LOS PORTALES S.A.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

1 OBJETIVO Y ALCANCE

1.1 OBJETIVO
El presente procedimiento tiene como objetivos:
 Identificar los aspectos ambientales de las actividades y servicios
desarrollados por LOS PORTALES S.A. .
 Determinar el nivel de significancia de los aspectos ambientales dentro
del alcance del Sistema de Gestión Ambiental.

1.2 ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable a todos los procesos, servicios e
instalaciones de las diferentes áreas de LOS PORTALES S.A..

2 DOCUMENTOS APLICABLES

Los siguientes documentos fueron usados como lineamientos en el

establecimiento de este procedimiento dentro de LOS PORTALES S.A.:

Sistemas de Gestión ISO 14001

2.3 Ambiental: Especificaciones requisito 4.3.1
con Guía para Uso

3 DEFINICIONES Y SIGLAS

3.1 DEFINICIONES

Aspecto Ambiental: Elemento, parte o componente de las actividades,

productos o servicios que puede interactuar con el medio ambiente. Un
aspecto ambiental significativo es aquel que puede producir un impacto
ambiental importante.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, adverso o
beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o
servicios de la organización.
Desempeño ambiental: Resultados mensurables de los aspectos ambientales
relativos a un control por parte de la organización en función de su política,
 objetivos y metas ambientales.
Situación normal: Cuando un equipo, instalación o proceso funciona dentro
de los parámetros establecidos.
Situación anormal: Cuando un equipo, instalación o proceso es sometido a
una actividad no rutinaria planificada.
Situación de emergencia: Cuando durante la operación de un equipo,
instalación o proceso ocurre una contingencia, es decir impactos ambientales
considerables, peligros de vida humana o instalaciones.
Incidencia propia o de terceros: Cuando el aspecto ambiental identificado es
generado por la misma organización (directo) o ha sido generada por terceros
(indirecto)

3.2 SIGLAS

AA: Aspectos Ambientales

IA: Impactos ambientales
AAS: Aspectos Ambientales Significativos
SIG: Sistema de Gestion Ambiental

4 PROCEDIMIENTO

4.1. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E

IMPACTOS AMBIENTALES

El encargado del sistema de gestión ambiental es el responsable de

desarrollar la actividad de identificación y Evaluación de aspectos e impactos
ambientales en coordinación con los jefes de cada área. La aplicación de este
procedimiento se realiza en cualquiera de las siguientes circunstancias:

a. Identificación inicial de los aspectos e impactos ambientales.

b. Desarrollo de nuevos proyectos, nuevos servicios, nuevas instalaciones.
c. Cuando existan cambio que afecte al sistema de gestión ambiental
d. Cuando cambie un requisito legal u otro requisito.

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE

Define Equipo Evaluador
Encargado de
1 - El equipo evaluador deberá estar conformado como
Medio Ambiente
mínimo por 2 personas operativas de distinta jerarquía y un
representante del departamento de gestión
ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE
medioambiental. El equipo evaluador deberá reunir en
conjunto las siguientes competencias:

 Mínimo 1 año de experiencia en el área evaluada

Coordina reunión y levantamiento de información

Encargado de
2 - Coordina día, hora y lugar en el que el Equipo Evaluador
Medio Ambiente
efectuara el levantamiento de información

Realiza mapeo de procesos:

- Identifica las entradas y salidas no intencionales de los

procesos, tomando en cuenta las siguientes categorías:
 Entradas: suministros, equipos, herramientas,
3
insumos, otros. Equipo Evaluador
 Salidas: consumo de recursos, potenciales
emergencias, emisiones, residuos no peligrosos,
otros.

Identifica los aspectos e impactos ambientales:

- Identifica todos los aspectos e impactos ambientales,

potenciales o reales, asociados a los procesos tomando
como referencia los Anexo C de aspectos ambientales
- En la identificación se toma en cuenta los siguientes
criterios:
 Situación: condiciones normales, anormales o de Equipo Evaluador
4
emergencia.
 Incidencia: propia o terceros.
 Temporalidad: pasado, actual o futura
 Clase: adversa o benéfica

Los aspectos e impactos ambientales asociados a las

operaciones son registrados en la Matriz de Identificación de
Aspectos y Evaluación de Impactos
Evalúa significancia de impactos

- Evalúa cada aspecto ambiental contra cada criterio de

significancia definido en la Matriz de Valoración.
5 - Los criterios de significancia se encuentran documentados. Equipo Evaluador
Los criterios de significancia definidos son los siguientes:
Magnitud, severidad, probabilidad y opinión de partes
interesadas. Los valores de cada criterio pueden ser 0
(Benéfico), 1 (Bajo), 2 (Medio) y 3 (Alto).
Identifica Aspectos Ambientales Significativos:
6 Equipo Evaluador
- La Alta Dirección ha determinado que cuando la suma de
ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE
los criterios de sigificancia de cada aspecto sea 8 o más,
será considerado como AAS. El resto será considerado
como AA no significativo
- Si el AA tiene valor igual a 3 en el criterio de severidad se
convierte automáticamente en AAS, independientemente
de la suma de los criterios.

