A

A
A
A
TABLERO NIVEL 001 REPORTE AL : 31/05/2019 020. HOSPITAL SERGIO BERNALES JEFATURA DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD
A
A
A INGRESOS (S/.) PIA PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ACUMULADO GERENCIA DE NEGOCIOS Y FINANCIAMIENTO
A TOTAL GENERAL 2,477,715 16,553,125 14,654,176 288,499 290,714 318,429 116,437 0 0 0 0 0 0 0 15,668,256
A 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
A 1. VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD 2. MEDICINAS 310,000 310,000 71,659 53,857 60,616 59,190 32,411 0 0 0 0 0 0 0 277,734 INGRESOS EN (S/.) POR: RDR DyT R.DETERM.
A 4. FARMACIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14,000,000
1. VENTA DE OTROS BIENES 0
2. VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 13,006,127
1. SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES 1. ATENCION MEDICA 150,740 150,740 34,634 31,498 27,671 29,446 9,856 0 0 0 0 0 0 0 133,104
2. ATENCION DENTAL 15,000 15,000 1,366 1,686 1,517 1,031 575 0 0 0 0 0 0 0 6,174
3. EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000,000
4. SERVICIO DE EMERGENCIA 342,000 342,000 19,968 22,913 19,936 21,449 7,920 0 0 0 0 0 0 0 92,186
5. CIRUGIA 210,000 210,000 16,993 14,620 11,102 14,372 4,693 0 0 0 0 0 0 0 61,779
6. HOSPITALIZACION 150,000 150,000 14,005 6,920 6,395 10,900 2,990 0 0 0 0 0 0 0 41,210 10,000,000
7. SERVICIO DE TOPICO 12,500 12,500 13,311 7,811 8,397 7,435 2,459 0 0 0 0 0 0 0 39,413
8. SERVICIOS EN CLINICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES 110,000 110,000 18,346 18,691 16,932 18,339 6,072 0 0 0 0 0 0 0 78,379
8,000,000
2. EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO
1. EXAMENES DE LABORATORIO 220,000 220,000 69,246 47,261 52,941 56,834 15,165 0 0 0 0 0 0 0 241,446
2. ELECTROENCEFALOGRAMA 18,000 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ELECTROCARDIOGRAMA 162,000 162,000 3,562 3,499 3,504 2,819 1,462 0 0 0 0 0 0 0 14,845
320,000
4. DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, 320,000
TOMOGRAFIAS, OTROS) 160,580 35,979 28,501 33,212 11,898 0 0 0 0 0 0 0 270,168 6,000,000
5. EXAMEN DE AUDIOMETRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS SERVICIOS DE SALUD 1. FISIOTERAPIA 12,938 12,938 2,177 2,295 2,093 2,236 886 0 0 0 0 0 0 0 9,686
2. VACUNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000,000
99. OTROS SERVICIOS DE SALUD 12,589 12,589 11,890 1,050 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 13,002
1,648,049
3. OTROS ALQUILERES 99. OTROS ALQUILERES 1,200 1,200 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200
1. SALDOS DE BALANCE 1. SALDOS DE BALANCE 0 1,099,475 1,099,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,099,476
316,581
2,000,000 288,499 0 290,714
OTROS INGRESOS 430,748 430,748 110,536 40,081 50,810 58,959 18,073 0 0 0 0 0 0 0 278,459
114,457
SUB TOTAL 2,477,715 3,577,190 1,648,049 288,499 290,714 316,581 114,457 0 0 0 0 0 0 0 2,658,300 0
0 0 0 0 1,848 0 1,980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. RECURSOS DETERMINADOS 0
1. DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1. SALDOS DE BALANCE
OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (S/.)
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 12,000,000
1. TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTAS DE DONACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 0 11,459,222 11,455,394 0 0 1,848 1,980 0 0 0 0 0 0 0 11,459,222
1. SALDOS DE BALANCE 0 1,516,713 1,550,733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,550,733 10,000,000
OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 0 12,975,935 13,006,127 0 0 1,848 1,980 0 0 0 0 0 0 0 13,009,955 8,000,000

