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DE SHIPASBAMBA
COMUNIDAD CAMPESINA DE
SHIPASBAMBA
MARZO - 2016
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CON LA INSTALACION DE MACIZOS Y SISTEMAS
AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO.............................................................................................. 3
A. Información General……………………………………………………………………………………….... 4
B. Planteamiento del Proyecto……………………………………………………………………………... 4
C. Determinación de la brecha Oferta – Demanda………………………………………………… 8
D. Análisis Técnico del PIP………………………………………………………………………………….. 11
E. Costos del PIP...................................................................................................... 11
F. Evaluación Social................................................................................................. 12
G. Sostenibilidad del PIP.......................................................................................... 13
H. Impacto Ambiental............................................................................................. 14
I. Gestión del Proyecto.......................................................................................... 15
J. Marco Lógico del Proyecto.................................................................................. 17
III. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico.......................................................................................................... 26
3.1.1. Área de estudio y área de influencia........................................................ 26
3.1.2. La Unidad productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá
el PIP....................................................................................................... 43
3.1.3. Los Involucrados en el PIP......................................................................... 49
3.2. Definición del Problema, sus causas y efectos.................................................... 53
3.2.1. Identificación del Problema Central.......................................................... 53
3.2.2. Análisis de las causas del Problema.......................................................... 53
3.2.3. Análisis de Efectos..................................................................................... 57
3.2.4. Efecto Final................................................................................................ 59
3.2.5. Árbol de Problemas................................................................................... 60
3.3. Objetivos del Proyecto......................................................................................... 61
3.3.2. Análisis de los medios............................................................................... 61
3.3.3. Árbol de Medios – Fines............................................................................ 63
3.4. Planteamiento del Proyecto................................................................................ 65
IV. FORMULACIÓN
4.1. Definición del horizonte de evaluación del Proyecto........................................... 67
4.1.1. La fase de pre inversión, sus etapas y su duración.................................... 67
4.1.2. La fase de inversión, sus etapas y su duración.......................................... 67
4.1.3. La fase de post inversión y su duración..................................................... 68
4.1.4. Tamaño y localización de la inversión....................................................... 68
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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CON LA INSTALACION DE MACIZOS Y SISTEMAS
AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
V. EVALUACIÓN
5.1. Beneficios del Proyecto........................................................................................ 112
5.2. Ingresos a precios privados.................................................................................. 114
5.3. Evaluación a precios privados o de mercado....................................................... 121
5.4. Evaluación a precios sociales................................................................................ 123
5.5. Análisis de variables económicas.......................................................................... 125
5.6. Análisis de sensibilidad......................................................................................... 126
5.7. Análisis de sostenibilidad...................................................................................... 127
5.8. Comparación de las alternativas de Inversión...................................................... 130
5.8. Análisis de Impacto Ambiental............................................................................. 131
5.8.1. Impacto Ambiental.................................................................................... 131
5.9. Matriz de Marco Lógico...................................................................................... 143
VI. ANEXOS
6.1. Presupuesto General.............................................................................................. 146
6.2. Costos Unitarios......................................................................................................148
6.3. Cronograma de Actividades.................................................................................... 172
6.4. Cronograma de desembolsos................................................................................. 174
6.5. Documentos de Intención...................................................................................... 177
6.6. Lista de Beneficiarios.............................................................................................. 180
6.7. Ficha técnica de las especies forestales.................................................................. 193
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AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
I. RESUMEN EJECUTIVO
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A. Información General
Alternativas.
Alternativa 1.
Alternativa 2.
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Sub componente 3.3: Adecuada logística para control y monitoreo del territorio comunal.
Implementación de la Comunidad Campesina para brindar una mejor
Definición atención a los asociados, investigadores o autoridades distritales, además
de contar con equipos para el adecuado monitoreo del territorio
Duración
Esta actividad se proyecta a los 3.0 años.
Estimada
Área de
Distrito de Shipasbamba
intervención
Acciones Adquisición de maquinaria, equipos y suministros de uso comunal.
Responsables Jefe del Proyecto y técnicos de campo
Costos La acción tendrá un costo global de S/. 56,110.00
Características de la demanda
El distrito de Shipasbamba, se ubica entre los 1,400 hasta los 3,400 m.s.n.m. contando por
ende con diversos microclimas: templado cálidos al este del distrito en las cercanías del río
Utcubamba; bosques de neblina en Alba, La Florida y Comboca y montañas de clima frio
con vegetación arbustiva propia de la región natural Jalca y algunos relictos de especies
forestales. Estas características son indicadores de una gran biodiversidad que ha sido
afectada severamente por la intervención antrópica que desde las década del 70 del siglo
pasado ha extraído madera en forma indiscriminada tanto para la comercialización, como
en el afán de abrir potreros para la crianza de ganado vacuno de carne y leche.
Según la publicación del MINAM “Indicadores Ambientales de Amazonas” del 2009 en los
años 2006 al 2007 se ha incrementado la superficie deforestada de la región Amazonas de
1’214,998.28 a 1,250,586.80 hectáreas con una tasa de deforestación del 2.84% para los
últimos 20 años en los que se acentuó la tala indiscriminada de bosques en pos de madera.
En el distrito de Shipasbamba la situación ha seguido la tendencia regional y de las 5,823.83
hectáreas de bosques se han perdido 3,307.93 hectáreas de bosque, manifiesta en este
territorio donde se aprecian cerros devastados y expuestos a los agentes erosivos que
degradan la biodiversidad y características de fertilidad de los suelos.
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Análisis de la Oferta
En la zona de estudio, la oferta del servicio de Reforestación está dada por las siguientes
instituciones:
Entre los años 2009 al 2012 la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de
Chachapoyas desarrolló el proyecto PRODETFOR que instaló un vivero para 100,000
plantones en Shipasbamba y en contrapartida con la comunidad campesina reforestó un
aproximado de 200 hectáreas del distrito de Shipasbamba.
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La Empresa Minera Milpo ha iniciado un proceso de reforestación de las laderas que han
sido afectadas con la construcción de la carretera que conduce desde la localidad de
Shipasbamba hacia la zona minera de Cañón Florida (45 Km aproximadamente), para
esto adquieren plantones que luego entregan a los comuneros para su siembra en
terreno definitivo. El área reforestada ha sido de aproximadamente 30 hectáreas en el
último año.
La capacidad técnica es inherente toda vez que son profesionales con experiencia
comprobada en otros lugares del país, incluyendo el exterior. La debilidad momentánea
radica en la falta de vínculos comerciales para la prestación de servicios en la Región,
situación que se revertirá en el corto y mediano plazo, cuando demuestren su capacidad
técnica y operativa, además de poner en práctica sus aptitudes gestoras.
Determinación de la Brecha.
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Alternativa 1.
Costo de la alternativa 1:
Costo de la alternativa 2:
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F. Evaluación Social
Para la evaluación a precios sociales se han actualizado los costos de inversión de acuerdo a los
factores de corrección que establece el Ministerio de Economía y Finanzas, con lo cual se
tienen que el monto de la evaluación económica para las alternativas 1 y 2 son los siguientes:
Con estos montos e ha elaborado el Cuadro Flujo de Caja para cada alternativa
COSTOS 1,849,214.66 305,319.00 309,802.50 272,538.00 275,404.50 288,708.00 303,114.00 299,586.00 299,586.00 297,307.50 310,390.50 329,794.50 329,794.50 313,845.00 320,901.00 529,212.00
COSTOS DE INVERSIÓN 1,849,214.66
TOTAL COSTOS DE O & M SAFS 160,965.0 159,936.0 157,143.0 161,112.0 165,228.0 167,139.0 163,611.0 163,611.0 163,170.0 172,578.0 174,342.0 174,342.0 167,580.0 174,636.0 236,082.0
TOTAL COSTOS DE O & M MACIZOS 144,354.0 149,866.5 115,395.0 114,292.5 123,480.0 135,975.0 135,975.0 135,975.0 134,137.5 137,812.5 155,452.5 155,452.5 146,265.0 146,265.0 293,130.0
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.4 0.351 0.308 0.27 0.237 0.208 0.182 0.14 0.123
VALOR TOTAL DE LOS INGRESOS 318,245.76 545,626.26 494,877.60 970,561.27 966,366.37 1,030,224.84 911,574.19 805,868.79 710,789.34 676,864.04 516,564.91 501,323.81 463,407.77 477,141.62 2,205,523.21
VALOR TOTAL DE LOS COSTOS 1,849,214.66 267,764.76 238,238.12 183,963.15 163,039.46 149,839.45 138,219.98 119,834.40 105,154.69 91,570.71 83,805.44 78,161.30 68,597.26 57,119.79 44,926.14 65,093.08
VALOR ACTUAL NETO - 1,849,214.7 50,481.0 307,388.1 310,914.5 807,521.8 816,526.9 892,004.9 791,739.8 700,714.1 619,218.6 593,058.6 438,403.6 432,726.6 406,288.0 432,215.5 2,140,430.1
COSTOS 1,857,806.20 305,319.00 309,802.50 272,538.00 275,404.50 288,708.00 303,114.00 299,586.00 299,586.00 297,307.50 310,390.50 329,794.50 329,794.50 313,845.00 320,901.00 529,212.00
COSTOS DE INVERSIÓN 1,857,806.20
TOTAL COSTOS DE O & M SAFS 160,965.0 159,936.0 157,143.0 161,112.0 165,228.0 167,139.0 163,611.0 163,611.0 163,170.0 172,578.0 174,342.0 174,342.0 167,580.0 174,636.0 236,082.0
TOTAL COSTOS DE O & M MACIZOS 144,354.0 149,866.5 115,395.0 114,292.5 123,480.0 135,975.0 135,975.0 135,975.0 134,137.5 137,812.5 155,452.5 155,452.5 146,265.0 146,265.0 293,130.0
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.4 0.351 0.308 0.27 0.237 0.208 0.182 0.14 0.123
VALOR TOTAL DE LOS INGRESOS 318,245.76 545,626.26 494,877.60 970,561.27 966,366.37 1,030,224.84 911,574.19 805,868.79 710,789.34 676,864.04 516,564.91 501,323.81 463,407.77 477,141.62 2,205,523.21
VALOR TOTAL DE LOS COSTOS 1,857,806.20 267,764.76 238,238.12 183,963.15 163,039.46 149,839.45 138,219.98 119,834.40 105,154.69 91,570.71 83,805.44 78,161.30 68,597.26 57,119.79 44,926.14 65,093.08
VALOR ACTUAL NETO - 1,857,806.2 50,481.0 307,388.1 310,914.5 807,521.8 816,526.9 892,004.9 791,739.8 700,714.1 619,218.6 593,058.6 438,403.6 432,726.6 406,288.0 432,215.5 2,140,430.1
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Del cuadro se puede resumir que la alternativa 1 tiene valores ligeramente mayores para el
Valor Actualizado Neto con una tasa de descuento del 9% y la Relación Beneficio Costo, por
tanto es la alternativa más viable.
El análisis de rentabilidad social del PIP indica que la Alternativa 1 es la más viable, por
tanto, es la que analizaremos para ver su sostenibilidad. En este caso se presentan las
situaciones que pueden afectar la sensibilidad del flujo de caja y en el cuadro de la parte
inferior se presentan las situaciones que podrían darse:
Del cuadro podemos ver que las variables de evaluación económica se presentan bastante
elásticas en las diversas situaciones que podrían presentarse, demostrando que el proyecto
aún es rentable si es que hay variaciones de incremento de hasta un 25%de los costos de
operación y mantenimiento así como si se presenta una baja de precios hasta por el 25%. La
susceptibilidad es mayor ante la baja de precios o ingresos, que es poco probable por los
beneficios de puede otorgar un proyecto de forestación en el mediano y largo plazo para el
distrito de Shipasbamba.
Por otro lado la sostenibilidad del proyecto se evalúa de acuerdo a la cobertura de los
costos de inversión así como los de operación y mantenimiento. En ese sentido se debe
indicar que la Alianza estratégica entre la Municipalidad Distrital de Shipasbamba y la
Comunidad Campesina, asegura la gestión del financiamiento por la importancia del PIP
para el desarrollo integral de la población de Shipasbamba y se garantiza la participación de
los comuneros en las jornadas de siembra y manejo de las parcelas agroforestales, aporte
de semillas y fertilización permanente teniendo en cuenta que los pastos manejados les
brindarán ingresos significativos en el corto plazo.
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Los probables efectos climáticos se han previsto principalmente por la ausencia de lluvias,
para cuyo efecto se ha incluido la aplicación de polímeros de hydrogel que favorecerán el
aporte de humedad para el normal desarrollo de las plantas.
Capacidad de Gestión
H. Impacto Ambiental
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Sombra excesiva.- Es generada cuando la copa del árbol es demasiado frondosa y quita
luminosidad para el desarrollo de especies que crecen al pie disminuyendo el ritmo de
crecimiento.
c) Medidas de mitigación
La ejecución del proyecto estará a cargo de AGRO Rural, quien tendrá la coparticipación de
la Municipalidad Distrital de Shipasbamba y la Comunidad Campesina de Shipasbamba.
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iv) Financiamiento.
Del Total de presupuesto a precios de mercado: S/. 2’308,403.28 el 89.72% será cubierto
por fondos de inversión pública y el 10.28% será cubierto por la contrapartida de la
Comunidad Campesina de Shipasbamba, principalmente en los rubros de mano de obra
para la resiembra en macizos forestales, siembra y resiembra de especies forestales en los
sistemas de silvopasturas y semillas de pastos.
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J. Marco Lógico.
FUENTES DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
FIN
Mejorar la calidad de Mejoramiento de las condiciones IDH del PNUD 2014 Estabilidad
vida de la población ambientales y productivas Mapa de Pobreza del económica y
rural de Shipasbamba. incrementan en un 2% los ingresos INEI – 2009. política del País.
familiares. Estadísticas de la DRAA.
OBJETIVO Forestación de 250 has. en Macizos Línea de base del Nivel de
Recuperación de forestales. Proyecto participación de la
bosques y suelos Reforestación de 200 has. en Estadísticas de DRAA comunidad.
degradados del distrito Sistemas Agro Forestales. Estadísticas de AGRO Condiciones
de Shipasbamba. 281 familias beneficiadas con Rural ambientales
programa de capacitación y Estadísticas del ARA. favorables.
sensibilización en protección de
RR.NN. y aprovechamiento de
servicios ambientales.
COMPONENTES
1. ADECUADO MANEJO DE RECURSOS NATURALES
Sub componente 1.1. - 70% de la población escolar Línea de base del Nivel de
Educación Ambiental. participa de jornadas de educación Proyecto participación de la
ambiental. Registros de estudiantes comunidad escolar,
- 30% de la población total de y profesores de primaria padres y
Shipasbamba desarrolla conciencia y secundaria profesores.
medio ambiental. participantes. Presupuestos
Dispositivos de material oportunos.
de sensibilización
editado y grabado.
Sub componente 1.2. - 01 organización local capacitada Registro de participantes Nivel de
Servicios ambientales para brindar servicios de ecoturismo aprobados como guías participación de la
del bosque. en el entorno de Shipasbamba. ecoturísticos. población.
- 01 sendero ecoturístico regula la Plano del sendero Condiciones
visita a la catarata Velo de Novia. ecoturístico. ambientales
favorables.
2. INCREMENTO DE ÁREAS FORESTALES
Sub componente 2.1. - 01 vivero de tecnología media Línea de base del Participación
Plantaciones forestales produciendo hasta 150,000 plantones Proyecto responsable y
sustitutas de recursos por campaña. Registros de producción masiva de los
forestales naturales. - Forestación de 250 has. en Macizos de cada vivero. comuneros.
forestales en dos años. Registro de áreas Condiciones
- Reforestación de 200 has. en forestadas. ambientales
Sistemas Agro Forestales. favorables.
Sub componente 2.2. - 180 comuneros capacitados para el Línea de base del Participación de la
Manejo de sistemas manejo adecuado de sistemas agro proyecto. población.
agroforestales. forestales. Lista de participantes Presupuestos
- 135 familias productoras reciben calificados oportunos.
asistencia ganadera en su parcela. Fichas de visita de
asistentes técnicos.
Sub componente 2.3. - 135 comuneros capacitados en Línea de base del Participación de
Buenas prácticas Buenas Prácticas de Manejo proyecto. beneficiarios
Ganaderas Ganadero. Lista de participantes Adecuada
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Localización.
Región : Amazonas
Provincia: Bongará
Distrito: Shipasbamba.
Ubicación.
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2.2. Institucionalidad
Los bosques de todo el mundo han estado y están amenazados por la degradación
incontrolada y la conversión a otros usos de la tierra, a raíz del aumento de las
necesidades humanas; la expansión agrícola, la mala ordenación que es nociva para el
medio ambiente y que incluye, por ejemplo, la falta de medidas adecuadas para
combatir los incendios forestales y la explotación ilegal, la explotación comercial
insostenible de los bosques, el pastoreo excesivo y el ramoneo no reglamentado, los
efectos nocivos de los contaminantes transportados por el aire, los incentivos
económicos y otras medidas adoptadas por otros sectores de la economía. Las
repercusiones de la pérdida y la degradación de los bosques son la erosión del suelo, la
pérdida de diversidad biológica, los daños a los hábitats de la fauna y la flora silvestre y
la degradación de las cuencas, el empeoramiento de la calidad de la vida y la reducción
de las opciones de desarrollo.
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Cambio climático
El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene un impacto
negativo en la economía nacional y en la vida de las personas, de las comunidades y de
los países. En un futuro las consecuencias serán todavía peores.
Las personas viven en su propia piel las consecuencias del cambio climático, que
incluyen cambios en los patrones climáticos, el aumento del nivel del mar y los
fenómenos meteorológicos más extremos. Las emisiones de gases de efecto
invernadero causadas por las actividades humanas hacen que esta amenaza aumente.
De hecho, las emisiones nunca habían sido tan altas. Si no actuamos, la temperatura
media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo
y en algunas zonas del planeta podría ser todavía peor. Las personas más pobres y
vulnerables serán los más perjudicados.
Ley N° 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus dispositivos
complementarios constituyen el marco legal para el tratamiento de los proyectos a
financiarse con recursos públicos. El Sistema Nacional de Inversión Pública se rige por
los principios de economía, priorización y eficiencia durante las fases del Proyecto de
Inversión Pública. Asimismo, reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de
la inversión ejecutada. Complementariamente a esta Ley del Sistema Nacional Pública
se han emitido reglamentos y directivas importantes dentro de los que se enmarca el
presente estudio:
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Ley Nº 27972.- Ley Orgánica de Municipalidades del 26 de mayo del 2003. Dicha
ley tiene por objetivo Planificar integralmente el desarrollo local y el
ordenamiento territorial, en el nivel provincial; y promover, apoyar y ejecutar
proyectos de inversión; en materia de desarrollo y economía local, es tarea del
municipio, el fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local,
como lo son los proyectos forestales y el fomento del turismo local sostenible,
para lo cual es importante el tema de los servicios ambientales, así como también
promover la protección y conservación del ambiente, a través de la formulación,
ejecución y monitoreo de los planes y políticas locales en materia ambiental, en
concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y
nacionales.
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III. IDENTIFICACIÓN
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3.1. Diagnóstico
Las lluvias son estacionales y se presentan entre noviembre y marzo. En los años
que se presenta el fenómeno del niño, las precipitaciones estacionales se
incrementan en forma notable, ocasionando deslizamientos, inundaciones,
avenidas de las quebradas, así como huaycos en las carreteras. En general el clima
es frio y las precipitaciones determinan una agrología favorable para la
agroforestería.
