MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO

SUCESO

La sala cuenta con alarma contra incendios

La sala cuenta con los ventiladores adecuados

La sala cuenta con una excelente iluminación

Las sillas de la sala son las adecuadas para cuidar la postura de las
personas

Las estaciones de trabajo están ubicados de la forma más adecuada para

su uso

La cantidad de sillas de la sala es la adecuada respecto al espacio de la

misma y la cantidad de estaciones de trabajo
 Todos las estaciones de trabajo están funcionando correctamente

El tablero de la sala esta en perfecto estado

Cuenta la sala con aire acondicionado

Se encuentra en perfecta condicion el aire acondicionado

Las canaletas se encuentran en perfecto estado

Qué tipo de cableado estructurado realizaron en la sala

Las tomas de corriente están marcadas

Los puntos de Voz y Datos se encuentran marcados

Existe el diagrama o mapa de la topología a la cual pertenece el cableado

de la sala

Todas las canaletas se encuentran ubicadas de forma correcta

al momento de instalar un software se nesecita de algun permiso

 al momento de instalar un software se nesecita de algun permiso

El software instalado en los equipos son licenciados

Le realizan soporte tecnico a los equipos de computo

Se lleva control de quien utiliza los equipos de computo

utilizan marquillas para identificar los cables de red

exixte alguna clase de normas en la sala de computo

Se da capacitacion al personal QUE MANEJA LA SALA sobre el

funcionamiento de la sala de computo

Los equipos de computo son activos fijos, en calidad de prestamo o

convenio
DE RIESGO
CRIMINALIDAD NEGLIGENCIA

ROBO DESCUIDO

MAGNITUD DEL DAÑO

3 4

5 15 20

2 6 8

2 6 8

3 9 12

3 9 12

4 12 16
4 12 16

1 3 4

5 15 20

3 9 12

3 9 12

2 6 8

4 12 16

5 15 20

3 9 12

2 6 8

2 6 8
2 6 8

1 3 4

3 9 12

2 6 8

5 15 20

3 9 12

1 3 4

5 15 20
 PROBABILIDADES DE AMENAZA

NEGLIGENCIA SUSTENTO ECONÓMICO

DESCUIDO FALTA DE INVERSIÓN INCENDIOS

4 3 2

OFIMÁTICA

20 15 10

8 6 4

8 6 4

12 9 6

12 9 6

16 12 8
16 12 8

4 3 2

20 15 10

12 9 6

REDES Y CABLEADO ESTRUCTURAD

12 9 6

8 6 4

16 12 8

20 15 10

12 9 6

8 6 4

ASPECTOS LÓGICOS DE LOS EQUIPOS

8 6 4
8 6 4

4 3 2

12 9 6

8 6 4

20 15 10

12 9 6

4 3 2

20 15 10
NAZA

FENÓMENOS NATURALES

INCENDIOS INUNDACIONES TERREMOTOS

2 2 3

FIMÁTICA

10 10 15

4 4 6

4 4 6

6 6 9

6 6 9

8 8 12
 8 8 12

2 2 3

10 10 15

6 6 9

EADO ESTRUCTURADO

6 6 9

4 4 6

8 8 12

10 10 15

6 6 9

4 4 6

DE LOS EQUIPOS DE LA SALA

4 4 6
4 4 6

2 2 3

6 6 9

4 4 6

10 10 15

6 6 9

2 2 3

10 10 15
 EVIDENCIAS
TERREMOTOS

15 La sala no cuenta con alarmas contra incendios y con un solo extintor

6 La sala cuenta con ventiladores en buen estado

6 La sala cuenta con una buena iluminación gracias al ventanal

9 las sillas son incomodas y de plastico

9 No hay casi espacio entre las mesas pero estan ubicadas de una buena forma

12 El número de sillas es equialente a número de estudiantes

12 Hay estaciones en las que varios equipos no funcionan

3 El tablero en buen estado

15 La sala no cuenta con aires

9 La mayoría de cables estan protegidos por canaletas

6 Cable utp con conectores RJ 45

12 No hay marcas

15 No existen marcas

9 Si hay, pero no estan en la sala

6 algunas canaletas se encuentran dañadas

6 El permiso se solicita al profesor

6 El permiso se solicita al profesor

3 Los equipos son muy antiguos

9 Casi no hay supervisión, ya que, muchos equipos estan dañados

6 cada profesor registra en la bitacora cuando usa la sala

15 no hay marquillas que diferencien los cables

9 En la sala hay ciertas normas que se deben cumplir

3 Si, ya que, el profesor es igualmente ingeniero de sistemas

15 Todos los equipos son del colegio

 EVIDENCIAS

La sala no cuenta con alarmas contra incendios y con un solo extintor

La sala cuenta con ventiladores en buen estado

La sala cuenta con una buena iluminación gracias al ventanal

las sillas son incomodas y de plastico

o hay casi espacio entre las mesas pero estan ubicadas de una buena forma

El número de sillas es equialente a número de estudiantes

Hay estaciones en las que varios equipos no funcionan

El tablero en buen estado

La sala no cuenta con aires

La mayoría de cables estan protegidos por canaletas

Cable utp con conectores RJ 45

No hay marcas

No existen marcas

Si hay, pero no estan en la sala

algunas canaletas se encuentran dañadas

El permiso se solicita al profesor

 El permiso se solicita al profesor

Los equipos son muy antiguos

Casi no hay supervisión, ya que, muchos equipos estan dañados

cada profesor registra en la bitacora cuando usa la sala

no hay marquillas que diferencien los cables

En la sala hay ciertas normas que se deben cumplir

Si, ya que, el profesor es igualmente ingeniero de sistemas

Todos los equipos son del colegio

 MEJORAS

Implementar una alarma contra incendios

Realizar mantenimiento para evitar daños

Añadir más lamparas

Cambiar por sillas reclinadas y acolchadas

adecuada las mesas y que las sillas esten en proporción al tamaño de la sala

Tener más sillas por si hay daños

 Arreglar los equipos dañados

Sellar algunas pocas canaletas safadas

Hacer cambio de cables dañados

Arreglar las marcas

Agregar marcas

Mantener los planos cerca

Acomodar las canaletas

Supervisar los cambios realizados a los pc

Supervisar los cambios realizados a los pc

Invertir en equipos nuevos y licenciados

Implementar marquillas

Hacer cumplimiento de estas

 RIESGO TOT

Riesgo Total = Probabilidad de Ocurrencia * Impacto Promedio

AMENAZA PROBABILIDAD

ROBO 8%

DESCUIDO 7%

INCENDIOS 2%

INUNDACIONES 3%

TERREMOTOS 1%
 RIESGO TOTAL Y RIESGO RESIDUAL

mpacto Promedio

GRADO DE IMPACTO (MILLONES $)

SERVIDORES TERMINALES DATOS SOFTWARE CONFIGURACIONES PERSONAL
4'000.000 $ - $ - $ 300,000 1'920.000 1'280.000

3'300.000 $ - $ - $ 300,000 1'920.000 1'280.000

4'400.000 $ - $ - $ 300,000 1'920.000 1'280.000

3'500.000 $ - $ - $ 300,000 1'920.080 2'480.000

3'200.000 $ - $ - $ 300,000 1'920.000 1'280.000

 RIESGO TOTAL EFECTIVIDAD RIESGO RESIDUAL
INSTALACIONES
$ 1,000,000 104000 60% 41600.00

$ 1,000,000 91000 60% 36400.00

$ 1,000,000 26000 50% 13000.00

$ 1,000,000 39000 40% 23400.00

$ 1,000,000 13000 40% 7800.00