AMPLIACIÓN PLAZO Mariño Final

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA DE BOSQUES MANEJADOS
INFORME TÉCNICO
NOMBRE DEL PROYECTO:
“RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS

AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS MARIÑO Y LAMBRAMA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY”.
CODIGO UNIFICADO 2234964.
1.1 GENERALIDADES. -
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO:
Cuadro N° 01
COSTO DIRECTO 8,213,382.23

GASTOS GENERALES 1,164,988.02
GASTOS DE SUPERVISION 244,485.18
GESTION DEL PROYECTO 118,300.00
EXPEDIENTE TECNICO 204,093.95
LIQUIDACIÓN 27,642.36
COSTO INDIRECTO 1,759,509.51
COSTO TOTAL 9,972,891.74
PRESUPUESTO DE OBRA ASIGNADO PARA EL AÑO 2019:
Costo Directo e Indirecto PIM 2019 1’065,667.00

Total Ejecutado a Febrero del 2019 S/. 7,998,955.98
Cuadro N° 02
ASIGNACION
ITEM MONTO ASIGNADO
PRESUPUESTAL
1 2013 204,074.72
2 2014 1’081,976.85
3 2015 2’161,687.97
4 2016 1’315,668.72
5 2017 1’178,316.60
6 2018 1’928,003.24
7 2019 129,227.88
2013 a Febrero 2019 7’998,955.98
Fuente: Aplicativo Informático SSI a febrero 2019.
Dirección: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@regionapurimac.gob.pe
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Recursos Ordinarios – RO (2019) : S/. 1’065,677.00 Soles.
METAS PRESUPUESTALES : Del 2013 al 2019.
Cuadro N° 02
AÑO
META PRESUPUESTAL
FISCAL
2013 201 - 0362

2014 2014 - 0237
2015 2015 - 0038
2016 2016 - 0023
2017 2017 - 0029
2018 2018 - 0019
2019 2019 - 0036
Fuente: Información del SIAF 2013 -2019.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Ejecución Presupuestaria Directa.
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO):
PLAZO DE EJECUCION : 1096 días calendario (36 meses).

FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN : 18/02/2014
FECHA DE CULMINACION PROGRAMADA : 18/02/2017
AMPLIACIONES DE PLAZO:
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01
PLAZO DE EJECUCION : 730 días calendario (24 meses).
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN : 19/02/2017.
FECHA DE CULMINACION PROGRAMADA : 19/02/2019.
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02
PLAZO DE EJECUCION : 435 días calendario (14 meses
y 10 días).
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN : 20/02/2019
FECHA DE CULMINACION PROGRAMADA : 30/04/2020
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN : 2,261 días calendario (74 meses y

10 días).
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
RESIDENTE DE OBRA : Ing. WILBER VALDERRAMA PEREZ

Del 01/06/2019 a la actualidad.
SUPERVISION DEL PROYECTO:

DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE
PROYECTOS DE INVERSION:
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Ismael Zanabria Huamaní

Del 24/01/2019 a la actualidad.
PERSONAL PROFESIONAL DEL PROYECTO:
Entre los profesionales que participaron como residentes y supervisores desde que se
inició el proyecto fueron (Cuadro N° 03).
Cuadro N° 03
Año
Supervisor Coordinador Año laborado
laborado
Junio 2019 a la Ing. Wilber Valderrama

Ing. Ismael Zanabria Huamaní Junio del 2019
actualidad | Pérez
Enero 2019 a la Ing. Erickson Vega

Ing. Ismael Zanabria Huamaní Enero 2019.
actualidad Cahuana
Ing. Williams Ortega Arias 2018 Ing. Juan José Alarcón T. Jul. a dic. 2018
Ing. Williams Ortega Arias 2018 Ing. Daniel Ruiz Alzamora Ene. a mayo 2018
Ing. Pascual Oros Quispe 2017 Ing. Daniel Ruiz Alzamora 2017
Ing. Armando Romero

Ing. William Teves Torres 2016 Ene. a oct. 2016
Inga
Ing. Juan Antonio Velarde Ing. Juan Cisneros
2015 2015
Chacón Sullcahuamán
Ing. Purificación Muña Márquez 2014 Ing. Jorge Aquino Bedia 2014
Fuente: Datos obtenidos de los informes mensuales de los años del 2014 – 2019 de la
ejecución de obra.
1.2 DATOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO:
SECTOR : 99: Gobierno Regional Apurímac