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Población afectada.
a. Población
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda el año 2007, la población
existente en el distrito de Shipasbamba ascendía a 1,350 habitantes, mientras que
según el cálculo efectuado para el presente proyecto utilizando una tasa de
crecimiento poblacional provincial del 0.8% al año 2015 suman un total de 1,786
habitantes, debiendo indicar que si bien es cierto hay una fuerte tendencia a la
migración del campo a la ciudad por parte de los jóvenes por razones de estudio,
se da un fenómeno inverso con la llegada de inmigrantes desde las zonas de sierra
de la región Cajamarca hacia las zonas altas del distrito que producen leche de
ganado vacuno para abastecer a la cuenca de Pomacochas del distrito aledaño de
Florida.
c. Idioma
Del total de familias de Shipasbamba, un 99.2 %, hablan castellano. Según el censo
del INEI del año 2007, en tanto el 0.2% habla alguna lengua materna o es
sordomudo
e. Actividades Económicas
Agraria
La actividad agraria en el distrito de Shipasbamba es de pequeña escala y
principalmente orientada a la crianza de ganado vacuno de carne en las partes
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bajas y cercanas a la capital del distrito y ganado lechero en las zonas altas más
cercanas a la localidad de Pomacochas en el distrito aledaño de Florida. Las razas
predominantes son Brown Swiss, Fleckview y aun se cría ganado criollo, los
cultivos entre los que se puede mencionar café y tara como cultivos para la
comercialización, además de papa, maíz amiláceo y hortalizas son generalmente
para el autoconsumo dejando pequeños excedentes para el mercado. Los
ingresos económicos son destinados principalmente para la compra de algunos
productos alimenticios locales y manufacturados (harinas, aceites, detergentes,
conservas, ropa, etc).
Suelo
El Distrito de Shipasbamba presenta características propias de las regiones
yunga y quechua, el relieve es muy variado con cerros de laderas con pendientes
moderadas donde se puede desarrollar la agricultura y con pendientes más
pronunciadas que deben ser forestadas para evitar los procesos de degradación
de los suelos y los bosques.
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Los rendimientos promedio en papa son de 12.00 T/ha., para lo cual se invierte
un mínimo de 6,000 nuevos soles. Los problemas mayores están dados por la
falta de semillas garantizadas, alta incidencia de plagas (Epitrix y Diabrótica en
hojas, así como gusanos de tierra) y enfermedades (Rancha por Phythoptora,
bacteriosis por Pseudomonas, Rizoctoniasis y daños por virus). También hay
bajos rendimientos por deficiencias en la fertilidad de los suelos como
consecuencia del monocultivo.
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En el caso del trébol se ha observado que crece como maleza dentro de las
pasturas naturales (asociado a Kikuyo) o también dentro de las parcelas de rye
grass y dactylis.
Asistencia Técnica
Pecuaria
Shipasbamba tiene un territorio que a pesar de haber sido devastado por la
extracción irracional de especies forestales nativas de sus bosques cuenta aun
con condiciones para el desarrollo ganadero, tanto de carne en la zona baja
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cerca de la localidad capital como en las filas altas de Florida, Cómboca, La Unión
y también para la crianza de ganado de doble propósito en las zonas altas desde
donde abastecen de leche a la cuenca lechera de Pomacochas en el cercano
distrito de Florida.
Cuadro Nº 06
Variables
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Técnicas de Pastoreo
- Trashumancia
Es una práctica que realizan los ganaderos locales y consiste en trasladar los
rebaños de ganado que no está en producción desde las partes bajas hacia las
partes altas y viceversa, con la finalidad de aprovechar los pastos que
reverdecen por la presencia de lluvias y el descanso al pisoteo del ganado,
durante el pastoreo.
- Amarre
Es una práctica ganadera para ganado de engorde, que consiste en amarrar al
ganado con una cuerda de aproximadamente 5 metros de largo para limitar el
área de alimentación y optimizar el consumo del pasto. Esta práctica sustituye
a las canchas de pastoreo y se logra mejores rendimientos en corto plazo; sin
embargo requiere de mayor cantidad de mano de obra.
Actividad Turística
Shipasbamba es un distrito con un amplio potencial turístico hasta ahora poco
conocido. Aparte de su Fiesta Patronal de Septiembre, cuenta con centros
arqueológicos de Shíllac, Comacosh, Cómboca, pinturas rupestres de
Cómboca , los Sarcófagos de Alba, impresionantes cataratas en la vertiente de
Chígliga, hermosas lagunas y una abundante y variada flora y fauna silvestre.
Laguna Tablarumi
Significa Piedra plana. Bello lugar ubicado cerca al pueblo de Shipasbamba. Es
un hermoso espejo de agua testigo de muchas historias de amor. Presenta
abundante vegetación que sirve de hábitat preferido de los patos silvestres,
gallaretas y las garzas.
Después de caminar más de dos horas y media, pasando por Pueblo Viejo y ,
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A dos horas y media de Pedro Ruiz Gallo, cruzando el río Utcubamba en Guaro
se encuentran las pinturas rupestres de Pueblo Viejo, con motivos diferentes
alusivos a la caza, pesca, rituales religiosos y de chamanería que se
encuentran diseminados entre las rocas de las cuevas y peñascos.
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Actividad Comercial
La actividad comercial de Shipasbamba se basa en la compra-venta de ganado
vacuno de carne que se efectúa en el distrito de Jazán (Pedro Ruiz) o en la propia
localidad de Shipasbamba. En la zona alta del distrito también hay transacciones
de ganado y leche así como quesillo y queso que es sacada al mercado de
Pomacochas.
En los últimos años han llegado hasta Shipasbamba, empresarios que vienen
instalando cultivos de granadilla y pitahaya como alternativas comerciales para
abastecer las tendencias mundiales del consumo de productos naturales
orgánicos. Asimismo hay pequeños productores que cultivan hortalizas como
tomate, betarraga, zanahoria que comercializan en el mercado de Pedro Ruiz en
el vecino distrito de Jazán.
f. Aspectos Sociales
Infraestructura de transporte
El distrito de Shipasbamba está conectado hacia la carreta Fernando Belaunde
Terry a través de una carreta afirmada en muy buen estado. Desde la capital del
distrito se viene aperturando una trocha carrozable hacia la zona del Cañón
Florida donde se viene haciendo exploraciones mineras, esto ha facilitado el
acceso de las zonas de producción agro ganadera, pero a la vez también propicia
la deforestación de importantes bosques primarios.
Asimismo se ha iniciado una carretera que lleva hacia la zona de El Atajo, Ramos
y Uchu Huicsa en el cañon del rio Utcubamba.
Educación
En el distrito de Shipasbamba, la tasa de analfabetismo es de un 10.24% en
general y de un 17.84% de la población femenina.
Cuadro Nº 07
Población escolar e instituciones educativos del distrito de Shipasbamba.
% de
Población
Distrito Docente Total Superior Secundaria Primaria Inicial Otros Deserción
Escolar
escolar
Shipasbamba 343 21 343 0 90 216 37 0 S/D
Fuente: Dirección Regional de Educación
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Salud Y Nutrición
Cuadro Nº 08
Principales servicios de salud en el distrito
Principales Enfermedades
Infecciones Respiratorias: los más afectados son los niños menores de un año,
que representan el 7.7 %, de las atenciones totales de los establecimientos de
salud.
Enfermedades infecciosas intestinales: siendo afectados a los niños menores a
4 años con un 3.4 %.
Helmintiasis (B65 – B83): con un 2.2% que afecta a los adultos entre los 45 y 64
años.
Entre las otras enfermedades que afectan a los niños están: enfermedades de
la cavidad bucal, enfermedades del esófago, dorsopatia.
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Regidores
- Diomedes Cachay Velayarce
- Jacqueline Vílchez Ortiz
- Eugenio Tomanguilla Villacréz
- Erminio Burgos Carranza
- Félix Bolaños Vargas
Organización Municipal
La Municipalidad distrital de Shipasbamba es un órgano de gobierno local que
emana de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, con
autonomía económica y administrativa en los asuntos municipales. Con fines, de
promover, fomentar y conducir el desarrollo socio económico del distrito sobre
la base de planificación.
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Vivienda
El 99.5% cuenta con casa Independiente, 77.6% de las viviendas están ocupadas
con personas presentes. De estas últimas el 82.6% son viviendas totalmente
pagadas y un 9.4% son alquiladas.
Del Cuadro anterior podemos percatarnos que el 99.0% de las viviendas son de
materiales de la zona (Adobe, tapial, quincha o casas de muesca de madera), lo
cual implica que los techos son de calamina, teja o paja que se colocan sobre
armazones de madera.
Se enfatiza la construcción de las casas con techo con armazón de madera para
resaltar la importancia de los recursos forestales en la vida de los pobladores de
este distrito que requieren madera para las reparaciones que deben hacer ante
el deterioro de sus propiedades por el tiempo.
Servicios Básicos
Abastecimiento De Agua
Según INEI-2007, a nivel distrital, el 41.2% de viviendas cuentan con servicios de
agua entubada, 58.8 % consumen agua de ríos, manantiales o similares. Los
sistemas de agua entubada no reciben tratamiento de cloración alguno, por lo
que no se puede considerar agua potable.
Desagüe
Este es el principal problema, debido a que sólo la capital del distrito cuenta con
red de desagüe, los demás centros poblados principales, cuentan con letrinas en
forma parcial y gran parte recurre al campo abierto, constituyéndose en un
álgido problema sanitario.
El 38.1% de la población aún practica la deposición de sus excretas en letrinas,
los mismos que se constituyen en los principales focos para las enfermedades
infecto contagiosas.
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Desechos sólidos.
El distrito de Shipasbamba, forma parte de la mancomunidad de Municipalidades
“Valle de las Cataratas” que ha sido incluido dentro del Programa de Inversiones
“Establecimiento de las bases para el desarrollo rural a través del turismo en el
Corredor Turístico del Valle del Utcubamba, sector Pedro Ruiz – Leymebamba –
Región Amazonas” que incluye un proyecto de tratamiento de los residuos
sólidos para los distritos de Valera, Churuja, Jazán, Cuispes, Shipasbamba y San
Carlos; cuya sede será en el último de los nombrados. Con este proyecto que
debe entrar en funcionamiento en el año 2017 se dará un tratamiento adecuado
a los residuos sólidos del distrito.
Electrificación.
Según el INEI (Censo de Población y Vivienda 2007) el 49.05% de la población
distrital, cuenta con este servicio, cuya fuente es la Central Hidroeléctrica de
Caclic; y el 50.95% no cuenta con servicio eléctrico. Este dato es relativo pues en
los últimos años se ha incrementado la distribución de la energía eléctrica hacia
todos los anexos del distrito de Shipasbamba.
Comunicación
En relación con las comunicaciones, el servicio telefónico es bueno en
Shipasbamba, hay señal de telefonía celular de Claro y Movistar, también es
posible acceder al internet inalámbrico, señal de televisión de canales nacionales
y servicio de telecable de Claro y Cable Mágico.
3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP:
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a) Servicios de Provisión:
Bienes producidos o proporcionados por los ecosistemas como: alimentos,
madera, agua, combustible, fibras, recursos genéticos, medicinas
naturales.
Servicios como el ecoturismo, la observación de aves, la contemplación del
paisaje, la emisión de bonos de carbono, etc.
b) Servicios de Regulación:
Servicios obtenidos de la regulación de los procesos eco sistémicos como:
la calidad del aire, regulación de clima, regulación de agua, purificación de
agua, control de erosión, regulación de enfermedades humanas, control
biológico de plagas, mitigación de riesgos y desastres naturales, captura de
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c) Servicios Culturales:
Beneficios no materiales que enriquecen la calidad de vida, tales como la
diversidad cultural, los valores religiosos y espirituales, conocimiento —
tradicional y formal—, inspiración, valores estéticos y hedónicos.
d) Servicios de Soporte:
Servicios necesarios para producir todos los otros servicios, incluida la
producción primaria, la formación del suelo, la producción de oxígeno,
retención de suelos, polinización, provisión de hábitat, reciclaje de
nutrientes, etc.
a. Entidades involucradas
Las entidades involucradas en el desarrollo del presente proyecto, en forma
directa e indirecta son:
EL GOBIERNO REGIONAL
El Gobierno Regional Amazonas emana de la voluntad popular, es una persona
jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa
en asuntos de su competencia constituyendo para su administración económica
y financiera un pliego presupuestal.
En materia agraria entre sus principales funciones tiene a) Formular, aprobar,
ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la región
en materia agraria en concordancia con las políticas nacionales y los planes
sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de las
municipalidades rurales, b) Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico
en el marco de las entidades de cuencas y las políticas de la autoridad nacional
de aguas, c) Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso
sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción, d) Otorgar permisos,
autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior de la región, así
como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la
política forestal nacional.
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Está facultada para suscribir convenios con instituciones públicas y privadas que
permitan a través de la coordinación y concertación, lograr el desarrollo de las
líneas productivas agrarias para mejorar la rentabilidad de los productores y
finalmente su calidad de vida.
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b. Beneficiarios
Los comuneros en su conjunto participaron en la identificación del problema
central, mediante diagnósticos realizados en los talleres participativos en las
principales localidades del distrito, concluyendo que el principal problema es la
“Alta degradación de los bosques naturales de Shipasbamba por el inadecuado
manejo de los recursos naturales y prácticas ganaderas”; Las autoridades y la
población afectada por el problema acuerdan, en forma conjunta solicitar y
resolver la problemática a través de un proyecto de inversión pública que
permita evitar la pérdida del recurso suelo con potencial agrícola y forestal.
Beneficiarios directos:
Los beneficiarios directos del proyecto son las familias del ámbito del Distrito de
Shipasbamba, que pertenecen a la Comunidad Campesina de Shipasbamba y
están en condiciones de “Comuneros activos” a los cuales se suman propietarios
de terrenos privados incluidos dentro del ámbito del distrito de Shipasbamba.
Actores que tienen el compromiso de participar activamente en las jornadas de
planificación, capacitación y asistencia técnica, ejecución de las actividades del
proyecto y participación en la promoción y comercialización de los bienes y/o
servicios generados con los resultados del Proyecto, son los que cuentan con la
disponibilidad de áreas para el proceso de desarrollo del proyecto. Así como su
operación y mantenimiento, después que se culmine la fase de inversión. Están
comprometidos a realizar acciones que conlleven a proteger el medio donde
viven.
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Beneficiarios indirectos:
Los beneficiarios indirectos del proyecto son los pobladores del distrito y de
zonas aledañas, que podrán acceder a una mejor calidad de vida basada en la
producción e instalación de sistemas agroforestales que mejoraran el
microclima, recuperación de ecosistemas, conservación de fuentes hídricas y
aprovechamiento de recursos renovables.
Aparte de la población de Shipasbamba se verán beneficiados los pobladores del
distrito de Cuispes (Anexo Suyubamba) y distrito de Florida (Anexo Carrera).
Causas Indirectas
Los pobladores mal informados, desconocen que el bosque es más que una despensa
de madera, que el bosque sirve para sombra del ganado, como reserva de agua, como
fuente de medicina natural, colorantes naturales, recursos para la artesanía,
ecoturismo y que además es el factor más importante de purificación del aire y
disminución de los gases de efecto invernadero que afectan la capa de ozono,
provocando el preocupante cambio climático y sus terribles efectos.
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Causas Indirectas
Del diagnóstico previo se ha tomado conocimiento que en las montañas altas del
distrito de Shipasbamba hay extracción permanente e indiscriminada de madera para
carpintería, principalmente de las especies “cedro rojo nativo” Cedrella odorata,
“Ishpingo” Amburana caerensis, “romerillo” Podocarpus glomeratus. En las zonas
más bajas hay extracción de Chishca brava, Morocho, Aliso, etc.
También se debe indicar que la madera de los bosques es extraída para otros usos
como las construcciones rurales y leña como combustible.
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Por otro lado, La crianza extensiva del ganado, expone las excretas al medio ambiente
y la emanación del gas metano a la atmósfera, este es un gas de mayor efecto
invernadero y su emisión provoca la destrucción de la capa de ozono.
Las excretas del ganado tiene diversos efectos en el medio ambiente; sin embargo
cuando se realiza la crianza extensiva del ganado, mayores son los efectos negativos
que positivos, pues tanto las heces como la orina se pierden en el campo, lavados por
las aguas superficiales que incrementan la polución acuática; el lavado de nitratos y
fósforo al agua subterránea provoca la contaminación de aguas subterráneas, etc. Sin
embargo hay alternativas para la disminución del efecto nocivo, si es que se empieza
a cambiar el sistema de explotación ganadera de extensiva a semi intensiva, es decir
con ganado que en una etapa de su vida está en un establo y las excretas pueden ser
recogidas y transformadas mediante un biodigestor en biogás de uso doméstico, en
abono foliar líquido (biol) o en compost para la crianza de lombrices y posterior
producción de humus que es uno de los abonos orgánicos de mayor eficiencia en la
nutrición de las plantas.
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Causas indirectas.
Los estatutos de cada comunidad campesina no están actualizados acorde con las
leyes del estado y la situación que se presenta particularmente en Shipasbamba; pues
se manifiesta que hay poco nivel de compromiso de los comuneros al no asistir a las
asambleas si es que no se aplican multas, escaso respeto hacia los sistemas de
administración de la propiedad comunal por lo que venden las parcelas al grueso
número de inmigrantes que están llegando principalmente a los anexos de La Florida,
Nuevo Cumba, La Unión y Cómboca provocando la explotación irracional de los
recursos que existen en el territorio comunal.
Análisis de Efectos
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Efectos Directos
importar la pérdida del bosque por sus prácticas de agricultura migratoria que los
llevó a dejar de sus empobrecidos territorios para ir en busca de nuevos ámbitos a
los que de no intervenir oportunamente también lo empobrecerán en el corto
plazo.
Otro aspecto a considerar es la poca formación en gestión colectiva del grueso de
los comuneros, no de los directivos, pues ellos deben comprender que la
comunidad es desarrollo de valores como la solidaridad, la lealtad, la puntualidad,
la igualdad de oportunidades, la capacidad de gestión colectiva, los conocimientos
de la administración comunal, etc.
Otro aspecto del débil nivel de gestión comunal, es la obsolescencia de los
documentos de gestión que deben actualizarse o implementarse. No se tiene
conocimiento exacto del área de territorio comunal, los límites, la disponibilidad
de los terrenos que por algún motivo fueron abandonados, las fuentes de agua y el
registro de especies botánicas y animales, etc.
Efectos Indirectos
Contaminación de hábitats naturales.
Menor producción y productividad agropecuaria
Pérdida de territorio de la comunidad y autoridad comunal.
Disminución de las condiciones para el desarrollo ambiental y social.
Pérdida de oportunidades de desarrollo económico.
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ALTA DEGRADACION DE
BOSQUES Y SUELOS DEL
DISTRITO DE SHIPASBAMBA.
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Medio Principal 1
Adecuado uso de los recursos del bosque
Medio Principal 2
Incremento áreas forestales.
Medio Principal 3
Adecuadas condiciones para la gestión comunal y territorial
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Identificación de Fines
Fines Directos
Recuperación de los ecosistemas
Mejora de condiciones para el desarrollo agropecuario y forestal
Buen nivel de gestión comunal y territorial
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c
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE
LA POBLACION DEL DISTRITO
DE SHIPASBAMBA
DISMINUCION DE LA
DEGRADACION DE BOSQUES Y
SUELOS DEL DISTRITO DE –
SHIPASBAMBA.
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
3. ADECUADAS
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De acuerdo al análisis de medios - fines se define que todos los medios son
fundamentales e imprescindibles, pero a su vez, son complementarios, debido a que
influyen directamente en el proyecto y de manera conjunta generan una sinergia, para
alcanzar el objetivo principal, es decir el desarrollo simultaneo de los mismos
coadyuvarán a lograr el objetivo de manera conjunta, esto quiere decir que todos los
componentes se deben ejecutar en forma paralela pues entre ellos hay
complementariedad para lograr el propósito de la presente propuesta.
Hay que detallar que los medios fundamentales pasan a constituirse en los
componentes del proyecto y su ejecución es obligatoria para lograr el objetivo de
disminuir la degradación de los bosques y suelos del distrito de Shipasbamba; sin
embargo se presentan dos alternativas pues la instalación de plantaciones forestales
puede ser con plantones producidos en viveros tradicionales y viveros de tecnología
media.
