FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 14/12/2018 06:00:00 p.m. - Fecha de viabilidad: 20/12/2018 07:32:04 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 17 AMBIENTE
División funcional 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo funcional 0124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Sector responsable AMBIENTAL
Tipología de proyecto GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE POBLACIÓN NO ATENDIDA
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA POR UN ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA POBLACIÓN DISTRITAL 735
PÚBLICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS CHICO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS CHICO
Responsable de la OPMI: JOHANA KAREN FAUSTINO JESUS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS CHICO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS CHICO
Responsable de la UF JARPER CARDENAS ESPINOZA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS CHICO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS CHICO
Responsable de la UEI CLIFOR NOREÑA VILCA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300957 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS CHICO

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2350983

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS CHICO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA CAPITAL DISTRITAL SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, CHASQUI Y
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PUNTO UNION DEL DISTRITO DE JACAS CHICO - PROVINCIA DE YAROWILCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Objeto de intervención DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA CAPITAL DISTRITAL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.8804 / -76.4971 HUANUCO YAROWILCA JACAS CHICO CHASQUI
Localización geográfica de la unidad productora
-9.8637 / -76.5179 HUANUCO YAROWILCA JACAS CHICO PUNTO UNION
-9.8823 / -76.5031 HUANUCO YAROWILCA JACAS CHICO SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.8823 / -76.5031 HUANUCO YAROWILCA JACAS CHICO SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO
-9.8804 / -76.4971 HUANUCO YAROWILCA JACAS CHICO CHASQUI
-9.8637 / -76.5179 HUANUCO YAROWILCA JACAS CHICO PUNTO UNION

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Población accede adecuadamente al servicio de limpieza pública, en la capital distrital (San Cristóbal de
Descripción del objetivo central del proyecto
Jacas Chico), Chasqui y Punto Unión, distrito de Jacas Chico, provincia de Yarowilca, región H
Nombre del indicador para la medición del objetivo central pOBLACIÓN ATENDIDA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

Pág. 1
 Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 20.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 95.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

