Resumen Ejecutivo Pu - Hu

A. Información General.
Nombre del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE

AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS
LOCALIDADES DE PUCACOLPA - HUALLHUA, DISTRITO DE PUCACOLPA -
PROVINCIA DE HUANTA – AYACUCHO”
El proyecto consiste en la Ampliación y mejoramiento del sistema de agua, ya que la

instalación existente está en muy mal estado y requiere ser remplazado de acuerdo a la
demanda requerida para coberturar una adecuada atención del servicio. Asimismo, la
disposición de las excretas, conforme a lo requerido por las normas técnicas de salubridad
Localización del Proyecto:

LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO
Unidad Formuladora (UF):
La Unidad Formuladora es la encargada de realizar el estudio de Preinversión,

determinando principalmente la justificación social, económica, técnica y financiera del
proyecto, así como el número de beneficiarios que se tiene con la intervención, además de
ello determinar y/o estimar los costos de inversión y los costos de operación y
mantenimiento, parte esencial de los proyectos de inversión pública.
Perfil Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE

SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE PUCACOLPA - HUALLHUA, DISTRITO DE PUCACOLPA -
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La Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública es la Municipalidad Distrital de
PUCACOLPA, a través de su Unidad Formuladora, adscrita a la Dirección General de
Inversión Pública, cuyos datos son los siguientes:
Nombre : Gerencia de Desarrollo Urbano

Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de PUCACOLPA
Responsable de la U.F. : Econ. Yenny Gabriela Ore Castro
Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora
Resp. de la formulación. : NASARA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.
La Municipalidad Distrital de PUCACOLPA ha contratado a profesionales especializados

en la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, los mismos que han
elaborado el presente estudio, considerando las exigencias del mismo. Para ello se ha
levantado la información primaria necesaria, así como se ha recurrido a fuentes de
información secundaria, a fin de minimizar la incertidumbre y, por consiguiente, el riesgo
en la fase de inversión del presente proyecto.
Unidad Ejecutora (UE):

Las unidades ejecutoras son las encargadas de llevar a cabo la ejecución física del proyecto,
tomando en cuenta costos de inversión más detallados, tomados del Expediente Técnico.
Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de PUCACOLPA ya que
tiene experiencia en la ejecución de este tipo de obras, además cuenta con la capacidad
técnica, equipo y maquinaria, lo cual garantiza el cumplimiento de las metas a programarse.
La Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública es la Municipalidad Distrital de

PUCACOLPA, a través de su Órgano Técnico, cuyos datos son los siguientes:
Nombre : Sub Gerencia de Obras.

Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de PUCACOLPA.
Resp.de la U.E : Ing. Eusebio Laínes Gutiérrez.
Cargo : Alcalde.
Dirección : Plaza Principal S/N Localidad de Huallhua.
Cabe señalar que la Municipalidad Distrital de PUCACOLPA como unidad ejecutora a

través de la Sub Gerencia de Obras, supervisará cada componente del presente proyecto en
coordinación los Beneficiarios intervenidas debido a que el presente proyecto se ejecutará
por la modalidad de contrata.
La Municipalidad Distrital de PUCACOLPA viene ejecutando obras en su jurisdicción, en

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el marco de sus competencias, está constituido por un equipo de profesionales altamente
calificados que ejecuta y supervisa de acuerdo a las normas técnicas del Reglamento
Nacional de Edificaciones y las normas establecidas por el Ministerio de Vivienda y
Saneamiento se elige por corresponderle técnica y funcionalmente, contando para ello con
el área de obras y supervisión quienes dirigen monitorean supervisan y evalúan la ejecución
de proyectos ya sea por la modalidad de administración directa o indirecta, demostrando
amplia capacidad en la ejecución de sus proyectos de inversión priorizados, por lo que se
concluye que cuenta con la capacidad física, técnica, logística, administrativa y financiera
para ejecutar el presente proyecto.
La Municipalidad Distrital de PUCACOLPA en su condición de Pliego Presupuestario,

cuenta con los recursos necesarios provenientes de las fuentes de financiamiento asignadas
por ley entre ellos el Canon, Sobre Canon, FONCOMÚN, Regalías y recaudación de los
ingresos propios (RDR) entre otras fuentes.
Asimismo la Municipalidad Distrital de PUCACOLPA, tiene la capacidad para gestionar y

buscar financiamiento ante el Gobierno Regional de Ayacucho, FONIPREL,
FONDOEMPLEO y otras entidades financieras. Del mismo modo la Municipalidad
Distrital de PUCACOLPA, cuenta con la capacidad de endeudamiento interno como
externo cumpliendo con las normas vigentes.
B. Planteamiento del Proyecto.

Objetivo del proyecto:
El objetivo central del proyecto es la “Mayor cobertura y adecuado Servicios de Agua
Potable y Sistema de Alcantarillado en las localidades de Pucacolpa y Huallhua del
Distrito de PUCACOLPA”.
Medios Fundamentales:
- Mayor cobertura y adecuada desinfección del agua potable.
- Existencia de sistema de evacuación de excretas.
- Mejorado sistema de deposición de excretas
- Mejora en los niveles de educación sanitaria.
- JASS con adecuada capacitación técnica.
- Adecuado plan de Mitigación Ambiental.
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ÚNICA:
Justificación: Se plantea una solución única debido en el SISTEMA DE AGUA no es

comparable ya que la localización de las fuentes de abastecimiento son las únicas, una
opción era traer de otro lugar pero la misma geografía no lo permite por ser muy
accidentado, asimismo en el componente de SISTEMA DE ALCANTARILLADO no
hay otra alternativa comparable, finalmente en la PLANTA DE TRATAMIENTO se
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preveía platear otra alternativa distinto al tanque imohff, pero la geografía no lo permite,
según los estudios realizados y el trabajo de campo por los ingenieros sanitarios y civiles lo
pudieron determinar otro sistema, por ello la solución al problema solo será única, la
opinión de la viabilidad del Perfil ya será por la rentabilidad del Agua ya que si la rentabilidad
es menor en términos sociales al 9% entonces el estudio no es viable económica y
socialmente.
(ACCIÓN 1 + ACCIÓN 2 + ACCIÓN 3 + ACCIÓN 4 + ACCIÓN 5+ ACCIÓN 6)
Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable en las comunidades de

Huallhua y Pucacolpa.
Ampliación y mejoramiento del servicio de alcantarillado en las comunidades de
Huallhua y Pucacolpa.
Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Con tanque imohff
en las comunidades de Huallhua y Pucacolpa.
Instalación de unidades básicas de saneamiento en las viviendas dispersas de la
comunidad de Huallhua y Pucacolpa.
Capacitación y desarrollo de talleres de la unidad gestión de servicio de
saneamiento (JASS) en las comunidades de Huallhua y Pucacolpa.
Educación sanitaria a la población en general en las comunidades de Huallhua y
Pucacolpa.
Mitigación ambiental en las comunidades de Huallhua y Pucacolpa.
C. Determinación de la Brecha Oferta – Demanda.

