 810
1400
0 260 915
1200

Axis Title
0 8564 30211 97036 1000

19125 20036 18214 113839 800

210,875 600
400
200
0
Enero Febrero Marzo Abri l Mayo Juni o

es el Plan 2
miento de Producción vs Producción Regular

Requeri mi ento de producci ón

(preli mi nar)
Producci ón regul a r

Ma rzo Abri l Mayo Juni o

Requerimiento de Producción vs Producción Regular

2000
1800
1600
1400
Requeri mi ento de producci ón
1200 (prel i mi nar)
Axis Title

o Prom Diario 1000 Producci ón regul ar

ebe ser igual a la producción

800 diaria
600
400
200
0
Enero Febrero Marzo Abri l Mayo Juni o
 800

A
600
400
200
0
Enero Febrero Marzo Abri l Mayo Juni o

imiento de Producción vs Producción Regular

Requeri miento de producci ón

(preli mi nar)
Producci ón regul a r

Marzo Abri l Mayo Juni o

 Enero Febrero Marzo
Demanda pronosticada 2000 1750 1200
Número de días de trabajo 22 19 21

Materiales 100 $/unidad

$/unidad/me
Costos de almacenamiento de inventario 7s
$/unidad/me
Costo marginal de faltantes de stock 10 s
Costo marginal de subcontratación 35 $/unidad

Costo de contratación y entrenamiento 200 $/trabajador

Costo de despido 250 $/trabajador

Número de horas de trabajo requeridas 5 /unidad
Costo fijo de primeras 8 horas 4 $/hora
Costo de sobretiempo 6 $/hora

Número de horas sobretiempo máximas por trabajador 4 horas/día

Inventario inicial 400 unidades

de la
demanda
Stock de seguridad 20% mensual

Solución
Enero Febrero Marzo
Inventario Inicial 400 400 350
Demanda 2000 1750 1200
Stock de seguridad 400 350 240
Requerimiento de producción 2000 1700 1090

Plan A
Enero Febrero Marzo
Requerimiento de Producción 2000 1700 1090
Capacidad de Producción Regular
Producción regular 1232 1064 1090
Capacidad máxima sobretiempo 616 532 588
Producción sobretiempo 616 532 0
Producción subcontratada 152 104 0

Costo regular 24640 21280 21800

Costo sobretiempo 18480 15960 0
Costo subcontratado 5320 3640 0
Costo total

Plan B
Enero Febrero Marzo
Requerimiento de Producción 2000 1700 1090

Producción regular 2000 1700 1090

Número de trabajadores 57 56 32
Número de nuevas contrataciones 0 0 0
Número de despidos 0 1 23

Costo laboral regular 40000 34000 21800

Costo de contrataciones 0 0 0
Costo de despidos 0 224.2822967 5870.14411
Costo total

Plan C
Enero Febrero Marzo
Requerimiento de Producción 2000 1700 1090

Inventario inicial 400 -67 -493

Producción regular 1533 1324 1463
Demanda pronosticada 2000 1750 1200
Inventario final -67 -493 -230

Costo regular 30659 26478 29266

Costo por backorders 670 4931 2298
Costo de retención en exceso 0 0 0
Costo total

Desde el punto de vista económico el mejor plan es el plan B

Desde el punto de vista cualitativo:

Factores afectados por el plan agregado Plan 1 Plan 2 Plan 3

Calidad 1
Productividad 1
Clima Laboral 1
Innovación 1
Nivel de Servicio 1 1
Competitividad 1 1
1 2 5
Abril Mayo Junio Totales
800 1200 1800 8750
21 22 20 125

Costo con subcontratación

35 $/unidad

Costo regular
20 $/unidad
Costo con sobretiempo
30 $/unidad

Abril Mayo Junio Total

240 160 240
800 1200 1800 8750
160 240 360
720 1280 1920 8710
Requerimiento de Pro
2500

Abril Mayo Junio Total

2000
720 1280 1920 Trabajadores
35
720 1232 1120 1500
Unidades

588 616 560

0 48 560 1000
0 0 240
500
14400 24640 22400 129160
0 1440 16800 52680 0
Enero Febrero Ma rzo A
 500

0
Enero Febrero Ma rzo A
0 0 8400 17360
199,200

Abril Mayo Junio Total Requerimiento de P

720 1280 1920 2500

720 1280 1920 2000

21 36 60
1500
0 15 24

Unidades
11 0 0
1000

14400 25600 38400 174200

500
0 2987.0 4727.3 7714
2752.97619 0 0 8847
190,762 0
Enero Febrero Ma rzo

Abril Mayo Junio Total

720 1280 1920 Número trabajadores producción diaria
44 x 70
-230 433 766 1 1.6
1463 1533 1394
800 1200 1800 Requerimient
433 766 360
2500

