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0100235825001
Ventas
ACTIVIDAD 1
Descripcion Subtotal IVA % retencion valor rtetencObservacion
venta equipo de supervivencia 5400 648 30% 194.4 25% a credito
venta equipo para escalar 1550 186
venta kitts deportivos 1980 237.6 30% 71.28
devolucion eq escalar -516 -61.92 nota ce credito
ACTIVIDAD 2
Descripcion Subtotal IVA % retencion valor rtetencObservacion
mantenimiento vehiculo 320 38.4 70% 26.88
venta ESCANER 1150 138 activo fijo
consumidores finales 675 81 4 facturas
COMPRAS
ACTIVIDAD 1
Descripcion Subtotal IVA Observacion
compra equipo de superv 2280 273.6 tarifa 12% CDCT
alicuota 115 no objeto
ACTIVIDAD 2
Descripcion Subtotal IVA Observacion
compra ESCANER 1990 238.8 activo fijo CDCT
limpieza taller 30 RISE
repuestos 650 78 tarifa 12% CDCT
Ventas
ACTIVIDAD 1
Descripcion Subtotal IVA TOTAL VE 12 5600
venta leche con sabores 1700 204 VENTAS BRUT $ 9,200.00
venta carne estado natural 1400 0
leche en polvo extranjera 1500 180 4500
viveres 1200 0 10100
pasteles y pastas 900 108
utiles de aseo 1500 180
queso y huevs 1000
COMPRAS
ACTIVIDAD 1
Descripcion Subtotal IVA Observacion
arriendo local 1000 120 tarifa 12% CDCT
mercaderia 0% 3400 tarifa 0% cdct
mercaderia 12% 5600 672 tarifa 12% CDCT
limpieza 300 RISE
alicuota 100 no objeto
iva ventas $ 672.00
iva pagado $ 792.00
factor de pro 0.6087
CT $ 482.09
$ 189.91
ENERO 2019
1701645131
Ventas
ACTIVIDAD 1
Descripcion Subtotal IVA VENT 12% 0
CAMA 2 PLAZAS 900 TOTAL VENT 3900
JUEGO DE COMEDOR 1300
MUEBLES DE OFICINA 1700
COMPRAS
ACTIVIDAD 1
Descripcion Subtotal IVA Observacion
ARRIENDO LOCAL 1100 132 tarifa 12% CDCT
INSUMOS INVENTARIO 2200 264 tarifa 12% CDCT
LIMPIEZA 300 RISE
LUZ ELECTRICA 400 TARIFA 0
iva ventas 0
iva pagado 396
factor de pro 0
CT 0
ENERO 2019
0100235825001
Ventas
ACTIVIDAD 1
Descripcion Subtotal IVA % retencion valor rtetencObservacion
VENTA ESCRITORIOS 55000 6600 30% 1980
VENTA SILLAS Y ESCRITORIOS 38900 4668 30% 1400.40
DEVOLUCION -3100 -372 NOTA DE CREDITO
CONSUMIDOR FINAL 10200 1224 51 FACTURAS
ACTIVIDAD 2
Descripcion Subtotal IVA % retencion valor rtetencObservacion
ARRIENDO LOCAL 1600 192 100% 192
ARRIENDO PARQUEADERO 960 115.20 100% 115.20
ARRIENDO PARA VIVIENDA 2500
ARRIENDO BODEGA 520 62.40
ARRIENDO BODEGA 600 72 100% 72
COMPRAS
ACTIVIDAD 1
Descripcion Subtotal IVA Observacion
PAGO ARRIENDO LOCAL 2500 300 tarifa 12% CDCT
MATERIA PRIMA 52000 6240 tarifa 12% CDCT
ALICUTA 600 NO OBJETO
SERVICIOS BASICOS 845 TARIFA 0%
COMPRA MUEBLES 14900 1788 tarifa 12% SDCT
ACTIVIDAD 2
Descripcion Subtotal IVA Observacion
SERVICIOS DE PLOMERIA 600 RISE
SERVICIO DE PINTURA 1090 TARIFA 0%
1311.6 1245.23304
1333.2 1265.74008
1068.37
230
145
891.36
-197.99
interes
0.724%
0.724%
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA
.
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario
Exportaciones de bienes
Exportaciones de servicios y/o derechos
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
Transferencias no objeto o exentas de IVA
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte (informativo)
.
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes
Total impuesto generado
Impuesto a liquidar del mes anterior
Impuesto a liquidar en este mes
Impuesto a liquidar en el próximo mes
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)
.
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multa
TOTAL PAGADO
VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO GENERADO
(VALOR BRUTO - N/C) .
401 107780 411 104680 421 12561.6
402 412 422 0
. 423
. 424
403 2500 413 2500 .
404 414 .
405 415 .
406 416 .
407 417 .
408 418 .
409 110280 419 107180 429 12561.6
431 441 .
. 442 .
. 443 453
434 444 454
480 104680
481 0
(trasládese campo 429) 482 12561.6
(trasládese el campo 485 de la declaración del período
anterior) 483
484 12561.6
482-484 485
483+484 499 12561.6
(si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero) 601 6,174.1471
(si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero) 602
604
721
723
725
727
729
731
721+723+725+727+729+731 799 0
800
799-800 801 0
897
898
899
co autorizadas) 880