2.2. Beneficiarios directos

POBLADORES DE LA CAPITAL DISTRITAL (SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO), CHASQUI Y PUNTO
Denominación de los beneficiarios directos
UNIÓN
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2028 Valor en el último del horizonte de evaluación 735
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 7,251.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
1.0 ADECUADO ALMACENAMIENTO: 1.1 Implementación de programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de RSD en viviendas urbanas; 1.2
Capacitación a la población en temas de segregación y reciclaje; 1.3 Instalación de contenedores y papeleras en instituciones y vías públicas. 2.0 ADECUADO
BARRIDO: 2.1 Adquisición de equipamiento para el barrido; 2.2 Contratación de personal capacitado y adquisición de equipos de protección personal. 3.0
SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE: 3.1 Adquisición de vehículos para recolección; 3.2 Adquisición de equipamiento
para la recolección y transporte. 4.0 ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE RSM: 4.1 Construcción de ambiente para el reaprovechamiento de residuos
sólidos orgánicos; 4.2 Construcción de ambiente para el reaprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos; 4.3 Adquisición de equipamiento para el
reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos; 4.4 Adquisición de equipamiento para el reaprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. 5.0 ADECUADA
Alternativa 1 (Recomendada)
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RSM: 5.1 Construcción 013 rellenos sanitarios, en el sector Ichic Puygan Goto; 5.2 Adquisición de equipamiento para la disposición
final. 6.0 ADECUADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA: 6.1 Fortalecimiento del área encargada
del Servicio de Limpieza Publica; 6.2 Desarrollo de un programa de asistencia técnica y capacitación; 6.3 Implementación de un programa de supervisión y
monitoreo; 6.4 Implementación de un programa de costeo del servicio. 7.0 ADECUADO PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS: 7.1 Implementación de campañas permanentes de sensibilización, difusión u concientización en el manejo de los RR:SS; 7.2 Implementación de
campañas permanentes de sensibilización, difusión y concientización sobre el pago del servicio; 7.3 Implementación de campañas permanentes de difusión de
normas y sanciones.
1.0 ADECUADO ALMACENAMIENTO: 1.1 Implementación de programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de RSD en viviendas urbanas; 1.2
Capacitación a la población en temas de segregación y reciclaje; 1.3 Instalación de contenedores y papeleras en instituciones y vías públicas. 2.0 ADECUADO
BARRIDO: 2.1 Adquisición de equipamiento para el barrido; 2.2 Contratación de personal capacitado y adquisición de equipos de protección personal. 3.0
SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE: 3.1 Adquisición de vehículos para recolección; 3.2 Adquisición de equipamiento
para la recolección y transporte. 4.0 ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE RSM: 4.1 Construcción de ambiente para el reaprovechamiento de residuos
sólidos orgánicos; 4.2 Construcción de ambiente para el reaprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos; 4.3 Adquisición de equipamiento para el
reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos; 4.4 Adquisición de equipamiento para el reaprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. 5.0 ADECUADA
Alternativa 2
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RSM: 5.1 Construcción 013 rellenos sanitarios, en el sector HUANCAMINA Goto; 5.2 Adquisición de equipamiento para la
disposición final. 6.0 ADECUADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA: 6.1 Fortalecimiento del área
encargada del Servicio de Limpieza Publica; 6.2 Desarrollo de un programa de asistencia técnica y capacitación; 6.3 Implementación de un programa de
supervisión y monitoreo; 6.4 Implementación de un programa de costeo del servicio. 7.0 ADECUADO PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN EN EL MANEJO DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS: 7.1 Implementación de campañas permanentes de sensibilización, difusión u concientización en el manejo de los RR:SS; 7.2
Implementación de campañas permanentes de sensibilización, difusión y concientización sobre el pago del servicio; 7.3 Implementación de campañas
permanentes de difusión de normas y sanciones.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Almacenamiento T/día 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
Barrido de calles T/día 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15
Recoleccion y transporte T/día 0.49 0.50 0.51 0.52 0.52 0.53 0.53 0.54 0.56 0.56

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ALMACENAMIENTO
Número de
Programa de segregación en fuente Equipamiento 1.00 1.00 2,700.00 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
equipamiento
Consultoría para capacitación poblacional Intangibles N° de informes 1.00 1.00 9,900.00 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
Número de
Adquisición de contenedores y papeleras Equipamiento 1.00 73.00 18,540.00 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
equipamiento
BARRIDO
Número de
Adquisición de equipamiento Equipamiento 1.00 1.00 5,420.00 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
equipamiento
Adquisición de equipos de protección Kit de
Equipamiento 1.00 1.00 13,008.00 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
personal equipamiento
RECOLECCION Y TRANSPORTE
Número de
Adquisición de vehículo de recolección Vehiculos 1.00 1.00 269,520.00 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
vehículos
Kit de
Adquisición de equipamiento Equipamiento 1.00 1.00 3,376.00 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
equipamiento
Adquisición de equipos de protección Kit de
Equipamiento 1.00 1.00 5,392.00 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
personal equipamiento
REAPROVECHAMIENTO
Construcción de infraestructura de
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 129.30 141,922.00 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
reaprovechamiento organico
Construcción de infraestructura de
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 124.60 166,994.66 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
reaprovechamiento inorganico