En el cuadro siguiente se muestran los resúmenes del balance Oferta-Demanda
determinada en base a los resultados anteriormente descritos para cada comunidad.
 Comunidad de Pucacolpa
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA CON PROYECTO DE AGUA

PUCACOLPA
1.65
1.45
1.25
1.05 DÉFICIT
0.85
0.65
0.45
0.25
0.05
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEMANDA CON PROYECTO (LPS) OFERTA OPTIMIZADA (LPS)
Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico en Base a la Situación Actual

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BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA CON PROYECTO DE
ALMACENAMIENTO (RESERVORIO) PUCACOLPA
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
DÉFICIT
4.00
2.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEMANDA CON PROYECTO (m3/día)

INSTALACIONES DOMÉSTICAS PUCACOLPA
250
230
210
190
170
150
DÉFICIT
130
110
90
70
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEMANDA CON PROYECTO (Viv.) OFERTA OPTIMIZADA (Viv.)
CUADRO Nº 1.1 - BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA

PUCACOLPA
EMISOR (L/SEG) PLANTA DE TRATAMIENTO (L/SEG)
BALANCE OFERTA FLUJO BALANCE OFERTA
OFERTA OFERTA
AÑO FLUJO MAX. DEMANDA PROMEDIO DEMANDA
HORARIO Sin Con Sin Con DE Sin Con Sin Con
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto DESAGÜE Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
Año 0 2016 50.99 0.59 0.59 -50.40 -50.397 20.76 0.00 20.76 -20.76 0.00
Año 1 2017 1.02 0.59 1.30 -0.43 0.288 74.82 0.00 140.13 -74.82 65.308
Año 2 2018 1.03 0.59 1.30 -0.44 0.273 78.08 0.00 140.13 -78.08 62.048
Año 3 2019 1.05 0.59 1.30 -0.46 0.258 80.96 0.00 140.13 -80.96 59.175
Año 4 2020 1.06 0.59 1.30 -0.47 0.243 83.88 0.00 140.13 -83.88 56.249

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OFERTA OFERTA
Año 5 2021 1.08 0.59 1.30 -0.49 0.228 86.86 0.00 140.13 -86.86 53.272
Año 6 2022 1.09 0.59 1.30 -0.50 0.212 90.37 0.00 140.13 -90.37 49.763
Año 7 2023 1.11 0.59 1.30 -0.52 0.197 93.46 0.00 140.13 -93.46 46.673
Año 8 2024 1.12 0.59 1.30 -0.53 0.182 96.60 0.00 140.13 -96.60 43.532
Año 9 2025 1.14 0.59 1.30 -0.55 0.167 99.79 0.00 140.13 -99.79 40.340
Año 10 2026 1.15 0.59 1.30 -0.56 0.152 103.55 0.00 140.13 -103.55 36.580
Año 11 2027 1.17 0.59 1.30 -0.58 0.137 106.86 0.00 140.13 -106.86 33.275
Año 12 2028 1.18 0.59 1.30 -0.59 0.121 110.21 0.00 140.13 -110.21 29.918
Año 13 2029 1.20 0.59 1.30 -0.61 0.106 113.62 0.00 140.13 -113.62 26.510
Año 14 2030 1.21 0.59 1.30 -0.62 0.091 117.63 0.00 140.13 -117.63 22.500
Año 15 2031 1.23 0.59 1.30 -0.64 0.076 121.15 0.00 140.13 -121.15 18.980
Año 16 2032 1.24 0.59 1.30 -0.65 0.061 124.72 0.00 140.13 -124.72 15.408
Año 17 2033 1.26 0.59 1.30 -0.67 0.046 128.35 0.00 140.13 -128.35 11.784
Año 18 2034 1.27 0.59 1.30 -0.68 0.030 132.61 0.00 140.13 -132.61 7.524
Año 19 2035 1.29 0.59 1.30 -0.70 0.015 136.34 0.00 140.13 -136.34 3.788
Año 20 2036 1.30 0.59 1.30 -0.71 0.000 140.13 0.00 140.13 -140.13 0.000
Fuente: Elaborado por el Proyectista
CUADRO Nº 1.2 - BALANCE OFERTA DEMANDA DEL DE CONEXIONES PARA PUCACOLPA

DEMANDA DE CONEXIONES DOMESTICAS
AÑO TOTAL
CONEXIONES NUEVAS CONEXIONES
CONEXIONES
OPTIMIZADOS CONEXIONES UBS
CON PROYECTO
0 2016 96 0 0 0
1 2017 96 48 18 66
2 2018 96 52 18 70
3 2019 96 55 18 73
4 2020 96 58 18 76
5 2021 96 61 18 79
6 2022 96 65 18 83
7 2023 96 68 18 86
8 2024 96 71 18 89
9 2025 96 74 18 92
10 2026 96 78 18 96
11 2027 96 81 18 99
12 2028 96 84 18 102
13 2029 96 87 18 105
14 2030 96 91 18 109
15 2031 96 94 18 112
16 2032 96 97 18 115
17 2033 96 100 18 118
18 2034 96 104 18 122
19 2035 96 107 18 125