FUNCIO : 017 Medio ambiente
PROGRAM : 054 Conservación y aprovechamiento
SUB PROGRAMA : 0120 Gestión Integrada y Sostenible
PROYECTO : 2.34964
CÓDIGO SNIP : 228010.
CÓDIGO UNIFICADO : 2234964.
META PRESUPUESTAL AÑO : 2019 – 0036.
ENTIDAD EJECUTORA : Gobierno Regional de Apurímac
SECTOR : 99: Gobierno Regional de Apurímac
UNIDAD ORGÁNICA : Gobierno Regional de Apurímac
DIRECCIÓN : Jirón Puno 107 Abancay.
UBICACIÓN:
REGION : Apurímac
DEPARTAMIENTO : Apurímac
PROVINCIA : Abancay
DISTRITOS : Lambrama y Abancay.
LOCALIDAD : Microcuencas Mariño y Lambrama.
1.3 DATOS DEL PROYECTO:
Objetivo general
Recuperación y Mejoramiento de la Cobertura Forestal para Ampliar Servicios
Ambientales en las Microcuencas Mariño y Lambrama de la Provincia de Abancay –
Región Apurímac, por la conservación del medio ambiente y mejora de los servicios
ambientales de la región de Apurímac.
Objetivos específicos
 Aumentar la disponibilidad de plantas forestales en la región de Apurímac.
 Establecer plantas forestales en áreas disponibles de las cc.cc. de la provincia de
Abancay.
 Promover las prácticas de afianzamiento post plantación.
 Construcción de 02 viveros Temporales y 01 vivero tecnificado.
 Producción de 1, 963,651 plantones de 12 especies forestales.
 Establecer 2,235 hectareas en microcuencas Mariño y Lambrama.
 Proteger las plantaciones forestales de 200 has con malla ganadera, de las zonas
más vulnerables al pastoreo, de esta manera se evitará el daño por animales.
 Cercar 500 hectareas con champa y alambre de púa de las zonas más vulnerables
al pastoreo, principalmente del daño que puedan causar los animales.
 Construir zanjas de infiltración individual para las plantaciones en macizo en 1,263
hectareas con fines de conservación de suelos, siembra y cosecha de agua.
 Compensación a los sistemas forestales, a través de la instalación de pastos
naturales en un área de 320 hectareas.
 Afianzamiento de 1,263 hectareas con prácticas culturales de riego, control
fitosanitario, podas, recalce, abonamiento y deshierbes.
1.4 PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Cuadro N° 04
PRESUPUESTO COSTO TOTAL

1.0. Producción de plantones forestales
1.1. Construcción de viveros tecnificados 642,318.14
1.2. Construcción de viveros volantes 79,812.29
1.3. Producción de abonos orgánicos 51,963.10
1.4. Producción de plantones 875,841.50
SUB PRESUPUESTO 1,649,935.03
2.0. Instalación de plantaciones forestales
2.1. Instalación de plantaciones en macizo 4,181,157.30
2.2. Instalación de plantaciones agroforestales 304,763.30
2.3. Instalación de plantaciones Silvopastoriles 809,416.60
2.4. Plantaciones de protección y paisajística 253,660.30
2.5. Compensación a los sistemas forestales 450,798.50
SUB PRESUPUESTO 5,999,796.00
3.0. Afianzamiento pos plantación
3.1. Labores de afianzamiento 389,306.70
3.2. Gestión de riesgos 26,006.20
3.3. Manejo de información básica 148,338.30
SUB PRESUPUESTO 563,651.20
TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO 8,213,382.23
MATERIALES 1,995,700.45
MANO DE OBRA 6,093,304.01
EQUIPOS 38,149.72
COSTO DIRECTO 8,213,382.23
GASTOS GENERALES 1,164,988.02
GASTOS DE SUPERVISIÓN 244,485.18
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO 118,300.00
EXPEDIENTE TECNICO 204,093.95
LIQUIDACIÓN 27,642.36
COSTO INDIRECTO 1,759,509.51
COSTO TOTAL 9,972,891.74
1.5 VALORIZACION DEL AVANCE FISICO
Avance Físico Acumulado
Cuadro N° 05
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