PRESUPUESTO ANUAL - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (S/.) CALCULO DEL AVANCE EN (%) Y LOS SALDOS (S/.) COMPOSICIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (%) 6,000,000
RO RDR DyT CANON Op.Ofi.Cred. CONCEPTOS RO RDR DyT CANON Op.Ofi.Cred. TODA FUENTE
NOTAS POSITIVAS 35 11,065,035 31 1,138,375 53 12,975,935 0.00 0 0.00 0 PIM 80,201,952 3,577,190 12,975,935 0 0 96,755,077
NOTAS NEGATIVAS 47 -3,839,826 5 -38,900 0.00 0 0 0 0 0 CERT. ANUAL 77,721,277 3,539,390 12,254,214 0 0 93,514,881 RDR DyT - TRANSFERENCIAS y SALDOS EN (S/.) 4,000,000
COMPR. ANUAL 72,820,253 2,941,277 8,648,074 0 0 84,409,603 3.70%
COMPROMISO 34,229,375 1,428,462 7,486,942 0 0 43,144,779 SALDO 1,516,713 SIS-SALDO BALANCE 2,000,000
96,755,077 93,514,881 DEVENGADO 32,422,598 1,058,453 5,083,243 0 0 38,564,294 SIS 11,296,965
84,409,603 GIRADO 31,450,848 1,058,453 4,850,992 0 0 37,360,293 CANON FISSAL 162,257 0
75,454,458 PAGADO 30,959,850 1,058,453 4,838,907 0 0 36,857,210 0.00% DyT SIS + FISSAL 11,459,222 TRANSFERENCIA 2019 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
AVANCE - MEF 40.4% 29.6% 39.2% 39.9% 13.41% TOTAL 12,975,935 SALDO + SIS + FISSAL
43,144,779 AVANCE - CERT. ANUAL 96.9% 98.9% 94.4% 96.7% COMPROMISO DEVENGADO GIRADO PAGADO
38,564,294 37,360,293 36,857,210 AVANCE - COMPR. ANUAL 90.8% 82.2% 66.6% 87.2% RO
21,300,619 82.89% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
CONCEPTOS RO RDR DyT CANON Op.Ofi.Cred. TODA FUENTE COMPROMISO 5,874,501 11,120,888 11,076,805 7,319,708 7,752,877 0 0 0 0 0 0 0 43,144,779
SALDO x CERTIFICAR 2,480,675 37,800 721,721 0 0 3,240,196 DEVENGADO 5,874,501 6,926,297 10,857,994 6,617,173 8,288,330 0 0 0 0 0 0 0 38,564,294
SALDO x COMPROMETER 7,381,699 635,913 4,327,861 0 0 12,345,474 GIRADO 4,696,958 7,998,794 7,918,891 8,847,495 7,898,155 0 0 0 0 0 0 0 37,360,293
PIA NOTAS PIM CERT. ANUAL COMPR. ANUAL COMPROMISO DEVENGADO GIRADO PAGADO SALDO x DEVENGAR 47,779,354 2,518,737 7,892,692 0 0 58,190,783 PAGADO 4,674,650 7,830,792 8,070,636 8,851,486 7,429,645 0 0 0 0 0 0 0 36,857,210

CATEGORIA DE GASTO (S/.) CATEGORIA PRESUPUESTARIA (S/.) GENERICA DE GASTO (S/.)