ALTERNATIVA I:
Establecimiento de un sistema de preservación de los bosques y suelos de Shipasbamba
con la implementación de servicios de capacitación y asistencia técnica para la
sensibilización de la población en el uso adecuado de los recursos naturales, el
fortalecimiento de la organización comunal para el manejo territorial y la instalación de
macizos forestales y sistemas agroforestales con la producción de plantones en viveros
de tecnología media utilizando envases reciclables de menor volumen de sustrato,
fáciles de manipular en menor área, con menor número de jornales y sistemas de riego
presurizado.
ALTERNATIVA II:
Establecimiento de un sistema de preservación de los bosques y suelos de Shipasbamba
con la implementación de servicios de capacitación y asistencia técnica para la
sensibilización de la población en el uso adecuado de los recursos naturales, el
fortalecimiento de la organización comunal para el manejo territorial y la instalación de
macizos forestales y sistemas agroforestales con la producción de plantones en viveros
convencionales utilizando bolsas de polietileno, mayor volumen de sustrato, de
manipulación en espacios grandes con alto número de jornales y riego por inundación.
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AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
IV. FORMULACIÓN
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AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
calendarios en las que se ejecutaran todos los componentes del proyecto con
instalación de viveros de tecnología media, construcciones auxiliares, adquisiciones
de equipos, materiales e insumos, desarrollo de programas de capacitación y
asistencia técnica, jornadas de sensibilización, fortalecimiento de la organización y
otras acciones y contrataciones directamente relacionadas a la consecución de las
metas y resultados.
b. Tendencia de la Demanda
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AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
c. Características de la Demanda.
La población del distrito de Shipasbamba, muestra mucho interés por las
plantaciones forestales, unos para mejorar sus parcelas de pastos y otros por la
necesidad de madera para sus construcciones, pero lo más relevante es la
necesidad de protección de las cuencas de las quebradas El Chido, La Florida y
Cómbica. Las experiencias positivas logradas en años anteriores por entidades
como la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (Proyecto
PRODETFOR 2009-2012) incentivan a los pobladores a la siembra de especies
forestales en las cercanías de los pueblos o en los bordes de carretera; sin
embargo los directivos de la Comunidad Campesina y el Gobierno Local están
empeñados en desarrollar plantaciones forestales en las laderas de protección de
las carreteras y en las montañas altas como medida de protección del medio
ambiente, preservación de fuentes de agua y reserva de madera para mitigar la
pérdida de bosques naturales.
d. Población Demandante
La población demandante se encuentra comprendida por aquellos que conforman
la Comunidad Campesina de Shipasbamba que cuenta con 329 comuneros
inscritos de los cuales hay 281 comuneros activos que están comprometidos a
trabajar por la instalación de plantaciones forestales tanto en macizos como
sistemas agroforestales.
Familias
Dpto. Provincia Distrito Población
benef.
Qdem = Has.
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AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
Demanda Proyectada
En los proyectos forestales no se puede atender la inmensa demanda por la amplitud del
área, la dispersión de las parcelas, el lento crecimiento de las especies y la disponibilidad
de agua durante todo el año; por tanto se ha visto por conveniente cubrir un 5.0% de la
demanda total que puede ser atendida por los beneficiarios directos, es decir con 281
familias participantes se planea sembrar 200 hectáreas de macizos forestales y 250
hectáreas agroforestales.
En la zona de estudio, la oferta del servicio de Reforestación está dada por las siguientes
instituciones:
Conservación de Suelos – CS
Apoyo a la Producción Agropecuaria – APA
Infraestructura Rural – IR (mediante la ejecución de obras: Sistema de
Abastecimientos de Agua de uso Múltiple, Canales de Riego, Reservorios).
Instituciones Privadas
La ONG ECOAN tiene vigente un contrato con la Comunidad Campesina de Shipasbamba
para dar continuidad a la producción de plantones de especies forestales en el vivero
que fue construido y manejado por el proyecto PRODETFOR de la Universidad Nacional
Toribio Rodríguez de Mendoza de Chachapoyas. En el convenio se establece la asistencia
técnica por parte de la ONG hacia los comuneros que voluntariamente acuden a realizar
trabajos de producción de plantones. Una vez logrados los plantones se distribuyen a los
interesados y se lleva las plantaciones a terreno definitivo.
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Alternativa 1
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Actividad 1.1.1.
Se ha programado salidas al campo con los estudiantes y profesores del nivel primario y
secundario de los colegios 18104 y Santo Tomás para que en el recorrido a través del
bosque y la naturaleza puedan recibir la orientación de un especialista en Gestión
Ambiental en la observación de los diferentes componentes del ecosistema, la toma de
muestras, descripción de especies vegetales y animales, catalogación de los factores
medio ambientales, necesidades de manejo y protección de los recursos naturales, etc.,
que finalmente les permita hacer una monografía del ecosistema del distrito de
Shipasbamba y se puedan establecer recomendaciones para su conservación y manejo
futuro. El objetivo final que es la sensibilización de las poblaciones del futuro
complementará un documento de enseñanza que enriquezca las fuentes informativas
ambientales escolares del distrito para las futuras generaciones.
La salida incluye los pasajes y refrigerios de los estudiantes y profesores hacia y en la
zona de estudio (Catarata Velo de Novia), materiales diversos y pago de honorarios para
un especialista en Gestión Ambiental.
Actividad 1.1.2
04 Jornadas en Técnicas de Sensibilización para I.E. Secundaria
Se llevarán a cabo cuatro talleres de capacitación para estudiantes del nivel primario y
secundario de las I.E. 18104 y Santo Tomás, con la intención de desarrollar técnicas de
sensibilización en la protección del medio ambiente, es decir que los estudiantes
conozcan estrategias para llegar a los adultos y niños conversando y actuando sobre la
conservación del agua, las plantas, los animales silvestres, el uso racional de pesticidas,
los efectos de la ganadería en el cambio climático, etc.
Estas jornadas de capacitación y sensibilización estarán a cargo de un consultor
especialista en educación ambiental.
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Actividad 1.1.3.
02 Jornadas de observación, catalogación y conocimiento del medio ambiente para
Líderes Comunales.
Se ha programado salidas al campo con líderes comunales de los anexos del distrito para
que en el recorrido a través del bosque y la naturaleza puedan recibir la orientación de
un especialista en Gestión Ambiental en la observación de los diferentes componentes
del ecosistema, la toma de muestras, descripción de especies vegetales y animales,
catalogación de los factores medio ambientales, necesidades de manejo y protección de
los recursos naturales, etc. Esta actividad servirá para que los líderes comunales se
integren con los equipos de trabajo de las I.E. secundarias y contribuyan en la
elaboración de un documento informativo de enseñanza sobre las potencialidades del
distrito y las responsabilidades que se asuman para su manejo adecuado.
La salida incluye los pasajes de los líderes comunales hacia la zona de estudio (Catarata
Velo de Novia), refrigerio, materiales diversos y pago de honorarios para un especialista
en Gestión Ambiental.
Actividad 1.1.4.
02 Jornadas en Técnicas de Sensibilización para líderes comunales.
Al igual que a los estudiantes, los líderes comunales se capacitarán y desarrollarán
estrategias para poder llegar a todo la población en diferentes niveles y escenarios
donde puedan disertar sobre la importancia de la preservación de los recursos naturales
y su adecuado manejo para el desarrollo de las futuras generaciones.
Actividad 1.1.5.
Edición de material de sensibilización
Con la intención de llegar a un número mayor de personas del ámbito de influencia del
proyecto, se diseñarán, editarán e imprimirán afiches a todo color con imágenes
sugestivas de la necesidad de conservar los bosques del distrito de Shipasbamba. La
intención es que la imagen hable más que las palabras de tal manera que lo identifiquen
personas de todas las edades sin importar su nivel de escolaridad. La entrega que estará
a cargo de la Comunidad y el Gobierno local asegurará que el material llegue a cada uno
de los hogares de Shipasbamba e inclusive a comunidades aledañas.
Actividad 1.1.6.
Programa Radial con participación de estudiantes
Esta actividad de sensibilización y educación ambiental será desarrollada por un profesor
del curso de Tecnología y Ambiente y los estudiantes del Colegio Santo Tomás de
Shipasbamba, quienes recibirán el apoyo de un productor radial del vecino distrito de
Jazán para la edición de cada programa que se producirá y difundirá una vez por semana
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Actividad 1.1.7.
Actividad 1.2.1.
05 Talleres sobre Servicios Ambientales de los Bosques
Actividad 1.2.2.:
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que se hace necesario que los grupos organizados de jóvenes puedan facilitar la visita
con equipos básicos de campamento, en cuyo objetivo se ejecutará la presente actividad.
Los equipos detallados en los cuadros respectivos, serán administrados por el Grupo de
Guías Turísticos de Shipasbamba, interesadas en brindar servicios de guiado por los
atractivos antes mencionados.
Actividad 1.2.3.:
01 Taller de formación de guías ecoturísticos
Para la administración de los equipos de campamento mencionados en la actividad
anterior se debe capacitar a las personas del lugar por lo que se ha programado un Taller
de formación de guías ecoturísticos, el mismo que se llevará a cabo en el Local Comunal
de Shipasbamba y una visita hacia el recurso turístico “Velo de Novia”.
Actividad 1.2.4:
Pasantía para Líderes Comunales a Porcón Cajamarca.
La intención es sacar a los líderes de la Comunidad Campesina de Shipasbamba a conocer
la experiencia exitosa de la Granja Porcón en Cajamarca, donde se desarrollan proyectos
de reforestación, ganadería sostenible, crianza de truchas, servicios ambientales del
bosque, etc., con la intención de generar mayor interés en el fortalecimiento de la
Comunidad y la competitividad de la organización en temas ambientales y de desarrollo
territorial. La pasantía es de 05 días (02 días para el viaje y 3 de estancia en Porcón y
Cajamarca).
Viveros.- Son instalaciones donde se producen los plantones forestales que luego de su
fase inicial de crecimiento puedan ser transportados a campo definitivo en óptimas
condiciones.
Se consideran viveros de tecnología media por el tipo de envase (tubete) que utiliza,
minimizando el uso de sustrato ya que en cada tubete ingresa un 80% menos de sustrato
que en la bolsa de polietileno, se economiza en mano de obra porque un obrero puede
llenar hasta 3,000 tubetes por turno en vez de las 600 bolsas/jornal. Otra característica
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del vivero de tecnología media es el uso de riego presurizado por micro aspersión que
disminuye significativamente el uso de agua y mano de obra. Para el caso del presente
proyecto se sugiere una variación en la construcción de los tinglados que serán con
armazón de tubo galvanizado que tiene mayor duración que la madera.
Número de viveros.
Se reacondicionará el vivero de tecnología media de Shipasbamba, que se ubica al sur de
la localidad en un área mínima de 2,000 m2. En cuyo objetivo se hará la instalación de un
reservorio de agua para riego de 120 m3, asimismo se reforzará la malla de protección y
se reconstruirá el galpón de sustrato. Los armazones que sostienen los tinglados serán
construidos de tubo galvanizado y protegidos con malla sombreadora tipo “Raschell”, los
pisos serán protegidos por piedra chancada para evitar anegamientos en épocas
invernal.
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Cerca de protección.
Actualmente el terreno del vivero está circulado con alambre de púas y postes de
madera; sin embargo hay postes deteriorados y alambre que ha sido cortado. Por tanto
el presente PIP contempla la reparación de la cerca con el reemplazo de los postes de
madera y el reforzamiento de la cerca de alambre. Los postes serán protegidos con una
fina capa de brea para evitar el deterioro por la presencia de hongos del suelo. En el
caso de la portada está en buen estado por tanto no se ha programado su reparación.
Almacén – Guardianía.
Al momento el almacén - guardianía esta en buen estado, por lo que no se ha
considerado mayor inversión que pintura para un repintado.
Tinglados.
Para los tinglados que son los soportes de la malla sombreadora, se colocarán 245 postes
de tubo galvanizado de 1” a un distanciamiento de 3 x 3 metros; estos se fijarán al suelo
a una profundidad de 0.50 m. En la parte superior se articularán tubos galvanizados de
1” en cuadrado para lo cual deberán mandarse preparar 243 piezas de articulación
(Esquineros, crucetas, doble ele, etc). Sobre este armazón se colocará la malla de 64% de
sombra – color verde. Para evitar el excesivo movimiento de la malla por el viento se
templaran alambres galvanizados en forma diagonal y en cruz en cada cuadrante, donde
se fijará la malla con driza.
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Sistema de riego.
Para el sistema de riego se construirá un reservorio de 126 m3. En la parte alta del vivero
(Coordenada 18M 169928.37 E; 9345548.71 S a 1,630 m.s.n.m.), desde donde se
instalará la tubería principal que generará una presión natural para activar los micro
aspersores que facilitarán el riego de los plantones bajo los tinglados.
En el vivero se habilitará un tanque alto de 2,500 litros con la finalidad de contar con
agua en cualquier emergencia y también para actividades que no requieran de la presión
para activar el riego presurizado.
El sistema de riego estará abastecido por una manguera de PVC de 1” de diámetro que
conectará a las mangueras de distribución de ½” que se suspenderán en la tubería
soporte y a una altura de 1.50 m sobre el suelo. Desde donde se producirá la micro
aspersión para mantener la humedad necesaria para el desarrollo de los plantones.
Esta será sobre el piso del vivero, donde se colocarán las bandejas en forma ordenada y
por bloques de (3 x 10) y (2 x 10), dejando un espacio de 0.75 m entre los bloques largos
de bandejas y 0.40 m entre cada bloque corto de 10 bandejas.
Bandejas y tubetes.
Las bandejas son de un solo tamaño (61.5 x 42.8 cm) y se diferencian por el número de
huecos donde se colocan los tubetes de acuerdo al tamaño que se van a utilizar. Hay
bandejas para 96 tubetes T-115 es decir que albergan 115 gramos de sustrato y otras
bandejas para 54 tubetes T-280p para plantones más grandes.
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Camas almacigueras. Serán construidas en camas altas a 0.80 m de altura sobre el suelo
y cada una de 5.0 m de largo por 1.0 m de ancho. La plataforma descansará sobre
armazones de fierro galvanizado de ½” doblados en arco. Las paredes laterales de las
camas almacigueras serán de tablas de eucalipto de 15 cm de espesor. El sustrato será
arena lavada de río, tamizada y previamente desinfectada con formol al 40%.
Nº de
ESPECIE FORESTAL Nº sem/Kg Nº Plantas/ha
hectàreas
Naranjitos, Seba, Sumac pampa, Pueblo Viejo, Santa Rosa, Goca, Santa Catalina, el 27,
Cruce a La Unión, Huayanas.
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Asimismo hay propietarios de terrenos particulares que han firmado compromiso con la
Comunidad Campesina de Shipasbamba para trabajar coordinadamente en las jornadas
de forestación y reforestación gestionada mediante el presente documento.
Marcación y Trazo.
La delimitación de las áreas para la instalación de macizos, deben cumplir con el
requerimiento agro climático de las especies forestales y las condiciones de los suelos de
ladera no aptos para la agricultura, que no afecten negativamente los acuíferos y que
tengan facilidades para el acceso del personal que realizará las siembras.
Hoyación.
La apertura de hoyos se hará con una anticipación de un mes previa a la siembra del
plantón. Se limpiará en un radio de 0.40 y se abrirán los hoyos de 0.40 x 0.40 x 0.40 m,
tratando de formar terrazas individuales si es que el terreno es en ladera. La tierra de la
parte superior se sacará hacia un costado y la del fondo hacia el lado opuestos del hoyo,
luego se tapará dejando en el fondo la tierra que se extrajo primero, tratando de colocar
los restos de materia orgánica en el fondo.
El trabajo de hoyación se hará con zapapicos de pala ancha por la naturaleza del terreno
que dificulta el uso de una ahoyadora mecánica. Los rendimientos recomendados son de
100 hoyos por jornal.
acémilas debiendo acondicionar los aparejos de tal manera que entren dos cajas
cosecheras por viaje hasta el lugar donde se realizará la plantación (los tubetes se
acomodan sin la bandeja, tratando de no dañar la planta).
En el lugar de la plantación cada sembrador tendrá un equipo porta tubete que le
facilitará la distribución en cada hoyo de siembra.
Siembra definitiva.
La siembra propiamente dicha se iniciará cuando los plantones estén distribuidos al
costado de cada hoyo, entonces el sembrador extraerá el plantón con el pan de tierra y
sembrará en el sustrato que debe estar con una humedad considerable (en capacidad de
campo si es posible). El cuello del plantón debe coincidir con el nivel del suelo en el hoyo
y para evitar la formación de bolsones de aire se apisonará el suelo al costado del
plantón sembrado.
En cada hoyo de siembra luego de colocar el plantón y a un costado del mismo se
colocarán 10 gramos de polímeros hidro absorbentes (Hidrogel) para garantizar la
humedad en temporadas críticas de sequía.
Resiembra o Recalce.
Una vez culminada la siembra se procederá a rondar los lugares de siembra, para lo cual
deberán organizarse brigadas comunales. En el caso de encontrar plantones que no han
prendido, se ordenará y ejecutará la resiembra o recalce respectivo. Esta acción será
asumida por la Comunidad Campesina como parte de la contrapartida del proyecto.
Protección de la plantación.
Esta actividad está relacionada a la ejecución de labores culturales para mantener el
entorno de los plantones libre de malezas altas que compitan por nutrientes y luz,
labores de poda de formación consistentes en dejar un solo tallo eliminando las ramas
laterales y eliminando aquellas plantas secas o deformadas.
De ser el caso y ante la presencia de una amenaza de daño severo por plagas o
enfermedades se harán campañas de fumigación.
deberán mejorar sus parcelas con la interrelación de pastos con especies forestales:
Barreras vivas de protección en los terrenos con pendiente moderada, donde se harán
arreglos con especies forestales arbóreas como aliso o ciprés.
Para lograr la meta en esta actividad se prepararán 24,684 plantones de aliso colorado,
12,342 plantones de ciprés y 8,228 plantones de cedro rojo. El café será sembrado con
interplantaciones antes del llenado de las fincas y los frutales servirán como sombra del
café y sembrados con interplantaciones de cultivos de panllevar. El distanciamiento y
cantidad de plantas por hectárea en los sistemas agroforestales será de acuerdo al
siguiente cuadro:
Actividad solicitada por los propios comuneros, consistirá en la orientación técnica para
siembra de especies nativas en viveros familiares. Se ha planificado la propagación de
especies forestales como “Romerillo” Podocarpus Glomeratus, Palmeras del genero
Xeroxylon, Chishca brava Escallonia pendula, Balsa (Ochroma pyramidale) y frutales
nativos como aguaymanto Physalis peruviana, tomate de árbol Cyphomandra betaceae
y zarzamora Robus sp.
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Los talleres incluirán material audiovisual para la propagación, manejo y uso de las
especies antes mencionadas.
Serán jornadas de campo en las que se iniciará la siembra de especies arbóreas en cercas
vivas o cortinas rompevientos. Su realización debe ejecutarse cuando ya se tengan los
plantones de aliso, ciprés, cedro rojo e inclusive frutales como Citricos, en estado óptimo
para su siembra definitiva y los comuneros hayan decidido los lugares de instalación de
la plantación de sistemas agroforestales, de manera que las prácticas no sean solamente
demostrativas sino que se constituyan en parte de la meta del proyecto.
Para la ejecución de esta actividad se contratará un especialista en Agroforestería que
facilitará las prácticas para un promedio de 45 personas. Previo a la práctica deberá
elaborarse un folleto ilustrado que pueda ser distribuido en cada evento.
Estos talleres serán dirigidos por un profesional en Gestión Ambiental quien facilitará los
eventos para un mínimo de 45 personas por cada taller. La idea es demostrar que las
prácticas ganaderas extensivas afectan severamente el medio ambiente y se han
constituido en una de las causas principales del cambio climático que está
experimentando el planeta.