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AÑO TOTAL
CONEXIONES
CON PROYECTO
20 2036 96 110 18 128
Fuente: Elaboración del Proyectista
CUADRO Nº 1.3- BALANCE OFERTA DEMANDA DE EDUCACIÓN SANITARIA - PUCACOLPA
Población Demandante Balance Oferta

Año Población Total Oferta Actual
De Capacitación Demanda
0 2016 567 567 0 -567

1 2017 578 578 0 -578
2 2018 590 590 0 -590
3 2019 601 601 0 -601
4 2020 613 613 0 -613
5 2021 624 624 0 -624
6 2022 635 635 0 -635
7 2023 647 647 0 -647
8 2024 658 658 0 -658
9 2025 670 670 0 -670
10 2026 681 681 0 -681
11 2027 692 692 0 -692
12 2028 704 704 0 -704
13 2029 715 715 0 -715
14 2030 727 727 0 -727
15 2031 738 738 0 -738
16 2032 749 749 0 -749
17 2033 761 761 0 -761
18 2034 772 772 0 -772
19 2035 784 784 0 -784
20 2036 795 795 0 -795
 Comunidad de Huallhua

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AGUA HUALLHUA
0.85
0.75
0.65
0.55
0.45
DÉFICIT
0.35
0.25
0.15
0.05
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEMANDA CON PROYECTO (LPS) OFERTA OPTIMIZADA (LPS)

ALMACENAMIENTO (RESERVORIO) HUALLHUA
36.00
34.00
32.00
30.00 DÉFICIT
28.00
26.00
24.00
22.00
20.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEMANDA CON PROYECTO (m3/día)

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INSTALACIONES DOMÉSTICAS HUALLHUA
180
160
140
120
100
80
60 DÉFICIT
40
20
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEMANDA CON PROYECTO (Viv.) OFERTA OPTIMIZADA (Viv.)
CUADRO Nº 1.4- BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA HUALLHUA
OFERTA OFERTA
Año 0 2016 19.12 0.22 0.22 -18.90 -18.899 7.21 0.00 7.21 -7.21 0.000
Año 1 2017 0.40 0.22 0.52 -0.18 0.121 26.68 0.00 49.94 -26.68 23.266
Año 2 2018 0.40 0.22 0.52 -0.18 0.115 27.91 0.00 49.94 -27.91 22.036
Año 3 2019 0.41 0.22 0.52 -0.19 0.108 28.92 0.00 49.94 -28.92 21.019
Año 4 2020 0.42 0.22 0.52 -0.20 0.102 29.96 0.00 49.94 -29.96 19.983
Año 5 2021 0.42 0.22 0.52 -0.20 0.096 31.01 0.00 49.94 -31.01 18.930
Año 6 2022 0.43 0.22 0.52 -0.21 0.089 32.08 0.00 49.94 -32.08 17.858
Año 7 2023 0.44 0.22 0.52 -0.21 0.083 33.43 0.00 49.94 -33.43 16.511
Año 8 2024 0.44 0.22 0.52 -0.22 0.077 34.54 0.00 49.94 -34.54 15.398
Año 9 2025 0.45 0.22 0.52 -0.23 0.070 35.67 0.00 49.94 -35.67 14.267
Año 10 2026 0.46 0.22 0.52 -0.23 0.064 36.82 0.00 49.94 -36.82 13.118
Año 11 2027 0.46 0.22 0.52 -0.24 0.057 37.99 0.00 49.94 -37.99 11.951
Año 12 2028 0.47 0.22 0.52 -0.25 0.051 39.18 0.00 49.94 -39.18 10.766
Año 13 2029 0.47 0.22 0.52 -0.25 0.045 40.66 0.00 49.94 -40.66 9.278
Año 14 2030 0.48 0.22 0.52 -0.26 0.038 41.89 0.00 49.94 -41.89 8.053
Año 15 2031 0.49 0.22 0.52 -0.27 0.032 43.13 0.00 49.94 -43.13 6.808
Año 16 2032 0.49 0.22 0.52 -0.27 0.026 44.40 0.00 49.94 -44.40 5.546
Año 17 2033 0.50 0.22 0.52 -0.28 0.019 45.68 0.00 49.94 -45.68 4.266
Año 18 2034 0.51 0.22 0.52 -0.29 0.013 47.28 0.00 49.94 -47.28 2.660
Año 19 2035 0.51 0.22 0.52 -0.29 0.006 48.60 0.00 49.94 -48.60 1.339
Año 20 2036 0.52 0.22 0.52 -0.30 0.000 49.94 0.00 49.94 -49.94 0.000
Fuente: Elaborado por el Proyectista
CUADRO Nº 1.5 - BALANCE OFERTA DEMANDA DEL DE CONEXIONES PARA HUALLHUA

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AÑO TOTAL
CONEXIONES
CON PROYECTO
0 2016 64 0 0 0
1 2017 64 25 20 45
2 2018 64 28 20 48
3 2019 64 30 20 50
4 2020 64 32 20 52
5 2021 64 34 20 54
6 2022 64 36 20 56
7 2023 64 39 20 59
8 2024 64 41 20 61
9 2025 64 43 20 63
10 2026 64 45 20 65
11 2027 64 47 20 67
12 2028 64 49 20 69
13 2029 64 52 20 72
14 2030 64 54 20 74
15 2031 64 56 20 76
16 2032 64 58 20 78
17 2033 64 60 20 80
18 2034 64 63 20 83
19 2035 64 65 20 85
20 2036 64 67 20 87
Fuente: Elaboración del Proyectista
CUADRO Nº 1.6 - BALANCE OFERTA DEMANDA DE EDUCACIÓN SANITARIA – HUALLHUA
Población Demandante Balance Oferta

Año Población Total Oferta Actual
De Capacitación Demanda
0 2016 298 298 0 -298

1 2017 304 304 0 -304
2 2018 310 310 0 -310
3 2019 316 316 0 -316
4 2020 322 322 0 -322
5 2021 328 328 0 -328
6 2022 334 334 0 -334
7 2023 340 340 0 -340
8 2024 346 346 0 -346
9 2025 352 352 0 -352
10 2026 358 358 0 -358
11 2027 364 364 0 -364
12 2028 370 370 0 -370
13 2029 376 376 0 -376
14 2030 382 382 0 -382
15 2031 388 388 0 -388
16 2032 394 394 0 -394

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17 2033 400 400 0 -400
18 2034 406 406 0 -406
19 2035 412 412 0 -412
20 2036 418 418 0 -418
Metodología, parámetros y supuesto para la proyección de la demanda:

Para estimar la demanda efectiva de los servicios planteados, se ha considerado que la
cobertura de conexiones llegue al 100% de la población y se ha proyectado con la tasa de
crecimiento distrital de 2.01%.
D. Análisis Técnico del Proyecto.

