Documento No.

STR.30.20.01
Rev. 13.0
Carretera Federal Villahermosa Cárdenas, Margen Derecho Km. 159.600 Lázaro Cárdenas 2ª Sección Centro Tabasco Fechaefectiva:
C.P 86280 Villahermosa Tabasco Tel 3366198, 3530610 Fax 83938855 Junio 3, 2017
e-mail contacto@setintred.com www.setintred.com

Procedimiento

Control de Adquisiciones y Servicios

Aprobado Por:

Ing. David Panizzo Ing. Alejandro Panizzo Ing. José Francisco Rivera
Director General Gerente General Gerente de SIGESCA.

Ing. Luis Alberto López Martínez

Jefe de Compras y Adquisiciones

Tabla de Revisiones del documento.

Latablasiguientemuestralasrevisioneshechasaestedocumento,seguidoporsección modificada.
Useestoparadescribirloscambiosyadicionescadavezqueestedocumento sea re-publicado.Ladescripcióndebeincluirlas
secciones que han sufrido modificación.

No. Rev. Sección modificada y descripción de la Revisión Fecha Autor

Se cambió la portada, se incluyó una tabla de contenido,
cambiaron las siguientes: Secc. 2.0 Alcance, Secc. 3.0
5.0 Procedimiento, Secc. 4.0 Responsabilidades, Secc. 5.0 Enero 02, 2012 Ing. Hugo Saavedra
Registros de Calidad, Secc. 6.0 Formularios, Secc. 8.0
Referencias y se incluyó la Secc. 9.0 Implementación de
Requisitos
6.0 En la Sección 3.0 se agregó el Punto 3.1.6 Marzo 26, 2012 Ing. Hugo Saavedra
7.0 Cambio en la Seccion 3.0 en el Punto 3.1.5 Julio 23, 2012 Ing. Hugo Saavedra
8.0 Se modificó los puntos 3.2.1 y 3.2.3 Febrero 22, 2013 Ing. Hugo Saavedra
9.0 Se modificaron los siguientes puntos: 3.1.2, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.2.6 y 3.4.2 Junio 20, 2013 Ing. Hugo Saavedra
10.0 Fueron modificadas por requerimientos de API Q1, 9a Septiembre 15, 2014 Ing. José Francisco Rivera
Edición las siguientes Secciones: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12,
3.1.13, 3.1.14, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.6.2,
3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 y 7.0
10.0 Se revisó el procedimiento y no se incluyeron cambios ni Agosto 20, 2015 Ing. José Francisco Rivera
modificaciones.
11.0 Se modificaron las secciones 3.2.1.1 y 3.2.1.2 para Diciembre 15, 2015 Ing. José Francisco Rivera
integrarse a la sección 3.2.1, así como las secciones
3.3.1.1, 3.3.1.2 y 3.3.1.3 para integrarse a la sección 3.3.1.
12.0 Las secciones 4.6; 4.7; 4.8 y 4.9 fueron integradas como Noviembre 30, 2016 Ing. José Francisco Rivera
resultado de la revisión conjunta entre el Departamento de
Gestión de Calidad y la Alta Gerencia
13.0 Se incluyó la Sección 3.1.12.10 como resultado de la Junio 3, 2017 Ing. José Francisco Rivera
Acción Correctiva SAC–002/2017

Este documento no es controlado cuando es impreso o es trasmitido electrónicamente. Página 1 de 10

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito de SETIN TRED S.A. de C.V.
 Documento No.
STR.30.20.01
Rev. 13.0
Carretera Federal Villahermosa Cárdenas, Margen Derecho Km. 159.600 Lázaro Cárdenas 2ª Sección Centro Tabasco Fechaefectiva:
C.P 86280 Villahermosa Tabasco Tel 3366198, 3530610 Fax 83938855 Junio 3, 2017
e-mail contacto@setintred.com www.setintred.com

Control de Adquisiciones y Servicios

Tabla de Contenido

1.0 Propósito................................................................................................................................................. 3

2.0 Alcance / Aplicación ............................................................................................................................... 3

3.0 Procedimiento ......................................................................................................................................... 3

3.1 Generales ........................................................................................................................................... 3

3.2 Evaluación Inicial de Proveedores de Productos y Servicios Críticos ............................................... 6