Los talleres serán descentralizados a las localidades de Nuevo Cumba y La Florida además
de Shipasbamba. Se ha considerado presupuesto para facilitar el desplazamiento de
personas interesadas desde el lugar de origen y a la sede del evento donde inclusive se
brindará el respectivo refrigerio.
para dejar como material de difusión a los participantes. La metodología a aplicar debe
estar dirigida a personas del área rural con diferentes niveles de escolaridad.
Se ha previsto los gastos de movilidad y alimentación para los líderes provenientes de
lugares diferentes a la sede del evento.
Actividad 3.1.4.: 01 Consultoría para elaborar la línea de base del proyecto y estado
situacional de la Comunidad Campesina de Shipasbamba.
Esta actividad será ejecutada por un consultor externo quien dirigirá un equipo capaz de
recabar la información primaria y secundaria que permita establecer la línea de base del
proyecto para poder medir el avance de los resultados y el impacto que debe generar el
proyecto luego de la fase de inversión.
En este documento se espera contar con un diagnóstico inicial de la situación de los
recursos naturales y los servicios existentes para su buen manejo, los niveles de
organización, índices de forestación y deforestación, niveles de tecnología agropecuaria y
forestal, principales mercados, potencialidades y debilidades del distrito y su población.
Este será un evento que pretende reunir a los representantes de las diferentes
comunidades campesinas de la región Amazonas como una oportunidad de analizar la
situación actual de este tipo de organizaciones, la revisión de la normativa y sus posibles
modificaciones, asimismo se tendrá un análisis muy puntual de la propiedad de la tierra y
la protección de los recursos naturales como los bosques y el agua principalmente.
Deberá culminar con un pronunciamiento sobre desarrollo territorial y la gestión
ambiental.
El evento se desarrollará en el Local Comunal de Shipasbamba y para facilitar la llegada
de representantes de toda la provincia se ha presupuestado pasajes, hospedaje y
alimentación ya que el evento se ha programado para dos días.
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Producción
Requerimiento de
Nº Nº de
ESPECIE FORESTAL Nº sem/Kg mínimo de plantones +
Plantas/ha hectàreas
plantones 10%
adicional
Aliso en sistemas agroforestales 2500000 374 60 22,440 24,684.0
Cipres en sistemas agroforestales 180000 374 30 11,220 12,342.0
Café en sistemas agroforestales 3000 3,333 60 200,000 220,000.0
Cedro Rojo en sistemas agroforestales 35000 374 20 7,480 8,228.0
Frutales en sistemas agroforestales 625 30 18,750 20,625.0
Aliso en macizo 2500000 1,111 75 83,333 91,666.67
Tara en macizo 3000 834 50 41,700 45,870.00
Cedro Rojo en macizo 35000 625 20 12,500 13,750.0
Pino "Pátula" en macizo 120000 625 75 46,875 51,562.5
Eucalipto "Glóbulus" en macizo 350000 1,111 30 33,333 36,666.7
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Alternativa 02
Viveros.- Son instalaciones donde se producen los plantones forestales que luego de su
fase inicial de crecimiento puedan ser transportados a campo definitivo en óptimas
condiciones.
Número de viveros.
Se instalará 01 vivero convencional, el cual se establecerá en un área mínima de 2,500
m2, en terrenos de preferencia planos o con pendientes mínimas y con disponibilidad
de agua para abastecer al sistema de riego por gravedad e inundación. Este vivero se
ubicará al sur de la localidad de Shipasbamba, en el antiguo vivero del proyecto
PRODETFOR de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza donde hay
seguridad para evitar daños por ingreso de animales o la perdida de plantones.
producir 450,000 plantones en 02 años y medio. Cada final de campaña coincidirá con
el inicio de la temporada de lluvias, periodo en el cual se debe contar con el número de
plantones necesarios para la siembra y resiembra respectiva.
Cerca de protección.
Actualmente existe una cerca de protección de alambre de púas; sin embargo por el
paso del tiempo, la falta de mantenimiento y la acción e personas y animales, la cerca
ha sufrido deterioro, por lo que debe ser reparada y reforzada para la reinstalación de
un vivero permanente de tecnología media. Se requerirán postes de madera de
eucalipto, alambre de puas, grapas y brea para proteger la base de cada poste.
Almacén – Guardianía.
Infraestructura de tres ambientes de 75 m2 techados con Planchas Onduline y paredes
de adobe, recubierto con yeso. Pisos de cemento pulido, ventanas de fierro y puertas
con armazón de madera y enchapadas con triplay.
Serán tres ambientes, el almacén de 5.7 x 4.7 m (26 m2), la oficina y la guardianía de
2.7 x 2.7 m (7.30 m2) más un baño simple con servicios de agua y desagüe.
Tinglados.
Para los tinglados que son los soportes de la malla sombreadora, se colocarán postes
de madera rolliza de 5” de diámetro a un distanciamiento de 5 x 3.60 metros; estos se
fijarán al suelo a una profundidad de 0.50 m. En la parte superior se articularán
travesaños de madera de eucalipto de 3” de diámetro o en su defecto caña Guayaquil,
donde se suspenderá la malla sombreadora de 64% de sombra – color verde. Para
evitar el excesivo movimiento de la malla por el viento se templaran alambres
galvanizados en forma diagonal y en cruz en cada cuadrante, donde se fijará la malla
con driza.
Sistema de riego.
Se aprovechará el agua del reservorio de 140 m3 que se acondicionará en la parte alta
cercana al vivero, desde donde se conectará con mangueras reforzadas hacia cada
cama de repique, las mismas que se llenarán para el riego por inundación. Una variante
en el riego podría ser el riego por manguera en cuyo extremo deberá colocarse una
regadera.
Camas de repique.
Las camas de repique serán camas hundidas a 10 cm del nivel del suelo de 10 m de
largo por 1 m de ancho. Estas se perfilarán con palas de corte y se estabilizarán con
ladrillo tipo King Kong colocados de costado con la finalidad de que nos permitan
acomodar las bolsas llenas en un número de 256 por metro cuadrado para el tamaño
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5” x 7” y 64 bolsas del tamaño 8” x 16” para frutales. Los ladrillos se adosarán con una
mezcla de cemento y arena.
Bolsas.
Los envases para la producción de plantones forestales serán bolsas de polietileno del
tamaño 5” X 7” x 0.003”, mientras que para frutales serán de 8” x 16” x 0.003” que
deben tener tres orificios a cada lado de la parte inferior para permitir el ingreso del
agua por la parte baja en el riego por inundación.
El llenado de bolsas se hará con la mano debiendo rellenar hasta la parte superior
apretando convenientemente para no dejar espacios vacíos. La recomendación es que
una persona llena un promedio de 600 bolsas por jornal.
Camas almacigueras. Serán las camas de repique que aún no son ocupadas. Estas
serán de una profundidad de 15 cm. El sustrato será arena lavada de río, tamizada y
previamente desinfectada con formol al 40%.
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AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
Costos de Inversión.
Son los costos directamente involucrados en la implementación del proyecto. Dado que
en la actualidad no hay un proyecto similar en ejecución se ha optado por no
considerar los costos incrementales.
c) Costos Indirectos.- Aquellos gastos que están destinados para la elaboración del
expediente técnico y la supervisión del proyecto.
Los costos de inversión a precios privados son aquellos en los que se incurren para la
ejecución del proyecto tal cual se encuentran en el mercado, incluyendo el Impuesto
General a las Ventas (IGV) o Impuesto Selectivo al Consumo.
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PRESUPUESTO GENERAL - ALTERNATIVA 1
COMPONENTE 1: ADECUADO MANEJO DE RECURSOS NATURALES 97,343.00
Sub componente 1.1. Educación Ambiental 63,620.00
Actividad 1.1.1.: 02 Jornadas de observación, catalogación y conocimiento del medio
ambiente para I.E. Secundaria 2,392.00
Actividad 1.1.2.: 04 Jornadas en Técnicas de Sensibilización para I.E. Secundaria 4,784.00
Actividad 1.1.3.: 02 Jornadas de observación, catalogación y conocimiento del medio
ambiente para Líderes Comunales 3,052.00
Actividad 1.1.4.: 02 Jornadas en Técnicas de Sensibilización para líderes comunales 3,592.00
Actividad 1.1.5.: Edición de material de sensibilización 3,600.00
Actividad 1.1.6.: Programa Radial con participación de estudiantes 32,000.00
Actividad 3.1.7: Pasantía para profesores de primaria y secundaria a Porcón Cajamarca 14,200.00
Sub componente 1.2. Servicios Ambientales del Bosque 33,723.00
Actividad 1.2.1.: 02 Talleres sobre Servicios Ambientales de los Bosques 2,392.00
Actividad 1.2.2.: Equipamiento Básico de Grupo de Guías Ecoturísticos de Shipasbamba 8,070.00
Actividad 1.2.3.: 01 Taller de formación de guias ecoturísticos 2,336.00
Actividad 1.2.4: Pasantía para Lideres Comunales a Porcón Cajamarca 20,925.00
COMPONENTE 2: INCREMENTO DE ÁREAS FORESTALES 1,628,318.14
Sub componente 2.1: Plantaciones forestales sustitutas de recursos forestales naturales 1,197,828.14
Actividad 2.1.1: 01 Vivero de Tecnología Media 374,630.64
Actividad 2.1.2: Plantación definitiva en macizos forestales 313,346.45
Actividad 2.1.3: Plantación definitiva en sistemas agro forestales 509,851.05
Sub componente 2.2: Manejo de Sistemas Agroforestales 410,120.00
Actividad 2.2.1.: 04 Talleres de propagación de especies nativas de importancia agroforestal 7,060.00
Actividad 2.2.2.: 04 Talleres para la instalación de cercas vivas y cortinas rompevientos 7,060.00
Actividad 2.2.3.: 02 Especialistas en Sistemas Agroforestales 270,000.00
Actividad 2.2.4.: 02 Técnicos para el servicio de Asistencia Técnica 126,000.00
Sub componente 2.3: Buenas Prácticas Ganaderas 20,370.00
Actividad 2.3.1.: 03 Talleres de Buenas Practicas Ganaderas 5,295.00
Actividad 2.3.2.: 03 Talleres de Crianza Semi estabulada de Ganado Vacuno 4,485.00
Actividad 2.3.3.: 03 Talleres de Producción de Biogas, Biol y Compost. 5,295.00
Actividad 2.3.4.: 03 Talleres sobre Ganadería y Cambio Climático. 5,295.00
COMPONENTE 3: GESTIÓN COMUNAL Y MANEJO TERRITORIAL 137,264.50
Sub componente 3.1: Gestión de la Organizacion Comunal 55,744.50
Actividad 3.1.1: 01 Taller de Organización, valores y autoestima. 1,855.00
Actividad 3.1.2: 01 Taller de liderazgo y enfoque de género 1,855.00
Actividad 3.1.3: 01 Taller de administración de Organizaciones Comunales 1,855.00
Actividad 3.1.4.: 01 Consultoría para elaborar la linea de base del proyecto y estado
situacional de la Comunidad Campesina de Shipasbamba. 50,179.50
Sub componente 3.2: Adecuada Reglamentación de Comunidad Campesina 25,410.00
Actividad 3.2.1: Encuentro de líderes comunales de la provincia de Bongará. 10,030.00
Actividad 3.2.2: Revisión y actualización de Documentos Legales de la Comunidad 15,380.00
Sub componente 3.3: Adecuada Logística para control y monitoreo del territorio comunal 56,110.00
Actividad 3.3.1: Adquisición de Maquinaria, equipos y suministros de uso comunal. 56,110.00
RESUMEN DE ACTIVIDADES Y COSTOS INVERSION
A. COSTOS DIRECTOS 1,919,255.64
GASTOS PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO 56,330.00
COMPONENTE 1: ADECUADO MANEJO DE RECURSOS NATURALES 97,343.00
COMPONENTE 2: INCREMENTO DE ÁREAS FORESTALES 1,628,318.14
COMPONENTE 3: GESTIÓN COMUNAL Y MANEJO TERRITORIAL 137,264.50
B. GASTOS OPERATIVOS DEL SERVICIO (Administración) 151,696.50
SUB TOTAL (A + B) 2,070,952.14
C. COSTOS INDIRECTOS 237,451.15
GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO (Seguimiento y monitoreo) 199,066.03
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO (2 % Del Costo Directo) 38,385.11
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: A + B + C (Nuevos Soles) 2,308,403.28
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AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
PRESUPUESTO GENERAL - ALTERNATIVA 2
COMPONENTE 1: ADECUADO MANEJO DE RECURSOS NATURALES 97,343.00
Sub componente 1.1. Educación Ambiental 63,620.00
Actividad 1.1.1.: 02 Jornadas de observación, catalogación y conocimiento del medio
ambiente para I.E. Secundaria 2,392.00
Actividad 1.1.2.: 04 Jornadas en Técnicas de Sensibilización para I.E. Secundaria 4,784.00
Actividad 1.1.3.: 02 Jornadas de observación, catalogación y conocimiento del medio
ambiente para Líderes Comunales 3,052.00
Actividad 1.1.4.: 02 Jornadas en Técnicas de Sensibilización para líderes comunales 3,592.00
Actividad 1.1.5.: Edición de material de sensibilización 3,600.00
Actividad 1.1.6.: Programa Radial con participación de estudiantes 32,000.00
Actividad 3.1.7: Pasantía para profesores de primaria y secundaria a Porcón Cajamarca 14,200.00
Sub componente 1.2. Servicios Ambientales del Bosque 33,723.00
Actividad 1.2.1.: 02 Talleres sobre Servicios Ambientales de los Bosques 2,392.00
Actividad 1.2.2.: Equipamiento Básico de Grupo de Guías Ecoturísticos de Shipasbamba 8,070.00
Actividad 1.2.3.: 01 Taller de formación de guias ecoturísticos 2,336.00
Actividad 1.2.4: Pasantía para Lideres Comunales a Porcón Cajamarca 20,925.00
COMPONENTE 2: INCREMENTO DE ÁREAS FORESTALES 1,681,566.71
Sub componente 2.1: Plantaciones forestales sustitutas de recursos forestales naturales 1,251,076.71
Actividad 2.1.1: 01 Vivero Convencional 321,305.00
Actividad 2.1.2: Plantación definitiva en macizos forestales 364,044.31
Actividad 2.1.2: Plantación definitiva en sistemas agro forestales 565,727.40
Sub componente 2.2: Manejo de Sistemas Agroforestales 410,120.00
Actividad 2.2.1.: 04 Talleres de propagación de especies nativas de importancia agroforestal 7,060.00
Actividad 2.2.2.: 04 Talleres para la instalación de cercas vivas y cortinas rompevientos 7,060.00
Actividad 2.2.3.: 02 Especialistas en Sistemas Agroforestales 270,000.00
Actividad 2.2.4.: 02 Técnicos para el servicio de Asistencia Técnica 126,000.00
Sub componente 2.3: Buenas Prácticas Ganaderas 20,370.00
Actividad 2.3.1.: 03 Talleres de Buenas Practicas Ganaderas 5,295.00
Actividad 2.3.2.: 03 Talleres de Crianza Semi estabulada de Ganado Vacuno 4,485.00
Actividad 2.3.3.: 03 Talleres de Producción de Biogas, Biol y Compost. 5,295.00
Actividad 2.3.4.: 03 Talleres sobre Ganadería y Cambio Climático. 5,295.00
COMPONENTE 3: GESTIÓN COMUNAL Y MANEJO TERRITORIAL 137,264.50
Sub componente 3.1: Gestión de la Organizacion Comunal 55,744.50
Actividad 3.1.1: 01 Taller de Organización, valores y autoestima. 1,855.00
Actividad 3.1.2: 01 Taller de liderazgo y enfoque de género 1,855.00
Actividad 3.1.3: 01 Taller de administración de Organizaciones Comunales 1,855.00
Actividad 3.1.4.: 01 Consultoría para elaborar la linea de base del proyecto y estado
situacional de la Comunidad Campesina de Shipasbamba. 50,179.50
Sub componente 3.2: Adecuada Reglamentación de Comunidad Campesina 25,410.00
Actividad 3.2.1: Encuentro de líderes comunales de la provincia de Bongará. 10,030.00
Actividad 3.2.2: Revisión y actualización de Documentos Legales de la Comunidad 15,380.00
Sub componente 3.3: Adecuada Logística para control y monitoreo del territorio comunal 56,110.00
Actividad 3.3.1: Adquisición de Maquinaria, equipos y suministros de uso comunal. 56,110.00
RESUMEN DE ACTIVIDADES Y COSTOS INVERSION
A. COSTOS DIRECTOS 1,972,504.21
GASTOS PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO 56,330.00
COMPONENTE 1: ADECUADO MANEJO DE RECURSOS NATURALES 97,343.00
COMPONENTE 2: INCREMENTO DE ÁREAS FORESTALES 1,681,566.71
COMPONENTE 3: GESTIÓN COMUNAL Y MANEJO TERRITORIAL 137,264.50
B. GASTOS OPERATIVOS DEL SERVICIO (Administración) 151,696.50
SUB TOTAL (A + B) 2,124,200.71
C. COSTOS INDIRECTOS 238,516.12
GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO (Seguimiento y monitoreo) 199,066.03
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO (2 % Del Costo Directo) 39,450.08
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: A + B + C (Nuevos Soles) 2,362,716.83
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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CON LA INSTALACION DE MACIZOS Y SISTEMAS
AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
Para la producción.- Es decir aquellos que se efectúan para dar protección a las plantas
en crecimiento, labores de resiembra, reparación de las vallas de protección,
deshierbos o plateos, limpieza de franjas contra incendios, etc. A partir del año 05 se
puede hablar de costos de operación cuando se empleará mano de obra para extraer
ramas laterales que podrían utilizarse como leña o combustible. Específicamente en
Aliso se puede cortar ramas laterales para la extracción de tintes.
Los costos de mantenimiento serán para la poda de las líneas de especies forestales,
limpia de malezas de los pastizales, reparación de cercas en los lugares donde se ha
separado las especies forestales del pasto como previsión al daño por el ganado. Entre
los costos de operación se tendrán los jornales para corte o separación de canchas de
pastoreo.
En el caso de palto y cítricos, estos se sembrarán como sombra para el café o también
como barreras vivas contra la erosión hídrica y eólica.