Cabe mencionar que la identificación de las Alternativas de solución se ha realizado
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
ALTERNATIVA ÚNICA:
Se plantea los siguientes: En primer lugar se realizaran los trabajos preliminares en cada una
de las comunidades intervenidos con el presente proyecto.
PUCACOLPA
 Para la Comunidad de Pucacolpa en lo que respecta al Sistema de Agua, se plantea:
Obras Preliminares.
Reconstrucción de 02 Captación de manantial.
Construcción de Cero perimétrico con púas.
Rehabilitación de Cámara de Reunión
Construcción de un reservorio de 15 m3 con concreto f’c = 210 kg/cm2 y
construcción de cerco de protección para reservorio.
Instalación de líneas de aducción y distribución de:
Tubería PVC NTP 399.002 Ø=60mm, 2", C-10: 18.00 ml
Tubería PVC NTP 399.002 Ø=33mm, 1", C-10: 152.88 ml
Tubería PVC NTP 399.002 Ø=26.5mm, 3/4", C-10: 607.83 ml
Construcción de 01 válvulas de aire con concreto f’c = 175 kg/cm2.
Construcción de 05 válvulas de control con concreto f’c = 175 kg/cm2.
Reconstrucción de un cruce aéreo de 7.5m con concreto f’c = 175 kg/cm2.
Construcción de 04 válvulas de purga tipo I con concreto f’c = 175 kg/cm2.
Reemplazar un cruce aéreo de 11.50con concreto f’c = 175 kg/cm2.
Instalación de 52 conexiones domiciliarias.
Instalación de 18 lavaderos domiciliarios.
 Para la Comunidad de Pucacolpa, en lo que respecta al Sistema de Evacuación

de Excretas, se plantea la construcción de red de alcantarillado con planta de
tratamiento de aguas servidas.
Instalación de la red de alcantarilla y sistema de emisor de 393.93 ml con tubería

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PVC SAL de 6".
Construcción de 12 buzones con concreto f’c = 175 kg/cm2.
Instalación de 48 conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Instalación 18 Unidades Básicas de Saneamiento.
Instalación de 18 Biodigestores de 600 lit con concreto f’c = 175 kg/cm2.
Para la Planta de tratamiento 74m de suministros e instalación de tuberías
Construcción de 01 cámaras de reja con concreto f’c = 175kg/cm2.
Construcción de 02 cámaras de registro con concreto f’c = 175kg/cm2.
Construcción de 01 tanque imhoff con concreto f’c = 175 kg/cm2.
Construcción de 01 lechos de secado con concreto f’c = 175kg/cm2.
Construcción de un Pozo Percolador con concreto f’c = 175kg/cm2.
Construcción de un sistema de tratamiento mediante filtro biológico.
Construcción de una cámara de cloración.
Construcción de cerco perimétrico de protección.
 Para la Comunidad de Pucacolpa, en lo que respecta a la Capacitación y Otros,

se plantea capacitar a la población en Educación Sanitaria en misma comunidad
comunidades y por otra parte capacitar a la JASS y comité de gestión y
mantenimiento en las mismas comunidades. Los talleres y capacitaciones consiste
en:
Mitigación Ambiental Y Monitoreo Arqueológico

Fortalecimiento de la JASS
Capacitación a la JASS
Implementación de herramientas para mantenimiento
Programa de educación sanitaria
Mitigación de riesgo de desastre
HUALLHUA
 Para la Comunidad de Huallhua en lo que respecta al Sistema de Agua, se plantea:
Obras Preliminares.
Reconstrucción de la primera Captación de manantial.
Instalación de una línea de conducción de 52.25 ml con Tubería PVC NTP
399.002 Ø=48mm, 1½", C-10
Rehabilitación de Cámara de Distribución.
Rehabilitación de un reservorio de 2 m3.
Construcción de Cero perimétrico con púas para reservorio de 2 m3.
Construcción de una cámara de rompe presión tipo 6.
Rehabilitación de un reservorio de 25 m3.
Construcción de Cero perimétrico con púas para reservorio de 25 m3.
Rehabilitación de una cámara de rompe presión tipo 6.
Reconstrucción de la segunda Captación de manantial.
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Construcción de un reservorio de 8 m3 con concreto f’c = 210 kg/cm2 y
construcción de cerco de protección para reservorio.
Instalación de líneas de aducción y distribución de:
Tubería PVC NTP 399.002 Ø=26.5mm, 3/4", C-10: 1,405.59 ml
Construcción de 03 válvulas de aire con concreto f’c = 175 kg/cm2.
Construcción de 05 válvulas de control con concreto f’c = 175 kg/cm2.
Reemplazar de un cruce aéreo de 9.40m con concreto f’c = 175 kg/cm2.
Rehabilitar de 06 válvulas de control.
Construcción de 05 válvulas de purga tipo I y II con concreto f’c = 175 kg/cm2.
Instalación de 109 conexiones domiciliarias.
Instalación de 20 lavaderos domiciliarios.
 Para la Comunidad de Huallhua, en lo que respecta al Sistema de Evacuación de

Excretas, se plantea la construcción de red de alcantarillado con planta de tratamiento
de aguas servidas.
Instalación de la red de alcantarilla y sistema de emisor de 363.99 ml con tubería