PIM CERT. ANUAL COMPR.ANUAL COMPROMISO DEVENGADO GIRADO PAGADO AVANCE SALDOxDEVENG PIM CERT. ANUAL COMPR.ANUAL COMPROMISO DEVENGADO GIRADO PAGADO AVANCE SALDOxDEVENG PIM CERT. ANUAL COMPR.ANUAL COMPROMISO DEVENGADO GIRADO PAGADO AVANCE SALDOxDEVENG
TOTAL 96,755,077 93,514,881 84,409,603 43,144,779 38,564,294 37,360,293 36,857,210 58,190,783 TOTAL 96,755,077 93,514,881 84,409,603 43,144,779 38,564,294 37,360,293 36,857,210 58,190,783 TOTAL 96,755,077 93,514,881 84,409,603 43,144,779 38,564,294 37,360,293 36,857,210 58,190,783
GASTOS CORRIENTES 94,679,577 91,548,821 84,364,043 43,099,219 38,564,294 37,360,293 36,857,210 39.9% 56,115,283 ACCIONES CENTRALES 14,324,580 13,774,978 12,351,226 4,773,853 3,765,746 3,524,146 3,481,217 10,558,834 PERSONAL Y OBLIG. 55,307,581 54,850,212 54,808,581 22,490,120 22,490,120 22,490,118 22,107,591 32,817,461
GASTOS DE CAPITAL 2,075,500 1,966,060 45,560 45,560 0 0 0 2,075,500 APNOP 49,673,670 47,288,570 42,415,583 24,310,229 21,603,866 20,760,737 20,437,223
39.9% 28,069,804 PENSIONES Y OTRAS PREST. 5,356,271 4,388,581 4,187,756 2,306,767 2,306,767 2,306,767 2,282,947 3,049,504
32,756,827 32,451,332 29,642,794 14,060,697 13,194,682 13,075,410 12,938,769 19,562,145 33,967,400 32,261,703 25,366,054 18,300,680 13,765,755 12,561,756 12,465,019
39.9% 20,201,645
PROGRAMAS PRES. BIENES Y SERVICIOS
GASTOS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (S/.) OTROS GASTOS 48,325 48,325 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 46,673
CAPITAL CONCEPTOS RO RDR DyT CANON Op.Ofi.Cred. ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,075,500 1,966,060 45,560 45,560 0 0 0 2,075,500
PIM 2.1% GASTOS CORRIENTES 78,403,952 3,454,690 12,820,935 0 0 PIM ACCIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO (S/.)
GASTOS DE CAPITAL 1,798,000 122,500 155,000 0 0 CONCEPTOS RO RDR DyT CANON Op.Ofi.Cred. FUENTES DE FINANCIAMIENTO (S/.)
CENTRALES
PIM 80,201,952 3,577,190 12,975,935 0 0
14.8%
ACCIONES CENTRALES 11,595,690 2,476,890 252,000 0 0 PIM PENSIONES Y
BIENES Y CONCEPTOS RO RDR DyT CANON Op.Ofi.Cred.
APNOP 40,124,468 1,100,300 8,448,902 0 0 SERVICIOS PERSONAL Y OBLIG. 55,307,581 0 0 0 0
OTRAS PREST.
GASTOS CORRIENTES RO RDR DyT CANON Op.Ofi.Cred.
PROGRAMAS PROGRAMAS PRES. 28,481,794 0 4,275,033 0 0 35.1% PENSIONES Y OTRAS PREST. 5,356,271 0 0 0 0
5.5%
SALDO x CERTIFICAR ANUAL 2,480,675 37,800 612,281 0 0 PIM 80,201,952 3,577,190 12,975,935 0 0 BIENES Y SERVICIOS 17,691,775 3,454,690 12,820,935 0 0
PRES.
GASTOS SALDO x COMPROMETER ANUAL 5,583,699 513,413 4,218,421 0 0 OTROS GASTOS 48,325 0 0 0 0
33.9%
CORRIENTE ACCIONES CENTRALES RO RDR DyT CANON Op.Ofi.Cred. ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,798,000 122,500 155,000 0 0
S GASTOS DE CAPITAL RO RDR DyT CANON Op.Ofi.Cred. SALDO x CERTIFICAR ANUAL 501,877 26,800 20,925 0 0 OTROS PIM 80,201,952 3,577,190 12,975,935 0 0
SALDO x CERTIFICAR ANUAL 0 0 109,440 0 0 SALDO x COMPROMETER ANUAL 1,707,733 244,695 20,925 0 0 GASTOS
97.9%
SALDO x COMPROMETER ANUAL 1,798,000 122,500 109,440 0 0 0.0% PERSONAL Y OBLIG. RO RDR DyT CANON Op.Ofi.Cred.
APNOP RO RDR DyT CANON Op.Ofi.Cred.
PERSONAL Y SALDO x CERTIFICAR ANUAL 457,369 0 0 0 0
SEGURO INTEGRAL DE SALUD (S/.) SALDO x CERTIFICAR ANUAL 1,894,838 11,000 479,262 0 0 OBLIG. SALDO x COMPROMETER ANUAL 499,000 0 0 0 0
RECURSO NO INCORPORADO 252,000 PRESUPUESTO SALDO x COMPROMETER ANUAL 3,448,583 391,218 3,418,287 0 0 57.2% ACTIVOS NO
ESPECIFICAS NO SIS 0 SIN CERTIFICAR APNOP FINANCIEROS PENSIONES Y OTRAS PREST. RO RDR DyT CANON Op.Ofi.Cred.
CATEGORIAS NO SIS 252,000 SALDO + TRANSF.98.06% 94.49% 66.15% 57.14% 39.19% 37.40% 51.3% PROGRAMAS PRES. RO RDR DyT CANON Op.Ofi.Cred. 2.1% SALDO x CERTIFICAR ANUAL 967,690 0 0 0 0
TOTAL 12,723,935 12,023,139 8,416,999 7,270,267 4,986,518 4,758,267 700,796 SALDO x CERTIFICAR ANUAL 83,960 0 221,534 0 0 SALDO x COMPROMETER ANUAL 1,168,515 0 0 0 0
GASTOS DE REPOSICIÓN CLASIFICADOR PRESUPUESTO CERT. ANUAL COMPR.ANUAL COMPROMISO DEVENGADO GIRADO AVN (%) MEF EJE (%) SALDO x COMPROMETER ANUAL 2,225,383 0 888,650 0 0 PIM - RRHH (Activos, Cas, Terceros) - (S/.)
2,910,472 2,808,060 1,683,860 1,497,407 1,042,642 998,056 35.8% BIENES Y SERVICIOS RO RDR DyT CANON Op.Ofi.Cred.
Primer Orden