97
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CON LA INSTALACION DE MACIZOS Y SISTEMAS
AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
Cuadro N° 21
Alternativa 1 y 2
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios privados)
ALISO (Macizos forestales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NÚMERO DE HECTÁREAS ha. 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 90.0 600.0 - - - 90.0 90.0 90.0 90.0 150.0 450.0 450.0 300.0 300.0 1,500.0
Recalce S/. 90.0 600.0 - - - - - - - - - - - - -
Raleo S/. - - - - - 90.0 90.0 90.0 90.0 150.0 150.0 150.0 - - -
Cosecha de madera S/. - - - - - - - - - - 300.0 300.0 300.0 300.0 1,500.0
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 1,050.0 1,050.0 870.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0
Plateo S/. 180.0 180.0 - - - - - - - - - - - - -
Podas de formación S/. 60.0 60.0 60.0 - - - - - - - - - - - -
Rondas de protección S/. 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0
Mantenimiento de caminos S/. 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Suma costos O & M S/. 1,140.0 1,650.0 870.0 810.0 810.0 900.0 900.0 900.0 900.0 960.0 1,260.0 1,260.0 1,110.0 1,110.0 2,310.0
Costo Total de O & M S/. 85,500.0 123,750.0 65,250.0 60,750.0 60,750.0 67,500.0 67,500.0 67,500.0 67,500.0 72,000.0 94,500.0 94,500.0 83,250.0 83,250.0 173,250.0
Cuadro N° 22
Alternativa 1 y 2
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios privados)
CEDRO ROJO (Macizos forestales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NÚMERO DE HECTÁREAS ha. 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 90.0 600.0 - - - 90.0 90.0 90.0 90.0 150.0 150.0 150.0 - - 1,500.0
Recalce S/. 90.0 600.0 - - - - - - - - - - - - -
Raleo S/. - - - - - 90.0 90.0 90.0 90.0 150.0 150.0 150.0 - - -
Cosecha de madera S/. - - - - - - - - - - - - - - 1,500.0
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 1,050.0 1,050.0 870.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0
Plateo S/. 180.0 180.0 - - - - - - - - - - - - -
Podas de formación S/. 60.0 60.0 60.0 - - - - - - - - - - - -
Rondas de protección S/. 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0
Mantenimiento de caminos S/. 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Suma costos O & M S/. 1,140.0 1,650.0 870.0 810.0 810.0 900.0 900.0 900.0 900.0 960.0 960.0 960.0 810.0 810.0 2,310.0
Costo Total de O & M S/. 22,800.0 33,000.0 17,400.0 16,200.0 16,200.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 19,200.0 19,200.0 19,200.0 16,200.0 16,200.0 46,200.0
Cuadro N° 23
Alternativa 1 y 2
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios privados)
PINO "Pátula" (Macizos forestales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NÚMERO DE HECTÁREAS ha. 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 60.0 - 30.0 60.0 90.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 1,740.0
Recalce S/. 60.0 - - - - - - - - - - - - - -
Cosecha de hongos S/. - - 30.0 60.0 90.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0
Entresaque o Raleo de plantas S/. - - - - - 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0
Cosecha de madera S/. - - - - - - - - - - - - - - 1,500.0
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 1,140.0 960.0 960.0 960.0 1,020.0 1,020.0 1,020.0 1,020.0 990.0 990.0 990.0 990.0 990.0 990.0 990.0
Plateo S/. 180.0 - - - - - - - - - - - - - -
Podas de formación S/. 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 - - - - - - -
Podas de limpieza S/. 90.0 90.0 90.0 90.0 150.0 150.0 150.0 150.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0
Rondas de protección S/. 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0
Mantenimiento de caminos S/. 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Suma costos O & M S/. 1,200.0 960.0 990.0 1,020.0 1,110.0 1,260.0 1,260.0 1,260.0 1,230.0 1,230.0 1,230.0 1,230.0 1,230.0 1,230.0 2,730.0
Costo Total de O & M S/. 90,000.0 72,000.0 74,250.0 76,500.0 83,250.0 94,500.0 94,500.0 94,500.0 92,250.0 92,250.0 92,250.0 92,250.0 92,250.0 92,250.0 204,750.0
98
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CON LA INSTALACION DE MACIZOS Y SISTEMAS
AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
Cuadro N° 24
Alternativa 1 y 2
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios privados)
TARA (Macizos forestales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NÚMERO DE HECTÁREAS ha. 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 120.0 60.0 90.0 150.0 330.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0
Recalce S/. 60.0 - - - - - - - - - - - - - -
Limpieza interplantación S/. 60.0 60.0 90.0 90.0 90.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0
Entresaque o Raleo de plantas S/. - - - - - 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0
Cosecha de vainas de tara S/. - - - 60.0 240.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0
Poda de Renovación S/. - - - - - - - - - - 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 1,140.0 960.0 960.0 960.0 1,020.0 1,020.0 1,020.0 1,020.0 990.0 990.0 990.0 990.0 990.0 990.0 990.0
Plateo S/. 180.0 - - - - - - - - - - - - - -
Podas de formación S/. 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 - - - - - - -
Podas de limpieza S/. 90.0 90.0 90.0 90.0 150.0 150.0 150.0 150.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0
Rondas de protección S/. 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0
Mantenimiento de caminos S/. 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Suma costos O & M S/. 1,260.0 1,020.0 1,050.0 1,110.0 1,350.0 1,410.0 1,410.0 1,410.0 1,380.0 1,380.0 1,470.0 1,470.0 1,470.0 1,470.0 1,470.0
Costo Total de O & M S/. 63,000.0 51,000.0 52,500.0 55,500.0 67,500.0 70,500.0 70,500.0 70,500.0 69,000.0 69,000.0 73,500.0 73,500.0 73,500.0 73,500.0 73,500.0
Cuadro N° 25
Alternativa 1 y 2
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios privados)
EUCALIPTO "Globulus" (Macizos forestales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NÚMERO DE HECTÁREAS ha. 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 60.0 - - - - 90.0 90.0 90.0 90.0 150.0 450.0 450.0 300.0 300.0 1,500.0
Recalce S/. 60.0 - - - - - - - - - - - - - -
Raleo S/. - - - - - 90.0 90.0 90.0 90.0 150.0 150.0 150.0 - - -
Cosecha de madera S/. - - - - - - - - - - 300.0 300.0 300.0 300.0 1,500.0
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 1,050.0 870.0 870.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0 810.0
Plateo S/. 180.0 - - - - - - - - - - - - - -
Podas de formación S/. 60.0 60.0 60.0 - - - - - - - - - - - -
Rondas de protección S/. 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0
Mantenimiento de caminos S/. 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Suma costos O & M S/. 1,110.0 870.0 870.0 810.0 810.0 900.0 900.0 900.0 900.0 960.0 1,260.0 1,260.0 1,110.0 1,110.0 2,310.0
Costo Total de O & M S/. 33,300.0 26,100.0 26,100.0 24,300.0 24,300.0 27,000.0 27,000.0 27,000.0 27,000.0 28,800.0 37,800.0 37,800.0 33,300.0 33,300.0 69,300.0
Cuadro N° 26
Alternativa 1 y 2
CONSOLIDADO COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios privados)
Costo Total de O & M - ALISO S/. 85,500.0 123,750.0 65,250.0 60,750.0 60,750.0 67,500.0 67,500.0 67,500.0 67,500.0 72,000.0 94,500.0 94,500.0 83,250.0 83,250.0 173,250.0
Costo Total de O & M - CEDRO S/. 22,800.0 33,000.0 17,400.0 16,200.0 16,200.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 19,200.0 19,200.0 19,200.0 16,200.0 16,200.0 46,200.0
Costo Total de O & M PINO PÁTULA S/. 90,000.0 72,000.0 74,250.0 76,500.0 83,250.0 94,500.0 94,500.0 94,500.0 92,250.0 92,250.0 92,250.0 92,250.0 92,250.0 92,250.0 204,750.0
Costo Total de O & M TARA S/. 63,000.0 51,000.0 52,500.0 55,500.0 67,500.0 70,500.0 70,500.0 70,500.0 69,000.0 69,000.0 73,500.0 73,500.0 73,500.0 73,500.0 73,500.0
Costo Total de O & M EUCALIPTO S/. 33,300.0 26,100.0 26,100.0 24,300.0 24,300.0 27,000.0 27,000.0 27,000.0 27,000.0 28,800.0 37,800.0 37,800.0 33,300.0 33,300.0 69,300.0
TOTAL COSTOS DE O & M S/. 294,600.0 305,850.0 235,500.0 233,250.0 252,000.0 277,500.0 277,500.0 277,500.0 273,750.0 281,250.0 317,250.0 317,250.0 298,500.0 298,500.0 567,000.0
99
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CON LA INSTALACION DE MACIZOS Y SISTEMAS
AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
Cuadro N° 27.
Alternativas 1 y 2
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios privados)
ALISO (Sistema agroforestales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NÚMERO DE HECTÁREAS ha. 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 60.0 - - - - 60.0 60.0 60.0 60.0 240.0 240.0 240.0 360.0 660.0 1,560.0
Recalce S/. 60.0 - - - - - - - - - - - - - -
Entresaque de ramas para tintes 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
Cosecha de madera S/. - - - - - - - - - 180.0 180.0 180.0 300.0 600.0 1,500.0
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 1,440.0 1,320.0 1,320.0 1,320.0 1,380.0 1,170.0 1,170.0 1,170.0 1,170.0 1,170.0 1,170.0 1,170.0 1,170.0 1,170.0 1,170.0
Plateo S/. 120.0 - - - - - - - - - - - - - -
Podas de formación S/. 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 - - - - - - - - - -
Podas de limpieza S/. 90.0 90.0 90.0 90.0 150.0 - - - - - - - - - -
Rondas de protección S/. 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0
Mantenimiento de pastos S/. 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0
Fertilizantes para pastos S/. 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0
Mantenimiento de cercos S/. 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Suma costos O & M S/. 1,500.0 1,320.0 1,320.0 1,320.0 1,380.0 1,230.0 1,230.0 1,230.0 1,230.0 1,410.0 1,410.0 1,410.0 1,530.0 1,830.0 2,730.0
Costo Total de O & M S/. 90,000.0 79,200.0 79,200.0 79,200.0 82,800.0 73,800.0 73,800.0 73,800.0 73,800.0 84,600.0 84,600.0 84,600.0 91,800.0 109,800.0 163,800.0
Cuadro N° 28.
Alternativa 1 y 2
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios privados)
CIPRÉS (Sistemas agroforestales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NÚMERO DE HECTÁREAS ha. 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 30.0 - 30.0 60.0 90.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 1,740.0
Recalce S/. 30.0 - - - - - - - - - - - - - -
Cosecha de hongos S/. - - 30.0 60.0 90.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0
Entresaque o Raleo de plantas S/. - - - - - 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0
Cosecha de madera S/. - - - - - - - - - - - - - - 1,500.0
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 1,920.0 1,890.0 1,890.0 1,890.0 1,950.0 1,950.0 1,950.0 1,950.0 1,920.0 1,920.0 1,920.0 1,920.0 1,920.0 1,920.0 1,920.0
Plateo S/. 60.0 - - - - - - - - - - - - - -
Podas de formación S/. 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 - - - - - - -
Podas de limpieza S/. 60.0 90.0 90.0 90.0 150.0 150.0 150.0 150.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0
Rondas de protección S/. 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0
Mantenimiento de pastos S/. 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0
Fertilizantes para pastos S/. 630.0 630.0 630.0 630.0 630.0 630.0 630.0 630.0 630.0 630.0 630.0 630.0 630.0 630.0 630.0
Mantenimiento de cercos S/. 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Suma costos O & M S/. 1,950.0 1,890.0 1,920.0 1,950.0 2,040.0 2,190.0 2,190.0 2,190.0 2,160.0 2,160.0 2,160.0 2,160.0 2,160.0 2,160.0 3,660.0
Costo Total de O & M S/. 58,500.0 56,700.0 57,600.0 58,500.0 61,200.0 65,700.0 65,700.0 65,700.0 64,800.0 64,800.0 64,800.0 64,800.0 64,800.0 64,800.0 109,800.0
Cuadro N° 29.
Alternativas 1 y 2
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios privados)
CAFÉ (Parcelas agroforestales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NÚMERO DE HECTÁREAS ha. 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 60.0 90.0 210.0 270.0 270.0 360.0 300.0 240.0 240.0 360.0 420.0 420.0 270.0 210.0 150.0
Recalce S/. 60.0 - - - - - - - - - - - - - -
Raleo S/. - - - - - 90.0 90.0 90.0 90.0 150.0 150.0 150.0 - - -
Cosecha de frutos S/. - 90.0 210.0 270.0 270.0 270.0 210.0 150.0 150.0 210.0 270.0 270.0 270.0 210.0 150.0
Beneficio del producto S/. - 60.0 90.0 120.0 120.0 120.0 90.0 90.0 90.0 120.0 120.0 120.0 120.0 90.0 90.0
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 1,170.0 1,140.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0
Plateo S/. 60.0 - - - - - - - - - - - - - -
Podas de formación S/. 60.0 60.0 - - - - - - - - - - - - -
Manejo de sombra S/. 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0
Deshierbos S/. 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0
Fertilizantes para café S/. 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0
Control fitosanitario S/. 60.0 90.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0
Mantenimiento de caminos S/. 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Suma costos O & M S/. 1,230.0 1,230.0 1,320.0 1,380.0 1,380.0 1,470.0 1,410.0 1,350.0 1,350.0 1,470.0 1,530.0 1,530.0 1,380.0 1,320.0 1,260.0
Costo Total de O & M S/. 73,800.0 73,800.0 79,200.0 82,800.0 82,800.0 88,200.0 84,600.0 81,000.0 81,000.0 88,200.0 91,800.0 91,800.0 82,800.0 79,200.0 75,600.0
100
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CON LA INSTALACION DE MACIZOS Y SISTEMAS
AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
Cuadro N° 30
Alternativas 1 y 2
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios privados)
CEDRO ROJO (Parcelas agroforestales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NÚMERO DE HECTÁREAS ha. 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 90.0 600.0 - - - 90.0 90.0 90.0 90.0 150.0 150.0 150.0 - - 1,500.0
Recalce S/. 90.0 600.0 - - - - - - - - - - - - -
Raleo S/. - - - - - 90.0 90.0 90.0 90.0 150.0 150.0 150.0 - - -
Cosecha de madera S/. - - - - - - - - - - - - - - 1,500.0
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 1,440.0 1,320.0 1,320.0 1,320.0 1,380.0 1,170.0 1,170.0 1,170.0 1,170.0 1,170.0 1,170.0 1,170.0 1,170.0 1,170.0 1,170.0
Plateo S/. 120.0 - - - - - - - - - - - - - -
Podas de formación S/. 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 - - - - - - - - - -
Podas de limpieza S/. 90.0 90.0 90.0 90.0 150.0 - - - - - - - - - -
Rondas de protección S/. 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0
Mantenimiento de pastos S/. 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0
Fertilizantes para pastos S/. 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0
Mantenimiento de cercos S/. 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Suma costos O & M S/. 1,530.0 1,920.0 1,320.0 1,320.0 1,380.0 1,260.0 1,260.0 1,260.0 1,260.0 1,320.0 1,320.0 1,320.0 1,170.0 1,170.0 2,670.0
Costo Total de O & M S/. 30,600.0 38,400.0 26,400.0 26,400.0 27,600.0 25,200.0 25,200.0 25,200.0 25,200.0 26,400.0 26,400.0 26,400.0 23,400.0 23,400.0 53,400.0
Cuadro N° 31
Alternativas 1 y 2
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios privados)
FRUTALES (Parcelas agroforestales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NÚMERO DE HECTÁREAS ha. 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 60.0 90.0 210.0 270.0 270.0 360.0 300.0 240.0 240.0 360.0 420.0 420.0 270.0 210.0 150.0
Recalce S/. 60.0 - - - - - - - - - - - - - -
Raleo S/. - - - - - 90.0 90.0 90.0 90.0 150.0 150.0 150.0 - - -
Cosecha de frutos S/. - 90.0 210.0 270.0 270.0 270.0 210.0 150.0 150.0 210.0 270.0 270.0 270.0 210.0 150.0
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 1,200.0 1,260.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0 1,110.0
Plateo S/. 90.0 90.0 - - - - - - - - - - - - -
Podas de formación S/. 60.0 90.0 - - - - - - - - - - - - -
Manejo de riego S/. 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0
Deshierbos S/. 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0
Fertilizantes para frutales S/. 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0
Control fitosanitario S/. 60.0 90.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0
Mantenimiento de caminos S/. 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Suma costos O & M S/. 1,260.0 1,350.0 1,320.0 1,380.0 1,380.0 1,470.0 1,410.0 1,350.0 1,350.0 1,470.0 1,530.0 1,530.0 1,380.0 1,320.0 1,260.0
Costo Total de O & M S/. 75,600.0 81,000.0 79,200.0 82,800.0 82,800.0 88,200.0 84,600.0 81,000.0 81,000.0 88,200.0 91,800.0 91,800.0 82,800.0 79,200.0 75,600.0
Cuadro N° 32
Alternativa 1 y 2
CONSOLIDADO COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios privados)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
Costo Total de O & M - ALISO S/. 90,000.0 79,200.0 79,200.0 79,200.0 82,800.0 73,800.0 73,800.0 73,800.0 73,800.0 84,600.0 84,600.0 84,600.0 91,800.0 109,800.0 163,800.0
Costo Total de O & M - CIPRÉS S/. 58,500.0 56,700.0 57,600.0 58,500.0 61,200.0 65,700.0 65,700.0 65,700.0 64,800.0 64,800.0 64,800.0 64,800.0 64,800.0 64,800.0 109,800.0
Costo Total de O & M - CAFÉ S/. 73,800.0 73,800.0 79,200.0 82,800.0 82,800.0 88,200.0 84,600.0 81,000.0 81,000.0 88,200.0 91,800.0 91,800.0 82,800.0 79,200.0 75,600.0
Costo Total de O & M CEDRO ROJO S/. 30,600.0 38,400.0 26,400.0 26,400.0 27,600.0 25,200.0 25,200.0 25,200.0 25,200.0 26,400.0 26,400.0 26,400.0 23,400.0 23,400.0 53,400.0
Costo Total de O & M FRUTALES S/. 75,600.0 81,000.0 79,200.0 82,800.0 82,800.0 88,200.0 84,600.0 81,000.0 81,000.0 88,200.0 91,800.0 91,800.0 82,800.0 79,200.0 75,600.0
TOTAL COSTOS DE O & M S/. 328,500.0 329,100.0 321,600.0 329,700.0 337,200.0 341,100.0 333,900.0 326,700.0 325,800.0 352,200.0 359,400.0 359,400.0 345,600.0 356,400.0 478,200.0
101
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CON LA INSTALACION DE MACIZOS Y SISTEMAS
AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
Estos factores se aplican a los precios de mercado, para convertirlos a precios sociales y de esta
forma corregir la deformación de los costos a causa de impuestos y subsidios.
FACTORES DE CORRECCIÓN
Gastos en bienes
Gastos en combustibles
Para el cálculo del precio social de los combustibles, se aplicará una corrección al precio de
mercado, incluyendo Impuestos, de 0.66.
Gastos indirectos.
