RESOLUCIÓN 0

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIE

Nombre de la empresa
Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Clase de Riesgo
 RESOLUCIÓN 0312 DEL 13 DE FEBRERO DE 2019
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PARA EMPRESAS
ES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II, III, IV ó V Y DE CINCUENTA (50) ó MENOS TRABAJADORES CON RIESGO IV ó V
ON RIESGO IV ó V
 ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SIST EM

Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II,

Numeral Item
IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV ó V.

Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil:

Asignación de una persona que diseñe e
1.1.1
implemente el Sistema de Gestión de SST.
El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST podra ser realizad
por profesionales en SST, profesionales con postgrados en SST, que cuenten
con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el curso de
capacitación virtual de cincuenta (50) horas.

La empresa asignó y documentó las responsabilidades específicas en el

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de
organización, para la implementación y mejora continua del Sistema de Gesti
1.1.2 Asignación de responsabilidades en SST. de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros, técnicos y

Asignación de recursos para el Sistema de Gestión tecnólogicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuida
1.1.3 de dicho sistema.
de SST.

Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de

vinculación o contratación estan afiliados al Sistema de Seguridad Social en
Salud, Pensión y Riesgos Laborales.

1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral.

En el caso de de que aplique, identificar a los trabajadores que se dediquen e

forma permanente al ejecicio de las actividades de alto riesgo establecidas e
Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o
Identificación de trabajadores que se dediquen en complementen y cotizar el monto establecido en la norma, al Sistema de
1.1.5 forma permanente a actividades de alto riesgo y Pensiones.
cotización de pensión especial.
 En el caso de de que aplique, identificar a los trabajadores que se dediquen e
forma permanente al ejecicio de las actividades de alto riesgo establecidas e
Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o
Identificación de trabajadores que se dediquen en complementen y cotizar el monto establecido en la norma, al Sistema de
1.1.5 forma permanente a actividades de alto riesgo y Pensiones.
cotización de pensión especial.

Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Paritario de

Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.

1.1.6 Conformación y Funcionamiento del COPASST.

Capacitar a los integrantes del COPASST para el cumplimiento efectivo de la

responsabilidades que les asigna la ley.

1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST.

Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral

CCL de acuerdo con la normatividad vigente.

Conformación y funcionamiento del Comité de

1.1.8
Convivencia Laboral - CCL
 Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II, III
Numeral Item
V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV ó V.

Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en promoción y prevención,

Programa de
1.2.1 que incluye lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de
Capacitación anual.
prevención y control, extensivo a todos los niveles de la organización.

Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales

deben estar incluidas en el programa de capacitación, dirigidas a todos los
trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o contratación
1.2.2 Inducción y reinducción en SST de manera previa al inicio de sus labores, en aspectos generales y específico
de las actividades o funciones a realizar que incluya entre otros la identificació
de peligros y control de los riesgos en su trabajo y la prevención de accident
de trabajo y enfermedades laborales.

El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el curso de capacitació

Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo.
1.2.3
horas en SST

Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II, III

Numeral Item
V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV ó V.

Establecer por escrito la Polítíca de Seguridad y Salud en el Trabajo y

comunicarla al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo·
COPASST.
La Política debe ser fechada y firmada por el representante legal y expresa el
compromiso de la alta dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo
todos sus trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, es revisada, como mínimo una vez al año, hace parte de las
políticas de gestión de la empresa, se encuentra difundida y accesible para
todos los niveles de la organización. Incluye como
mínimo el compromiso con:
– La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los
Política de Seguridad y riesgos y con los respectivos controles.
2.1.1
Salud en el Trabajo. – Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores
mediante la mejora continua.
– El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en
materia de riesgos laborales.
 Salud en el Trabajo. – Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores
mediante la mejora continua.
– El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en
materia de riesgos laborales.

Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II, III

Numeral Item
V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV ó V.

Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la

política de SST, los cuales deben ser daros, medibles, cuantificables y tener
metas, coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con la normativid
2.2.1 Objetivos de SST vigente, se
encuentran documentados, son comunicados a los trabajadores, son revisado
evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario y se
encuentran en documento firmado por el empleador.

Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II,

Numeral Item
IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV ó V.

Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, identificando las

prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización de
existente.
Debe ser realizada por el responsable del Sistema de Gestión de SST o
2.3.1 Evaluación Inicial del Sistema de Gestión de SST contratada por la empresa con personal externo con licencia en Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II, III

Numeral Item
V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV ó V.

Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de

Gestión de SST, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades,
recursos, cronograma de actividades, firmado por el empleador y el
2.4.1 Plan de Trabajo Anual responsable del Sistema de Gestión de SST.
 Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II, III
Numeral Item
V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV ó V.

Archivo y retención documental del Sistema de Contar con un sistema de archivo y retención documental, para los registros
2.5.1
Gestión de SST. documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST.

Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II,

Numeral Item
IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV ó V.

Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo de! Sistema de

2.6.1 Rendición de cuentas
Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de la empresa.

Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II, III

Numeral Item
V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV ó V.

Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del

2.7.1 Matriz legal
Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa.
 Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II,
Numeral Item
IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV ó V.

Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicacion

internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como po
2.8.1 Mecanismos de comunicación.
ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los
trabajadores o contratistas.

Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II, III

Numeral Item
V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV ó V.

Identificación y evaluación para la adquisición de Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las
2.9.1
bienes y servicios especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servici

Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II, III

Numeral Item
V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV ó V.

Evaluación y selección de proveedores y Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la empresa en
2.10.1
contratistas evaluación y selección de proveedores y contratistas.
 Evaluación y selección de proveedores y Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la empresa en
2.10.1
contratistas evaluación y selección de proveedores y contratistas.

Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II, III

V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV ó V.
Numeral Item

Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad

2.11.1 Gestión del cambio
Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o externo
 RESO

S MÍNIMOS DEL SIST EMA DE GEST IÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL T RABAJO SG-SST PARA E

E1.1 Están

uenta (50) trabajadores riesgo I, II, III,

Modo de verificacion
enos trabajadores de riesgo IV ó V.

l siguiente perfil: Solicitar el documento en el que consta la asignación con la respectiva deteminación de
a de Gestión de SST podra ser realizado responsabilidades y constatar la hoja de vida con soportes, de la persona asignada.
s con postgrados en SST, que cuenten
Trabajo vigente y el curso de
oras.

sponsabilidades específicas en el
ud en el Trabajo a todos los niveles de la
mejora continua del Sistema de Gestión Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación de las responsabilidades en
Seguridad y Salud en el Trabajo.

recursos financieros, técnicos y Solicitar el soporte que contenga la asignación de las responsabilidades en SST.
mentación, mantenimiento y continuidad

ndependientemente de su forma de
os al Sistema de Seguridad Social en
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de
pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:
En empresas entre cincuenta y uno(51) y doscientos
(200) trabajadores verificar el 10%.
Mayores de doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación de servicios a la fecha y comparar con
la ultima planilla de pago de aportes a la seguridad social suministrada por los contratistas.
Tomar: Entre cincunta y un (51) y doscientos (200)
trabajadores vericar el 10%.
Mayores de doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.
De la miuestra seleccionada verificar la afiliación del
Sistema General de Seguridad Social.
En los casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a través de agremiaciones
verificar que corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social,
conforme al listado publicado en la página Web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y
Protección Social.

r a los trabajadores que se dediquen en En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados los trabajadores que se deican en forma
tividades de alto riesgo establecidas en el permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se
s que lo adicionen, modifiquen o ha realizado el pago de la cotización especial señalado en dicha norma.
lecido en la norma, al Sistema de
 En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados los trabajadores que se deican en forma
permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se
ha realizado el pago de la cotización especial señalado en dicha norma.

to del Comité Paritario de Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación del Comité Paritario de Seguridad y
ASST. Salud en el Trabajo y el acta de constitución
Constatar si es igual el numero de representantes del empleador y de los trabajadores y revisar si en el
acta de conformación se encuentra vigente.
Solicitar las actas de reunión mensuales del último
año del Comité Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones.

ST para el cumplimiento efectivo de las Solicitar documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada a los integrantes del
. COPASST.

to del Comité de Convivencia Laboral - Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia Laboral - CCL, y verificar que esté
gente. conformado de acuerdo a la normativa y que se encuentra vigente.

Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión cada tres (3) meses) y los informes de
Gestión del Comité de Convivencia Laboral - CCL, verificando el desarrollo de sus funciones.

E1.2 Capacitac
 enta (50) trabajadores riesgo I, II, III, IV,
Modo de Verificación
nos trabajadores de riesgo IV ó V.

Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación de peligros y verificar que el

mismo esté dirigido a los peligros ya identificados y esté acorde con la evaluación y control de los
riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del programa de capacitación.
pacitación en promoción y prevención,
iesgos prioritarios y las medidas de
los niveles de la organización.

Solicitar la lista de trabajadores, participantes independientemente de su forma de vinculación y/o

contratación, y verificar los soporte documentales que den cuenta de la inducción y reinducción de
conformidad con el criterio. La referencia es el programa de capacitación y su cumplimiento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos
(200) trabajadores, verificar el 10%.
En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en adelante, verificar los soportes para 30
trabajadores.
nducción, las cuales
de capacitación, dirigidas a todos los
u forma de vinculación y/o contratación,
es, en aspectos generales y específicos
r que incluya entre otros la identificación
su trabajo y la prevención de accidentes

de SST realiza el curso de capacitación Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST
definido por el Ministerio del Trabajo. definido por el Ministerio del Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo

ESTÁNDAR 2 – GESTIÓ

E2.

enta (50) trabajadores riesgo I, II, III, IV,

Modo de Verificación
nos trabajadores de riesgo IV ó V.

guridad y Salud en el Trabajo y Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la empresa y confirmar que cumpla con los
guridad y Salud en el Trabajo· aspectos contenidos en el criterio.
Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha de
por el representante legal y expresa el emisión, firmada por el representante legal actual, que estén incluidos los requisitos normativos
nce sobre todos los centros de trabajo y actuales.
ente de su forma de vinculación y/o Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el conocimiento de la política en SST
o una vez al año, hace parte de las
encuentra difundida y accesible para
cluye como

uación y valoración de los

.
os los trabajadores

gente aplicable en
 E2.2 Estándar: Objet

enta (50) trabajadores riesgo I, II, III, IV,

Modo de Verificación
nos trabajadores de riesgo IV ó V.

Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las condiciones mencionadas en el
criterio y si existen evidencias de! proceso de difusión.

stión de SST de conformidad con la

aros, medibles, cuantificables y tener
o anual, compatibles con la normatividad

cados a los trabajadores, son revisados y

ualizados de ser necesario y se
el empleador.

E2.3 Estándar: Eval

uenta (50) trabajadores riesgo I, II, III,

Modo de Verificación
enos trabajadores de riesgo IV ó V.

ma de Gestión de SST, identificando las
rabajo anual o para la actualización del
del Sistema de Gestión de SST o
al externo con licencia en Seguridad y
Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST mediante la matriz legal, matriz de peligros
y evaluación de riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a capacitaciones, análisis de
puestos de trabajo, exámenes médicos de ingreso y
periódicos y seguimiento de indicadores, entre otros.

enta (50) trabajadores riesgo I, II, III, IV,

Modo de Verificación
nos trabajadores de riesgo IV ó V.

jo para el cumplimiento del Sistema de Solicitar el plan de trabajo anual. Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan
bjetivos, metas, responsabilidades, presentado incumplimientos al plan, solicitar los planes de mejora respectivos.
irmado por el empleador y el
SST.
 enta (50) trabajadores riesgo I, II, III, IV,
Modo de Verificación
nos trabajadores de riesgo IV ó V.

Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención documental, para los registros y

documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST.
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos sean legibles (entendible para el lector
objeto), fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados con cada documento
en particular), protegidos contra daño y pérdida

ención documental, para los registros y

de Gestión de SST.

uenta (50) trabajadores riesgo I, II, III,

Modo de Verificación
enos trabajadores de riesgo IV ó V.

Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de cuentas anual, al interior de !a
empresa.
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y verificar que se
haga y se cumplan con los criterios del requisito.
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos hay
responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cuentas del desarrollo de! Sistema de

s niveles de la empresa.

E2.7 Estándar: Normativa

enta (50) trabajadores riesgo I, II, III, IV,

Modo de Verificación
nos trabajadores de riesgo IV ó V.