3.3 Evaluación Inicial de Proveedores de Productos y Servicios No Críticos ......................................... 6

3.4 Reevaluación y Actualización de documentos de los Proveedores Aprobados ................................ 6

3.5 Subcontratación de Servicios y/o Procesos Especiales .................................................................... 6

3.6 Información de Pedidos ...................................................................................................................... 7

4.0 Responsabilidades ................................................................................................................................. 8

5.0 Registros de Calidad .............................................................................................................................. 9

6.0 Formularios ............................................................................................................................................. 9

7.0 Definiciones ............................................................................................................................................ 9

8.0 Referencias Normativas .......................................................................................................................10

9.0 Implementación de Requisitos y Anexos .............................................................................................10

Este documento no es controlado cuando es impreso o es trasmitido electrónicamente. Página 2 de 10

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito de SETIN TRED S.A. de C.V.
 Documento No.
STR.30.20.01
Rev. 13.0
Carretera Federal Villahermosa Cárdenas, Margen Derecho Km. 159.600 Lázaro Cárdenas 2ª Sección Centro Tabasco Fechaefectiva:
C.P 86280 Villahermosa Tabasco Tel 3366198, 3530610 Fax 83938855 Junio 3, 2017
e-mail contacto@setintred.com www.setintred.com

Control de Adquisiciones y Servicios

1.0 Propósito

1.1 Describir la metodología para el control y seguimiento del proceso de adquisiciones de bienes y servicios
(Cadena de suministro).

2.0 Alcance / Aplicación

2.1 Adquisición de todas las materias primas, productos terminados y servicios requeridos que afecten la
integridad de la calidad de los productos que se manufacturan, reparan y remanufacturan.

2.2 Nota: Este procedimiento cumple con los requisitos de los documentos referidos en su Sección 8.0

3.0 Procedimiento

3.1 Generales

3.1.1 Las órdenes de compra por concepto de bienes y servicios que afecten directamente en la calidad de
productos bajo especificación API-6A, y API-7-1 deben de ser asignadas, exclusivamente a
proveedores aprobados. Para asegurarse de ello, el Departamento de Compras de SETIN TRED
cuenta con una Lista Maestra de Proveedores Aprobados que se identifica como el Formulario
STR.31.31.01.

3.1.2 Para integrar la Lista de Proveedores Aprobados, el Departamento de Compras tiene determinada la
criticidad de productos o actividades que son necesarias para la conformidad del producto o de los
requerimientos del cliente.

3.1.3 Antes de iniciar la relación comercial con un nuevo proveedor potencial, los proveedores deben ser
calificados y aprobados inicialmente por el gerente de Calidad o su representante, lo mismo aplica
para el caso de un cambio en el estatus de un proveedor existente. El gerente de Calidad efectúa la
evaluación y selección inicial de proveedores en base a la capacidad o habilidad para suministrar
productos o servicios de acuerdo con las especificaciones documentadas de SETIN TRED, los
registros de evaluación y selección inicial de proveedores deben ser resguardados por el área de
compras en un expediente para cada proveedor.

3.1.4 Los proveedores de servicios o productos son seleccionados por el Gerente de Control de Calidad,
determinando en base a su criticidad, los que sean críticos así como los no críticos; y por consiguiente
llevar a cabo el control según los alcances de los criterios de aceptación de dichos proveedores de
acuerdo con el Formulario STR.31.40.03 Evaluación de Proveedores.

3.1.5 El Gerente de Calidad en coordinación con el Departamento de Compras deberán establecer los
criterios, alcances, periodicidad y métodos de reevaluación de Proveedores.

3.1.6 El Departamento de Compras mantiene y resguarda una Lista de Proveedores Aprobados en el

Formulario STR.31.40.06 incluyendo los criterios y alcances mínimos de aprobación.

3.1.7 Cuando aplique la subcontratación de proveedores de servicios el Gerente de Calidad lleva a cabo los
controles de acuerdo con los alcances o especificaciones establecidos por SETIN TRED, por alguna
normatividad o por requerimientos del cliente.