Se entiende por mano de obra calificada a aquellos trabajadores que desempeñan actividades
cuya ejecución requiere de estudios y/o experiencia previa. El precio social de la mano de obra
no calificada resulta de aplicar un factor de corrección o de ajuste al salario bruto o costo para
el empleador de la mano de obra (costo privado).
jornaleros, cargadores, personas sin oficio definido, entre otros. El precio social de la mano de
obra no calificada resulta de aplicar un factor de corrección o de ajuste al salario bruto o costo
para el empleador de la mano de obra (costo privado). Los factores de corrección son los
siguientes según la ubicación:
103
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CON LA INSTALACION DE MACIZOS Y SISTEMAS
AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
PRESUPUESTO GENERAL - ALTERNATIVA 1 (PRECIOS SOCIALES)
COMPONENTE 1: ADECUADO MANEJO DE RECURSOS NATURALES 87,578.97
Sub componente 1.1. Educación Ambiental 57,524.60
Actividad 1.1.1.: 02 Jornadas de observación, catalogación y conocimiento del medio 2,163.28
Actividad 1.1.2.: 04 Jornadas en Técnicas de Sensibilización para I.E. Secundaria 4,326.56
Actividad 1.1.3.: 02 Jornadas de observación, catalogación y conocimiento del medio 2,759.68
Actividad 1.1.4.: 02 Jornadas en Técnicas de Sensibilización para líderes comunales 3,251.08
Actividad 1.1.5.: Edición de material de sensibilización 3,276.00
Actividad 1.1.6.: Programa Radial con participación de estudiantes 28,896.00
Actividad 3.1.7: Pasantía para profesores de primaria y secundaria a Porcón Cajamarca 12,852.00
Sub componente 1.2. Servicios Ambientales del Bosque 30,054.37
Actividad 1.2.1.: 02 Talleres sobre Servicios Ambientales de los Bosques 2,163.28
Actividad 1.2.2.: Equipamiento Básico del Grupo de Guías Ecoturísticos de Shipasbamba 6,869.60
Actividad 1.2.3.: 01 Taller de formación de guias ecoturísticos 2,119.74
Actividad 1.2.4: Pasantía para Lideres Comunales a Porcón Cajamarca 18,901.75
COMPONENTE 2: INCREMENTO DE ÁREAS FORESTALES 1,250,072.27
Sub componente 2.1: Plantaciones forestales sustitutas de recursos forestales naturales 858,459.37
Actividad 2.1.1: 01 Vivero de Tecnología Media 286,843.74
Actividad 2.1.2: Plantación definitiva en macizos forestales 235,235.92
Actividad 2.1.2: Plantación definitiva en sistemas agro forestales 336,379.71
Sub componente 2.2: Manejo de Sistemas Agroforestales 373,156.00
Actividad 2.2.1.: 04 Talleres de manejo agroforestal 6,398.00
Actividad 2.2.2.: 04 Talleres para la instalación de cercas vivas y cortinas rompevientos 6,398.00
Actividad 2.2.3.: 02 Especialistas en Sistemas Agroforestales 245,700.00
Actividad 2.2.4.: 03 Técnicos para el servicio de Asistencia Técnica 114,660.00
Sub componente 2.3: Buenas Prácticas Ganaderas 18,456.90
Actividad 2.3.1.: 03 Talleres de Buenas Practicas Ganaderas 4,798.50
Actividad 2.3.2.: 03 Talleres de Crianza Semi estabulada de Ganado Lechero 4,061.40
Actividad 2.3.3.: 03 Talleres de Producción de Biogas, Biol y Compost. 4,798.50
Actividad 2.3.4.: 03 Talleres sobre Ganadería y Cambio Climático. 4,798.50
COMPONENTE 3: GESTIÓN COMUNAL Y MANEJO TERRITORIAL 119,365.39
Sub componente 3.1: Gestión de la Organizacion Comunal 50,499.39
Actividad 3.1.1: 01 Taller de Organización, valores y autoestima. 1,681.40
Actividad 3.1.2: 01 Taller de liderazgo y enfoque de género 1,681.40
Actividad 3.1.3: 01 Taller de administración de Organizaciones Comunales 1,681.40
Actividad 3.1.4.: 01 Consultoría para elaborar la linea de base del proyecto y estado
situacional de la Comunidad Campesina de Shipasbamba. 45,455.19
Sub componente 3.2: Adecuada Reglamentación de Comunidad Campesina 23,108.40
Actividad 3.2.1: Encuentro de líderes comunales de la provincia de Bongará. 9,119.60
Actividad 3.2.2: Revisión y actualización de Documentos Legales de la Comunidad 13,988.80
Sub componente 3.3: Adecuada Logística para control y monitoreo del territorio comunal 45,757.60
Actividad 3.3.1: Adquisición de Maquinaria, equipos y suministros de uso comunal. 45,757.60
RESUMEN DE COSTOS INVERSION
A. COSTOS DIRECTOS 1,504,580.54
GASTOS PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO 47,563.90
COMPONENTE 1: ADECUADO MANEJO DE RECURSOS NATURALES 87,578.97
COMPONENTE 2: INCREMENTO DE ÁREAS FORESTALES 1,250,072.27
COMPONENTE 3: GESTIÓN COMUNAL Y MANEJO TERRITORIAL 119,365.39
B. GASTOS OPERATIVOS DEL SERVICIO (Administración) 133,392.42
SUB TOTAL (A + B) 1,637,972.96
C. COSTOS INDIRECTOS 211,241.70
GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO (Seguimiento y monitoreo) 181,150.09
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO (% Del Costo Directo) 30,091.61
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: A + B + C (Nuevos Soles) 1,849,214.66
104
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CON LA INSTALACION DE MACIZOS Y SISTEMAS
AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
PRESUPUESTO GENERAL - ALTERNATIVA 1 (PRECIOS SOCIALES)
COMPONENTE 1: ADECUADO MANEJO DE RECURSOS NATURALES 87,578.97
Sub componente 1.1. Educación Ambiental 57,524.60
Actividad 1.1.1.: 02 Jornadas de observación, catalogación y conocimiento del medio 2,163.28
Actividad 1.1.2.: 04 Jornadas en Técnicas de Sensibilización para I.E. Secundaria 4,326.56
Actividad 1.1.3.: 02 Jornadas de observación, catalogación y conocimiento del medio 2,759.68
Actividad 1.1.4.: 02 Jornadas en Técnicas de Sensibilización para líderes comunales 3,251.08
Actividad 1.1.5.: Edición de material de sensibilización 3,276.00
Actividad 1.1.6.: Programa Radial con participación de estudiantes 28,896.00
Actividad 3.1.7: Pasantía para profesores de primaria y secundaria a Porcón Cajamarca 12,852.00
Sub componente 1.2. Servicios Ambientales del Bosque 30,054.37
Actividad 1.2.1.: 02 Talleres sobre Servicios Ambientales de los Bosques 2,163.28
Actividad 1.2.2.: Equipamiento Básico del Grupo de Guías Ecoturísticos de Shipasbamba 6,869.60
Actividad 1.2.3.: 01 Taller de formación de guias ecoturísticos 2,119.74
Actividad 1.2.4: Pasantía para Lideres Comunales a Porcón Cajamarca 18,901.75
COMPONENTE 2: INCREMENTO DE ÁREAS FORESTALES 1,258,495.35
Sub componente 2.1: Plantaciones forestales sustitutas de recursos forestales naturales 866,882.45
Actividad 2.1.1: 01 Vivero Convencional 234,287.40
Actividad 2.1.2: Plantación definitiva en macizos forestales 257,374.78
Actividad 2.1.2: Plantación definitiva en sistemas agro forestales 375,220.27
Sub componente 2.2: Manejo de Sistemas Agroforestales 373,156.00
Actividad 2.2.1.: 04 Talleres de manejo agroforestal 6,398.00
Actividad 2.2.2.: 04 Talleres para la instalación de cercas vivas y cortinas rompevientos 6,398.00
Actividad 2.2.3.: 02 Especialistas en Sistemas Agroforestales 245,700.00
Actividad 2.2.4.: 03 Técnicos para el servicio de Asistencia Técnica 114,660.00
Sub componente 2.3: Buenas Prácticas Ganaderas 18,456.90
Actividad 2.3.1.: 03 Talleres de Buenas Practicas Ganaderas 4,798.50
Actividad 2.3.2.: 03 Talleres de Crianza Semi estabulada de Ganado Lechero 4,061.40
Actividad 2.3.3.: 03 Talleres de Producción de Biogas, Biol y Compost. 4,798.50
Actividad 2.3.4.: 03 Talleres sobre Ganadería y Cambio Climático. 4,798.50
COMPONENTE 3: GESTIÓN COMUNAL Y MANEJO TERRITORIAL 119,365.39
Sub componente 3.1: Gestión de la Organizacion Comunal 50,499.39
Actividad 3.1.1: 01 Taller de Organización, valores y autoestima. 1,681.40
Actividad 3.1.2: 01 Taller de liderazgo y enfoque de género 1,681.40
Actividad 3.1.3: 01 Taller de administración de Organizaciones Comunales 1,681.40
Actividad 3.1.4.: 01 Consultoría para elaborar la linea de base del proyecto y estado
situacional de la Comunidad Campesina de Shipasbamba. 45,455.19
Sub componente 3.2: Adecuada Reglamentación de Comunidad Campesina 23,108.40
Actividad 3.2.1: Encuentro de líderes comunales de la provincia de Bongará. 9,119.60
Actividad 3.2.2: Revisión y actualización de Documentos Legales de la Comunidad 13,988.80
Sub componente 3.3: Adecuada Logística para control y monitoreo del territorio comunal 45,757.60
Actividad 3.3.1: Adquisición de Maquinaria, equipos y suministros de uso comunal. 45,757.60
RESUMEN DE COSTOS INVERSION
A. COSTOS DIRECTOS 1,513,003.61
GASTOS PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO 47,563.90
COMPONENTE 1: ADECUADO MANEJO DE RECURSOS NATURALES 87,578.97
COMPONENTE 2: INCREMENTO DE ÁREAS FORESTALES 1,258,495.35
COMPONENTE 3: GESTIÓN COMUNAL Y MANEJO TERRITORIAL 119,365.39
B. GASTOS OPERATIVOS DEL SERVICIO (Administración) 133,392.42
SUB TOTAL (A + B) 1,646,396.03
C. COSTOS INDIRECTOS 211,410.16
GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO (Seguimiento y monitoreo) 181,150.09
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO (% Del Costo Directo) 30,260.07
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: A + B + C (Nuevos Soles) 1,857,806.20
105
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CON LA INSTALACION DE MACIZOS Y SISTEMAS
AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
Cuadro N° 33
Alternativa 1 y 2
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios sociales)
ALISO (Macizos forestales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NÚMERO DE HECTÁREAS ha. 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 44.1 294.0 - - - 44.1 44.1 44.1 44.1 73.5 220.5 220.5 147.0 147.0 735.0
Recalce S/. 44.1 294.0 - - - - - - - - - - - - -
Raleo S/. - - - - - 44.1 44.1 44.1 44.1 73.5 73.5 73.5 - - -
Cosecha de madera S/. - - - - - - - - - - 147.0 147.0 147.0 147.0 735.0
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 514.5 514.5 426.3 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9
Plateo S/. 88.2 88.2 - - - - - - - - - - - - -
Podas de formación S/. 29.4 29.4 29.4 - - - - - - - - - - - -
Rondas de protección S/. 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8
Mantenimiento de caminos S/. 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1
Suma costos O & M S/. 558.6 808.5 426.3 396.9 396.9 441.0 441.0 441.0 441.0 470.4 617.4 617.4 543.9 543.9 1,131.9
Costo Total de O & M S/. 41,895.0 60,637.5 31,972.5 29,767.5 29,767.5 33,075.0 33,075.0 33,075.0 33,075.0 35,280.0 46,305.0 46,305.0 40,792.5 40,792.5 84,892.5
Cuadro N° 34
Alternativa 1 y 2
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios sociales)
CEDRO ROJO (Macizos forestales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NÚMERO DE HECTÁREAS ha. 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 44.1 294.0 - - - 44.1 44.1 44.1 44.1 73.5 73.5 73.5 - - 1,500.0
Recalce S/. 44.1 294.0 - - - - - - - - - - - - -
Raleo S/. - - - - - 44.1 44.1 44.1 44.1 73.5 73.5 73.5 - - -
Cosecha de madera S/. - - - - - - - - - - - - - - 1,500.0
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 514.5 514.5 426.3 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9
Plateo S/. 88.2 88.2 - - - - - - - - - - - - -
Podas de formación S/. 29.4 29.4 29.4 - - - - - - - - - - - -
Rondas de protección S/. 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8
Mantenimiento de caminos S/. 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1
Suma costos O & M S/. 558.6 808.5 426.3 396.9 396.9 441.0 441.0 441.0 441.0 470.4 470.4 470.4 396.9 396.9 1,896.9
Costo Total de O & M S/. 11,172.0 16,170.0 8,526.0 7,938.0 7,938.0 8,820.0 8,820.0 8,820.0 8,820.0 9,408.0 9,408.0 9,408.0 7,938.0 7,938.0 37,938.0
Cuadro N° 35
Alternativa 1 y 2
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios sociales)
PINO "Pátula" (Macizos forestales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NÚMERO DE HECTÁREAS ha. 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 29.4 - 14.7 29.4 44.1 117.6 117.6 117.6 117.6 117.6 117.6 117.6 117.6 117.6 852.6
Recalce S/. 29.4 - - - - - - - - - - - - - -
Cosecha de hongos S/. - - 14.7 29.4 44.1 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8
Entresaque o Raleo de plantas S/. - - - - - 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8
Cosecha de madera S/. - - - - - - - - - - - - - - 735.0
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 558.6 470.4 470.4 470.4 499.8 499.8 499.8 499.8 485.1 485.1 485.1 485.1 485.1 485.1 485.1
Plateo S/. 88.2 - - - - - - - - - - - - - -
Podas de formación S/. 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 - - - - - - -
Podas de limpieza S/. 44.1 44.1 44.1 44.1 73.5 73.5 73.5 73.5 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2
Rondas de protección S/. 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8
Mantenimiento de caminos S/. 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1
Suma costos O & M S/. 588.0 470.4 485.1 499.8 543.9 617.4 617.4 617.4 602.7 602.7 602.7 602.7 602.7 602.7 1,337.7
Costo Total de O & M S/. 44,100.0 35,280.0 36,382.5 37,485.0 40,792.5 46,305.0 46,305.0 46,305.0 45,202.5 45,202.5 45,202.5 45,202.5 45,202.5 45,202.5 100,327.5
106
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CON LA INSTALACION DE MACIZOS Y SISTEMAS
AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
Cuadro N° 36
Alternativa 1 y 2
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios sociales)
TARA (Macizos forestales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NÚMERO DE HECTÁREAS ha. 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 58.8 29.4 44.1 73.5 161.7 191.1 191.1 191.1 191.1 191.1 235.2 235.2 235.2 235.2 235.2
Recalce S/. 29.4 - - - - - - - - - - - - - -
Limpieza interplantación S/. 29.4 29.4 44.1 44.1 44.1 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8
Entresaque o Raleo de plantas S/. - - - - - 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8
Cosecha de vainas de tara S/. - - - 29.4 117.6 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5
Poda de Renovación S/. - - - - - - - - - - 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 558.6 470.4 470.4 470.4 499.8 499.8 499.8 499.8 485.1 485.1 485.1 485.1 485.1 485.1 485.1
Plateo S/. 88.2 - - - - - - - - - - - - - -
Podas de formación S/. 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 - - - - - - -
Podas de limpieza S/. 44.1 44.1 44.1 44.1 73.5 73.5 73.5 73.5 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2
Rondas de protección S/. 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8
Mantenimiento de caminos S/. 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1
Suma costos O & M S/. 617.4 499.8 514.5 543.9 661.5 690.9 690.9 690.9 676.2 676.2 720.3 720.3 720.3 720.3 720.3
Costo Total de O & M S/. 30,870.0 24,990.0 25,725.0 27,195.0 33,075.0 34,545.0 34,545.0 34,545.0 33,810.0 33,810.0 36,015.0 36,015.0 36,015.0 36,015.0 36,015.0
Cuadro N° 37
Alternativa 1 y 2
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios sociales)
EUCALIPTO "Globulus" (Macizos forestales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NÚMERO DE HECTÁREAS ha. 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 29.4 - - - - 44.1 44.1 44.1 44.1 73.5 220.5 220.5 147.0 147.0 735.0
Recalce S/. 29.4 - - - - - - - - - - - - - -
Raleo S/. - - - - - 44.1 44.1 44.1 44.1 73.5 73.5 73.5 - - -
Cosecha de madera S/. - - - - - - - - - - 147.0 147.0 147.0 147.0 735.0
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 514.5 426.3 426.3 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9 396.9
Plateo S/. 88.2 - - - - - - - - - - - - - -
Podas de formación S/. 29.4 29.4 29.4 - - - - - - - - - - - -
Rondas de protección S/. 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8
Mantenimiento de caminos S/. 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1
Suma costos O & M S/. 543.9 426.3 426.3 396.9 396.9 441.0 441.0 441.0 441.0 470.4 617.4 617.4 543.9 543.9 1,131.9
Costo Total de O & M S/. 16,317.0 12,789.0 12,789.0 11,907.0 11,907.0 13,230.0 13,230.0 13,230.0 13,230.0 14,112.0 18,522.0 18,522.0 16,317.0 16,317.0 33,957.0
Cuadro N° 38
Alternativa 1 y 2
CONSOLIDADO COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios sociales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
Costo Total de O & M - ALISO S/. 41,895.0 60,637.5 31,972.5 29,767.5 29,767.5 33,075.0 33,075.0 33,075.0 33,075.0 35,280.0 46,305.0 46,305.0 40,792.5 40,792.5 84,892.5
Costo Total de O & M - CEDRO S/. 11,172.0 16,170.0 8,526.0 7,938.0 7,938.0 8,820.0 8,820.0 8,820.0 8,820.0 9,408.0 9,408.0 9,408.0 7,938.0 7,938.0 37,938.0
Costo Total de O & M PINO PÁTULA S/. 44,100.0 35,280.0 36,382.5 37,485.0 40,792.5 46,305.0 46,305.0 46,305.0 45,202.5 45,202.5 45,202.5 45,202.5 45,202.5 45,202.5 100,327.5
Costo Total de O & M TARA S/. 30,870.0 24,990.0 25,725.0 27,195.0 33,075.0 34,545.0 34,545.0 34,545.0 33,810.0 33,810.0 36,015.0 36,015.0 36,015.0 36,015.0 36,015.0
Costo Total de O & M EUCALIPTO S/. 16,317.0 12,789.0 12,789.0 11,907.0 11,907.0 13,230.0 13,230.0 13,230.0 13,230.0 14,112.0 18,522.0 18,522.0 16,317.0 16,317.0 33,957.0
TOTAL COSTOS DE O & M S/. 144,354.0 149,866.5 115,395.0 114,292.5 123,480.0 135,975.0 135,975.0 135,975.0 134,137.5 137,812.5 155,452.5 155,452.5 146,265.0 146,265.0 293,130.0
107
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CON LA INSTALACION DE MACIZOS Y SISTEMAS
AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
Cuadro N° 39
Alternativas 1 y 2
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios sociales)
ALISO (Sistema agroforestales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NÚMERO DE HECTÁREAS ha. 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 29.4 - - - - 29.4 29.4 29.4 29.4 117.6 117.6 117.6 176.4 323.4 764.4
Recalce S/. 29.4 - - - - - - - - - - - - - -
Entresaque de ramas para tintes 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4
Cosecha de madera S/. - - - - - - - - - 88.2 88.2 88.2 147.0 294.0 735.0
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 705.6 646.8 646.8 646.8 676.2 573.3 573.3 573.3 573.3 573.3 573.3 573.3 573.3 573.3 573.3
Plateo S/. 58.8 - - - - - - - - - - - - - -
Podas de formación S/. 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 - - - - - - - - - -
Podas de limpieza S/. 44.1 44.1 44.1 44.1 73.5 - - - - - - - - - -
Rondas de protección S/. 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4
Mantenimiento de pastos S/. 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0
Fertilizantes para pastos S/. 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8
Mantenimiento de cercos S/. 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1
Suma costos O & M S/. 735.0 646.8 646.8 646.8 676.2 602.7 602.7 602.7 602.7 690.9 690.9 690.9 749.7 896.7 1,337.7
Costo Total de O & M S/. 44,100.0 38,808.0 38,808.0 38,808.0 40,572.0 36,162.0 36,162.0 36,162.0 36,162.0 41,454.0 41,454.0 41,454.0 44,982.0 53,802.0 80,262.0
Cuadro N° 40
Alternativa 1 y 2
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios sociales)
CIPRÉS (Sistemas agroforestales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NÚMERO DE HECTÁREAS ha. 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 14.7 - 14.7 29.4 44.1 117.6 117.6 117.6 117.6 117.6 117.6 117.6 117.6 117.6 852.6
Recalce S/. 14.7 - - - - - - - - - - - - - -
Cosecha de hongos S/. - - 14.7 29.4 44.1 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8
Entresaque o Raleo de plantas S/. - - - - - 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8
Cosecha de madera S/. - - - - - - - - - - - - - - 735.0
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 940.8 911.4 911.4 911.4 955.5 955.5 955.5 955.5 940.8 940.8 940.8 940.8 940.8 940.8 940.8
