ACTIVIDAD 6

AVANCE DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC

POLÍTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD, RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Presentado por:

YECICA PAOLA ANGULO – ID. 491622

CARLOS ANDRES CAMPOS – ID. 534857
WILLINGTON ANDRES MORALES – ID. 303204

Presentado a:

DOLLY ASTRID BELTRAN PEÑALOZA

Diagnóstico y Análisis Organizacional Para Unidades Productivas

Código 1966065

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA
09 de octubre de 2019
Bogotá D. C.
 INTRODUCCIÓN

La Política y objetivos de Calidad en el entorno ISO es la intención manifiesta de la Alta

Dirección de una empresa de orientar la organización y gestión de la misma según un sistema
de Gestión que busca la mejora continua enfocado a la satisfacción de los clientes, de la
propia organización y de terceros implicados.
Para la ISO 9000 el compromiso de Calidad y los objetivos proporcionan un punto de
referencia para dirigir la organización. La Política de Calidad configura el marco de
referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad.

Los objetivos de calidad tienen que ser coherentes con el compromiso de la Calidad.
La mejora continua y su logro están definidos en una serie de objetivos que tienen que poder
medirse.

Los objetivos se derivan habitualmente de la Política de Calidad de la Organización y han de

ser alcanzados. Cuando los objetivos son cuantificables se convierten en metas y son
medibles. Es decir la política de Calidad es previa a la fijación de los objetivos, estableciendo
el marco en el cual se han de definir.

La empresa deberá planificar, integrar e implementar acciones para abordar los riesgos y
oportunidades en sus procesos del sistema de gestión de la calidad y hacer control y eficacia
de las mismas.
Es importante mencionar que las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades
deben ser proporcionales al impacto potencial en la no conformidad de los productos y/o
servicios, teniendo en cuenta metodologías orientadas a la identificación de riesgos y mapa
de riesgos que ofrecen una mirada panorámica y global de las posibles consecuencias
negativas (riesgo) y positivas (oportunidades) dentro del SGC.
Anexo 3. Política de calidad de la empresa
Anexo A. Cuestionario para buscar la política de la calidad

CUESTIONARIO PARA BUSCAR LA POLÍTICA DE LA CALIDAD

1. ¿Qué productos y servicios ofrecemos?

2. ¿Quién es nuestro cliente ideal?

3. ¿Qué necesidades de los clientes podemos cumplir y qué beneficios podemos proveer?

4. ¿A qué mercados y áreas geográficas trabajamos actualmente?

5. ¿Qué es lo que nos diferencia de nuestra competencia?

Tabla 1. Cuestionario para buscar la política de la calidad

Anexo B. Marco de trabajo para desarrollar una política de la calidad de acuerdo a la norma
ISO 9001:2015

Marco de trabajo para desarrollar una política de la calidad de acuerdo a la norma ISO
9001:2015

5.2.1 Política de Primer borrador de

calidad Directrices para redactar o revisar el la Política de
ISO 9001:2015, enunciado calidad
requisitos (Marco de trabajo)

a) Es apropiada para el
propósito y contexto
de la organización;
.

b) proporciona un
marco para establecer
y revisar los objetivos
de la calidad;

c) incluye un .
compromiso de
cumplir con los
requisitos aplicables;
 d) incluye un
compromiso de mejora
continua del sistema
de gestión de la
calidad

Tabla 2. Marco de trabajo para desarrollar una política de la calidad de acuerdo a la norma ISO
9001:2015

Anexo 9. Definición objetivos de calidad

Anexo A. Política de calidad/Objetivos/Acciones
Tabla 3. Objetivos de calidad de la empresa

Anexo B. Planificación Objetivos Calidad por procesos

 Tabla 4. Planificación Objetivos Calidad

Anexo C. Plan de acción para Objetivos de la calidad

 Tabla 5. Plan Objetivos de la calidad

Anexo 7. Gestión de los riesgos y las oportunidades

Evaluación de riesgos

Evaluación de
Clasificació
Clasificación Índice de riesgo
Identificar y n
Consecuencia riesgo Bajo - Medio Acciones para mitigar
clasificar los riesgos Probabilida
del riesgo PxC=I - Alto el Riesgo
de la empresa d del riesgo
(1 a 5) (1 a 25) (01-08) (09- Descripción de la
(1 a 5)
16) (17-25) Acción

4 3 12 Al realizar el * Manejo de
presupuesto presupuesto y
1. Realizar un contar con la adecuada
deficiente participación de gestión
presupuesto los responsables administrativa
Medio
para la del proyecto y del proyecto.
ejecución del líderes de
proyecto proceso.

2. Falta de 3 4 12 Rendición *Garantizar

planificación periódica de socialización
estratégica de cuentas del plan con las partes
las áreas clave estratégico.
interesadas del
del negocio plan
Medio estratégico de
la compañía.

3. No siempre 2 5 10 Realizar * Ordenar una

se trabaja bajo Medio parametrización serie de
variables o
estándares de de parámetros
calidad procedimientos que
determinan en
funcionamient
o del sistema,
de acuerdo con
la
Funcionalidad
de cada
proceso.