Este documento no es controlado cuando es impreso o es trasmitido electrónicamente. Página 3 de 10

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito de SETIN TRED S.A. de C.V.
 Documento No.
STR.30.20.01
Rev. 13.0
Carretera Federal Villahermosa Cárdenas, Margen Derecho Km. 159.600 Lázaro Cárdenas 2ª Sección Centro Tabasco Fechaefectiva:
C.P 86280 Villahermosa Tabasco Tel 3366198, 3530610 Fax 83938855 Junio 3, 2017
e-mail contacto@setintred.com www.setintred.com

Control de Adquisiciones y Servicios

3.1.8 En los casos de compras de materiales, productos y/o servicios a proveedor nuevo, ya sea crítico o
no crítico, previamente evaluado y aceptado por el departamento de control de calidad, se inspecciona
su material o producto al 100% y cada 6 meses se evalúa su desempeño y si el proveedor durante un
año demuestra que no ha tenido no conformidades, entonces es considerado como proveedor
confiable y se pueden hacer inspecciones por muestreo a su material.

3.1.9 Los materiales de grado comercial, que están definidos en la información de los catálogos de los
proveedores, pueden comprarse por el método de cuando menos dos cotizaciones que cumplan con
todos los requerimientos técnicos de los usuarios, para asignar la compra o pedido al que oferte mejor
precio y tiempo de entrega.

3.1.10 El departamento de Ingeniería tiene la tarea de documentar las especificaciones de materiales

asegurándose que estén actualizadas y que el departamento de compras tenga disponible sus
revisiones actuales.

3.1.11 La Gerencia de Calidad mantiene una relación de los instructivos de calibración para los instrumentos
de medición y pruebas, asegurándose que el departamento de compras tenga disponibles sus
revisiones actuales.

3.1.12 El Encargado(a) de Compras y Adquisiciones se asegura que al emitir una orden de compra, el
proveedor cuente con la especificación de materiales o instructivo y que su nivel de revisión esté
vigente según sea el caso que corresponda a cada producto, material o servicio que se compre, cada
O.C. emitida es liberada con un sello por parte del departamento de compras y las firmas de la gerencia
general con el cual se autoriza la compra de ese material.

3.1.12.1 Cuando una materia prima es requerida y no se encuentra disponible en nuestros inventarios,
se procede de la siguiente forma:

3.1.12.2 Cada usuario se encarga de elaborar de acuerdo con sus requerimientos, la correspondiente
requisición documentada en el formulario STR.31.40.01, describiendo de manera consistente el
material o servicio requerido, indicando los requisitos con los que se debe cumplir tales como:
tipo, clase, grado u otra identificación, número de parte, etc. El encargado de compras solicita
los documentos de calidad aplicable a ser cumplidos por el proveedor de productos y servicios
en la cotización y orden de compra.

3.1.12.3 El material existentes en el inventario de almacén se controla administrativamente evitando la

gestión de requisiciones de materiales disponibles en stock, a menos que estén soportadas por
una Orden de Venta firmada por el Director o Gerente General en donde ampare el material
comprometido siendo estos quienes tienen facultad para autorizar material de respaldo o de
garantías de equipos vendidos si fuera aplicable.

3.1.12.4 Una vez que se cuenten con las cotizaciones requeridas (al menos dos para materiales
comerciales y para materiales o servicios API, se acepta una cotización de cualquier proveedor
de la lista maestra de proveedores aprobados), el área de compras las analiza tomando en
cuenta las mejores condiciones de venta de cada proveedor y selecciona a la mejor opción.

3.1.12.5 El Encargado (a) de Adquisiciones elabora y envía al proveedor la orden de compra, solicitando
acuse de recibo al proveedor por cualquier medio mediante el formulario STR.31.40.02,

Este documento no es controlado cuando es impreso o es trasmitido electrónicamente. Página 4 de 10

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito de SETIN TRED S.A. de C.V.
 Documento No.
STR.30.20.01
Rev. 13.0
Carretera Federal Villahermosa Cárdenas, Margen Derecho Km. 159.600 Lázaro Cárdenas 2ª Sección Centro Tabasco Fechaefectiva:
C.P 86280 Villahermosa Tabasco Tel 3366198, 3530610 Fax 83938855 Junio 3, 2017
e-mail contacto@setintred.com www.setintred.com

Control de Adquisiciones y Servicios

indicando en la orden de compra el número de parte, marca que permita su identificación de la

parte o producto, incluyendo los certificados de calidad, especificaciones de material y/o
instructivos de calibración según sea el caso, enterando al proveedor con una leyenda en la
orden de compra que dice “Si el proveedor no cumple con lo requerido y los tiempos de entrega
acordados, SETIN TRED S.A. de C.V. se reserva el derecho de cancelar el pedido por
incumplimiento si así lo considera el usuario del material”.