PRESUPUESTO
AVANCE FISICO:
DE OBRA
S/ % S/ % S/ % S/ %
PROGRAMADO 8,213,382.23 6,108,378.56 74.37% 149,669.75 1.82% 6,258,048.31 76.19% 1,955,333.92 23.81%
EJECUTADO 5,887,026.24 5,880,291.22 71.59% 6,735.01 0.08% 5,887,026.24 71.68% 2,326,356.00 28.32%
Fuente: Valorización de obra febrero 2019.
El avance físico que se muestra en el Cuadro N° 05 esta acumulada a febrero del 2019. A
diciembre el avance físico acumulado es 71.59% (2014 – 2018). En enero se paralizó el
trabajo y a partir de febrero se retomaron las actividades del proyecto; este mes el avance
físico fue de 1.82%. Sumando el avance físico a diciembre de 2018 y el avance de febrero
2019, se ha obtenido un avance físico de 71.68%.
Ejecución Física Valorizada por Componentes del Costo Directo
Cuadro N° 06
ROGRAMADO
VALORIZACIÓN SALDO
EXPEDIENTE % % %
RUBRO EJECUTADA VALORIZACIÓN
TÉCNICO
COSTO
8,213,382.23 100.00%
DIRECTO
Componente 1 1,649,935.02 20.09% 1,532,686.58 18.66% 117,248.44 1.43%
Componente 2 5,999,795.97 73.05% 4,189,427.80 51.01% 1,810,368.17 22.04%
Componente 3 563,651.24 6.86% 164,911.86 2.01% 398,739.39 4.85%
TOTAL 8,213,382.23 100.00% 5,887,026.24 71.68% 2,326,356.00 28.32%
1.6 VALORIZACION DEL AVANCE FINANCIERO
Avance Financiero Acumulado
Cuadro N° 07
FEB 2014 – DIC 2018 FEBRERO 2019 ACUMULADO SALDO

AVANCE PPTO. DE
FISICO OBRA S/.
S/ % S/ % S/ % S/ %
PROGRAMADO 9,972,891.74 8,805,217.54 88.29% 180,633.68 1.81% 8,985,851.22 90.10% 987,040.52 9.90%
EJECUTADO 7,998,995.98 7,869,728.10 78.91% 129,227.88 1.30% 7,998,955.98 80.21% 1,973,935.76 19.79%
Ejecución Financiera por Producto/Acciones
Cuadro N° 08
PROGRAMADO
PRESUPUESTO SALDO
RUBRO EXPEDIENTE % %
EJECUTADO PRESUPUESTAL
TÉCNICO S/
COSTO DIRECTO 8,213,382.23 6,590,674.54 66.09% 1,622,707.69 16.27%
Gastos Generales 1,164,988.02 1,033,811.71 10.37% 131,176.31 1.32%
Supervisión 244,485.18 155,445.01 1.56% 89,040.17 0.89%
Expediente Técnico 204,093.95 204,074.72 2.05% 19.23 0.00%
Gestión de Proyecto 118,300.00 14,950.00 0.15% 103,350.00 1.04%
Gastos de Liquidación 27,642.36 0.00 0.00% 27,642.36 0.28%
TOTAL 9,972,891.74 7,998,955.98 80.21% 1,973,935.76 19.79%
Fuente: Formato FE – 06 del Informe mensual de febrero de 2019.
El Cuadro N° 08 indica que, del presupuesto total del proyecto, se ha ejecutado el 80.21%,
quedando un saldo de 19.79%, cuya suma es S/. 1’973,935.76 Soles.
Información Financiera
Cuadro N° 09
MONTO PROGRAMADO PRESUPUESTO