MEDICAMENTOS 2. 3. 1. 8. 1. 2.
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y OTROS
58.5%

ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,

4,328,594
2. 3. 1. 8. 2. 1. 4,170,524 4,039,988 3,130,127 2,796,199 2,641,533 64.6% DETALLE POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA (S/.) - POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente
GASTOS
SALDO x CERTIFICAR ANUAL 1,055,616 37,800 612,281 0 0
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO / 200,000
2. 3. 1. 8. 1. 99. 199,999 146,617 134,565 134,565 134,565 67.3% 53.4% PIM CERT. ANUAL COMPR.ANUAL COMPROMISO DEVENGADO GIRADO PAGADO AVANCE SALDOxDEVENG DyT SALDO x COMPROMETER ANUAL 3,869,511 513,413 4,218,421 0 0
2. 3. 1. 8. 1. 1. 0 0 0 0 0 0 0.0% 948,076
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 948,074 947,982 468,146 455,622 440,015 436,927 48.1% 492,454 0001. P 251,784 32.1%
VACUNAS / PRODUCTOS QUIMICOS
2. 3. 1. 99. 1. 2. 0 0 0 0 0 0 0.0% 0002. SALUD MATERNO NEONATAL 11,851,314 11,709,086 10,332,810 5,249,105 4,797,069 4,728,521 4,671,937 40.5% 7,054,245 0002. S 2,076,923 OTROS GASTOS RO RDR DyT CANON Op.Ofi.Cred.
2. 3. HOSPITALARIOS
TRASLADO DE PF. DM. PS A LAS IPRESS / TRASLADO DE RESIDUOS 0
2. 7. 11. 2. Y ASEGURADOS 0
DEL SIS FALLECIDOS EN HOSP.0 0 0 0 0.0% 0016. TBC-VIH/SIDA 1,828,999 1,783,985 1,296,551 655,020 630,994 625,994 613,438 34.5% 1,198,005 0016. T 179,773 SALDO x CERTIFICAR ANUAL 0 0 0 0 0
GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 2. 3. 2. 6. 4. 1. 3,223,518 3,166,636 1,723,902 1,723,902 642,381 642,381 19.9% 323,562
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 322,761 322,761 135,143 135,143 135,143 132,893 41.8% 188,419 0017. E 0 SALDO x COMPROMETER ANUAL 46,673 0 0 0 0
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2. 3. 1. 3. 1. 1. 0 0 0 0 0 0 0.0% 96% 2,702,619
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2,622,479 2,079,224 1,455,730 1,160,972 1,131,654 1,110,965 43.0% 1,541,647 0018. E 1,634,054
Segundo Orden