3.1.12.6 Antes de elaborar la orden de compra, el Encargado (a) de Adquisiciones se asegura que la
información contenida en ella sea consistente y el Director General y/o Gerente General junto
con el Encargado de Compras firman de elaborado y aprobado los pedidos que se emiten.

3.1.12.7 Una vez que el proveedor ha confirmado el embarque, el Encargado de Adquisiciones se

contacta con el proveedor, para coordinar y optimizar las entregas.

3.1.12.8 A la llegada o recepción, el encargado de Almacén en coordinación con el Inspector de Calidad

se aseguran que el producto o servicio cumpla con los requisitos de preservación, embarque y
trazabilidad de acuerdo con los Procedimientos STR.40.20.07 y STR.40.20.08; y cualquier
incumplimiento será causal de un Reporte de No Conformidad emitido por el Inspector de
Calidad.

3.1.12.9 De acuerdo con el Procedimiento STR.20.20.08 Planes de Contingencia y Análisis de

Riesgos, el Jefe de Compras lleva a cabo el proceso de gestión correspondiente y lo
documenta en el Formulario STR.10.40.02 Reporte Mensual de Revisión por
Departamentos, considerando los riesgos asociados con la entrega de productos y
servicios por parte de los proveedores críticos, no críticos, así como de productos y
servicios especiales, incluyendo su desempeño.

3.1.12.10 Se pueden emitir Reportes de No Conformidad durante la inspección de recepción o

posteriormente si se detectan a futuro defectos de las materias primas, productos o servicios.
En caso de ocurrir, el encargado de compras gestiona la notificación del Reporte de No
Conformidad al proveedor responsable; de ser aplicable solicita la devolución, sustitución o
cambio del producto para disposición y cierre del Reporte de No Conformidad.

3.1.13 El Encargado(a) de Adquisiciones mantiene actualizada la lista maestra de proveedores aprobados.

3.1.14 El departamento de Calidad considera al menos uno de los criterios siguientes para la selección,
evaluación y reevaluación de los proveedores aprobados:

3.1.14.1 Inspección del producto final de los proveedores por el Inspector de SETIN TRED en la Instalación
del proveedor.
3.1.14.2 Inspección del producto final de los proveedores por el Inspector de SETIN TRED, cuando se
entrega.
3.1.14.3 Vigilancia del cumplimiento del proveedor con los requerimientos de la orden de compra de SETIN
TRED.
3.1.14.4 Verificación del el sistema gerencial de calidad del proveedor por parte de SETIN TRED, conforme
a un estándar o especificación internacional.

Este documento no es controlado cuando es impreso o es trasmitido electrónicamente. Página 5 de 10

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito de SETIN TRED S.A. de C.V.
 Documento No.
STR.30.20.01
Rev. 13.0
Carretera Federal Villahermosa Cárdenas, Margen Derecho Km. 159.600 Lázaro Cárdenas 2ª Sección Centro Tabasco Fechaefectiva:
C.P 86280 Villahermosa Tabasco Tel 3366198, 3530610 Fax 83938855 Junio 3, 2017
e-mail contacto@setintred.com www.setintred.com

Control de Adquisiciones y Servicios

3.2 Evaluación Inicial de Proveedores de Productos y Servicios Críticos

3.2.1 Los proveedores de productos o servicios críticos bajo especificaciones API, requerimientos
normativos o del cliente, bajo los criterios establecidos en forma específica por el Departamento de
Compras y Adquisiciones conforme a las Especificaciones son evaluados inicialmente para
asegurarse que cumplan con lo siguiente:

 Que el Sistema de Calidad del Proveedor cumple con el Sistema de Gestión de Calidad de SETIN
TRED.
 Que la evaluación efectuada a los Proveedores asegure que tiene la capacidad para cumplir con
los requisitos de compra tales como efectuar visitas a sus instalaciones donde se requieran
actividades críticas; inspeccionar la primera pieza para verificar que cumple con los requerimientos;
e identificar la trazabilidad y el cumplimiento de los requerimientos de productos suministrados,
dentro de los límites de propiedad cuando existan acuerdos legales o contractuales.