AÑO % %
EXPEDIENTE TÉCNICO EJECUTADO - PIM
2,013 204,093.95 2.05% 204,074.72 2.05%
2,014 2,122,569.38 21.28% 1,081,976.85 10.85%
2,015 4,978,988.46 49.93% 2,161,687.97 21.68%
2,016 2,667,239.95 26.74% 1,315,668.72 13.19%
2,017 0.00 0.00% 1,178,316.60 11.82%
2,018 0.00 0.00% 1,928,003.24 19.33%
a febrero 2019 0.00 0.00% 129,227.88 1.30%
TOTAL 9,972,891.74 100% 7,998,955.98 80.21%
Fuente: Aplicativo Informático del SSI a febrero de 2019.
El Cuadro N° 09 - Información Financiera del proyecto, obtenida del Aplicativo Informático

del SSI, indica que, el monto programado según el expediente técnico ha tenido un plazo
de ejecución de tres años (MONTO PROGRAMADO); sin embargo, las posibilidades
financieras de la Entidad no fueron posibles. La columna PRESUPUESTO EJECUTADO –
PIM, nos lo demuestra que al finalizar el plazo de ejecución de 730 días (dos años),
tampoco fueron suficientes para concluir. Por estas razones aún queda 19.79% de
ejecución de obra.
1.7 ANTECEDENTES. -
En un marco de conciencia ambiental, los objetivos de generar impactos económicos y

sociales de la región de Apurímac, el Gobierno Regional de Apurímac, a través de la
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, ha promovido
formular y ejecutar el proyecto “Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para
ampliar los servicios ambientales en las microcuencas Mariño y Lambrama de la provincia
de Abancay; en ese sentido este se viene ejecutando desde el 2014, cuyo plazo ha
finalizado en febrero del 2017. Al no concluir las metas físicas de la propuesta, se ha
ampliado la ejecución de la obra por dos años más (730 días calendario), debido a que las
asignaciones presupuestales se han estado habilitando de poco a poco, sin tomar en
cuenta los plazos establecidos, tanto con el expediente técnico aprobado y la primera
ampliación de plazo. La ampliación de plazo ha terminado el 19 de febrero de 2019 y al no
haberse concluido las metas, el residente solicita la ampliación de plazo N° 02, justificando
que hubo limitaciones o demoras en las asignaciones financieras de parte de la Entidad.
Esta ampliación de plazo se solicita amparado en la Directiva N° 001-2010-GR.

APURIMAC/PR, norma que establece pautas para la formulación, ejecución y supervisión
de proyectos en la fase de inversión por administración directa o encargo. Esta norma, en
el Titulo VI - Ejecución de Proyectos por Administración Directa o Encargo, hace referencia
a las ampliaciones de plazo de ejecución de proyectos en la fase de inversión.
1.8 BASE LEGAL
 Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.

 Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional
de Inversión Pública.
 Decreto Supremo N° 027-2017-EF que aprueba el Reglamento del D.L N°
1252.
 Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411.
 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019, Ley N°
30879.
 D.S. N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de

Contrataciones del Estado.
 Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de la Inversión
Pública en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.
 Directiva General del SNIP Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Articulo 27.
 Resolución de Contraloría N° 195-1988-CG, Resolución que regula la
Ejecución de Obras Publicas por Administración Directa.
 Directiva N° 001- 2010-GR-APURIMAC/PR, para la Formulación, Ejecución y
Supervisión de Proyectos en la fase de inversión por Administración Directa o
Encargo, del Gobierno Regional de Apurímac.
1.9 JUSTIFICACION
La justificación de la presente ampliación de plazo se fundamenta en el aspecto

presupuestal del proyecto, por la limitada capacidad financiera de la entidad en
asignar los recursos programados en el expediente técnico y el mandato de la
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°024-2014-GR. APURIMAC/GRRNGMA
y la RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONALN°348-207-GR-
APURIMAC/GG. Además, la Directiva N° 01-2010-GR. APURIMAC/PR, Titulo VI.
Ejecución de Proyectos por Administración Directa o Encargo, ítem 3) Ampliaciones
de Plazo, faculta a las entidades ejecutoras la posibilidad de utilizar esa
herramienta en casos necesarios como la actual.
CAUSAL DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°02
LIMITACIONES O DEMORAS EN LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.
Causal que ha ocasionado la Ampliación de Plazo N° 01 y actualmente la gestión