29266 30659 27872 174200

0 0 0 7900 2000

3034.08 5364.8 2520 10919

193,019 1500
Unidades

1000

500

0
Enero Febrero
 Requerimiento de Producción vs Producción Regular
2500

2000

Requeri mi ento de
1500 producci ón
Producci ón regula r
1000

500

0
Enero Febrero Ma rzo Abri l Mayo Juni o
 500

0
Enero Febrero Ma rzo Abri l Mayo Juni o

Requerimiento de Producción vs Producción Regular

2500

2000

Requeri mi ento de
1500 producci ón
Unidades

Producci ón regul a r
1000

500

0
Enero Febrero Ma rzo Abri l Mayo Juni o

oducción diaria
unidades
unidades

Requerimiento de Producción vs Producción Regular

2500

2000

Requeri mi ento de
1500 producci ón
Unidades

Producci ón regul a r
1000

500

0
Enero Febrero Ma rzo Abri l Mayo Juni o
 Enero Febrero Marzo
Demanda pronosticada 2500 2000 1200
Número de días de trabajo 22 19 21

Materiales 100 $/unidad

Costos de almacenamiento de inventario 2 $/unidad/mes

Costo marginal de faltantes de stock cubiertos como 10 $/unidad/mes

backorders

Costo marginal de pérdida de ventas 50 $/unidad/mes

Costo marginal de subcontratación 25 $/unidad/mes

Costo de contratación y entrenamiento 150 $/trabajador

Costo de despido 300 $/trabajador

Número de horas de trabajo requeridas 5 /unidad

Costo fijo de primeras 8 horas 4 $/hora
Costo de sobretiempo 6 $/hora
Máximas horas de sobretiempo 4 horas/día
Inventario inicial 500 unidades

0.2 de la demanda
Stock de seguridad mensual

Enero Febrero Marzo

Inventario Inicial 500 500 400
Demanda 2500 2000 1200
Stock de seguridad 500 400 240
Requerimiento de producción 2500 1900 1040

Plan A
Meses Enero Febrero Marzo
Requerimiento de Producción 2500 1900 1040

Producción Regular 1667 1267 693

Producción Sobretiempo 833 633 347
Producción total 2500 1900 1040
Trabajadores requeridos 47.3 41.7 20.6

Trabajadores contratados 0 0 0
Trabajadores despedidos 0 5.7 21.0
Costo laboral regular 33333.3 25333.3 13866.7
Costo de sobretiempo 25000 19000 10400
Costo de contratación 0 0 0
Costo de despidos 0 1704.545454545 6309.52381

Plan B
Meses Enero Febrero Marzo
Requerimiento de Producción 2500 1900 1040
Inventario Inicial 500 -193.92 -400.8
Producción Regular 1612.16 1392.32 1538.88
Demanda pronosticada 2500 2000 1200
Inventario Final -387.84 -801.6 -61.92

Costo de Retención de Inventario 0 0 0

Costo de Backorders 1939.2 4008 309.6
Costo de Pérdida de Ventas 9696 20040 1548
Costo Laboral Regular 32243.2 27846.4 30777.6

Plan C
Meses Enero Febrero Marzo
Requerimiento de producción 2500 1900 1040
Requerimiento de trabajadores 71.0 62.5 31.0
Producción Regular 760 656 725
Capacidad de Sobretiempo 380 328 363
Producción Sobretiempo 380 328.2 314.5
Subcontratación 1360 915.45 0

Costo Laboral Regular 15200 13127.27272727 14509.0909

Costo Sobretiempo 11400 9845.454545455 9436.36364
Costo Subcontratación 34000 22886.36363636 0

Desde el punto de vista económico el mejor plan es el plan C

Desde el punto de vista cualitativo:

Factores afectados por el Plan Agregado Plan A Plan B Plan C
Calidad 1
Productividad 1
Clima laboral 1 1
Innovación 1 1
Competitividad 1
Nivel de Servicio 1 1
1 5 3
Abril Mayo Junio Totales
1000 800 1800 9300
21 22 20 125

Abril Mayo Junio Total

240 200 160
1000 800 1800 9300
200 160 360
960 760 2000 9160

Abril Mayo Junio

960 760 2000 3000

640 507 1333 2500

320 253 667
960 760 2000
2000
19.0 14.4 41.7

1500
0 0 27.3
1.6 4.7 0
1000

500
 1500

1000

12800.0 10133.3 26666.7 122133.3

9600 7600 20000 91600.0 500

0 0 4090.90909 4090.9
476.190476 1396.1039 0 9886.4 0
Enero Febrero Ma rzo Abri l
227,711

Abril Mayo Junio Trabajadores req Producción diaria

960 760 2000 45.8 x 73.28
-30.96 507.92 1320.08 1 1.6
1538.88 1612.16 1465.6
1000 800 1800
507.92 1320.08 985.68

1015.84 2640.16 1971.36 5627.36

0 0 0 6256.8
0 0 0 31284
30777.6 32243.2 29312 183200
226,368

Abril Mayo Junio Trabajadores

960 760 2000 21.6
28.6 21.6 62.5
725 760 691 3000
363 380 345
234.5 0 345.5 2500
0 0 963.636364
2000
14509.0909 15200 13818.1818 86363.6364
7036.36364 0 10363.6364 48081.8182 1500
0 0 24090.9091 80977.2727
215,422.73
1000

500

0
Enero Febrero Ma rzo Ab
ero Ma rzo Abri l Mayo Juni o

roducción diaria
3000

2500

2000

1500

1000

500

0
Enero Febrero Ma rzo Abri l Mayo Juni o

Febrero Ma rzo Abri l Mayo Juni o