Plateo S/. 29.4 - - - - - - - - - - - - - -
Podas de formación S/. 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 - - - - - - -
Podas de limpieza S/. 29.4 29.4 29.4 29.4 73.5 73.5 73.5 73.5 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2
Rondas de protección S/. 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8 352.8
Mantenimiento de pastos S/. 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0
Fertilizantes para pastos S/. 308.7 308.7 308.7 308.7 308.7 308.7 308.7 308.7 308.7 308.7 308.7 308.7 308.7 308.7 308.7
Mantenimiento de cercos S/. 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1
Suma costos O & M S/. 955.5 911.4 926.1 940.8 999.6 1,073.1 1,073.1 1,073.1 1,058.4 1,058.4 1,058.4 1,058.4 1,058.4 1,058.4 1,793.4
Costo Total de O & M S/. 28,665.0 27,342.0 27,783.0 28,224.0 29,988.0 32,193.0 32,193.0 32,193.0 31,752.0 31,752.0 31,752.0 31,752.0 31,752.0 31,752.0 53,802.0
Cuadro N° 41
Alternativas 1 y 2
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios sociales)
CAFÉ (Parcelas agroforestales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NÚMERO DE HECTÁREAS ha. 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 29.4 44.1 102.9 132.3 132.3 176.4 147.0 147.0 147.0 176.4 205.8 205.8 132.3 102.9 73.5
Recalce S/. 29.4 - - - - - - - - - - - - - -
Raleo S/. - - - - - 44.1 44.1 44.1 44.1 73.5 73.5 73.5 - - -
Cosecha de frutos S/. - 44.1 102.9 132.3 132.3 132.3 102.9 102.9 102.9 102.9 132.3 132.3 132.3 102.9 73.5
Beneficio del producto S/. - 29.4 29.4 58.8 58.8 58.8 44.1 44.1 44.1 58.8 58.8 58.8 58.8 44.1 44.1
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 573.3 543.9 543.9 543.9 543.9 543.9 543.9 543.9 543.9 543.9 543.9 543.9 543.9 543.9 543.9
Plateo S/. 29.4 - - - - - - - - - - - - - -
Podas de formación S/. 29.4 29.4 - - - - - - - - - - - - -
Manejo de sombra S/. 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2
Deshierbos S/. 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0
Fertilizantes para café S/. 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8
Control fitosanitario S/. 29.4 29.4 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8
Mantenimiento de caminos S/. 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1
Suma costos O & M S/. 602.7 588.0 646.8 676.2 676.2 720.3 690.9 690.9 690.9 720.3 749.7 749.7 676.2 646.8 617.4
Costo Total de O & M S/. 36,162.0 35,280.0 38,808.0 40,572.0 40,572.0 43,218.0 41,454.0 41,454.0 41,454.0 43,218.0 44,982.0 44,982.0 40,572.0 38,808.0 37,044.0
108
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CON LA INSTALACION DE MACIZOS Y SISTEMAS
AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
Cuadro N° 42
Alternativas 1 y 2
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios sociales)
CEDRO ROJO (Parcelas agroforestales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NÚMERO DE HECTÁREAS ha. 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 44.1 294.0 - - - 44.1 44.1 44.1 44.1 73.5 73.5 73.5 - - 735.0
Recalce S/. 44.1 294.0 - - - - - - - - - - - - -
Raleo S/. - - - - - 44.1 44.1 44.1 44.1 73.5 73.5 73.5 - - -
Cosecha de madera S/. - - - - - - - - - - - - - - 735.0
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 705.6 646.8 646.8 646.8 676.2 573.3 573.3 573.3 573.3 573.3 573.3 573.3 573.3 573.3 573.3
Plateo S/. 58.8 - - - - - - - - - - - - - -
Podas de formación S/. 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 - - - - - - - - - -
Podas de limpieza S/. 44.1 44.1 44.1 44.1 73.5 - - - - - - - - - -
Rondas de protección S/. 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4
Mantenimiento de pastos S/. 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0
Fertilizantes para pastos S/. 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8
Mantenimiento de cercos S/. 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1
Suma costos O & M S/. 749.7 940.8 646.8 646.8 676.2 617.4 617.4 617.4 617.4 646.8 646.8 646.8 573.3 573.3 1,308.3
Costo Total de O & M S/. 14,994.0 18,816.0 12,936.0 12,936.0 13,524.0 12,348.0 12,348.0 12,348.0 12,348.0 12,936.0 12,936.0 12,936.0 11,466.0 11,466.0 26,166.0
Cuadro N° 43
Alternativas 1 y 2
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios sociales)
FRUTALES (Parcelas agroforestales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NÚMERO DE HECTÁREAS ha. 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 29.4 44.1 102.9 132.3 132.3 176.4 147.0 147.0 147.0 176.4 176.4 176.4 102.9 102.9 102.9
Recalce S/. 29.4 - - - - - - - - - - - - - -
Raleo S/. - - - - - 44.1 44.1 44.1 44.1 73.5 73.5 73.5 - - -
Cosecha de frutos S/. - 44.1 102.9 132.3 132.3 132.3 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 588.0 617.4 543.9 543.9 543.9 543.9 543.9 543.9 543.9 543.9 543.9 543.9 543.9 543.9 543.9
Plateo S/. 44.1 44.1 - - - - - - - - - - - - -
Podas de formación S/. 29.4 44.1 - - - - - - - - - - - - -
Manejo de riego S/. 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2
Deshierbos S/. 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0
Fertilizantes para frutales S/. 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8
Control fitosanitario S/. 29.4 44.1 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8
Mantenimiento de caminos S/. 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1
Suma costos O & M S/. 617.4 661.5 646.8 676.2 676.2 720.3 690.9 690.9 690.9 720.3 720.3 720.3 646.8 646.8 646.8
Costo Total de O & M S/. 37,044.0 39,690.0 38,808.0 40,572.0 40,572.0 43,218.0 41,454.0 41,454.0 41,454.0 43,218.0 43,218.0 43,218.0 38,808.0 38,808.0 38,808.0
Cuadro N° 44
Alternativa 1 y 2
CONSOLIDADO COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios sociales)
DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
Costo Total de O & M - ALISO S/. 44,100.0 38,808.0 38,808.0 38,808.0 40,572.0 36,162.0 36,162.0 36,162.0 36,162.0 41,454.0 41,454.0 41,454.0 44,982.0 53,802.0 80,262.0
Costo Total de O & M - CIPRÉS S/. 28,665.0 27,342.0 27,783.0 28,224.0 29,988.0 32,193.0 32,193.0 32,193.0 31,752.0 31,752.0 31,752.0 31,752.0 31,752.0 31,752.0 53,802.0
Costo Total de O & M - CAFÉ S/. 36,162.0 35,280.0 38,808.0 40,572.0 40,572.0 43,218.0 41,454.0 41,454.0 41,454.0 43,218.0 44,982.0 44,982.0 40,572.0 38,808.0 37,044.0
Costo Total de O & M CEDRO ROJO S/. 14,994.0 18,816.0 12,936.0 12,936.0 13,524.0 12,348.0 12,348.0 12,348.0 12,348.0 12,936.0 12,936.0 12,936.0 11,466.0 11,466.0 26,166.0
Costo Total de O & M FRUTALES S/. 37,044.0 39,690.0 38,808.0 40,572.0 40,572.0 43,218.0 41,454.0 41,454.0 41,454.0 43,218.0 43,218.0 43,218.0 38,808.0 38,808.0 38,808.0
TOTAL COSTOS DE O & M S/. 160,965.0 159,936.0 157,143.0 161,112.0 165,228.0 167,139.0 163,611.0 163,611.0 163,170.0 172,578.0 174,342.0 174,342.0 167,580.0 174,636.0 236,082.0
Es la entidad que agrupa a 329 comuneros de los cuales hay 281 en calidad de activos
que han comprometido su participación en el presente proyecto con un aporte del 10%
del presupuesto general en mano de obra no calificada para la instalación de sistemas
agroforestales y la adquisición de la semilla de pastos. Además la comunidad como
propietaria del territorio otorgará la documentación de disponibilidad de las áreas a
reforestar y como organización ha comprometido su participación en la protección de
los cultivos que significan los costos de operación y mantenimiento durante el
horizonte del proyecto.
Como máxima entidad de la sociedad civil, contribuirá con el terreno para la instalación
del vivero al sur de la localidad de Shipasbamba (Antiguo vivero del Proyecto
PRODETFOR de la UNTRM), el local comunal para el funcionamiento de la sede del
proyecto y con la facilitación de la documentación de permiso para proceder a la
siembra en terrenos comunales bajo la modalidad de macizos forestales.
AGRO Rural.
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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CON LA INSTALACION DE MACIZOS Y SISTEMAS
AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
V. EVALUACIÓN
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AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
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AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
Dentro de los ingresos económicos que se lograrán con la ejecución del proyecto se
consideran la madera, leña, pastos, frutos (Café, granadilla, cítricos y palto) y servicios
ambientales como los bonos de carbono, la erosión evitada y la regulación hídrica.
En los cuadros que se presentan en las páginas siguientes se detallan los ingresos que
se generarán con la ejecución del proyecto.
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AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
Cuadro N° 45
ALTERNATIVAS 1 Y 2
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN A PRECIOS DE MERCADO
Siembra de Aliso (Alnus acuminata) en Macizos.
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN (a + b) - - 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 25,500.0 37,125.0 48,375.0 59,625.0 195,920.4 271,779.5 401,590.0 560,638.6 653,471.5 9,288,938.8
Nota: Los ingresos serán similares para ambas alternativas puesto que en la etapa de la producción de las plantaciones forestales no influye el tipo de vivero donde se
produjeron los plantones.
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Cuadro N° 46
ALTERNATIVAS 1 Y 2
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN A PRECIOS DE MERCADO
Siembra de Cedro Rojo (Cedrela odorata) en Macizos.
116
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Cuadro N° 47
ALTERNATIVAS 1 Y 2
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN A PRECIOS DE MERCADO
Siembra de Pino (Pinus patula) en Macizos.
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN (a + b) - - 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 184,500.0 184,875.0 184,875.0 184,875.0 184,875.0 185,100.0 185,100.0 185,100.0 185,100.0 3,166,663.3
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Cuadro N° 48
ALTERNATIVAS 1 Y 2
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN A PRECIOS DE MERCADO
Tara (Caesalpinia tinctoria) en Macizos.
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN (a + b) - - 3,000.0 3,000.0 1,053,000.0 1,315,500.0 1,435,500.0 1,435,750.0 1,435,750.0 1,435,750.0 1,435,750.0 1,435,900.0 1,435,900.0 1,435,900.0 1,435,900.0 2,035,900.0
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Cuadro N° 49
ALTERNATIVAS 1 Y 2
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN A PRECIOS DE MERCADO
Siembra de Eucalipto (Eucaliptus globulus) en Macizos.
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN (a + b) - - 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 142,886.2 144,853.4 153,826.0 156,665.5 159,504.9 162,434.3 165,273.8 168,113.2 170,952.6 3,609,731.6
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Alternativa 1.
FLUJO DE CAJA
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
INGRESOS 432,000.0 844,075.0 872,200.0 1,951,590.0 2,216,490.0 2,689,676.2 2,712,718.4 2,732,941.0 2,747,030.5 2,984,109.3 2,594,460.4 2,868,998.4 3,030,886.3 4,057,026.7 21,346,227.4
TOTAL INGRESOS SAFS 432,000.0 832,375.0 860,500.0 889,440.0 890,640.0 900,015.0 909,115.0 909,115.0 909,115.0 1,007,059.0 538,186.6 680,074.6 680,074.6 1,610,542.6 3,243,933.7
TOTAL INGRESOS MACIZOS - 11,700.0 11,700.0 1,062,150.0 1,325,850.0 1,789,661.2 1,803,603.4 1,823,826.0 1,837,915.5 1,977,050.3 2,056,273.9 2,188,923.8 2,350,811.8 2,446,484.1 18,102,293.7
COSTOS 2,308,403.28 623,100.00 634,950.00 557,100.00 562,950.00 589,200.00 618,600.00 611,400.00 604,200.00 599,550.00 633,450.00 676,650.00 676,650.00 644,100.00 654,900.00 1,045,200.00
COSTOS DE INVERSIÓN 2,308,403.28
TOTAL COSTOS DE O & M SAFS 328,500.0 329,100.0 321,600.0 329,700.0 337,200.0 341,100.0 333,900.0 326,700.0 325,800.0 352,200.0 359,400.0 359,400.0 345,600.0 356,400.0 478,200.0
TOTAL COSTOS DE O & M MACIZOS 294,600.0 305,850.0 235,500.0 233,250.0 252,000.0 277,500.0 277,500.0 277,500.0 273,750.0 281,250.0 317,250.0 317,250.0 298,500.0 298,500.0 567,000.0
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.4 0.351 0.308 0.27 0.237 0.208 0.182 0.14 0.123
VALOR TOTAL DE LOS INGRESOS 378,864.00 649,093.68 588,735.00 1,155,341.28 1,150,358.31 1,226,492.34 1,085,087.37 959,262.30 846,085.39 805,709.52 614,887.12 596,751.66 551,621.31 567,983.74 2,625,585.97
VALOR TOTAL DE LOS COSTOS 2,308,403.28 546,458.70 488,276.55 376,042.50 333,266.40 305,794.80 282,081.60 244,560.00 212,074.20 184,661.40 171,031.50 160,366.05 140,743.20 117,226.20 91,686.00 128,559.60
VALOR ACTUAL NETO - 2,308,403.3 560,400.0 572,700.0 447,600.0 441,300.0 463,800.0 522,000.0 522,000.0 522,000.0 514,500.0 528,300.0 591,300.0 591,300.0 556,800.0 556,800.0 1,213,800.0
TIR 22%
VAN (9%) S/. 1,914,793.59
B/C 2.27
121
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CON LA INSTALACION DE MACIZOS Y SISTEMAS
AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
Alternativa 2.
FLUJO DE CAJA
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
INGRESOS 432,000.0 844,075.0 872,200.0 1,951,590.0 2,216,490.0 2,689,676.2 2,712,718.4 2,732,941.0 2,747,030.5 2,984,109.3 2,594,460.4 2,868,998.4 3,030,886.3 4,057,026.7 21,346,227.4
TOTAL INGRESOS SAFS 432,000.0 832,375.0 860,500.0 889,440.0 890,640.0 900,015.0 909,115.0 909,115.0 909,115.0 1,007,059.0 538,186.6 680,074.6 680,074.6 1,610,542.6 3,243,933.7
TOTAL INGRESOS MACIZOS - 11,700.0 11,700.0 1,062,150.0 1,325,850.0 1,789,661.2 1,803,603.4 1,823,826.0 1,837,915.5 1,977,050.3 2,056,273.9 2,188,923.8 2,350,811.8 2,446,484.1 18,102,293.7
COSTOS 2,362,716.83 623,100.00 634,950.00 557,100.00 562,950.00 589,200.00 618,600.00 611,400.00 604,200.00 599,550.00 633,450.00 676,650.00 676,650.00 644,100.00 654,900.00 1,045,200.00
COSTOS DE INVERSIÓN 2,362,716.83
TOTAL COSTOS DE O & M SAFS 328,500.0 329,100.0 321,600.0 329,700.0 337,200.0 341,100.0 333,900.0 326,700.0 325,800.0 352,200.0 359,400.0 359,400.0 345,600.0 356,400.0 478,200.0
TOTAL COSTOS DE O & M MACIZOS 294,600.0 305,850.0 235,500.0 233,250.0 252,000.0 277,500.0 277,500.0 277,500.0 273,750.0 281,250.0 317,250.0 317,250.0 298,500.0 298,500.0 567,000.0
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.4 0.351 0.308 0.27 0.237 0.208 0.182 0.14 0.123
VALOR TOTAL DE LOS INGRESOS 378,864.00 649,093.68 588,735.00 1,155,341.28 1,150,358.31 1,226,492.34 1,085,087.37 959,262.30 846,085.39 805,709.52 614,887.12 596,751.66 551,621.31 567,983.74 2,625,585.97
VALOR TOTAL DE LOS COSTOS 2,362,716.83 546,458.70 488,276.55 376,042.50 333,266.40 305,794.80 282,081.60 244,560.00 212,074.20 184,661.40 171,031.50 160,366.05 140,743.20 117,226.20 91,686.00 128,559.60
VALOR ACTUAL NETO - 2,362,716.8 560,400.0 572,700.0 447,600.0 441,300.0 463,800.0 522,000.0 522,000.0 522,000.0 514,500.0 528,300.0 591,300.0 591,300.0 556,800.0 556,800.0 1,213,800.0
TIR 21%
VAN (9%) S/. 1,864,964.65
B/C 2.25
122
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AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
Alternativa 1.
FLUJO DE CAJA - Alternativa 1
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
INGRESOS 362,880.0 709,527.0 733,152.0 1,639,461.6 1,861,977.6 2,259,265.0 2,278,935.5 2,295,922.5 2,307,757.6 2,506,903.8 2,179,598.8 2,410,210.6 2,546,196.5 3,408,154.4 17,931,083.0
TOTAL INGRESOS SAFS 362,880.0 699,195.0 722,820.0 747,129.6 748,137.6 756,012.6 763,656.6 763,656.6 763,656.6 845,929.6 452,076.7 571,262.6 571,262.6 1,352,855.8 2,724,904.3
TOTAL INGRESOS MACIZOS - 10,332.0 10,332.0 892,332.0 1,113,840.0 1,503,252.4 1,515,278.9 1,532,265.9 1,544,101.0 1,660,974.3 1,727,522.0 1,838,948.0 1,974,933.9 2,055,298.7 15,206,178.7
COSTOS 1,849,214.66 305,319.00 309,802.50 272,538.00 275,404.50 288,708.00 303,114.00 299,586.00 299,586.00 297,307.50 310,390.50 329,794.50 329,794.50 313,845.00 320,901.00 529,212.00
COSTOS DE INVERSIÓN 1,849,214.66
TOTAL COSTOS DE O & M SAFS 160,965.0 159,936.0 157,143.0 161,112.0 165,228.0 167,139.0 163,611.0 163,611.0 163,170.0 172,578.0 174,342.0 174,342.0 167,580.0 174,636.0 236,082.0
TOTAL COSTOS DE O & M MACIZOS 144,354.0 149,866.5 115,395.0 114,292.5 123,480.0 135,975.0 135,975.0 135,975.0 134,137.5 137,812.5 155,452.5 155,452.5 146,265.0 146,265.0 293,130.0
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.4 0.351 0.308 0.27 0.237 0.208 0.182 0.14 0.123
VALOR TOTAL DE LOS INGRESOS 318,245.76 545,626.26 494,877.60 970,561.27 966,366.37 1,030,224.84 911,574.19 805,868.79 710,789.34 676,864.04 516,564.91 501,323.81 463,407.77 477,141.62 2,205,523.21
VALOR TOTAL DE LOS COSTOS 1,849,214.66 267,764.76 238,238.12 183,963.15 163,039.46 149,839.45 138,219.98 119,834.40 105,154.69 91,570.71 83,805.44 78,161.30 68,597.26 57,119.79 44,926.14 65,093.08
VALOR ACTUAL NETO - 1,849,214.7 50,481.0 307,388.1 310,914.5 807,521.8 816,526.9 892,004.9 791,739.8 700,714.1 619,218.6 593,058.6 438,403.6 432,726.6 406,288.0 432,215.5 2,140,430.1
TIR 25%
VAN (9%) S/. 2,590,974.01
B/C 3.13
123
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AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
Alternativa 2.
FLUJO DE CAJA - Alternativa 2
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
INGRESOS 362,880.0 709,527.0 733,152.0 1,639,461.6 1,861,977.6 2,259,265.0 2,278,935.5 2,295,922.5 2,307,757.6 2,506,903.8 2,179,598.8 2,410,210.6 2,546,196.5 3,408,154.4 17,931,083.0
TOTAL INGRESOS SAFS 362,880.0 699,195.0 722,820.0 747,129.6 748,137.6 756,012.6 763,656.6 763,656.6 763,656.6 845,929.6 452,076.7 571,262.6 571,262.6 1,352,855.8 2,724,904.3
TOTAL INGRESOS MACIZOS - 10,332.0 10,332.0 892,332.0 1,113,840.0 1,503,252.4 1,515,278.9 1,532,265.9 1,544,101.0 1,660,974.3 1,727,522.0 1,838,948.0 1,974,933.9 2,055,298.7 15,206,178.7
COSTOS 1,857,806.20 305,319.00 309,802.50 272,538.00 275,404.50 288,708.00 303,114.00 299,586.00 299,586.00 297,307.50 310,390.50 329,794.50 329,794.50 313,845.00 320,901.00 529,212.00
COSTOS DE INVERSIÓN 1,857,806.20
TOTAL COSTOS DE O & M SAFS 160,965.0 159,936.0 157,143.0 161,112.0 165,228.0 167,139.0 163,611.0 163,611.0 163,170.0 172,578.0 174,342.0 174,342.0 167,580.0 174,636.0 236,082.0
TOTAL COSTOS DE O & M MACIZOS 144,354.0 149,866.5 115,395.0 114,292.5 123,480.0 135,975.0 135,975.0 135,975.0 134,137.5 137,812.5 155,452.5 155,452.5 146,265.0 146,265.0 293,130.0
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.4 0.351 0.308 0.27 0.237 0.208 0.182 0.14 0.123
VALOR TOTAL DE LOS INGRESOS 318,245.76 545,626.26 494,877.60 970,561.27 966,366.37 1,030,224.84 911,574.19 805,868.79 710,789.34 676,864.04 516,564.91 501,323.81 463,407.77 477,141.62 2,205,523.21
VALOR TOTAL DE LOS COSTOS 1,857,806.20 267,764.76 238,238.12 183,963.15 163,039.46 149,839.45 138,219.98 119,834.40 105,154.69 91,570.71 83,805.44 78,161.30 68,597.26 57,119.79 44,926.14 65,093.08
VALOR ACTUAL NETO - 1,857,806.2 50,481.0 307,388.1 310,914.5 807,521.8 816,526.9 892,004.9 791,739.8 700,714.1 619,218.6 593,058.6 438,403.6 432,726.6 406,288.0 432,215.5 2,140,430.1
TIR 25%
VAN (9%) S/. 2,583,091.87
B/C 3.12
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AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que
permanece invertido en él. La regla de decisión es que un proyecto es rentable si su TIR es
mayor al costo de oportunidad del capital. La TIR es la tasa de descuento que hace cero el
VAN.