3.3 Evaluación Inicial de Proveedores de Productos y Servicios No Críticos

3.3.1 El Departamento de Compras y Adquisiciones gestiona las especificaciones para productos

terminados, componentes de equipos y servicios no críticos, y cuando se trata de un nuevo proveedor
dentro de éste rubro, se asegura del cumplimiento de los requerimientos o la satisfacción por al menos
uno de los siguientes criterios:

 Verificar que el Sistema de Calidad del Proveedor cumple con el Sistema de Gestión de Calidad
de SETIN TRED.
 Evaluar al proveedor para asegurarse que cumple con los requerimientos de compra de SETIN
TRED.
 Evaluación del producto al ser entregado o durante la terminación de un servicio.

3.4 Reevaluación y Actualización de documentos de los Proveedores Aprobados

3.4.1 Cada inicio de año el Departamento de Compras y Adquisiciones, mediante el Jefe o su designado es
responsable de Actualizar el formulario STR.31.40.03 Lista deProveedores Aprobados, cuya última
revisión corresponde a la reevaluación de Proveedores Críticos y No Críticos de acuerdo con los
requerimientos de la sección 3.3 de éste Procedimiento, así como a la actualización de sus datos y
alcance de sus servicios, archivando esta información en los expedientes respectivos.

3.5 Subcontratación de Servicios y/o Procesos Especiales

3.5.1 La subcontratación de procesos especiales tales como: calibración de instrumentos de medición,

calificación de personal y procedimientos en la aplicación de soldadura, capacitación y competencia
del personal, así como asesorías y/o consultorías, serán evaluados previamente por el Representante
del Sistema de Calidad o Inspectores de Control de Calidad, para asegurarse que todo los
requerimientos aplicables en el Sistema de Gestión de Calidad de SETIN TRED son cumplidos y que
el proveedor tiene la responsabilidad para cumplir con las especificaciones asociadas con la
realización del producto, las especificaciones de API, y las del cliente. Esta evidencia es registrada en
el Formulario STR.31.40.05 Evaluación de Proveedores de Procesos Especiales.

Este documento no es controlado cuando es impreso o es trasmitido electrónicamente. Página 6 de 10

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito de SETIN TRED S.A. de C.V.
 Documento No.
STR.30.20.01
Rev. 13.0
Carretera Federal Villahermosa Cárdenas, Margen Derecho Km. 159.600 Lázaro Cárdenas 2ª Sección Centro Tabasco Fechaefectiva:
C.P 86280 Villahermosa Tabasco Tel 3366198, 3530610 Fax 83938855 Junio 3, 2017
e-mail contacto@setintred.com www.setintred.com

Control de Adquisiciones y Servicios

3.5.2 El Encargado de Adquisiciones realiza la solicitud de cotización al proveedor recomendado por el

usuario o si aplica el del Formulario STR.31.40.06Lista de Proveedores Aprobados.Una vez aprobada
la cotización se procede a fincar el pedido.

3.6 Información de Pedidos

3.6.1 El Departamento de Adquisiciones se asegura que la información necesaria para efectuar pedidos sea
consistente antes de ser enviada al proveedor el cual haya ofertado su producto o servicio; mediante
la especificación o solicitud documentada; para lo cual se asegura que se describan las características
del producto o actividad solicitados, incluyendo también los criterios de aceptación y de ser aplicable:

3.6.1.1 Los requisitos para aprobación de los procesos, procedimientos y equipos.

3.6.1.2 Datos técnicos e información relevante cuya revisión esté actualizada, como son especificaciones,
dibujos, procesos requeridos, instrucciones de inspección, trazabilidad.
3.6.1.3 Requerimientos de Calificación de Personal
3.6.1.4 Requerimientos del Sistema de Calidad del Proveedor.

3.6.2 El Encargado de Adquisiciones realiza un seguimiento continuo de los pedidos con el proveedor y
comunica cualquier desviación al usuario involucrado y de ser aplicable a la Gerencia con el fin de
tomar decisionesy/o llevar a cabo modificaciones en la planeación del servicio o fabricación del
producto.

3.6.3 El Departamento de Calidad documenta un reporte de inspección recibo para materia prima o producto
terminado según sea el caso como evidencia de la aceptación del material o equipo una vez que haya
cumplido con todos los requisitos de las especificaciones correspondientes y/o requerimientos del
cliente, en caso de existir alguna desviación entre lo solicitado y entregado, el Inspector de Calidad
emitirá un Reporte de No-conformidad, formularioSTR.50.40.01. comunicando al Encargado de
Adquisiciones y éste a su vez le notifique al proveedor por escrito y/o vía electrónica de manera
inmediata y se dé solución a la no conformidad.