Propone control operativo:

- Para los AAS, recomienda controles operativos con la

finalidad de prevenir impactos ambientales. Las acciones
propuestas deberán reducir el impacto hasta un nivel no
significativo menor a 8.
- Las acciones a tomar para la eliminación o reducción del
impacto dependerán del nivel de impacto tal como se
especifica:
 Muy bajo: No se requiere de acción. Valoración menor
o igual a 4.
 Bajo: No se requieren controles adicionales. Se
requiere seguimiento para ver si se mantiene los
controles. Valoración entre 5 - 7
 Moderado: Se deben realizar esfuerzos para reducir el
impacto. Las medidas de prevención deben ser
implementadas en un plazo definido. Valoración entre
7 8-9 Equipo Evaluador
 Importante: El trabajo puede continuar pero tomando
medidas de prevención en forma inmediata para
reducir el impacto. Si el impacto implica trabajos en
marcha se deben tomar acciones urgentes
comunicando al supervisor o jefe inmediato. Valoración
entre 10 – 11.
 Perdida total: El trabajo no debe ser reanudado hasta
que el impacto no haya sido reducido. Si no es posible
reducir el impacto, el trabajo debe permanecer
prohibido. Valoración igual a 12
 Registra los controles propuestos en: Matriz de
Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos

- En el establecimiento de controles operativos se debe tener

en cuentra la siguiente priorización: Fuente – Medio –
Receptor.

Criterio de decisión:

- SI: La significancia es menor a 8, continua paso 9

8 - NO: La significancia es mayor o igual a 8, regresa al paso Equipo Evaluador
7
ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE
Informa resultados:
Encargado de
9 - Informa al Representante de la Alta Dirección los
Medio Ambiente
resultados obtenidos por el Equipo Evaluador.

Evalúa los resultados obtenidos;

- El Representante de la Alta Dirección revisa los AAS Representante de

10
identificados y las acciones propuestas por el equipo la Alta Dirección
evaluador. De considerarlo necesario puede revisar la
documentación con personal del área evaluada.
Aprueba los resultados:

- SI: Esta de acuerdo con los AAS y controles propuestos,

11 continua paso 12. Representante de
- NO: No esta de acuerdo con los AAS identificados y la Alta Dirección
controles propuestos, regresa al paso 4.

Representante de
12 - Firma y sella registros.
la Alta Dirección
Todos los aspectos ambientales identificados deben ser controlados por la organización a
través uno de los siguientes canales: Objetivos y metas, Control Operativo, Planes de
emergencia.

Encargado de
13 - Archiva registros.
Medio Ambiente
14 Actualización de la información
Asegura que la información sea actualizada y que las matrices
pasen por un proceso de revisión por lo menos una vez al año. Encargado de
Medio Ambiente

4.3. ANEXOS

ANEXO B LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES

ANEXO C: MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS

 ANEXO B: LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES

Esta tabla se presenta sólo como orientación en la identificación de aspectos ambientales,

deberán analizarse la posible existencia de otros aspectos según sea necesario

CODIGO DE ASPECTO CODIGO DE ASPECTO

Emisiones atmosféricas Residuos No Peligrosos

Material Particulado Papel y cartón

Ruido Plástico
Gases de combustión (para motores Trapos, telas usadas no contaminados
diferentes de los vehículos) Jebe (Guantes, botas)
Olor Alimentos (residuos orgánicos)
Otras emisiones (especificar)
Consumo de recursos
Emisiones líquidas Agua
Aguas Servidas o domésticas Electricidad
Solventes Combustible (hidrocarburos líquidos o
Combustibles gas)
Papel
Residuos Peligrosos Sustancias químicas
Contenedores o envases vacíos de
químicos Potenciales emergencias
Fluorescentes Incendio
Cartucho de Toner y tintas de Explosión
impresión Fugas de combustible de autos
Extintores en Desuso Otras emergencias

Otros
Tráfico
Aspecto visual
Uso de áreas públicas
 ANEXO C: LISTADO DE IMPACTOS AMBIENTALES

La tabla que se presenta servirá como orientación en la identificación de

aspectos e impactos ambientales, pueden existir impactos adicionales en
campo.