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2. 3. 2. 1. 2. 1. 0 0 0 0 0 0 0.0% 2,426,797

0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 2,426,379 2,353,416 852,729 826,359 825,559 811,555 34.1% 1,600,438 0024. P 132,499 RRHH ACTIVOS NO FINANCIEROS RO RDR DyT CANON Op.Ofi.Cred.
33.7%

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2. 3. 2. 1. 2. 2. 0 0 0 0 0 0 0.0% 139,241 DE EMERGENCIAS

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION 135,721 127,240
POR DESASTRES 52,338 28,338 28,338 28,338 20.4% 110,903 0068. R 0 67.9% SALDO x CERTIFICAR ANUAL 0 0 109,440 0 0
19.5%
DE VEHICULOS 2. 3. 2. 5. 1. 2. 0 0 0 0 0 0 0.0% 10,721,385
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR 10,712,773
EMERGENCIAS Y URGENCIAS 10,503,237
MEDICAS 4,572,241 4,572,241 4,572,241 4,553,887 42.6% 6,149,144 0104. R 0 SALDO x COMPROMETER ANUAL 1,798,000 122,500 109,440 0 0
FUAS, MATERIALES Y ARTICULOS PARA 2. 3. 1. 99. 1. 3. 0 0 0 0 0 0 0.0% 797,262
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES 797,259
SECUNDARIAS DE SALUD EN757,170
PERSONAS CON278,967
DISCAPACIDAD 274,167 274,167 270,675 34.4% 523,095 0129. P 0
ASEO Y LIMPIEZA. ALIMENTOS PARA EL
ASEGURADO HOSPITALIZADO Y ACTIVIDADES 2. 3. 1. 5. 3. 1. 98,824 98,824 50,764 22,308 18,618 18,618 18.8% 1,017,572
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 992,815 922,403 341,278 313,778 313,778 308,155 30.8% 703,795 0131. C 0
EXCLUSIVAS RELACIONADAS AL SIS. GAS
PROPANO PARA CASAS MATERNAS.
2. 3. 1. 1. 1. 1. 968,360 968,359 405,632 399,722 174,840 174,840 18.1% 9001. ACCIONES CENTRALES 14,324,580 13,774,978 12,351,226 4,773,853 3,765,746 3,524,146 3,481,217 26.3% 10,558,834 9001. A 252,000 BIENES Y SERVICIOS (S/.) - POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2. 3. 1. 3. 1. 2. 0 0 0 0 0 0 0.0% 49,673,670
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 47,288,570
QUE NO RESULTAN 42,415,583
EN PRODUCTOS 24,310,229 21,603,866 20,760,737 20,437,223 43.5% 28,069,804 9002. A 8,448,902 PIM CERT. ANUAL COMPR.ANUAL COMPROMISO DEVENGADO GIRADO PAGADO AVANCE SALDOxDEVENG
92% SUB TOTAL 11,729,768 11,412,401 8,050,762 6,908,030 4,809,244 4,609,993 41.0% TOTAL 96,755,077 93,514,881 84,409,603 43,144,779 38,564,294 37,360,293 36,857,210 58,190,783 PIM 12,975,935 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,187,865 5,181,344 4,613,156 2,916,113 2,617,621 1,985,621 1,986,121 50.5% 2,570,244