Solicitar la matriz legal. Verificar que contenga:

- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa.
- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros/riesgos identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen relacionadas con los riesgos laborales.
s normas actualizadas del
s aplicables a la empresa.
uenta (50) trabajadores riesgo I, II, III,
Modo de Verificación
enos trabajadores de riesgo IV ó V.

Constatar la existencia de mecanismos eficaces de comunicación interna y externa que tiene la

empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

a recibir y responder las comunicaciones

uridad y Salud en el Trabajo, como por
e trabajo y de salud por parte de los

enta (50) trabajadores riesgo I, II, III, IV,

Modo de Verificación
nos trabajadores de riesgo IV ó V.

Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en

SST de las compras o adquisición de productos y servicios y constatar su cumplimiento.

entificación y evaluación de las

s y adquisición de productos y servicios.

enta (50) trabajadores riesgo I, II, III, IV,

Modo de Verificación
nos trabajadores de riesgo IV ó V.

Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con SST para la evaluación y selección de
proveedores cuando la empresa los haya establecido.

podrá tener en cuenta la empresa en la

e proveedores y contratistas.
 Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con SST para la evaluación y selección de
proveedores cuando la empresa los haya establecido.

enta (50) trabajadores riesgo I, II, III, IV,

nos trabajadores de riesgo IV ó V.
Modo de Verificación

Solicitar el documento que contenga el procedimiento.

evaluar el impacto sobre la Seguridad y

nerar por cambios internos o externos.
 RESOLUCIÓN 0312 DEL 13 DE FEBRERO DE 2019

BAJO SG-SST PARA EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENT A (50) T RABAJADORES CLASIFICADAS CON R

I PLANEAR

ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)

E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)

Cumple
No cumple
Totalmente
No aplica Calificación Documento Verificación

0,5% 0,0%

Formato Designación Responsable del SG-SST

Manual de Responsabilidades en SST

Formato Evaluación de Funciones y

Responsabilidades

Formato
Presupuesto del SG-SST

Trabajadores

Formato Listado
 Trabajadores

Procedimiento COPASST

Convocatoria

ncripción

Votación

0 Apertura

Votantes

Cierre

Conformación

Acta

0 de Asistencia

Programa de Capactiación y Enttenamiento

Procedimiento CCL

Convocatoria

Candidatos

Votación

0 Escrutinio

Constitución

Reporte

Seguimiento

Actas

E1.2 Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)

 Cumple
No cumple
Totalmente
No aplica Calificación Documento Verificación
2,0% 0,0%

Formato Cronograma de Capacitación y

Entrenamiento Anual

PRG-SST-002 Programa de Inducción y

Reinducción

FT-SST-005 Formato Listado

Trabajadores

FT-SST-026 Evaluación
Inducción

Certificado Curso 50 Horas SG-SST

STÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el T rabajo (1 %)

Cumple
No cumple
Totalmente
No aplica Calificación Documento Verificación

1,0% 0,0%

Politica de SST

Politica
Prevención Consumo

Politica de PPRAE

Politica Acoso Laboral

 Politica de EPP

E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el T rabajo SG-SST (1%)

Cumple
No cumple
Totalmente
No aplica Calificación Documento Verificación

1,0% 0,0%

Formato Matriz de

E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el T rabajo (1%)

Cumple
No cumple
Totalmente
No aplica Calificación Documento Verificación

1,0% 0,0%

Formato
Evaluación Incial del

SG-SST-

E2.4 Estándar: Plan Anual de T rabajo (2%)

Cumple
No cumple
Totalmente
No aplica Calificación Documento Verificación

2,0% 0,0%

Formato Plan de
Trabajo Anual

E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

 Cumple
No cumple
Totalmente
No aplica Calificación Documento Verificación

2,0% 0,0%

Procedimiento Control de Documentos y

Registros

Formato Solicitud

de Creación, Modificación y
Eliminación de Documentos

Formato Listado

Maestro de Documentos y Registros

E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

Cumple
No cumple
Totalmente
No aplica Calificación Documento Verificación

1,0% 0,0%

Procedimiento
para Rendición de Cuentas

Formato Informe

SG-SST

Formato Evaluación Revisión por la Alta

Dirección

7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el T rabajo. (2%)

Cumple
No cumple
Totalmente
No aplica Calificación Documento Verificación

2,0% 0,0%

Procedimiento para la Identificación de

Requisitos Legales

Formato Matriz de

Requisitos Legales
 E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

Cumple
No cumple
Totalmente
No aplica Calificación Documento Verificación

1,0% 0,0%

Procedimiento

Procedimiento de Comunicación Interna y

Externa

Formato Matriz
Seguimiento de AC Inseguras

Procedimiento

E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

Cumple
No cumple
Totalmente
No aplica Calificación Documento Verificación

1,0% 0,0%

Procedimiento
de Adquisiciones y Compras

Procedimiento
para la Elección, Inspección,

Reposición, Uso y Cuidado de

los EPP

Elementos de Protección Personal

E2.10 Estándar: Contratación (2%)

Cumple
No cumple
Totalmente
No aplica Calificación Documento Verificación

2,0% 0,0%

Procedimiento
de SST para Contratistas
 Formato Evaluación de Proveedores y
Contratistas

Formato Gestión

de Proveedores y Contratistas

Formato
Verificación de Contratistas

E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

Cumple No cumple
Totalmente

1,0% 0,0%

No aplica Calificación Documento Verificación

Procedimiento
de Gestión del Cambio
E 2019

S CLASIFICADAS CON RIESGO I, II, III, IV ó V Y DE CINCUENT A (50) ó MENOS T RABAJADORES CON R

dole (4 %)

Plan de Mejoramiento

cación
Plan de Acción Responsable Fecha
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento

ción Responsable del SG-SST

Responsabilidades en SST

aluación de Funciones y
sponsabilidades

Formato
puesto del SG-SST

Trabajadores

ormato Listado
Trabajadores

imiento COPASST

Convocatoria

ncripción

Votación

Apertura

Votantes

Cierre

Conformación

Acta

de Asistencia

apactiación y Enttenamiento

cedimiento CCL

Convocatoria

Candidatos

Votación

Escrutinio

Constitución

Reporte

Seguimiento

Actas

el Trabajo (6%)
 Plan de Mejoramiento

cación
Plan de Acción Fecha
Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento

ograma de Capacitación y
enamiento Anual

grama de Inducción y

ato Listado

ST-026 Evaluación
Inducción

50 Horas SG-SST

EN EL TRABAJO (15%)