de la Ampliación de Plazo N° 02, que propone la culminación de las metas físicas
del proyecto en un plazo de 435 días calendario (14 meses y 10 días). Este
hecho, ha modificado la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra, además
genera mayores gastos generales y de supervisión.
1.10 CUANTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02
Cálculo del número de días para la Ampliación de Plazo N° 02
Cuadro N° 10
CALENDARIO
META
ITEM PARTIDA UNIDAD REQUERIDO OBSERVACIONES
REPROGRAMADA
EN DIAS
1 Producción de plantones forestales 101
1.3 Producción de abonos organicos 15
1.3.1 Producción de compost mejorado M3 100 15
1.4 Producción de plantones 86
1.4.2 Colle Unidad 8,680.00 18
1.4.3 Tara Unidad 27,704.00 18
1.4.9 Tuna Unidad 51,338.00 16
1.4.11 Intimpa Unidad 135,768.00 18
1.4.14 Sauco Unidad 549.00 16
2 Instalacion de plantaciones forestales 160
2.1 Instalacion de plantaciones en macizo 75
2.1.1 Tara 28
2.1.1.1 Trabajos preliminares Hectarea 118.20 7
Apertura de hoyos y construcción de Z. I. El saldo de metas
2.1.1.2 Hectarea 118.20 7
Individual se ejecutaran en
2.1.1.3 Instalación de plantaciones Hectarea 121.40 7 el tiempo
2.1.1.4 Protección de Plantaciones Hectarea 121.70 7 reprogramado
2.1.2 Eucalipto 11 siempre y
cuando se
Apertura de hoyos y construcción de Z. I. asignen los
2.1.2.2
Individual
Hectarea 10.34 2 recursos
2.1.2.3 Instalación de plantaciones Hectarea 27.54 2 financieros
2.1.2.4 Protección de Plantaciones Hectarea 138.30 2 necesarios.
2.1.3 Pino 4
2.1.3.3 Instalación de plantaciones Hectarea 0.03 2
2.1.3.4 Protección de Plantaciones Hectarea 184.15 2
2.1.6 Tuna 32
Apertura de hoyos y construcción de Z. I.
2.1.4.2
Individual
Hectarea 7.00 8
2.1.4.4 Protección de Plantaciones Hectarea 7.00 8
Instalacion de plantaciones
2.2
Agroforestales
36
2.2.1 Aliso 16
2.2.1.1 Apertura de hoyos Hectarea 9.98 8
2.2.1.2 Instalación de plantaciones Agroforestales Hectarea 9.98 8
2.2.2 Basul 16
2.2.3 Sauco 4
Instalacion de plantaciones
2.3
Silvopastoriles
24
2.3.1 Colle 16
2.3.1.2 Construcción del cerco perimétrico Hectarea 40.00 4
Construcción de Terraza de Formación
2.3.1.3
Lenta
Hectarea 40.00 4
2.3.1.4 Instalación de Plantaciones Silvopastoriles Hectarea 39.95 4
2.3.2 Queñua 8
2.3.2.2 Construcción del cerco perimétrico Hectarea 115.00 2
Construcción de Terraza de Formación
2.3.2.3
Lenta
Hectarea 255.00 2
2.3.2.4 Instalación de Plantaciones Silvopastoriles Hectarea 35.41 2
2.4 Plantaciones de proteccion y paisajistica 12
2.4.2 Intimpa 12
2.4.2.4 Proteccion de plantaciones Hectarea 121.52 3
2.5 Compensación a los sistemas forestales 13
Preparación de terreno y resiembra de
2.5.1
pastos naturales
Hectarea 252.72 5
2.5.2 Manejo de pastos naturales Hectarea 320.00 8
3 Afianzamiento post plantación 174
3.1 Labores de afianzamiento 35
3.1.1 Evaluación post plantación Hectarea 1,033.00 5
3.1.2 Transporte de plantones y materiales Hectarea 243.31 5
3.1.3 Recalce y abonamiento Hectarea 860.00 5
3.1.4 Deshierbe Hectarea 602.50 5
3.1.5 Riego Hectarea 679.68 5
3.1.6 Podas Hectarea 748.30 5
3.1.7 Control fito sanitario Hectarea 721.88 5
Implementación de declaración de
3.2
impacto ambiental
16
3.2.1 Gestion de riesgo 16
3.2.1.1 Creación del comité de gestión de riesgo Organización 1.00 4
Planificación participativa para la gestión de
3.2.1.2
riesgos
Taller 1.00 4
Implementación y ejecución del plan de
3.2.1.3
riesgos
Taller 1.00 4
3.2.1.4 Monitoreo, seguimiento y Evaluación Acciones 1.00 4
3.3.1 Mitigación ambiental 18
3.2.1.2 Construcción de botaderos Unidad 1.00 8