4. No se 4 5 20 Iniciar plan de *Generar

cuenta con Trabajo para la cultura de
certificaciones certificación de certificación
de Sistemas las normas en los
Integrados de (calidad, medio trabajadores
gestión ambiente,
(calidad, seguridad y *Implementaci
medio salud en el ón en la
ambiente, trabajo) compañía de
seguridad y los diferentes
salud en el sistemas
trabajo) lo cual integrados en
dificulta la Alto búsqueda de
inclusión en las
los sectores certificaciones
privados. *Crear un
programa de
auditoria para
el
mejoramiento
de la calidad
en los
diferentes
procesos

5. El volumen 4 5 20 * contar con la *El área de

de oportunidad disponibilidad Gestión
ha disminuido de recursos gerencial se
puesto que la encargara de
demanda es Alto * Realizar conseguir
mayor a la Negociación diferentes
oferta. con mercados y
proveedores. promocionar
* fortalecer los diferentes
nuevas servicios del
negociaciones portafolio
y/o formas de
crédito para * La búsqueda
disminuir tasas. permanente de
oportunidades
de nuevos
negocios

*Abrir nuevos
segmentos del
mercado para
incrementar
ingresos.
Evaluación de Oportunidades

Identificar la
oportunidad de la Acciones para abordar la Oportunidad
empresa

1. Reconocimiento * Que la empresa cumpla con todos los compromisos y requisitos de las
local, nacional e partes interesadas.
internacional en el
mercado. * Se realizan comités de cada uno de los proyectos

* Realizar monitoreo permanente a los compromisos adquiridos en los

proyectos, a través de comités.

2. Cumplir con los * Todo lo descrito en los pliegos de condiciones puedan cumplirse a fin de
requisitos pactados mantener consenso de las dos partes.
con el cliente
* Confiabilidad, satisfacción del cliente, oportunidad en nuevos proyectos.

* Se verifica pliego de condiciones y se determina los requisitos con el fin

de dar satisfacción a cada uno de estos.

* Entrega de acta por parte del cliente manifestando la satisfacción de la

entrega del proyecto.

3. La alta dirección * Asignar recursos humanos , económicos y físicos para la implementación

asume el liderazgo y del SGI
responsabilidad a
través del suministro * Implementar las acciones correctivas y/o preventivas y/o de mejora
de los recursos
humanos,
económicos y físicos *Asegurar la comunicación entre los diferentes niveles y funciones de la
para la empresa, referente a los procesos del sistema de gestión de la calidad y su
implementación de efectividad.
sistema de seguridad,
salud en el trabajo,
medio ambiente y
calidad.

4. Mejorar *Evaluar los procesos que la clínica tiene adoptados, seleccionados y

continuamente priorizarlos
apoyados en la
implementación de *Crear un instrumento de evaluación y monitorización permanente que
un sistema de gestión contribuya a garantizar la calidad dentro de los principios de mejoramiento
eficaz. continuo, para los procesos prioritarios definidos por la organización.

*Facilidad para registrar la documentación institucional y de los

organismos, instalación y distribución de los documentos, los que pueden
variar desde: Textos, archivos adjuntos, imágenes, audios, videos, etc.

*Monitorear y evaluar mediante instrumentos que garanticen la calidad al

mejoramiento continuo para los procesos prioritario definidos por la
organización

*Espacio para publicar novedades que se consideren necesarias de

conocimiento de los miembros del SGC

5. Cumplir con la Identificar los requisitos legales aplicables a la organización en materia de

legislación seguridad, salud, ambiente y calidad.
colombiana vigente
y de otra índole Actualizar la matriz de requisitos legales, y de otra Índole.

Tabla 7. Evaluación de Oportunidades

 REFERENCIAS

Norma ISO 9001:2015. Recuperado de http

http://aulas.uniminuto.edu/especiales/mod/assign/view.php?id=606368. Corporación Universitaria
Minuto de Dios.

Anexo 1. Requisitos liderazgo y compromiso. Recuperado de http

http://aulas.uniminuto.edu/especiales/mod/assign/view.php?id=606368. Corporación Universitaria
Minuto de Dios.

Anexo 2. Presentación liderazgo y compromiso.. Recuperado de http

http://aulas.uniminuto.edu/especiales/mod/assign/view.php?id=606368. Corporación Universitaria
Minuto de Dios.

Anexo 3. Guía para establecer política de calidad. Recuperado de http

http://aulas.uniminuto.edu/especiales/mod/assign/view.php?id=606368. Corporación Universitaria
Minuto de Dios.

Anexo 4. Requisitos de planificación. Recuperado de http

http://aulas.uniminuto.edu/especiales/mod/assign/view.php?id=606368. Corporación Universitaria
Minuto de Dios.

Anexo 5. Presentación de planificación. Recuperado de http

http://aulas.uniminuto.edu/especiales/mod/assign/view.php?id=606368. Corporación Universitaria
Minuto de Dios.

Anexo 6. Presentación gestión del riesgo. Recuperado de http

http://aulas.uniminuto.edu/especiales/mod/assign/view.php?id=606368. Corporación Universitaria
Minuto de Dios.

Anexo 7. Guía de trabajo Gestión del Riesgo. Recuperado de http

http://aulas.uniminuto.edu/especiales/mod/assign/view.php?id=606368. Corporación Universitaria
Minuto de Dios.
Anexo 8. Guía para establecer objetivos de calidad. Recuperado de http
http://aulas.uniminuto.edu/especiales/mod/assign/view.php?id=606368. Corporación Universitaria
Minuto de Dios.

Anexos 9. Plantilla definición objetivos de calidad. Recuperado de http

http://aulas.uniminuto.edu/especiales/mod/assign/view.php?id=606368. Corporación Universitaria
Minuto de Dios.