3.6.4 En laorden de compra se especifica al proveedor, que los productos comprados están sujetos a ser
revisados e inspeccionados por el personal del Control de Calidad de SETIN TRED para su aceptación
final. Con lo anterior se mantiene evidencia de que los productos y procesos desarrollados por el
proveedor cumplan con los requisitos de calidad establecidos.

3.6.5 En caso que el personal de SETIN TRED o el de nuestros clientes soliciten efectuar una verificación
en la sucursal o locación del proveedor, se tramita vía e-mail con los representantes de dicho
proveedor para establecer los acuerdos y métodos de liberación que se anexen a la información de
las compras.

3.6.6 El Departamento de Adquisiciones se asegura que cada proveedor ya sea crítico o no crítico cuente
con los registros de liberación mínimos necesarios para productos o servicios según sea aplicable por:
3.6.6.1 Control de calidad
 Reportes de inspección en planta
 Registros de trazabilidad por parte del fabricante
 Reportes de medición por parte del fabricante y en planta

Este documento no es controlado cuando es impreso o es trasmitido electrónicamente. Página 7 de 10

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito de SETIN TRED S.A. de C.V.
 Documento No.
STR.30.20.01
Rev. 13.0
Carretera Federal Villahermosa Cárdenas, Margen Derecho Km. 159.600 Lázaro Cárdenas 2ª Sección Centro Tabasco Fechaefectiva:
C.P 86280 Villahermosa Tabasco Tel 3366198, 3530610 Fax 83938855 Junio 3, 2017
e-mail contacto@setintred.com www.setintred.com

Control de Adquisiciones y Servicios

3.6.6.2 Compras
 Cotizaciones
 Órdenes de Compra
 Facturas
 Remisiones parciales
 Embarques
 Pedimentos

3.6.7 La omisión de cualquiera de los requisitos a que se refiere la Sección 3.6.6 es causal de impedimento
por la Administración para reconocer el compromiso de pago de acuerdo con las condiciones
comerciales acordadas con el proveedor.

4.0 Responsabilidades

4.1 Los jefes de área y/o usuarios gestionan la requisición mediante el Formulario STR.31.40.01, incluyendo
las firmas requeridas en el mismo de sus consumibles, materiales, servicios y materias primas, en la cual
describen las características técnicas de los bienes y servicios solicitados, así como los requerimientos
de calidad de los mismos, también pueden proponer posibles proveedores, para productos misceláneos,
refacciones, etc.

4.2 El Encargado de Compras y Adquisiciones documenta y gestiona las órdenes de compra mediante el
formulario STR.31.40.02 incluyendolos requerimientos de manera consistente para materias primas,
productos y servicios a ser adquiridos y se encarga de lograr la entrega a tiempo de los materiales e
insumos, así como la procura de líneas de crédito con proveedores de productos estándar, y realiza la
evaluación de nuevos proveedores.

4.3 El encargado(a) de compras y adquisiciones reporta al Director General y/o Gerente General, el cual le
ha delegado la responsabilidad de la compra de todos los materiales, partes y servicios requeridos por
las diversas áreas, a través de requisiciones definidas por los usuarios.

4.4 El Director General y/o Gerente General, son quienes están facultados para autorizar y firmar las órdenes
de compra de materia prima, productos y/o servicios relacionados con el proceso de manufactura,
remanufactura y reparación, cada orden de compra hace referencia a las especificaciones técnicas, y
requisitos de calidad con los que debe cumplir el producto y/o proveedor.

4.5 El inspector de control de calidad y el almacenista, realizan la recepción de los materiales, productos y
servicios que afectan la calidad del producto API, para ingreso al almacén y control de inventarios, de
acuerdo con el Formulario No. STR.40.40.07 en caso de incumplimiento en alguna partida el Inspector
de Control de Calidad emite un Reporte de No Conformidad, quedando el producto en espera de su
disposición e identificándolo con una etiqueta de color rojo o en su caso se rechaza y devuelve a la
entrega. El departamento de compras gestiona el cierre de la no conformidad.

4.6 El encargado de almacén resguarda y preserva los materiales y su evidencia de cumplimiento con los
requisitos de calidad de acuerdo con el Procedimiento STR.40.20.07.