Pág. 2
 Kit de
Adquisición de equipamiento Equipamiento 1.00 1.00 6,950.00 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
equipamiento
Adquisición de equipos de protección Kit de
Equipamiento 1.00 1.00 3,344.00 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
personal equipamiento
DIPOSICIÓN FINAL
Construcción de relleno sanitario Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 834.00 2,209,548.79 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
Construcción de caseta administrativa Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 40.56 64,922.55 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
Kit de
Adquisición de equipamiento Equipamiento 1.00 1.00 8,710.00 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
equipamiento
Adquisición de equipos de protección Kit de
Equipamiento 1.00 1.00 4,656.00 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
personal equipamiento
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fortalecimiento del área encargada del
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 35,000.00 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
servicio de limpieza pública
Desarrollo de un programa de asistencia
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 25,600.00 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
tecnica y capacitación
Desarrollo de un programa de supervisión y
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 11,400.00 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
monitoreo
Implementación de un programa de costeo
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 13,000.00 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
del servicio
PRACTICAS DE LA POBLACIÓN
Implementación de campañas permanentes
de sensibilización, difusión en el manejo de Intangibles N° de informes 1.00 1.00 61,970.00 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
los rr. ss.
Presencia de practicas de difusión y
sensibilización sobre pago del servicio Intangibles N° de informes 1.00 1.00 10,000.00 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019
dirigidos a la población
Conocimiento de las normas y sanciones Intangibles N° de informes 1.00 1.00 6,000.00 01/2019 03/2019 07/2019 12/2019

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 de mercado (soles)
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 72,096.00 72,096.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00 172,870.00 172,870.00
Vehiculos 0.00 0.00 0.00 269,520.00 269,520.00
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 2,583,388.00 2,583,388.00
Subtotal 0.00 0.00 0.00 3,097,874.00 3,097,874.00
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 185,872.00 0.00 0.00 0.00 185,872.00
Supervisión 0.00 0.00 61,958.00 92,936.00 154,894.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 185,872.00 0.00 61,958.00 92,936.00 340,766.00
Costo de inversión total 185,872.00 0.00 61,958.00 3,190,810.00 3,438,640.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 82.00 82.00
Intangibles N° de informes 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00
Vehiculos Número de vehículos 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 0.00 564.23 564.23 1,128.46

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 19,980.00 19,980.00 19,980.00 19,980.00 19,980.00 19,980.00 19,980.00 19,980.00 19,980.00 19,980.00
Mantenimiento 5,660.00 5,660.00 5,660.00 5,660.00 5,660.00 5,660.00 5,660.00 5,660.00 5,660.00 5,660.00
Con Proyecto
Operación 112,281.89 112,281.89 112,281.89 112,281.89 112,281.89 136,781.89 136,781.89 136,781.89 136,781.89 136,781.89
Mantenimiento 7,090.00 7,090.00 7,090.00 7,090.00 7,090.00 7,090.00 7,090.00 7,090.00 7,090.00 7,090.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Pág. 3
 Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,635,706.25 3,896,068.17

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4,495,281.02 6,009,104.38
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 3,526.57 4,714.18
Costo por beneficiario directo 6,200.39 8,288.42

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTÁ GARANTIZADA POR LAS SIGUIENTES RAZONES: 1. SE CUENTA CON ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA
LAS FASES DE PRE OPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: ACTAS DE CONCERTACIÓN Y PRIORIZACIÓN POBLACIONAL DEL PROYECTO,
AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD DE SALUD - INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE DE DIRESA HUÁNUCO, CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO
DE SUELOS EMITIDO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA, DOCUMENTO DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL RELLENO
SANITARIO. 2. SE CUENTA CON CAPACIDAD DE GESTIÓN PARA LAS ETAPAS DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN, SIENDO ESTE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE JACAS CHICO. 3. LA TARIFA FAMILIAR DEL APORTE ECONÓMICO PARA LA O&M ESTÁ CERCANA AL 5% DEL INGRESO PROMEDIO
FAMILIAR. 4. LOS BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE SUS AUTORIDADES VIENEN PARTICIPANDO EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Sismos Bajo DISEÑO ANTISISMICO PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS
Heladas Bajo UTILIZACIÓN DE MATERIALES DURADEROS Y RESISTENTES
Lluvias intensas Medio CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE CORONACIÓN
0.00
Código: 300957 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS CHICO

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO Formato_01.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen_ejecutivo_RR_SS_Jacas.pdf Descargar
ANEXOS Anexos_Jacas_01.pdf Descargar
PERFIL Perfil_Jacas_chico_Parte_01.pdf Descargar

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