%)

Plan de Mejoramiento

cación
Plan de Acción Fecha
Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento

mo

boral
rabajo SG-SST (1%)

Plan de Mejoramiento

cación
Plan de Acción Fecha
Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento

rmato Matriz de

en el T rabajo (1%)

Plan de Mejoramiento

cación
Plan de Acción Fecha
Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento

ormato
valuación Incial del

G-SST-

Plan de Mejoramiento

cación
Plan de Acción Fecha
Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento

ormato Plan de
Trabajo Anual
 Plan de Mejoramiento

cación
Plan de Acción Fecha
Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento

Control de Documentos y
Registros

ficación y
cumentos

mentos y Registros

Plan de Mejoramiento

cación
Plan de Acción Fecha
Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento

Cuentas

SG-SST

uación Revisión por la Alta

Dirección

Salud en el T rabajo. (2%)

Plan de Mejoramiento

cación
Plan de Acción Fecha
Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento

o para la Identificación de
quisitos Legales

s
 Plan de Mejoramiento

cación
Plan de Acción Fecha
Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento

de Comunicación Interna y
Externa

C Inseguras

Plan de Mejoramiento

cación
Plan de Acción Fecha
Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento

rocedimiento
isiciones y Compras

rocedimiento
Elección, Inspección,

ón, Uso y Cuidado de

los EPP

de Protección Personal

Plan de Mejoramiento

cación
Plan de Acción Fecha
Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento

Procedimiento
T para Contratistas
uación de Proveedores y
Contratistas

ormato Gestión

edores y Contratistas

Formato
ción de Contratistas

Plan de Mejoramiento

Plan de Acción Responsable Fecha

(Actividades) (Plazo de Cumplimiento
cación
rocedimiento
estión del Cambio
ABAJADORES CON RIESGO IV ó V

Plan de Mejoramiento

Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de

(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
 Plan de Mejoramiento

Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de

(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Plan de Mejoramiento

Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de

(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
 Plan de Mejoramiento

Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de

(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Plan de Mejoramiento

Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de

(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Plan de Mejoramiento

Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de

(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
 Plan de Mejoramiento

Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de

(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Plan de Mejoramiento

Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de

(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Plan de Mejoramiento

Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de

(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
 Plan de Mejoramiento

Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de

(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Plan de Mejoramiento

Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de

(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Plan de Mejoramiento

Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de

(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
 Plan de Mejoramiento

Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de

(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
AJA
 Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajador
Numeral Item
(50) o menos trabajadores de

Recolectar la siguientes información actualizada de todos los

socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, esco
Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones de
condiciones de salud que incluya la caracterización de sus co
salud de los trabajadores
de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tan
resultados de las evaluaciones médic

3.1.1

Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevenci

Actividades de medicina del trabajo y de prevención y
vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con las
promoción de la Salud
de condiciones de salud y con los peligr

3.1.2
Informar al médico que realiza la
3.1.3 Perfiles de cargos ocupacionales los perfiles de cargos con una descripció
desarrollará la labor resp

Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la norm

se encuentre expuesto el t
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas ocupac
frecuencia de exposición a cada peligros, el estado de salud
3.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales
sistemas de vigilancia epid
y la legislación vigen
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las e
cuales reposarán en su histo

Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una in

3.1.5 Custodia de las historias clínicas
del médico que practica las evaluaciones

Cumplir las restricciones y recomendaciones médicos labo

Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Lab
para la realización de sus f
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o rea
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales
requiera.
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a l
documentos que son responsabilidad del empleador confo
origen y pérdida de la capaci

Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los tr

3.1.7 Estilos de vida y entorno saludable trabajo saludable, incluyendo campañas específicas tend
fármaco dependencia, el alcoholismo y el
 Contar con un suministro permanente de agua potable, servic
3.1.8 Servicios de higiene
excretas y basura

Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se pr

3.1.9 Manejo de residuos
de forma que no se ponga en riesgo

Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajador

Numeral Item
(50) o menos trabajadores de

Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL)

todos los accidentes de trabajo y las enfermedades la
Reporte de accidentes de trabajo Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo
3.2.1
y enfermedades laborales mortales, así como como las enfermedades dia
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días há
diagnóstico de la enferm

Investigar los incidentes y todos los accidentes de traba

Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las
3.2.2 diagnosticadas como laborales con la participación del COP
enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales
inmediatas y la posibilidade de que se pr

levar registro estadístico de los accidentes de trabajo que

Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y
3.2.3 laborales que se presentan; se analiza este registro y las
enfermedades laborales
usadas para el mejoramiento del Sistem

Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajador

Numeral Item
(50) o menos trabajadores de

Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1

3.3.1 Frecuencia de accidentalidad origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, de quím
psicosociales, entre ot

Medir la severidad de los accidentes de trabajo como m

3.3.2 Severidad de accidentalidad clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (fí
públicos, psicosociales, en
 Medir la severidad de los accidentes de trabajo como m
3.3.2 Severidad de accidentalidad clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (fí
públicos, psicosociales, en

Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez

del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológic
3.3.3 Proporción de accidentes de trabajo mortales entre otros).

Medir la prevalencia de la enfermedad lab

3.3.4 Prevalencia de la enfermedad laboral. 1) vez al año y realizar la clasificación del origen del pelig
biológico, ergonómico o biomecánico, ps

Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo u

3.3.5 Incidencia de la enfermedad laboral del origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos
psicosociales, entre ot

Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y co

realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo gen
3.3.6 Ausentismo por causa médica químicos, de seguridad, públicos, psico

Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajador

Numeral Item
(50) o menos trabajadores de

Definir y aplicar una metodología para la identificación de

riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, bio
Metodología para identificación de peligros, evaluación y psicosocial, entre otros, con alcance sobre todos los proce
4.1.1
valoración de riesgos maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo
independientemente de su forma de vincu
Identificar con base en la valoración de los riesgo

Realizar la identificación de peligros y evaluación y valorac

Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos trabajadores de todos los niveles de la empresa y actualizar
4.1.2
con participación de todos los niveles de la empresa vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento
presenten cambios en los procesos, en las instala

En las empresas donde se procese, manipule o trabaje con

Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de en
4.1.3
con toxicidad aguda. enfermedades laborales, priorizar los riesgos asociados
prevención e intervención a
 Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios,
4.1.4 Mediciones ambientales
y/o biológicos.

Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajador

Numeral Item
(50) o menos trabajadores de

Ejecutar las medidas de prevención y control con base en e

Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonóm
4.2.1
identificados públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los priorit
esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la i

Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las

Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los
4.2.2 peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, d
trabajadores
otros).

Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de s
4.2.3
el trabajo requiera y entregarlos a los tr

Elaborar formatos de registro para la realizació

4.2.4 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaci
relacionados con la prevención y atención de emergenc

Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones

Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos,
4.2.5 acuerdo con los informes de las visitas de inspección o r
máquinas y herramientas
manuales y/o las fichas técnicas
 Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones
Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos,
4.2.5 acuerdo con los informes de las visitas de inspección o r
máquinas y herramientas
manuales y/o las fichas técnicas

Suministrar a los trabajadores los elementos de protección

oportunamente, conforme al desgaste y condi
Entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) y Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan los
4.2.6
capacitación en uso adecuado requiera a sus trabajadores y realizan la reposición de lo
desgaste y condiciones
Realizar la capacitación para el uso de los elem

Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajador

Numeral Item
(50) o menos trabajadores de

Elaborar un plan de prevención, preparación y respuest

amenazas, evalúe y analice la v
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las instalac
5.1.1 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
emergencia, así como la señalización, realización de simu
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de trabajo
divulgado.

Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, pre

Brigada de prevención, preparación y respuesta ante
5.1.2 (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), se
emergencias
empresa.
de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II, III, IV, V y las de cincuenta
Modo de Verificación
0) o menos trabajadores de riesgo IV ó V.

Solicitar el documento consolidado con la información socio demográfica acorde con lo requer
diagnóstico de
ación actualizada de todos los trabajadores del último año: la descripción condiciones de salud.
abajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de
a la caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis
salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común y los
os de las evaluaciones médicas ocupacionales.

Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las actividades de medicina
promoción y prevención y los programas de vigilancia epidemiológica, de conformidad con las
se
identificaron con base en los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los pelig
intervención prioritarios.
edicina del trabajo, prevención y promoción de la salud y programas de
ridos, de conformidad con las prioridades identificadas en el diagnóstico
ones de salud y con los peligros/riesgos prioritarios.

rmar al médico que realiza las evaluaciones Verificar que se le remitieron al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, los sopo
de cargos con una descripción de las tareas y el medio en el cual se respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollará
desarrollará la labor respectiva. trabajadores.
Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las evaluaciones médicas.
Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de la frecuencia de las evaluacion
periódicas.
icas de acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al trabajador de los resultado
se encuentre expuesto el trabajador. evaluaciones médicas ocupacionales.
valuaciones médicas ocupacionales periódicas según tipo, magnitud,
peligros, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los
sistemas de vigilancia epidemiológica
y la legislación vigente.
ajador los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales los
cuales reposarán en su historia médica.

Evidenciar los soporte que demuestren que la custodia de las historias clínicas esté a cargo
as clínicas a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o prestadora de servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacio
ue practica las evaluaciones médicas ocupacionales.

Solicitar documento de recomendaciones y restricciones médico laborales a trabajadores y c

omendaciones médicos laborales realizadas por parte de la Empresa
dministradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los trabajadores
para la realización de sus funciones.
o, reubicar al trabajador o realizar la readaptación laboral cuando se
requiera.
en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez los
abilidad del empleador conforme a las normas, para la calificación de
origen y pérdida de la capacidad laboral.
evidencias de que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones que se requieran en
reubicación o readaptación.
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en primera oportunidad y/o a las J
Calificación de Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al empleador para efecto
calificación de origen y pérdida de capacidad laboral.

Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que evidencien el cumplimiento

ma para promover entre los trabajadores, estilos de vida y entornos de

o campañas específicas tendientes a la prevención y el control de la
endencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
 Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido en el criterio, dejando soporte
nente de agua potable, servicios sanitarios y mecanismos para disponer fotográfico al respecto.
excretas y basuras.

Constatar mediante observación directa, las evidencias donde se dé cuenta de los procesos
residuos conforme al criterio.Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los res
quidos o gaseosos que se producen, así como los residuos peligrosos, cuando se requiera dicha disposición.
a que no se ponga en riesgo a los trabajadores.

E3.2 Estándar: Registro, repor

de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II, III, IV, V y las de cincuenta

Modo de Verificación
0) o menos trabajadores de riesgo IV ó V.

Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes de trabajo o enfermedades labo
afirmativo, tomar los datos de nombre y número de cédula y solicitar el reporte). Igualmente,
muestreo del reporte de registro de accidente de trabajo (FURAT) y el registro de enfermed
(FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales, Em
Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) días hábiles siguiente
recibo del diagnóstico de la enfermedad.

de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS)

rabajo y las enfermedades laborales diagnosticadas.enfermedad.
orial del Ministerio del Trabajo que corresponda los accidentes graves y
mo como las enfermedades diagnosticadas como laborales.
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del
diagnóstico de la enfermedad.

todos los accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean
con la participación del COPASST, determinando las causas básicas e En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar la participación de un profesion
y la posibilidade de que se presenten nuevos casos.
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los incidentes, accidentes de trabajo y las
laborales con la participación del COPASST, y si se definieron acciones para otros trabajador
expuestos.
Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de los quince (15) días siguientes
través del equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los informes de las investig
accidente de trabajo grave o mortal o de enfermedad laboral mortal.
Seguridad y Salud en el Trabajo en la
investigación (propio o contratado), así como del
Comité Paritario de SST.

los accidentes de trabajo que ocurren así como de las enfermedades
se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio son
ra el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST.
Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año inmediatamente ante
así como la evidencia que contiene el
análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son usadas para el mejoramiento del S

E3.3 Estándar: M

de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II, III, IV, V y las de cincuenta

Modo de Verificación
0) o menos trabajadores de riesgo IV ó V.

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anter
cidentes como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la relación del evento con los peligros/rie
ue los generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros.)

accidentes de trabajo como mínimo una (1) vez al mes y realizar la

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anter
igro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad,
comportamiento de la severidad y la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
públicos, psicosociales, entre otros).
accidentes de trabajo como mínimo una (1) vez al mes y realizar la
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anter
igro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad,
comportamiento de la severidad y la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
públicos, psicosociales, entre otros).

tes como mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del origen Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anter
eró (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con los peligros/riesgos identificados
entre otros).