3.2.1.3 Recojo de envases Unidad 2,215.00 10
3.3 Manejo de información básica 15
3.3.1 Trabajos preliminares 15
3.3.1.1 Trabajos preliminares Global 1.00 15
3.3.2. Levantamiento de información de campo 60
Levantamiento de información
3.3.2.1
socioeconómica
Encuesta 489.00 15
3.3.2.2 Inventario de recursos hídricos Inventario 96.00 15
Inventario de la biodiversidad forestal y
3.3.2.3
bosques nativos
Inventario 101.00 15
3.3.2.4 Muestreo de suelos Muestra 14.00 15
3.3.3 Sistematizacion y consolidacion 30
3.3.2.5 Sistematizacion y consolidacion Documento 1.00 30
ITEM RESUMEN POR COMPONENTES TOTAL

1.00 Producción de plantones forestales 101.00
2.00 Instalacion de plantaciones forestales 160.00
3.00 Afianzamiento post plantación 174.00
TOTAL DE DIAS 435
1.11 PRESUPUESTO – DEDUCTIVOS
Del Costo Directo:
Cuadro N° 11
ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO SALDO DEDUCTIVO
2.5 Compensación a los sistemas forestales
Preparación de terreno y resiembra de

310,594.30 135,793.14
2.5.1 pastos naturales 393,281.79
Manejo de pastos naturales 57,516.67 57,516.67

2.5.2 57,516.67
TOTAL DEDUCTIVO 193,310.10
Fuente: Elaboración en base al Expediente Técnico y Ejecución física a febrero 2019.
Justificación:
Las partidas deductivas que cubrirán los mayores gastos generales y de supervisión, se
han identificado tomando en cuenta las dificultades de su implementación en esta
etapa, porque estas debieron haberse iniciado en el primer año, principalmente la
primera partida “Preparación de terreno y resiembra de pastos naturales”. La
segunda partida “Manejo de pastos naturales”, es consecuencia de la primera, por
tanto, en el momento actual técnicamente es inaplicable; además, las ejecuciones de
estas partidas no están localizadas, lo que implicaría realizar nuevamente las
coordinaciones con las autoridades comunales y/o con los mismos comuneros, la
ubicación de las parcelas.
1.12 PLAZO APROBADO Y PLAZO SOLICITADO
Plazo aprobado y plazo solicitado
Cuadro N° 12
PLAZO DE
INICIO Y FIN DE PLAZO EJECUCION CONDICION
ITEM DESCRIPCION
DE EJECUCIÓN EN
MESES/DIAS
RESOLUCION
GERENCIAL
Plazo de Ejecución según 18 de Febrero del 2014 al
1 36 REGIONAL N°024-
Expediente técnico 18 de Febrero del 2017
2014-GR.
APURIMAC/GRRNGMA.
RESOLUCION
19 de Febrero del 2017 al GERENCIAL GENERAL
2 Ampliación de Plazo Nº 01 24
19 de Febrero del 2019 REGIONALN°348-207-
GR-APURIMAC/GG
20 de Febrero del 2019 14 meses y 10

3 Ampliación de Plazo N° 02 En trámite.
al 30 de Abril del 2020 días.
74 meses y 10
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO
días.
Fuente. – Mencionadas en la columna “condición” del cuadro que precede.
1.13 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
Conclusiones:
 El reporte de la valorización a febrero de 2019, el avance físico es 71.68% con un

retraso de 28.32% de la obra, producto del saldo de partidas por ejecutar.
 La causa del retraso de la ejecución de obra está determinada por las
LIMITACIONES O DEMORAS EN LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS por parte de la entidad, estos no fueron lo suficientemente
disponibles según el cronograma de ejecución de obra.
 La Ampliación de Plazo N° 02, como propuesta que permitirá cumplir con los
objetivos del proyecto, es necesaria aprobación para concluir con los saldos de
metas del expediente técnico.
 El proyecto requiere ampliación de plazo que ocasionara mayores gastos generales
y de supervisión, los mismos serán programados mediante las partidas deductivas
del costo directo de la obra.
 Por consiguiente, de acuerdo a la causal de Ampliación de Plazo N° 02 por 435
días calendario, se ha establecido la vigencia de la solicitud del 20 de febrero del
2019 al 30 de abril del 2020.
RESUMEN DE AMPLIACION DE PLAZO Nº 02
Cuadro N° 13
CAUSA DIAS
LIMITACIONES O DEMORAS EN LA DISPOSICION DE