PVC SAL de 6".
Construcción de cruce aéreo de 22 ml.
Construcción de 10 buzones con concreto f’c = 175 kg/cm2.
Instalación de 25 conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Instalación 20 Unidades Básicas de Saneamiento.
Instalación de 20 Biodigestores de 600 lit con concreto f’c = 175 kg/cm2.
Para la Planta de tratamiento 53.70m de suministros e instalación de tuberías
Construcción de 01 cámaras de reja con concreto f’c = 175kg/cm2.
Construcción de 02 cámaras de registro con concreto f’c = 175kg/cm2.
Construcción de 01 tanque imhoff con concreto f’c = 175 kg/cm2.
Construcción de 01 lechos de secado con concreto f’c = 175kg/cm2.
Construcción de un Pozo Percolador con concreto f’c = 175kg/cm2.
Construcción de un sistema de tratamiento mediante filtro biológico.
Construcción de una cámara de cloración.
Construcción de cerco perimétrico de protección.
 Para la Comunidad de Huallhua, en lo que respecta a la Capacitación y Otros, se

plantea capacitar a la población en Educación Sanitaria en misma comunidad
comunidades y por otra parte capacitar a la JASS y comité de gestión y
mantenimiento en las mismas comunidades. Los talleres y capacitaciones consiste
en:
Mitigación Ambiental Y Monitoreo Arqueológico

Fortalecimiento de la JASS
Capacitación a la JASS
Implementación de herramientas para mantenimiento
Programa de educación sanitaria
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Mitigación de riesgo de desastre
E. Costos del Proyecto.
Cronograma de los costos de inversión a precios privados:

El Plan de Implementación nos permite detallar la programación de las actividades previstas
para el logro de las metas del proyecto. El proyecto tendrá una duración de 6 meses, para
la alternativa 1 (seleccionada) para lo cual durante los dos primeros meses se deberá elaborar
el expediente técnico tomando en cuenta los componentes del perfil y los cuatro meses
siguientes será para la ejecución de la obra.
CUADRO Nº 1.7 – CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Trimestre I Trimestre II
Principales Rubros
1º mes 2º mes 3º mes 4º mes 5º mes 6º mes
Expediente Técnico x x
Costo Directo
Trabajos Preliminares 2 Comunidades x
Sistema de Agua Potable 2 Comunidades x x x
Sistema de Alcantarillado e Instalación de
x x x
Plata de Tratamiento y UBS 2 Comunidades
Monitoreo, Mitigación y Capacitación 2
x x x x
Comunidades
Supervisión x x x x
Gastos Generales x x x x
Fuente: Elaboración del proyectista.
El costo total de la inversión de la ALTERNATIVA ÚNICA asciende a S/. 2’571,453.19

a precios de mercado; mientras que el costo total de la inversión de la ALTERNATIVA
ÚNICA asciende a S/. 2’175,284.05 a precios de sociales.
CUADRO Nº 1.8 - CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

Trimestre I Trimestre II
Principales Rubros TOTAL
1º mes 2º mes 3º mes 4º mes 5º mes 6º mes
Expediente Técnico (3% CD) 35,000.00 35,000.00 70,000.00
Costo Directo 431,024.54 454,242.72 454,242.72 441,523.92 1,781,033.89
Trabajos Preliminares 2 Comunidades 65,813.37 65,813.37
Sistema de Agua Potable 2 Comunidades 89,031.55 89,031.55 76,312.76 254,375.85
Sistema de Alcantarillado e Instalación de
294,909.48 294,909.48 294,909.48 294,909.48 1,179,637.93
Plata de Tratamiento y UBS 2 Comunidades
Monitoreo, Mitigación y Capacitación 2
70,301.69 70,301.69 70,301.69 70,301.69 281,206.74
Comunidades
Gastos Generales (10% CD) 43,102.45 45,424.27 45,424.27 44,152.39 178,103.39
Utilidad (5% CD) 21,551.23 22,712.14 22,712.14 22,076.20 89,051.69
IGV (18%) 89,222.08 94,028.24 94,028.24 91,395.45 368,674.02
Gastos de Supervisión (3.5% CEO) 20,471.51 21,574.26 21,574.26 20,970.18 84,590.20
TOTAL 35,000.00 35,000.00 605,371.81 637,981.62 637,981.62 620,118.14 2,571,453.19
Fuente: Elaboración del proyectista.

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CUADRO Nº 1.9 – COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA UNICA
Costo Total a Costo Total a
Descripción
Precios Privados Precios Sociales
1. PUCACOLPA 929,585.90 785,250.60
1.1 Trabajos Preliminares Pucacolpa 32,974.36 25,027.54
1.2 Sistema de Agua Potable Pucacolpa 102,327.97 83,323.23
1.3 Sistema de Alcantarillado e Instalación de Plata de Tratamiento
653,680.20 549,091.37
y UBS Pucacolpa
1.4 Monitoreo, Mitigación y Capacitación Pucacolpa 140,603.37 127,808.46
2. HUALLHUA 851,447.99 718,246.42
2.1 Trabajos Preliminares Huallhua 32,839.01 24,924.81
2.2 Sistema de Agua Potable Huallhua 152,047.88 123,708.65
2.3 Sistema de Alcantarillado e Instalación de Plata de Tratamiento
525,957.73 441,804.49
y UBS Huallhua
2.4 Monitoreo, Mitigación y Capacitación Huallhua 140,603.37 127,808.46
COSTO DIRECTO S/. 1,781,033.89 S/. 1,503,497.02
GASTOS GENERALES ( 10% CD ) 178,103.39 150,349.70
UTILIDADES ( 5% CD ) 89,051.69 75,174.85
SUB TOTAL S/. 2,048,188.97 S/. 1,729,021.58

IGV ( 18 % SBT ) 368,674.02 311,223.88
COSTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA S/. 2,416,862.99 S/. 2,040,245.46
GASTOS DE SUPERVISIÓN (3.5% CEO) 84,590.20 71,408.59
EXPEDIENTE TÉCNICO 70,000.00 63,630.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 2,571,453.19 S/. 2,175,284.05