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anter
valencia de la enfermedad laboral como mínimo una comportamiento de la prevalencia de las enfermedades laborales y la relación del evento con
sificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, peligros/riesgos identificados.
rgonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros).

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anter
comportamiento de la incidencia de las enfermedades laborales y la relación del evento con lo
medad laboral como mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación identificados.
e la generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos,
psicosociales, entre otros).

pacidad de origen laboral y común, como mínimo una (1) vez al mes y
n del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anter
de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). comportamiento del ausentismo y la relación del evento con los peligros/riesgos.

E4.1 Estánda

de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II, III, IV, V y las de cincuenta

Modo de Verificación
0) o menos trabajadores de riesgo IV ó V.

Solicitar el documento que contiene la metodología.

Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos co
metodología definida de acuerdo con el criterio y con la participación de los trabajadores, sele
de manera aleatoria algunas de las actividades identificadas.
ogía para la identificación de peligros y evaluación y valoración de los Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a las instalaciones de la empre
gonómico o biomecánico, biológico, químico, de seguridad, público, identificación de peligros.
cance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias,
todos los centros de trabajo y respecto de todos los trabajadores
temente de su forma de vinculación y/o contratación.
en la valoración de los riesgos, aquellos que son prioritarios.

Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de los trabajadores en la identificac
evaluación y valoración de los riesgos, así como de la realización de dicha identificación con la
señalada en el criterio.
Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o catastróficos y validar que el p
al evento esté identificado, evaluado y valorado.
ligros y evaluación y valoración de los riesgos con participación de los En los casos de que se encuentren valoraciones de riesgo no tolerable, verificar la implement
es de la empresa y actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada de las acciones de intervención y control.
de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se
en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos.

Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o finales, subproductos

verificar si estas son o están compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinó
1 de la clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (Internationa
Research on
Cancer, IARC) y con toxicidad aguda según los criterios del Sistema Globalmente Armonizad
cese, manipule o trabaje con sustancias o agentes catalogadas como II).
dad aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcinógenos o con
riorizar los riesgos asociados a las mismas y realizar acciones de son priorizados y se realizan acciones de prevención e intervención.
prevención e intervención al respecto. Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas para el almacenamiento de las m
insumos y sustancias catalogadas como carcinógenas y con toxicidad aguda.
 Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales realizadas y la remisión d
es de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
y/o biológicos.

E4.2 Estánd

e cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II, III, IV, V y las de cincuenta

Modo de Verificación
0) o menos trabajadores de riesgo IV ó V.

Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de prevención y control, de acuerdo con e

jerarquización y la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos rea
Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el plan anual de trabajo.
nción y control con base en el resultado de la identificación de peligros, Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de prevención y control frente a lo
los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, identificados como prioritarios.
tre otros), incluidos los prioritarios y estas se ejecutan acorde con el
n, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y en el medio.

Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa donde se verifica el cump
responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prevención y c
peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosocia
rte de los trabajadores de las medidas de prevención y control de los Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención
micos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre parte de los trabajadores.
otros).

Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y protocolos de SST
entrega de los mismos a los trabajadores.

uctivos y fichas técnicas de seguridad y salud en el trabajo cuando se

requiera y entregarlos a los trabajadores.

Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección elaborados.

Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a las instalaciones, maquinaria y e
los relacionados con la prevención y atención de emergencias y verificar la participación del C
mismas.

de registro para la realización de las visitas de inspección.

ión sistemática a las instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los
ción y atención de emergencias; con la participación del COPASST.

Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo

y/o correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los ma
estos y los informes de las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras.

periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de

e las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras y los
nuales y/o las fichas técnicas de los mismos.
periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de
e las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras y los
nuales y/o las fichas técnicas de los mismos.

Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los elementos de protección p
trabajadores.

s los elementos de protección personal que se requieran y reponerlos

onforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos.
subcontratistas entregan los elementos de protección personal que se
y realizan la reposición de los mismos oportunamente, conforme al
desgaste y condiciones de uso. Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de los contratistas y subcontratist
tación para el uso de los elementos de protección personal. Verificar los soportes que evidencian la realización de la capacitación en el uso de los elemen
personal.

de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II, III, IV, V y las de cincuenta

Modo de Verificación
0) o menos trabajadores de riesgo IV ó V.

Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y constatar evidenc

divulgación.Verificar si existen los planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas d
emergencia y verificar si existe la debida señalización de la empresa.
Verificar los soportes que evidencien la realización de los simulacros y análisis de los mismo
recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan sido tenidas en cuenta en el m
plan de emergencias.

nción, preparación y respuesta ante emergencias que identifique las

menazas, evalúe y analice la vulnerabilidad.
incluir: planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de
alización, realización de simulacros como mínimo una (1) vez al año.
odas las jornadas de trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser
divulgado.

Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención, preparación y respuesta

y verificar los soportes de la capacitación y entrega de la dotación.

la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

cendios, evacuación, etc.), según las necesidades y el tamaño de la
empresa.
 II HACER

ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)

Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de Verificación No aplica Calificación

1,0% 0,0%

información socio demográfica acorde con lo requerido y el

efinición y ejecución de las actividades de medicina del trabajo,

de vigilancia epidemiológica, de conformidad con las prioridades que

el diagnóstico de las condiciones de salud y los peligros/riesgos de

ue realiza las evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales

pción de las tareas y el medio en el cual desarrollarán la labor los
uestren la realización de las evaluaciones médicas.
encie la definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas

municación por escrito al trabajador de los resultados de las

ue la custodia de las historias clínicas esté a cargo de una institución

dico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.

y restricciones médico laborales a trabajadores y constatar las

ado ha realizado las acciones que se requieran en materia de

quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de

os que corresponde remitir al empleador para efectos del proceso de
dad laboral.

mentos y registros que evidencien el cumplimiento del mismo.

 se cumple lo exigido en el criterio, dejando soporte fílmico o

as evidencias donde se dé cuenta de los procesos de eliminación de

ntrato de empresa que elimina y dispone de los residuos peligrosos

E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accident

Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de Verificación No aplica Calificación

2,0% 0,0%

sentado accidentes de trabajo o enfermedades laborales (en caso

úmero de cédula y solicitar el reporte). Igualmente, realizar un
dente de trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades laborales
rte a las Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas
l se hizo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o

investigan los incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades

ST, y si se definieron acciones para otros trabajadores potencialmente

n realizado dentro de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a

r que se hayan remitido los informes de las investigaciones de
nfermedad laboral mortal.
a la muerte, verificar la participación de un profesional con licencia en

mo del

o de lo corrido del año y el año inmediatamente anterior al de la visita,

estudio que son usadas para el mejoramiento del SG-SST.

E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores

Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de Verificación No aplica Calificación
1,0% 0,0%

a lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el

ccidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.

a lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el

ón del evento con los peligros/riesgos identificados.
 a lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
ón del evento con los peligros/riesgos identificados.

a lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el

ción del evento con los peligros/riesgos identificados.

a lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el

enfermedades laborales y la relación del evento con los

a lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el

fermedades laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos

a lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el

ón del evento con los peligros/riesgos.

ESTÁNDAR 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%

Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de Verificación No aplica Calificación
4,0% 0,0%

etodología.
e peligros, evaluación y valoración de los riesgos conforme a la
riterio y con la participación de los trabajadores, seleccionando
dades identificadas.
durante el recorrido a las instalaciones de la empresa la

la participación de los trabajadores en la identificación de peligros,

como de la realización de dicha identificación con la periodicidad

do eventos mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado

orado.
ciones de riesgo no tolerable, verificar la implementación inmediata

mos, productos intermedios o finales, subproductos y desechos y

por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas en el grupo
cional de Investigación sobre el Cáncer (International Agency for

ún los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (categorías I y

os a estas sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda

prevención e intervención.
de áreas destinadas para el almacenamiento de las materias primas e
carcinógenas y con toxicidad aguda.
 s mediciones ambientales realizadas y la remisión de estos resultados
en el Trabajo.

E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de Verificación No aplica Calificación
2,5% 0,0%

medidas de prevención y control, de acuerdo con el esquema de

igros, la evaluación y valoración de los riesgos realizada.
an programadas en el plan anual de trabajo.
ad a las medidas de prevención y control frente a los peligros/riesgos

mentados por la empresa donde se verifica el cumplimiento de las

nte a la aplicación de las medidas de prevención y control de los
lógicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
rificar el cumplimiento de las medidas de prevención y control por

chas técnicas cuando aplique y protocolos de SST y el soporte de

.

s de inspección elaborados.
ección realizadas a las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos
ción de emergencias y verificar la participación del COPASST en las

eventivo
s, máquinas y herramientas, de acuerdo con los manuales de uso de
ección o reportes de condiciones inseguras.
ntrega y reposición de los elementos de protección personal a los

el criterio por parte de los contratistas y subcontratistas.

ealización de la capacitación en el uso de los elementos de protección

ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de Verificación No aplica Calificación

5,0% 0,0%

n y respuesta ante emergencias y constatar evidencias de su

de las instalaciones que identifican áreas y salidas de
eñalización de la empresa.
ealización de los simulacros y análisis de los mismos y validar que las
icho análisis hayan sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del

e la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

y entrega de la dotación.
LUD (20%)

el trabajo (9 %)

Calificación Documento Verificación

Plan de Acción
Responsable
(Actividades)

Perfil Sociodemografico

formato Autoreporte de Condiciones de Salud

Formato Diagnostico de Condiciones de Salud

Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo

PVE Osteomuscular

PVE Conservación Visual

PVE Conservación Auditiva

PVE Riesgo Psicosocial

Formato
Profesiograma
Procedimiento para la Realización de
Examenes Medicos Ocupacionales

Formato Solicitud

de Examen Médico

Formato Solicitud

de Examen Paraclínicos

Formato Seguimiento a Examenes

Medicos Ocupacionales

Convenio IPS SALUD OCUPACIONAL

Formato Reporte

de Restricciones Medicas
Laborales

Programa de Prevención del Consumo de

Alcohol, Tabaco y otras
Sustancias Psicoactivas SPA
Politica de Prevención del Consumo de
Alcohol, Tabaco y otras
Sustancias Psicoactivas SPA
 Observación Directa

Observación Directa

orales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)

Calificación Documento Verificación

Plan de Acción
Responsable
(Actividades)

Procedimiento

Laborales

de Incidentes y Accidentes

Formato
Investigación de Accidentes

Formato Analisis

de Accidentes

Formato Registro

de Testigos

Formato
Investigación de Accidentes

Formato Seguimineto Morbimortilidad y

Ausentismo Laboral

Formato
Indicadores del SG-SST

de salud de los trabajadores (6%)

Calificación Documento Verificación

Plan de Acción
Responsable
(Actividades)

Formato Indicador

Frecuencia Accidentalidad

Formato Indicador de
 Severidad de Accidentalidad

de Proporción Accidentes
Mortales

Formato Indicador

de Prevalencia de la
Enfermedad Laboral

Formato Indicador

laboral

Formato Indicador

de Ausentismo por Causa

Médica
RIESGOS (30%)

aloración de los riesgos (15%)

Calificación Documento Verificación

Plan de Acción
Responsable
(Actividades)

Procedimiento Matriz de Riesgos

Programa de Higiene Industrial

Reglamento Interno de Trabajo

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

Matriz de Riesgos

Matriz de Riesgos

Formato Reporte

de AC Inseguras

Formato Indicador

de Proporción Accidentes
Mortales

Matriz de Riesgos
 Procedimiento Seguimiento y Mediciones
Ambientales

venir los peligros/riesgos (15%)

Calificación Documento Verificación

Plan de Acción
Responsable
(Actividades)

Formato Plan de
Trabajo Anual

de Prevención y Control de
Riesgos

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud

en el Trabajo

Programa de Manejo de Productos Quimicos

Programa de Inspecciones

Programa de Seguridad Industrial

Programa de Orden y Aseo

Programa de Señalización de Seguridad

Formato
Cronograma de Inspecciones
Formato
Inspección Locativa
Formato
Inspección Herramientas
Formato
Verificación Emergencias
Formato
Inspección Botiquines
Formato
Inspección Extintores
Formato
Inspección EPP

de AC Inseguras

Formato Matriz
Seguimiento de AC Inseguras
Formato
Mantenimiento P&C

Procedimiento
 Inseguras

Procedimiento

Reposición, Uso y Cuidado de

los EPP

Elementos de Protección Personal

Formato
Inspección EPP

Formato Entrega

de EPP

ZAS (10%)