LOS RECURSOS FINANCIEROS 435
TOTAL DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02

435
RECOMENDACIONES
 Se reitera solicitar la aprobación de la AMPLIACION DE PLAZO N° 02,

mediante Resolución aprobada por la instancia gerencial que corresponda
por 435 días calendario.

AMPLIACIÓN PLAZO Mariño Final

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GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL PROYECTO:

“RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO:

COSTO DIRECTO 8,213,382.23

PRESUPUESTO DE OBRA ASIGNADO PARA EL AÑO 2019:

Costo Directo e Indirecto PIM 2019 1’065,667.00

Fuente: Aplicativo Informático SSI a febrero 2019.

Recursos Ordinarios – RO (2019) : S/. 1’065,677.00 Soles.

METAS PRESUPUESTALES : Del 2013 al 2019.

2013 201 - 0362

2015 2015 - 0038

2016 2016 - 0023

2017 2017 - 0029

2018 2018 - 0019

2019 2019 - 0036

Fuente: Información del SIAF 2013 -2019.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Ejecución Presupuestaria Directa.

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO):

PLAZO DE EJECUCION : 1096 días calendario (36 meses).

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN : 2,261 días calendario (74 meses y

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

RESIDENTE DE OBRA : Ing. WILBER VALDERRAMA PEREZ

SUPERVISION DEL PROYECTO:

SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Ismael Zanabria Huamaní

PERSONAL PROFESIONAL DEL PROYECTO:

Junio 2019 a la Ing. Wilber Valderrama

Enero 2019 a la Ing. Erickson Vega

Ing. Armando Romero

1.2 DATOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO:

SECTOR : 99: Gobierno Regional Apurímac

1.3 DATOS DEL PROYECTO:

1.4 PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

PRESUPUESTO COSTO TOTAL

1.5 VALORIZACION DEL AVANCE FISICO

Avance Físico Acumulado

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

Fuente: Valorización de obra febrero 2019.

Ejecución Física Valorizada por Componentes del Costo Directo

Componente 1 1,649,935.02 20.09% 1,532,686.58 18.66% 117,248.44 1.43%

Componente 2 5,999,795.97 73.05% 4,189,427.80 51.01% 1,810,368.17 22.04%

Componente 3 563,651.24 6.86% 164,911.86 2.01% 398,739.39 4.85%

TOTAL 8,213,382.23 100.00% 5,887,026.24 71.68% 2,326,356.00 28.32%

Fuente: Valorización de obra febrero 2019.

1.6 VALORIZACION DEL AVANCE FINANCIERO

Avance Financiero Acumulado

FEB 2014 – DIC 2018 FEBRERO 2019 ACUMULADO SALDO

Fuente: Valorización de obra febrero 2019.

Ejecución Financiera por Producto/Acciones

COSTO DIRECTO 8,213,382.23 6,590,674.54 66.09% 1,622,707.69 16.27%

Gastos Generales 1,164,988.02 1,033,811.71 10.37% 131,176.31 1.32%

Supervisión 244,485.18 155,445.01 1.56% 89,040.17 0.89%

Expediente Técnico 204,093.95 204,074.72 2.05% 19.23 0.00%

Gestión de Proyecto 118,300.00 14,950.00 0.15% 103,350.00 1.04%

Gastos de Liquidación 27,642.36 0.00 0.00% 27,642.36 0.28%

TOTAL 9,972,891.74 7,998,955.98 80.21% 1,973,935.76 19.79%

Fuente: Formato FE – 06 del Informe mensual de febrero de 2019.

MONTO PROGRAMADO PRESUPUESTO

2,013 204,093.95 2.05% 204,074.72 2.05%

2,014 2,122,569.38 21.28% 1,081,976.85 10.85%

2,015 4,978,988.46 49.93% 2,161,687.97 21.68%