4.7 El control administrativo para autorización de pagos de productos y/o servicios a proveedores considera
como mandatorios los procesos de gestión de compras y control de calidad, por lo que el área responsable

Este documento no es controlado cuando es impreso o es trasmitido electrónicamente. Página 8 de 10

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito de SETIN TRED S.A. de C.V.
 Documento No.
STR.30.20.01
Rev. 13.0
Carretera Federal Villahermosa Cárdenas, Margen Derecho Km. 159.600 Lázaro Cárdenas 2ª Sección Centro Tabasco Fechaefectiva:
C.P 86280 Villahermosa Tabasco Tel 3366198, 3530610 Fax 83938855 Junio 3, 2017
e-mail contacto@setintred.com www.setintred.com

Control de Adquisiciones y Servicios

de contabilidad y recursos financieros se asegura que haya evidencia de su liberación antes de gestionar
el compromiso de pago por parte de la organización.

4.8 El Departamento de Compras manifiesta al proveedor que no se hace responsable de ningún cargo por
costos de envío o reenvío cuando el material que llega a planta no cumpla con los requerimientos
especificados en la orden de compra.

4.9 El encargado(a) de compras y adquisiciones, así como los departamentos de gestión de calidad y
almacén proporcionan información al área de contabilidad y recursos financieros cuando éstos se los
requieran para efectos de aclaraciones fiscales.

4.10 El usuario y almacenista realizan la recepción de los productos y servicios que no afectan la calidad de
los productos API, y cualquier desviación al pedido, el usuario notificara al encargado de compras, este
mismo elaborara la no conformidad pertinente y gestionara el cierre de la misma.

4.11 Es responsabilidad del Representante del Sistema de Gestión de la Calidad verifica la implantación del
presente procedimiento a través de auditorías internas de calidad.

5.0 Registros de Calidad

5.1 Los registros deben mantenerse por un periodo de al menos 5 años o por un período mayor si alguna
especificación, requisito legal o el cliente lo requiere, al término de su periodo de retención los registros
se envían a un archivo muerto.

6.0 Formularios

STR.31.40.01 Requisición de Materiales, Productos y Servicios

STR.31.40.02 Orden de Compra

STR.31.40.03 Evaluación de Proveedores

STR.31.40.04 Formulario de Evaluación de Tiempo de entrega de los productos y servicios

STR.31.40.05 Evaluación de Proveedores de Procesos Especiales

STR.31.40.06 Lista de Proveedores Aprobados

STR.10.40.02 Reporte Mensual por Departamentos

7.0 Definiciones

Crítico: Es aquello considerado ya sea por la organización, por requerimientos del producto, por alguna
especificación o por el cliente como mandatorio, indispensable o esencial y necesario para efectuar un
propósito o tarea establecidos y que requieran de una acción específica.

Este documento no es controlado cuando es impreso o es trasmitido electrónicamente. Página 9 de 10

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito de SETIN TRED S.A. de C.V.
 Documento No.
STR.30.20.01
Rev. 13.0
Carretera Federal Villahermosa Cárdenas, Margen Derecho Km. 159.600 Lázaro Cárdenas 2ª Sección Centro Tabasco Fechaefectiva:
C.P 86280 Villahermosa Tabasco Tel 3366198, 3530610 Fax 83938855 Junio 3, 2017
e-mail contacto@setintred.com www.setintred.com

Control de Adquisiciones y Servicios

Lista de proveedores aprobados: Como se usa en este procedimiento se refiere a la lista de

proveedores relacionados al inventario (proveedores aprobados) a la cual se mantendrá por el
representante de compra.

Primera Pieza:Muestra representativa de un lote de productos, componentes de equipos o resultados de

un proceso, que es usada para verificar que las actividades establecidas han cumplido los requerimientos
de acuerdo con la organización. Dicha muestra puede formar parte de una compra de ensayos o
prototipos.

8.0 Referencias Normativas

La edición vigente de los siguientes documentos está incluida por referencia en el texto deeste
procedimiento.

Manual del Sistema de Gestión de Calidad de SETIN TRED S.A. DE C.V

Especificación API Q1
Especificación ISO 9001
Especificación ANSI/API 6A
Especificación ANSI/API 7-1

9.0 Implementación de Requisitos y Anexos

 Plan de Implementación a partir de junio 3, 2017.

 Implementación Total requerida a partir de julio 3, 2017.

Este documento no es controlado cuando es impreso o es trasmitido electrónicamente. Página 10 de 10

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito de SETIN TRED S.A. de C.V.