Calificación Documento Verificación

Plan de Acción
Responsable
(Actividades)

Plan de Emergencias

Brigadistas

Equipos Emergencia

Amenazas y Vulnerabilidad

Formato Información
Personal a Considerar en
Emergfencias

Primeros Auxilios

Contraincendios

Formato Brigada

Evacuación

Dotación Brigadistas
 Plan de Mejoramiento

Fecha Recursos (Administrativo y

Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)
 Plan de Mejoramiento

Fecha Recursos (Administrativo y

Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)

Plan de Mejoramiento

Fecha Recursos (Administrativo y

Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)
 Plan de Mejoramiento

Fecha Recursos (Administrativo y

Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)
 Plan de Mejoramiento

Fecha Recursos (Administrativo y

Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)
 Plan de Mejoramiento

Fecha Recursos (Administrativo y

Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Numeral Item

Definición de indicadores del Sistema de Gestión de

6.1.1 Seguridad y Salud en el
Trabajo

6.1.2 Auditoría anual

Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del Sistema de

6.1.3
Gestión

Planificación de la auditoría con

6.1.4
el COPASST
 Planificación de la auditoría con
6.1.4
el COPASST
 ESTÁNDAR 6

E6.1 Están

Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II, III, IV, V y las de
cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV ó V.

Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las
condiciones de la empresa, teniendo en cuenta los indicadores mínimos señalados en el Capítulo
IV de la presente Resolución.Tener disponibles los resultados de la evaluación del Sistema de
Gestión de SST, de acuerdo con los indicadores mínimos de SST definidos en la presente
Resolución.

Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de
SST , resultados y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30
del Decreto número 1072 de 2015.

Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de
SST y comunicar los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST.
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de
SST y comunicar los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST.
 III VERIFICAR

ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD

E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Segurida

Cumple
Totalmente
Modo de Verificación

1,25%

Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST definidos por la empresa.Solicitar
informe con los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
indicadores mínimos señalados en el presente acto administrativo.

Verificar soportes de la realización de auditorías internas al Sistema de Gestión de SST, con

alcance a todas las áreas de la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año.Solicitar
el programa de la auditoría que deberá incluir entre otros aspectos, la definición de la idoneidad
de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la
metodología y la presentación de informes y verificar que se haya planificado con la participación
del COPASST.

Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance de la auditoría, verificando el
cumplimiento de los aspectos señalados en los
numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número
1072 de 2015.

Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta dirección y la comunicación de
los resultados al COPASST y al responsable del
Sistema de Gestión de SST.
Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta dirección y la comunicación de
los resultados al COPASST y al responsable del
Sistema de Gestión de SST.
II VERIFICAR

E GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)

ema de Gestión de Seguridad y Salud en el T rabajo (5%)

No cumple

No aplica Calificación Documento Verificación

Plan de Acción
0,0%
(Actividades)

Frecuencia Accidentalidad

Formato Indicador de

Severidad de Accidentalidad

Formato Indicador

de Proporción Accidentes
Mortales

de Prevalencia de la
Enfermedad Laboral

laboral

de Ausentismo por Causa

Médica
Procedimiento Auditorías Internas

Interna

Formato Plan de
Auditorias del SG-SST

de Auditoría

Formato Informe

de Auditoría

Procedimiento Revisión por la Alta Dirección

Formato Informe
Revisión por la alta dirección

por la Alta Dirección

 Plan de Mejoramiento

Plan de Acción Fecha

Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento)
 Fundamentos
y soportes de
Recursos (Administrativo y la efectividad
Financieros) de las
acciones y
actividades
 Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II, III, IV
Numeral Item
las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV ó V.

Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con b

7.1.1 Acciones preventivas y/o correctivas en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores
Sistema de Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del COPASS

Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de

se evidencie que las medidas de prevención y control relativas a los peligros
Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma l
7.1.2 medidas correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado
Dirección

Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con b

Acciones de mejora con base en investigaciones de en los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo y la
7.1.3
accidentes de trabajo y enfermedades laborales determinación de sus causas básicas e inmediatas, así como de las enfermeda
laborales.

Implementar las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos

7.1.4 Plan de mejoramiento recomendaciones de autoridades administrativas y de las administradoras de rie
laborales.
 ESTÁNDAR

E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los

Cumple
No cumple
Totalmente
(50) trabajadores riesgo I, II, III, IV, V y
Modo de Verificación
rabajadores de riesgo IV ó V.
2,5% 0,0%

Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones

preventivas y/o correctivas.
vas y/o correctivas necesarias con base
ciones, medición de los indicadores del
y las recomendaciones del COPASST.

Dirección del Sistema de Gestión de SST Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas y/o
ión y control relativas a los peligros y de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta
de ser eficaces, la empresa toma las Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
mejora para subsanar lo detectado.

Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora planteadas

vas y/o correctivas necesarias con base conforme a los resultados de las investigaciones realizadas y verificar su
es de los accidentes de trabajo y la efectividad.
mediatas, así como de las enfermedades
es.

Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas en respuesta a

rectivas producto de requerimientos o los requerimientos o recomendaciones de las autoridades administrativas y
tivas y de las administradoras de riesgos de las administradoras de riesgos laborales.
es.
 IV ACTUAR

ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)

IV ACTUAR

ctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el T rabajo. (10%)

No aplica Calificación Documento Verificación

Plan de Acción
(Actividades)

Procedimiento Acción Correctiva, Prevenctiva

y/o Mejora

Formato Reporte y

Seguimiento Acciones
Correctivas, Preventivas y/o Mejora

Formato Reporte y

Seguimiento Acciones
Correctivas, Preventivas y/o Mejora

Seguimiento Acciones
Correctivas, Preventivas y/o Mejora

Formato Reporte y

Seguimiento Acciones
Correctivas, Preventivas y/o Mejora
n el T rabajo. (10%)

Plan de Mejoramiento

lan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y

Responsable
Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros)
 Fundamentos y soportes de la
Recursos (Administrativo y
efectividad de las acciones y
Financieros)
actividades