Para el proyecto, la TIR de 22% es mayor que la Tasa de descuento (9%) o costo de
oportunidad (COK), en el análisis para ambas alternativas a precios de mercado.
Es el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto a lo largo de su vida útil,
descontados a una tasa de interés (9% según Anexo 10 del SNIP) o costo de oportunidad de
capital. El VAN mide, en moneda de hoy, cuanto más ricos serán los inversionistas si realiza el
proyecto en vez de colocar su dinero en actividades que le brinden como rentabilidad la tasa
de descuento. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su VAN es mayor a cero.
El B/C es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios (VAB) de proyecto con el
de los costos del mismo (VAC). La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su B/C es
mayor a uno.
Para el caso del proyecto y a precios de mercado el B/C es mayor que 1 tanto para la
alternativa 1 y alternativa 2.
125
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CON LA INSTALACION DE MACIZOS Y SISTEMAS
AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
Para el proyecto y a precios sociales el valor del VAN para la alternativa 1 es 2’590,974.01
nuevos soles y en la alternativa 2 es 2’583,091.87 nuevos soles; en ambos casos positivo,
ligeramente mayor en la alternativa 1 que en la alternativa 2.
Para el caso del proyecto y a precios sociales el B/C para la alternativa 1 es 3.13 y para la
alternativa 2 es 3.12; en ambos casos mayores que la unidad y ligeramente superior en la
alternativa 1 que en la alternativa 2.
En esta parte tratamos de determinar cuánto podría afectarse el Valor Actual Neto a
precios sociales (VAN SOCIAL), ante cambios en los rubros más importantes de ingresos
y costos. Específicamente se presentan los valores límites que ciertas variables alcanzan
sin que el proyecto deje de ser rentable.
Precios de productos forestales. Esta variable nos indica los posibles efectos de un shock de
demanda o uno de oferta que alteren los precios.
126
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AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
Según el análisis de sensibilidad; los costos de operación y mantenimiento pueden tener variaciones
de hasta un 25% sin que la rentabilidad del proyecto se afecte, por tanto se trata de una propuesta
viable.
Del mismo modo, los ingresos pueden disminuir hasta un 25% sin afectar la rentabilidad, por tanto se
trata de una propuesta viable.
Viabilidad Institucional.
Según el Artículo I de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; los gobiernos locales son
entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación
vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios
de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio,
la población y la organización. La finalidad de los gobiernos locales (Artículo IV) representa al
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo
integral, sostenible y armónico de su circunscripción.
En el artículo 3. Protección y conservación del ambiente del Título V, Capítulo I se establece que el
gobierno local debe Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia
ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales.
127
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CON LA INSTALACION DE MACIZOS Y SISTEMAS
AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
Será la co ejecutora del proyecto en convenio con la Municipalidad Distrital de Shipasbamba y AGRO
Rural.
Regular el acceso al uso de la tierra y otros recursos por parte de sus miembros.
Levantar el catastro comunal y delimitar las áreas de los centros poblados y los destinados a
uso agrícola, ganadero, forestal, de protección y otros
Promover la forestación y reforestación en tierras con aptitud forestal
Organizar el régimen de trabajo de sus miembros para actividades comunales y familiares que
contribuyan al mejor aprovechamiento de su patrimonio.
Centralizar y concertar con organismos públicos y privados, los servicios de apoyo a la
producción y otros que requieran sus miembros.
Constituir empresas comunales, multicomunales y otras formas asociativas.
Promover, coordinar y apoyar el desarrollo de actividades y festividades cívicas, culturales,
religiosas, sociales y otras que respondan a valores, usos, costumbres y tradiciones que les
son propias.
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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CON LA INSTALACION DE MACIZOS Y SISTEMAS
AGROFORESTALES COMUNALES EN EL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ, REGION AMAZONAS 2016
Abarca 1,000 distritos del ámbito Rural del Perú, con 200 sedes y subsedes existentes ubicadas en 20
departamentos del Perú. Dentro de estos se incluye al distrito de Shipasbamba, por lo que esta
entidad se compromete a gestionar el financiamiento del PIP y la co ejecución del mismo.
Viabilidad Económica.
La fase de inversión del PIP, será financiada con el aporte del Estado en un 89.71% y una
contrapartida del 10.29% de parte de la Comunidad Campesina de Shipasbamba.
Este aporte comunal será principalmente en mano de obra para el recalce de las plantaciones
instaladas bajo la modalidad de Macizos, el 100% de la mano de obra para la siembra bajo la
modalidad de sistemas agroforestales y el 100% del costo de las semillas de pastos para estas
parcelas. En los cuadros siguientes se detalla las actividades y montos de aporte comunal.
Amenazas y riesgos.
Las amenazas que puede enfrentar el proyecto están relacionadas a presencia de ganado en las
cercanías a las áreas de siembra y factores climáticos (sequía o lluvias torrenciales) que dificulten la
acción de los comuneros para el cumplimiento de las obligaciones de protección, recalce o control
fitosanitario; sin embargo el PIP ha tomado ciertas medidas para mitigar estas amenazas; entre ellas
se puede mencionar que se dotará de alambre de púas para proteger las áreas sembradas y el uso de
polímeros para retener humedad en caso de presentarse largas temporadas sin lluvias.
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Otra probable amenaza son los entes extremistas en contra de la siembra de especies exóticas, por lo
que desde la fase de pre inversión se viene justificando la necesidad de madera para la vida de la
población y que ésta debe provenir de plantaciones forestales más no de bosques naturales. La
zonificación de las plantaciones evitará que se siembren especies como eucalipto en las cercanías de
acuíferos o fuentes de agua mientras que el Aliso podrá instalarse como plantas de protección de las
cabeceras de cuenca.
Durante la etapa de formulación del proyecto se ha visitado muchos lugares del distrito de
Shipasbamba donde se ha visto los resultados de acciones similares de reforestación e instalación de
barreras rompevientos en sistemas agroforestales, por tanto se considera que los antecedentes son
positivos para la sostenibilidad del proyecto.
Beneficios Indirectos.
Son varios los beneficios del PIP; además de recuperar 450 hectáreas de suelos y bosques
degradados, se implementarán medidas y acciones para la conservación de los recursos naturales con
la participación de estudiantes, educadores, comuneros, etc. Se equipará y capacitará a los propios
comuneros para aprovechar y facilitar los servicios ambientales como el ecoturismo y la
contemplación del paisaje, belleza escénica, etc.
Un beneficio indirecto para todo el distrito y distritos rurales de la parte sur andina de la región
Amazonas será el programa radial que servirá para desarrollar la conciencia del poblador sobre el
manejo adecuado de los recursos naturales y las buenas prácticas de manejo ganadero.
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Sin embargo la ventaja está en la vida útil de los viveros, ya que un vivero de tecnología
media como lo establece la alternativa 1, es permanente, mientras que un vivero
convencional como lo establece la alternativa 2 es temporal. En este caso las entidades
como la Municipalidad Distrital, AGRO RURAL y la Comunidad Campesina podrán
continuar con los objetivos del proyecto con inversiones menores después de la fase de
inversión para ampliar las metas del proyecto.
Los proyectos de reforestación o agroforestería o en el caso específico del presente PIP para
recuperar las áreas degradadas, no constituyen problemas para el medio ambiente, sino por
el contrario se proponen y ejecutan con la finalidad de recuperar las condiciones iniciales de
los bosques que fueron alterados por la intervención del hombre o de aquellos territorios que
deben ser manejados técnicamente para aprovechar los recursos sin ocasionar daños
irreversibles a la naturaleza.
Líneas de base
Al establecer los macizos forestales o sistemas agroforestales podemos encontrar una serie
de impactos sobre el medio natural, de forma general encontramos:
La Tabla 1 identifica los componentes ambientales afectados por las actividades realizadas
durante el establecimiento, manejo y crecimiento de las especies forestales. En la Tabla 2 se
analizaran las actividades del proyecto e impactos del proyecto.
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Socio cultural
Socio político
Demográfico
Vegetación
económico
ACTIVIDADES
ecológico
Generación de Socio
Agua
de la economía
Características
Uso del suelo
Mejoramiento
redes tróficas
Organización
Alteración de
subterráneas
Participación
Flora natural
superficiales
ecosistemas
pertenencia
comunitaria
comunitaria
Sentido de
Cadenas y
Identidad
edáficas
Erosión
empleo
cultural
paisaje
Aguas
Aguas
Salud
Aves
Establecimiento de viveros X X X
Trazo X
Ahoyado X
Siembra de plantones X X X X X X X X X X
Fertilización X X X X X
Manejo de malezas X X X X
Plateo X
Manejo fitosanitario X X X X X X X
Podas X X X X X X X
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Aprovechamiento forestal
Establecimiento de vivero
Beneficio de la madera
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Siembra de plantones
Servicios ambientales
Manejo fitosanitario
Manejo de malezas
Siembra de pastos
Cosecha de leña
Adecuación de
agroforestería
Fertilización
Ahoyado
SISTEMA IMPACTO DE LA FORESTACION Y SIEMBRA DE PASTOS.
Plateo
Podas
Trazo
Erosión y pérdida de fertilidad X X X X X X
Afectación de la biodiversidad X X X X X
BIÓTICOS
Modificación del paisaje X X X X
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Para la identificación y valoración de los impactos ambientales se tendrán en cuenta las siguientes
variables
Carácter o signo: Define el sentido del cambio ambiental producido por una determinada acción.
Puede ser positiva (+) o negativa (-) dependiendo de si mejora o degrada el ambiente actual o
futuro
o
Seguro: 3
o
Probable: 2
o
Poco Probable: 1
Duración: Se refiere a la persistencia del impacto a lo largo del tiempo. Varía entre 1 y 3. Puede
ser:
o Permanente: 3
o Temporal: 2
o
Ocasional: 1
Cobertura: Indica el sitio y/o área de influencia del impacto (1: localizada; 2: extensa)
Nivel de Vulnerabilidad: Este parámetro evalúa la capacidad del elemento afectado para
afrontar los cambios introducidos por la actividad. Varía entre 1 y 3.
o
Alta: 3
o
Media: 2
o
Baja: 1
Prioridad: Escala: Baja < 5,9; Media > 6 y < 7,9; Alta > 8
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Probabilidad de
vulnerabilidad
ocurrencia
intensidad
Cobertura
Duración
TOTAL ORDEN DE
Carácter
ACTIVIDADES IMPACTOS
Nivel de
PRIORIDAD
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Erosión y perdida de fertilidad - 1 1 1 1 1 -5 Baja
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Generación de empleo + 3 3 1 2 2 +11 Alta
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En general, observando la matriz causa-efecto se concluye que no hay mayor daño ambiental
durante el proceso de siembra, mantenimiento y aprovechamiento de las plantaciones forestales o
los sistemas agroforestales.
Los resultados del análisis demuestran que el proyecto tendrá efectos mínimos sobre el medio
ambiente y altas posibilidades para la generación de ingresos tanto en la fase de ejecución del
proyecto como en la post inversión con la posibilidad de mayor aprovechamiento de los sistemas
agroforestales, servicios ambientales y aprovechamiento futuro de madera y derivados forestales.
Medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, controlar, recuperar y/o compensar los
efectos ambientales negativos.
Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las
regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un
proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.
Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las
condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.
Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos
de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.
Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos
que puedan generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.
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Evaluación de aplicaciones
Medir residualidad
Contaminación del suelo
Capacitación a los agricultores y operarios en Mantener el suelo protegido
con residuos tóxicos Uso de dosis adecuadas
el uso seguro y adecuado de agroquímicos.
Frecuencia de aplicación
recomendada
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Contaminación con Diseño de un programa de reciclaje y de Ejecutar un programa de reciclaje, el Empleo de tubetes en vez de bolsas
residuos sólidos (bolsas y disposición final de empaques y envases de cual incluye la recolección manual y plásticas.
envases) productos agrícolas. una adecuada disposición de las
Capacitación a operarios y productores en bolsas plásticas y envases de
manejo de residuos sólidos químicos.
Seleccionar el adecuado sistema de riego en Evaluar el uso del sistema de riego Sembrar coberturas y abonos verdes
cada uno de los predios en donde se sembrará
Reducción del caudal de el sistema agroforestal.
agua por métodos de Protección integral de las cuencas y Capacitar a los agricultores en el uso Mantener barreras naturales que
riego inadecuados microcuencas racional del recurso hídrico protegen las fuentes de agua
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Principalmente será afectado el suelo por la pérdida de suelos ante la extracción de sustrato
rico en materia orgánica (turba de monte) para el llenado de tubetes.
Tipos de medidas
Medidas de prevención
Uso de tubetes con una capacidad de 180 cm3 en vez de bolsas de polietileno con una
capacidad de 580 cm3 de las bolsas de 4” x 7” x 0.02mm. Es decir que tenga un menor
contenido de sustrato que permitirá ahorrar dos tercios de sustrato.
El uso de tubetes previene el uso de bolsas desechables que luego quedan en los
campos reforestados.
Uso de sustrato proveniente de material de desecho por actividades antrópicas como
la carpintería que deja los residuos de madera (aserrín), estiércol descompuesto
proveniente de establos, compost de residuos de cosecha, etc.
Sistema de riego por micro aspersión con una eficiencia del 80% en lugar del sistema
de riego por inmersión (eficiencia del 40%) o con manguera (eficiencia del 50%).
Medidas de corrección
Realizar la extracción de tierra para la preparación del sustrato para el vivero en áreas
que no sean de pendiente.
La extracción de turba será de terrenos inundables en épocas de invierno o
depresiones donde no haya mayores posibilidades para el desarrollo de bosque o
algún tipo de agricultura.
Acopiar aserrín de madera en talleres de carpintería del ámbito, para ponerlo a
descomponer y luego utilizarlo como fuente de materia orgánica
Medidas de mitigación
Determinación de áreas para macizos forestales sin afectar tierras con aptitud agrícola.
Instalación de sistemas agroforestales con barreras de árboles para evitar el lavado de
suelos por escorrentía y consiguiente pérdida de fertilidad.
Uso de polímeros para retener la humedad en cada hoyo de siembra.
Preparación de terrazas individuales y siembra en curvas de nivel para disminuir la
escorrentía y erosión del suelo.
.
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FUENTES DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
FIN
Mejorar la calidad de Mejoramiento de las condiciones IDH del PNUD 2014 Estabilidad
vida de la población ambientales y productivas Mapa de Pobreza del económica y
rural de Shipasbamba. incrementan en un 2% los ingresos INEI – 2009. política del País.
familiares. Estadísticas de la DRAA.
OBJETIVO Forestación de 250 has. en Macizos Línea de base del Nivel de
Recuperación de forestales. Proyecto participación de la
bosques y suelos Reforestación de 200 has. en Estadísticas de DRAA comunidad.
degradados del distrito Sistemas Agro Forestales. Estadísticas de AGRO Condiciones
de Shipasbamba. 281 familias beneficiadas con Rural ambientales
programa de capacitación y Estadísticas del ARA. favorables.
sensibilización en protección de
RR.NN. y aprovechamiento de
servicios ambientales.
COMPONENTES
1. ADECUADO MANEJO DE RECURSOS NATURALES
Sub componente 1.1. - 70% de la población escolar Línea de base del Nivel de
Educación Ambiental. participa de jornadas de educación Proyecto participación de la
ambiental. Registros de estudiantes comunidad escolar,
- 30% de la población total de y profesores de primaria padres y
Shipasbamba desarrolla conciencia y secundaria profesores.
medio ambiental. participantes. Presupuestos
Dispositivos de material oportunos.
de sensibilización
editado y grabado.
Sub componente 1.2. - 01 organización local capacitada Registro de participantes Nivel de
Servicios ambientales para brindar servicios de ecoturismo aprobados como guías participación de la
del bosque. en el entorno de Shipasbamba. ecoturísticos. población.
- 01 sendero ecoturístico regula la Plano del sendero Condiciones
visita a la catarata Velo de Novia. ecoturístico. ambientales
favorables.
2. INCREMENTO DE ÁREAS FORESTALES
Sub componente 2.1. - 01 vivero de tecnología media Línea de base del Participación
Plantaciones forestales produciendo hasta 150,000 plantones Proyecto responsable y
sustitutas de recursos por campaña. Registros de producción masiva de los
forestales naturales. - Forestación de 250 has. en Macizos de cada vivero. comuneros.
forestales en dos años. Registro de áreas Condiciones
- Reforestación de 200 has. en forestadas. ambientales
Sistemas Agro Forestales. favorables.
Sub componente 2.2. - 180 comuneros capacitados para el Línea de base del Participación de la
Manejo de sistemas manejo adecuado de sistemas agro proyecto. población.
agroforestales. forestales. Lista de participantes Presupuestos
- 135 familias productoras reciben calificados oportunos.
asistencia ganadera en su parcela. Fichas de visita de
asistentes técnicos.
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Sub componente 2.3. - 135 comuneros capacitados en Línea de base del Participación de
Buenas prácticas Buenas Prácticas de Manejo proyecto. beneficiarios
Ganaderas Ganadero. Lista de participantes Adecuada
- 135 comuneros instalan sus calificados en BPG. metodología de
pequeños módulos de biogás, biol y Registro de módulos capacitación.
compost a partir de excretas del instalados.
ganado.
3. GESTION COMUNAL Y MANEJO TERRITORIAL
Sub componente 3.1. - 180 comuneros desarrollan valores y Línea de base del Disponibilidad de
Gestión de la liderazgo para la gestión comunal. proyecto. fuentes primarias y
Organización Comunal. - 01 Documento de Línea de Base del Lista de participantes secundarias de
Proyecto y estado situacional de la calificados en información.
Comunidad. Fortalecimiento Adecuada
organizacional. metodología de
capacitación.
Sub componente 3.2. - 01 Nuevo Reglamento de la Documento impreso y Adecuada
Adecuada comunidad campesina. archivo electrónico del metodología de
Reglamentación de la - 01 Base de datos con padrón de Reglamento. planificación.
Comunidad Campesina. socios actualizado. Documento y base de Oportuna
- 01 Estatuto actualizado y datos de Padrón de disponibilidad de
modernizado. socios. presupuesto.
Estatuto validado
impreso y en archivo
electrónico.
Sub componente 3.3. - 01 kit de máquinas, equipos, Inventario de equipos Oportuna
Adecuada Logística suministros e insumos puesto a cedidos a la Comunidad disponibilidad de
para el control y disposición de los socios comuneros y Campesina de presupuesto.
monitoreo del territorio la población de Shipasbamba. Shipasbamba.
comunal
ACTIVIDADES
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