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico
F. Evaluación Social.
Debido a que los beneficios del agua pueden cuantificarse monetariamente, la evaluación
social se determina por la metodología Costo–Beneficio como indicador de rentabilidad
social. Se ha utilizado la tasa social de descuento de 9%.
El análisis costo beneficio del servicio de agua potable a Precios Privados para la alternativa
Única nos muestra un VAN= 113,599.48 nuevos soles, una TIR= 11.32% y un B/C = 1.18
con una TSD = 9%.
CUADRO Nº 1.10 – COSTO BENEFICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES –
ALTERNATIVA ÚNICA
Operación y Operación y
COSTO DE Costos BENEFICIOS
Año mantenimiento mantenimiento Flujo Neto
INVERSIÓN Incrementales SOCIALES
Con Proyecto Sin Proyecto
2016 512,601.16 512,601.16 0.00 -512,601.16
2017 5,460.80 2,401.72 3,059.08 66,380.42 63,321.34
2018 5,488.68 2,401.72 3,086.96 69,106.48 66,019.52
2019 5,516.56 2,401.72 3,114.84 71,055.80 67,940.96
2020 5,544.44 2,401.72 3,142.72 73,005.12 69,862.40
2021 5,572.33 2,401.72 3,170.61 74,954.44 71,783.84
2022 5,600.21 2,401.72 3,198.49 77,299.61 74,101.12
2023 5,628.09 2,401.72 3,226.37 79,629.83 76,403.46

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Operación y Operación y
COSTO DE Costos BENEFICIOS
Año mantenimiento mantenimiento Flujo Neto
INVERSIÓN Incrementales SOCIALES
Con Proyecto Sin Proyecto
2024 5,655.97 2,401.72 3,254.25 81,579.15 78,324.89
2025 5,683.86 2,401.72 3,282.14 83,528.47 80,246.33
2026 5,711.74 2,401.72 3,310.02 85,873.63 82,563.61
2027 5,739.62 2,401.72 3,337.90 87,822.95 84,485.05
2028 5,767.50 2,401.72 3,365.78 89,772.27 86,406.49
2029 5,795.39 2,401.72 3,393.67 92,102.49 88,708.83
2030 5,823.27 2,401.72 3,421.55 94,447.66 91,026.11
2031 5,851.15 2,401.72 3,449.43 96,396.98 92,947.55
2032 5,879.03 2,401.72 3,477.31 98,346.30 94,868.98
2033 5,906.92 2,401.72 3,505.20 100,295.62 96,790.42
2034 5,934.80 2,401.72 3,533.08 103,021.68 99,488.60
2035 5,962.68 2,401.72 3,560.96 104,971.00 101,410.04
2036 5,990.56 2,401.72 3,588.84 106,920.32 103,331.48
VAN SOCIAL = S/. 197,445.31
TIR = 13.57%
B/C = 1.36
El análisis costo beneficio del servicio de agua potable a Precios Social para la alternativa
Única nos muestra un VAN= 197,445.31 nuevos soles, una TIR= 13.57% y un B/C = 1.36
con una TSD = 9%.
Se estima que el costo promedio actualizado por beneficiario alcanza los S/. 1,183.88 soles
a Precios Privados, mientras que a Precios Sociales se estima que el costo promedio
actualizado por beneficiario alcanza los S/. 992.33 soles.
Sensibilidad: Para el análisis se considera como la variable susceptible de variar a la

Inversión; la Inversión depende de los niveles de incertidumbre, por tanto variamos la
inversión hasta +/- 10%. Los resultados se muestran para ambas alternativas a precios
sociales.
La variación de los costos de inversión no deben ser superiores al 20% en el

componente agua para que siga siendo rentable.
Al reducirse los Beneficios, el VAN, el TIR y el indicador de B/C también se reduce
hasta hacerse cero cuando, los beneficios disminuyen en más del 9%. En
consecuencia dicho porcentaje de variación, representa la máxima sensibilidad que
puede soportar el proyecto respecto de los beneficios.

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GRÁFICO VARIACION DE B/C ANTE VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE
INVERSIÓN Y LOS BENEFICIOS
1.60
1.50
1.40
COSTO - BENEFICIO
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
VARIACIÓN (%)
B/C PRECIOS SOCIALES B/C PRECIOS PRIVADOS
GRAFICO VARIACIÓN DEL TIR ANTE VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE

INVERSIÓN Y LOS BENEFICIOS
16.00%
14.50%
TASA INTERÉS DE RETORNO
13.00%
11.50%
10.00%
8.50%
7.00%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
VARIACIÓN (%)
B/C PRECIOS SOCIALES B/C PRECIOS PRIVADOS
G. Sostenibilidad del Proyecto.

El análisis de La sostenibilidad tiene como objetivo prever cómo se financiarán las
inversiones del proyecto y determinar la capacidad del mismo para cubrir los costos de
operación y mantenimiento que se generarán a lo largo de su horizonte de evaluación. En
tal sentido la sostenibilidad se refiere a la posibilidad de que el proyecto genere los
beneficios esperados a lo largo de su vida. Se deberá analizar en referencia a:
Arreglos institucionales previstos para la fase de Operación y Pre operación

del Proyecto: La población de la zona de influencia del proyecto, cuenta con actas
de compromisos de constitución de la Junta Administradora de Servicios de

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Saneamiento (JASS) o Unidad de gestión las cuales tendrán contabilidad
independiente de la municipalidad, en el acta se comprometen a realizar los gastos
de operación y mantenimiento.
Capacidad de Gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa

de inversión y operación: El proyecto en su etapa de operación y mantenimiento
estará a cargo de la JASS, para ello cuentan con el reconocimiento de la
Municipalidad Distrital de PUCACOLPA, para organizar y realizar todas las
gestiones para el buen funcionamiento del sistema. Se pudo comprobar que se viene
tratando el agua de manera deficiente y como consecuencia se presentan
enfermedades relacionadas con el agua. Se requiere capacitar y entrenar al equipo
que se encargará de realizar la operación y el mantenimiento, así como capacitar a
la JASS, para que sea el ente supervisor de la buena marcha del sistema.
Disponibilidad de Recursos para Financiar las Inversiones: Por acuerdo de

asamblea general de las comunidades intervenidas mediante el acta de compromiso
la población de la zona de influencia del proyecto se compromete a aportar con la
mano de obra no calificada.(ver anexos)
Capacidad y disponibilidad de pago de los beneficiarios:

La tarifa mensual que cubrirá los costos de operación y mantenimiento en la
comunidad de Pucacolpa es de S/. 3.18 y en la en la comunidad de Huallhua un
monto de S/. 3.97 mensuales.
Se deberá tener en cuenta que según recomendaciones de organismos internacionales, el

pago por el servicio no debe exceder el 5% del ingreso promedio mensual familiar por lo
que en aquellos lugares donde los costos de operación y mantenimiento son elevados la
municipalidad tiene un compromiso de financiar la sostenibilidad del proyecto por lo que
se compromete pagar la diferencia.
H. Impacto Ambiental.
Para abordar este punto es importante revisar el marco conceptual de los tipos de impactos
y existen diversas formas de definir y calificar los impactos.
El BID1 define que el impacto ambiental es cualquier alteración de las propiedades físicas,
químicas y biológicas del medio ambiente, causada por cualquier forma de materia, energía
resultante de actividades humanas que directa o indirectamente afectan al aire, agua
superficial y subterránea, suelo, flora, fauna, paisaje y sociedad (salud y bienestar).
Existiendo diversas maneras de calificar los impactos, el BID define que se pueden clasificar
en impactos compatibles, moderados, severos y críticos.
1 BPUCACOLPA Interamericano de Desarrollo/Fundamentos de evaluación de impacto ambiental - 2002

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 Impacto compatible; La carencia de impacto o la recuperación inmediata tras el
cese de la acción. No se necesitan prácticas mitigadoras.
 Impacto moderado; La recuperación de las condiciones iníciales requiere cierto
tiempo. Se precisan prácticas de mitigación simple
 Impacto severo; la magnitud del impacto exige, para la recuperación de las
condiciones, la adecuación de la prácticas específicas de mitigación. La recuperación
necesita un periodo de tiempo dilatado.
 Impacto crítico; La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se
produce una perdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin
la posibilidad de recuperación e incluso con la adopción de las prácticas de
mitigación.
Así mismo es necesario precisar que dependiendo de los niveles de la acción humana los
resultados de los impactos pueden ser positivos o negativos, en caso sean negativos se
pueden plantear medidas de mitigación, medidas compensatorias, medidas de
contingencias y medidas de seguimiento. Como parte de manejo de un plan ambiental
en la etapa de operación (PAMA). Entre los criterios ambiéntales que más se utilizan para
evaluar los impactos de las acciones humanas se encuentran:
a) La probabilidad de riesgos para la salud de la población:

Durante la ejecución de la obra, sé coordinará con la población a fin de ubicar un
campamento y ubicar silos permanentes para el uso de los trabajadores a fin de no
contaminar el medio ambiente. La ejecución de la obra beneficiar a toda la
población ya que esta disminuirá la presencia de malos olores y la proliferación de
insectos y roedores. Así como la contaminación de las áreas libres destinadas al
cultivo agrícola especialmente al cultivo de tallos menores.
b) La cantidad y calidad de afluentes emisiones y residuos susceptibles de ser

emitidos al aire agua y suelo. Durante el proceso de ejecución de la obra, se
producirá ruidos por las perforaciones de rocas y excavaciones de zanjas, para lo
cual se coordinara con los pobladores a fin de contrarrestarlo.
c) los efectos sobre la conservación de los recursos naturales incluyendo fauna, flora,
bosques, ecosistemas naturales, áreas protegidas, suelos, agua y clima.
I. Gestión del Proyecto.

Los pobladores y autoridades de la localidad beneficiaria, son los gestores para que el PIP
se cristalice. La ejecución del proyecto se llevará a cabo a cargo de la Municipalidad Distrital
de PUCACOLPA, mediante la modalidad de Administración indirecta, puesto que cuenta
con personal técnico y profesional contratado con capacidad para poder llevar a cabo este
proyecto.
La obra será ejecutada bajo los lineamientos establecidos en el expediente técnico, en la

cual se tendrá la participación personal técnica, personal de Logística (adquisición de los
Página | 21
insumos), personal de Planeamiento y presupuesto (recursos financieros), Supervisión
(encargada de la supervisión y liquidación de obra).
Asimismo la municipalidad Distrital de PUCACOLPA, tiene una estrecha coordinación

con las autoridades y comuneros para poder establecer los trabajos de aporte comunales en
participación de mano de obra no calificada. Para la etapa de operación y mantenimiento
del presente Proyecto, la administración del servicio estará a cargo del JASS y la
Municipalidad.
J. Marco Lógico
En el siguiente cuadro se muestra la matriz de Marco, lógico de la Alternativa Planteada.
CUADRO Nº 1.11 – MATRIZ MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA PLANTEADA

