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SGC de MRC
Manual de Procedimientos
Reunión de Apertura:
06 de Agosto de 2019
Hora 7:00 am
Reunión de Cierre:
06 de noviembre de 2019
Hora 4:00 pm
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de
Gerencia de Calidad realizará la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del
cual se hace mención en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y
evaluar que se están aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la
prestación de servicios del Laboratorio de Investigación y Ensayos consignados en
cada uno de los documentos relacionados como criterios de auditoria. La visita
será realizada por un equipo de tres (3) auditores de calidad y debe ser atendida
en primera instancia por el Coordinador del Laboratorio de Ensayos e
Investigación, El Coordinador de Análisis y Ensayos y los Analistas de Laboratorio
de Calidad y Fisicoquímico, el día 06 de Agosto del presente año, con una
duración de 9 horas, en las instalaciones del laboratorio de Investigación y
Ensayos. Adjunto lista de Chequeo y procedimiento establecido en el SGC
empresarial para el proceso en cuestión. En caso de tener alguna observación o
aclaración a la presente comunicación, por favor comunicarla al líder del grupo
auditor, antes del 30 de Octubre de 2019. Por favor indique en la columna
correspondiente, el nombre, cargo y firma de las personas que atenderán al
equipo auditor. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoria le agradezco
invitar a las personas relevantes del área que será auditada. Para la reunión inicial
le pido el favor de disponer de la documentación, condiciones de seguridad y
salud ocupacional aplicables a su área, además de disponer de los equipos de
protección personal necesarios. La información que se conozca por la ejecución
de esta auditoria será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor. El
informe de la auditoria y su comunicación serán en español.
Indicadores
Asistentes:
Gerencia General.
Secretaria de Gerencia.
Superintendencia de Logística.
Supervisor de Logística.
Oficina Asesora de Control interno.
ASISTENTES
Equipo Auditor De
Gerencia Y Calidad
ROMAN ARANGO Experto Técnico SGC Firma
ROGELIO PATAKIVA Ingeniero de Procesos Firma
MANUELA BELTRAN Representante de Gerencia Firma
AUDITADOS
Mexico Orozco Coordinador laboratorio de Ensayos e Investigacion FIRMA
Martina Hinguis Coordinador de Analisis y Ensayos FIRMA
Yurimer Garcia Analista Instrumental FIRMA
Calixto Buenahora Analista Fisicoquimico FIRMA
Martin Elias Fuentes Fisicoquimico FIRMA
Cartagena Maria Cubides Auxiliar Laboratorios FIRMA