GASTOS DE GESTIÓN CLASIFICADOR PRESUPUESTO CERT. ANUAL COMPR.ANUAL COMPROMISO DEVENGADO GIRADO AVN (%) EJEC (%) COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 340,687 340,686 331,831 246,013 190,880 153,412 153,812 56.0% 149,808
2. 3. 2. 2. 2. 2. 0 0 0 0 0 0 0.0% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 8,417,709 8,417,693 7,393,171 3,326,514 3,326,514 3,326,514 3,294,083 39.5% 5,091,195
2. 3. 2. 2. 2. 3. 0 0 0 0 0 0 0.0% PROGRAMA PRESUPUESTARIO - PIM DE OFICINA 182,682 175,055 153,784 153,784 137,334 137,334 134,775 75.2% 45,348
2. 6. 3. 2. 1. 2. 0 0 0 0 0 0 0.0% ENSERES 0 0 0 0 0 0 0 0
TELECOMUNICACIONES. EQUIPOS DE
COMPUTO Y MOBILIARIOS. SERVICIOS DE 2. 6. 3. 2. 3. 1. 0 0 0 0 0 0 0.0% MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 0 0 0 0
MENSAJERÍA EXCLUSIVO PARA LA UNIDAD 49,673,670 36.1%
DE SEGUROS /CUMPLIMIENTO BPA
2. 6. 3. 2. 1. 1. 0 0 0 0 0 0 0.0% PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( 2. 3. 1. 8. 1. 2. y 2. 3. 1. 8. 1. 99. ) 4,021,859 3,919,445 2,202,958 2,004,454 1,450,857 1,406,271 1,406,205 2,571,002
2. 3. 1. 99. 1. 99. 0 0 0 0 0 0 0.0% REPUESTOS Y ACCESORIOS 20,000 20,000 2,380 2,380 2,380 2,380 3,380 11.9% 17,620
2. 3. 2. 2. 3. 1. 0 0 0 0 0 0 0.0% SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 963,026 316,640 191,213 149,013 129,813 70,542 70,572 13.5% 833,213
2. 3. 1. 6. 1. 4. 0 0 0 0 0 0 0.0% SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 12,800 12,800 4,005 4,005 1,055 1,055 1,185 8.2% 11,745
2. 3. 1. 5. 1. 1. 0 0 0 0 0 0 0.0% SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 856,037 856,037 856,037 856,037 405,992 405,992 360,496 47.4% 450,045
SUMINISTROS, COPIAS, IMPRESIONES Y
ANILLADOS.
2. 3. 1. 5. 1. 2. 0 0 0 0 0 0 0.0% SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1,913,634 1,882,854 779,912 779,912 507,762 507,762 507,762 26.5% 1,405,872
2. 3. 2. 7. 11. 6. 0 0 0 0 0 0 0.0% SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 307,212 307,212 276,333 275,899 275,899 275,899 275,899 89.8% 31,313
ACONDICIONAMIENTO Y/O ALQUILER DE 2. 3. 2. 4. 1. 1. 0 0 0 0 0 0 0.0% 14,324,580 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES 1,197,866 1,192,866 1,120,101 1,120,101 442,740 206,140 206,140 37.0% 755,126
AMBIENTE PARA LA UNIDAD DE SEGUROS O
0 0 0 0 0 0 0.0%
11,851,314 10,721,385 4,504,206 4,346,136 Y DE4,208,514 3,298,654 2,929,925 2,775,260 2,765,714 65.0% 1,574,281
FARMACIA 2. 3. 2. 5. 1. 1. MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS LABORATORIO
GASTOS DE GESTION

DIGITADORES DE FUA, MÉDICOS AUDITORES, 2. 3. 2. 7. 11. 99. 363,533 320,323 288,677 284,677 145,274 116,274 40.0% SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES 0 0 0 0 0 0 0 0
QUIMICOS FARMACEUTICOS, ATENCIÓN DE 948,076 1,828,999 2,702,619 2,426,797 797,262 1,017,572
PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS Y/O 2. 3. 2. 7. 1. 99. 0 0 0 0 0 0 0.0% 323,562 139,241 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 98,000 98,000 59,229 59,229 22,833 22,833 22,833 23.3% 75,167
MOVILIDAD LOCAL PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN, UNIDAD
2. DE
3. SEGUROS
2. 1. 2. O 0
FARMACIA Y OTRAS ACTIVIDADES
99. 0
VINCULADAS 0 A LAS PRESTACIONES
DIRECTAMENTE 0 BRINDADAS0A LOS ASEGURADOS
0 DEL 0.0%
SIS. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 313,005 313,005 258,311 211,854 208,164 208,164 208,575 66.5% 104,841
0001 0002 0016 0017 0018 0024 0068 0104 0129 0131 9001 9002
8%

SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 2. 3. 2. 3. 1. 1. 269,634 238,854 31,500 31,500 31,500 31,500 11.7% 3.6% SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 52,000 48,698 5,200 5,200 0 0 0 0.0% 52,000
BATAS, COLCHAS Y SABANAS. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 0 0 0 0 0 0 0.0% ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 27,100 27,100 9,813 9,813 9,813 9,813 8,597 36.2% 17,287
SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 2. 3. 2. 7. 11. 5. 0 0 0 0 0 0 0.0% SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2,006,494 1,328,796 923,163 904,763 409,730 370,321 363,070 20.4% 1,596,765
2. 3. 1. 3. 1. 3. 0 0 0 0 0 0 0.0% OTROS (agrupa el resto de conceptos de Bienes y Servicios) 3,545,218 3,477,336 1,976,942 1,976,942 696,444 696,444 695,800 19.6% 2,848,774
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
ASISTENCIALES, EQUIPOS DE UNIDAD DE
2. 3. 1. 6. 1. 1. 0 0 0 0 0 0 0.0% TOTAL 33,967,400 32,261,703 25,366,054 18,300,680 13,765,755 12,561,756 12,465,019 40.5% 20,201,645
SEGUROS, FARMACIA, AMBULANCIAS Y/O
MEDIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADOS
2. 3. 2. 4. 1. 3. 0 0 0 0 0 0 0.0% PRINCIPALES PROYECTOS - (S/.)
DE EMERGENCIA.
2. 3. 2. 4. 1. 5. 200,000 0 0 0 0 0 0.0% PIM CERT. ANUAL COMPR.ANUAL COMPROMISO DEVENGADO AVANCE
EVOLUCIÓN DEL GASTO MENSUAL DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS - (S/.)
2. 3. 2. 6. 3. 3. 0 0 0 0 0 0 0.0% 2440046. ADQUISICION DE INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
VENTILADORES PARA CUIDADO INTENSIVO DE BEBES, COAGULOMETR
1,169,000 1,169,000 0 0 0 0.0%
2. 6. 3. 2. 4. 1. 0 0 0 0 0 0 0.0% DEVENGADO DEVENGADO 0 7,300 51,760 105,546 245,124 0 0 0 0 0 0 0 409,730
2. 6. 3. 2. 9. 99. 0 0 0 0 0 0 0.0% GIRADO 0 6,100 44,460 106,515 213,246 0 0 0 0 0 0 0 370,321
0 0 0 0 0 0
2. 6. 3. 2. 4. 2. 155,000 45,560 45,560 45,560 0 0 0.0% PAGADO 0 6,100 44,460 106,204 206,306 0 0 0 0 0 0 0 363,070
GASTO EN ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO
NETAMENTE ASISTENCIAL Y/O FARMACIA 2. 6. 3. 2. 9. 1. 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 245,124
A CUYA DURACIÓN SEA MENOR A UN AÑO Y/O 2. 6. 3. 2. 9. 4. 0 0 0 0 0 0 0.0%
EL COSTO NO LE IMPIDA CUMPLIR CON LA
A 2. 6. 3. 2. 9. 5. 0 0 0 0 0 0 0.0%
ADQUISICIÓN DEL PRIMER ORDEN. 0 0 0 0 0 0
A 2. 3. 1. 6. 1. 99. 0 0 0 0 0 0 0.0% DEVENGADO 105,546
A 2. 3. 1. 5. 4. 1. 6,000 6,000 500 500 500 500 8.3%
0 0 0 0 0
51,760
A 2. 3. 2. 5. 1. 4. 0 0 0 0 0 0 0.0%
0
0 7,300 0 0 0 0 0 0 0
A SUB TOTAL 994,167 610,737 366,237 362,237 177,274 148,274 17.8%
A ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
A Transferencias a las CLAS 0% 2. 5. 2. 1. 1. 99. 0 0 0 0 0 0 0.0%