FUENTES DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
“Mayor cobertura y adecuado
Servicios de Agua Potable y
Sistema de Alcantarillado en las Disminución en un 30% las necesidades básicas insatisfechas Estabilidad Política y
FIN Encuesta a hogares, INEI
localidades de Pucacolpa y al finalizar el 2do año después de haber concluido la obra. Macroeconómica
Huallhua del Distrito de
PUCACOLPA”
Boletín epidemiológico y
“Mejores Condiciones de Vida de
Disminución progresiva de los índices de EDA en 10% y registro de casos de Se mantiene el nivel de
las familias de las Localidades de
PROPÓSITO enfermedades asociadas al consumo de agua al 90% de la enfermedades en el Puesto ingreso real de la
Pucacolpa y Huallhua del Distrito
localidad al quinto año de evaluación del proyecto. de salud de Huallhua y población
de PUCACOLPA”
Pucacolpa
Al cabo del primer año 52 Conexiones domiciliaras en la
1. Mayor cobertura y adecuada
comunidad de Pucacolpa y 109 conexiones domiciliarias en la
desinfección del agua potable.  Control de
localidad de Huallhua, cuentan con servicio de agua potable.  Sistema de seguimiento,
enfermedades por
2. Mejorado sistema de Disposición monitoreo del Proyecto.
 Al cabo del primer año 271 viviendas con sistema de  parte del sector salud
de excretas. Informes de las obras:
alcantarillado.  Adecuada
valorizaciones.
3. Mejorado de sistema de evacuación  Al cabo del primer año 271 viviendas cuentan con planta de  utilización de los
Padrón de usuarios de
de excretas. tratamiento. servicios de agua y
los servicios de agua y
COMPONENTE 4. Mejora en los Niveles de servicios de
desagüe-JASS
Al 2do año, el 70% de la población practica adecuados hábitos disposición de
Educación  Boletín epidemiológico
de higiene. excretas.
Sanitaria. y registro de casos de
 La JASS realiza
enfermedades en el
adecuada operación
5. JASS Con Adecuada capacitación Puesto de salud de salud
y mantenimiento de
técnica. Al cabo del primer año, el 100% de la JASS están debidamente de Huallhua y
los sistemas
capacitados. Pucacolpa.
6. Adecuado Plan de Mitigación existentes
Ambiental a.
1. Ampliación y Mejoramiento del
servicio de agua Potable en las 2
comunidades.
2. Instalar 38 con sistema de  Reporte de avance de la
Unidad Ejecutora.  Asignación
biodigestores para cada familia en las Presupuestal oportuna.
Costo Directo (C.D.) 1,781,033.89
en las dos comunidades que se
encuentra como viviendas dispersas y Trabajos Preliminares 2 Comunidades 65,813.37  Reportes de supervisor de
obras.  Población
ampliación del sistema de Sistema de Agua Potable 2 beneficiaria participa
alcantarillado con su planta de 254,375.85 activamente durante la
ACCIONES Comunidades  Boletas y facturas de
tratamiento en donde hay población Sistema de Alcantarillado e Instalación ejecución del proyecto.
adquisición.
agrupada. de Plata de Tratamiento y UBS 2 1,179,637.93
3. Capacitar a la población en Comunidades  Aplicación de los
Monitoreo, Mitigación y Capacitación conocimientos
educación Sanitaria. 281,206.74  Reporte de eventos de
2 Comunidades adquiridos por la
4. Capacitar a la JASS y comité de capacitación, registro de población y la JASS
gestión y mantenimiento en la capital asistentes.
del Distrito.
5. Mitigación ambiental, Monitoreo

Página | 22
FUENTES DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Expediente Técnico 70,000.00
Expediente Técnico Gastos Generales 178,103.39

Gastos Generales (10% CD) Utilidad 89,051.69
Utilidad (5% CD)
I.G.V 368,674.02
Supervisión (3.5% CEO)
IGV (18%) Gastos Supervisión 84,590.20
.
COSTO TOTAL:
S/. 2,571,453.19

Página | 23

Resumen Ejecutivo Pu - Hu

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A. Información General.

Nombre del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE

El proyecto consiste en la Ampliación y mejoramiento del sistema de agua, ya que la

Localización del Proyecto:

Unidad Formuladora (UF):

La Unidad Formuladora es la encargada de realizar el estudio de Preinversión,

Perfil Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE

Nombre : Gerencia de Desarrollo Urbano

La Municipalidad Distrital de PUCACOLPA ha contratado a profesionales especializados

Unidad Ejecutora (UE):

La Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública es la Municipalidad Distrital de

Nombre : Sub Gerencia de Obras.

Cabe señalar que la Municipalidad Distrital de PUCACOLPA como unidad ejecutora a

La Municipalidad Distrital de PUCACOLPA viene ejecutando obras en su jurisdicción, en

La Municipalidad Distrital de PUCACOLPA en su condición de Pliego Presupuestario,

Asimismo la Municipalidad Distrital de PUCACOLPA, tiene la capacidad para gestionar y

B. Planteamiento del Proyecto.

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ÚNICA:

Justificación: Se plantea una solución única debido en el SISTEMA DE AGUA no es

(ACCIÓN 1 + ACCIÓN 2 + ACCIÓN 3 + ACCIÓN 4 + ACCIÓN 5+ ACCIÓN 6)

Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable en las comunidades de

C. Determinación de la Brecha Oferta – Demanda.

BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA CON PROYECTO DE AGUA

Perfil Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE

BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA CON PROYECTO DE

CUADRO Nº 1.1 - BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA

Perfil Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE

CUADRO Nº 1.2 - BALANCE OFERTA DEMANDA DEL DE CONEXIONES PARA PUCACOLPA

Perfil Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE

Población Demandante Balance Oferta

0 2016 567 567 0 -567

Perfil Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE

BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA CON PROYECTO DE

Perfil Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE

CUADRO Nº 1.5 - BALANCE OFERTA DEMANDA DEL DE CONEXIONES PARA HUALLHUA

Perfil Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE

Población Demandante Balance Oferta

0 2016 298 298 0 -298

Perfil Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE

Metodología, parámetros y supuesto para la proyección de la demanda:

D. Análisis Técnico del Proyecto.

 Para la Comunidad de Pucacolpa, en lo que respecta al Sistema de Evacuación

Instalación de la red de alcantarilla y sistema de emisor de 393.93 ml con tubería

 Para la Comunidad de Pucacolpa, en lo que respecta a la Capacitación y Otros,

Mitigación Ambiental Y Monitoreo Arqueológico

 Para la Comunidad de Huallhua, en lo que respecta al Sistema de Evacuación de

Instalación de la red de alcantarilla y sistema de emisor de 363.99 ml con tubería

 Para la Comunidad de Huallhua, en lo que respecta a la Capacitación y Otros, se

Mitigación Ambiental Y Monitoreo Arqueológico

E. Costos del Proyecto.

Cronograma de los costos de inversión a precios privados:

CUADRO Nº 1.7 – CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El costo total de la inversión de la ALTERNATIVA ÚNICA asciende a S/. 2’571,453.19

CUADRO Nº 1.8 - CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

Perfil Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE

SUB TOTAL S/. 2,048,188.97 S/. 1,729,021.58

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 2,571,453.19 S/. 2,175,284.05

Perfil Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE

Sensibilidad: Para el análisis se considera como la variable susceptible de variar a la

La variación de los costos de inversión no deben ser superiores al 20% en el

Perfil Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE

GRAFICO VARIACIÓN DEL TIR ANTE VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE

G. Sostenibilidad del Proyecto.