ASPECTO IMPACTO
EMISIONES Ejemplos genéricos:
- Contaminación del aire
- Daño a la capa de ozono
- Lluvia ácida
Ejemplos específicos:
- Aumento de la presión sonora en agua por aumento de tráfico
fluvial.
- Aporte al calentamiento global por liberación de gases efecto
invernadero.
- Afectación de la capa de ozono por liberación de gases que la
afectan.
- Afectación de la calidad del aire por liberación de material
particulado.
- Afectación de la calidad del aire por liberación de emisiones
tóxicas.
- Afectación de la calidad del aire por generación de emisiones
gaseosas (fuentes fijas).
- Afectación de la calidad del aire por generación de emisiones
gaseosas (fuentes móviles).
- Alteración de la visibilidad.
- Generación de olores no existentes en el área.
- Generación de ruido ambiental no existentes en el área.

EFLUENTES Ejemplos genéricos:

- Contaminación del agua
Ejemplos específicos:
- Afectación de la vida acuática.
- Degradación de la calidad del agua subterránea.
- Degradación de la calidad del recurso hídrico superficial.
- Alteración de ecosistemas protegidos.
- Contaminación del acuífero.

- Contaminación del aire

RESIDUOS - Afectación a la comunidad
COMUNES Ejemplos específicos:
- Contaminación de aire/ agua por generación de residuos
sólidos urbanos.
- Contaminación de aire/ agua por generación de residuos
 peligrosos.

CONSUMO Ejemplos genéricos:

DE - Agotamiento de recursos
RECURSOS Ejemplos específicos:
- Reducción /agotamiento de recursos naturales no renovables.
- Reducción /agotamiento de recursos naturales renovables.
- Reducción /agotamiento de los recursos acuáticos.
POTENCIAL Ejemplos genéricos:
ES - Contaminación del agua
EMERGENCI - Contaminación del aire
AS Ejemplos específicos:
- Contaminación de aire/ agua por riesgo potencial de
accidentes por almacenamiento.
- Contaminación de aire/ agua por riesgo potencial de derrames
o liberaciones en el transporte.
PAISAJE Ejemplos específicos:
- Impacto Visual
- Pérdida de paisaje natural
- Incomodidad en el entorno
- Alteración de las formas naturales del paisaje.

ANEXO D: CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA

CRITERIO DE ALTO (3) MEDIO (2) BAJO (1)

SIGNIFICANCI
A
Magnitud (IE)  La cantidad del  La cantidad del  La cantidad del
residuo, el uso del residuo, el uso del residuo, el uso del
recurso o fuente que recurso o fuente que recurso o fuente que
genera el aspecto es genera el aspecto es genera el aspecto es
alto. cercano al estándar mínimo o no se
 Es continuo en el establecido. produce.
tiempo.  Se produce pero no  No es perceptible
 Esta por encima de ls es continuo en el
estándares tiempo.
establecidos.
Severidad (IS)  Daños graves o  Afecta o afectaría  Hay una afectación
irreversibles al reversiblemente al mínima al ambiente o
ambiente. (ver hoja de ambiente. (ver hoja de a las personas. (ver
seguridad de productos) seguridad de hoja de seguridad de
 Si el aspecto es un
 recurso no renovable y productos) productos)
poco disponible o raro.
 Si el aspecto es un  El recurso es muy
 Resultados de
monitoreo mayor al recurso disponible disponible y renovable,
límite permisible. solo en determinadas no agotable.
áreas y/o se puede  Resultados de
monitoreo menor al
recuperar de fuentes
80% del límite
reciclables. permisible.

Resultados de
monitoreo entre el
límite permisible y el
80% de su valor
Probabilidad Se presenta cuando el El aspecto se presenta Su aparición es remota
(IP) de aspecto se genera con con frecuencias como aunque no puede
ocurrencia del una frecuencia diaria o máximo de 4 eventos descartarse.
Impacto hasta una vez por mes. por año.
Ambiental
Opinión de las  Es percibido por las  Las partes  Las partes
partes
partes interesadas interesadas alejadas interesadas no se
interesadas
(IO) como algo grave. lo perciben como percibe afectada por
 Repercusión pública medianamente el impacto real o
alta, probables grave potencial.
acciones judiciales.  Repercusión pública  Repercusión publica
media, improbables baja o nula.
acciones judiciales,
cartas de reclamos o
papeletas
ANEXO E: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS