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Cliente HILBERT ALEXANDER GALVIS ARANGO TOTAL A PAGAR $ 29,163

Suspensión
Dirección CL 4 #11-26 INTERIOR 01 BARRIO Número para pagos 10141615671
del Servicio
VILLANUEVA PIEDECUESTA a partir de
Fecha límite de pago 06/Sep/2019
PIEDECUESTA - SANTANDER 09/Sep/2019

Periodo facturado 24/Ago/2019 al

Nit ó CC 91448487 jcbZ6Zs8:HAFg4xz5D466SWg0jcbZ 23/Sep/2019
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No Celular 913184601423 v1hgfZdAXD:PkbgVMNxLaKlBdzRX0
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ucSZSQtc3LWkvM3vvdBS9VvdTS8Y0 Fecha de Corte 23/Ago/2019

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. El incumplimiento en los pagos genera reportes a
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A PARTIR DEL 09/09/2019 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA Evolución del consumo en miles de pesos

Marzo 0

Movimientos Servicio Móvil Mes Anterior Valor Abril 0

Total Factura Mes Anterior $0 Mayo 0

Saldo Mes Anterior $0 Junio 29

Julio 29

Servicios Móvil Mes Actual Valor Agosto 29

Servicios Mes Actual IVA Incluido $0

Subtotal Servicio Móvil Mes Actual $0 Promedio 15

Equipo Móvil a Cuotas

Histórico consumo minutos/segundos
Valor Cuota Equipo Mes Anterior $ 29,163
0 0 0 0 0 0 0
Pagos Realizados - $ 29,163
Valor Cuota Equipo en el Mes 22 de 24 $ 29,163
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas $ 29,163

Total a Pagar Servicio Móvil y Equipo Móvil a $ 29,163

Cuotas Mar Abr May Jun Jul Ago Prom

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IMPUESTOS MES SERVICIO MÓVIL

Impuestos Monto Base Valor Impuesto
$0 $0
Mar Abr May Jun Jul Ago Prom

Cliente HILBERT ALEXANDER GALVIS ARANGO Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

Seleccione si solo desea pagar equipo $

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Seleccione si solo desea pagar servicio $

Numero para Pagos Servicio 10141615672

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Seleccione para pago total de esta factura Total a pagar

Numero para Pagos 10141615671 $
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Débito Automático Itaú Cesar, Bolivar, Atlántico, Córdoba: Superefectivo,
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y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago
total de su factura.
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) -

Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -

Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Puerto Triunfo, Envigado, Sonson, Guarne, San Rafael, La

Unión, Gomez Plata. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia, Talaigua Nuevo.

Boyacá: Floresta, Raquira, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Yopal, Aguazul, Maní. Cauca: Popayán, Caloto. Cesar: Valledupar, La

Jagua de Ibirico. Córdoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza. Huila: Baraya, Neiva, Garzón. La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga,

Santa Marta, Fundación. Nariño: Pasto, Norte de Santander: Villa del Rosario, Los Patios. Putumayo: Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira, La Virginia, Santander: Girón,

Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cali, Cartago, Tuluá, Yotoco. Los servicios de asistencias

son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros son prestados

por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente

retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS

COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art.

437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. El servicio de Netflix es prestado por: Netflix

International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al

haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18762015996361, Fecha de Resolución: 2019-07-30, Prefijo: BEC, Rango Inicial: 26726720, Rango Final: 31726719, Fecha Vigencia

Desde: 2019-08-02, Fecha Vigencia Hasta: 2020-02-02, Cufe: d7f532e632511455b8568ec6343698203f8b4029, Hora Generación: 00:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Agosto 2,1384%) .
Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP de conectarlos a un

sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente. Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de

atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no

debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz y Datos Tel: (571) 5920400, E-mail:

contactenos@sic.gov.co, carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia. - El servicio de Televisión es vigilado por la Autoridad Nacional de Televisión Tel:(571) 7957000, E-mail:

informacion@antv.gov.co, Calle 72 No.12 - 77, Bogotá D.C.

Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co\antifraude

Para mayor información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000930930. Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, #709 y para clientes

con nit o productos empresariales con contacto autorizado #600, consulta www.movistar.co, o visita nuestros centros de experiencia.

Evita la suspensíon del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.

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 No Cuenta 1014161567 3 / 4

913184601423 HILBERT ALEXANDER GALVIS ARANGO PLAN RENTA BAJA CC - 1W4 $0

CHAT DE WHATSAPP + LINE 1.2 GB Internet Movil 1.5 GB

FACEBOOK + TWITTER 700 MB Tarifa Voz Adicional Movistar con Impuesto 0

MOVISTAR PLAY INCLUIDO Tarifa Voz Adicional Fijo con Impuesto 0

Tarifa SMS Internacional 346 Tarifa Voz Adicional otros operadores con Impuesto 0

Cantidad de Minutos todo Destino Ilimitado Tarifa SMS Adicional otros operadores con Impuesto 0

Cantidad de SMS todo destino Ilimitado Tarifa SMS adicional Movistar con impuestos 0

Detalle Equipo Móvil a Cuotas

Equipo: TEL GSM NAV 2017 HUAWEI P10 LITE LTE AZL IMEI: 864065032230144 Fec Compra: 18/Dic/2017
Número de documento diferido Cuota Valor Cuota Mes Saldo Pendiente
EO-1002116 22 $ 29,163 $ 58,314
Total a Pagar Cuota Periodo $ 29,163

Historial Cuotas Equipo

No. cuota Fecha cobro Valor Estado

1 18/12/2017 $ 29,163 Pagada
2 24/11/2017 $ 29,163 Pagada
3 24/12/2017 $ 29,163 Pagada
4 24/01/2018 $ 29,163 Pagada
5 24/02/2018 $ 29,163 Pagada
6 24/03/2018 $ 29,163 Pagada
7 24/04/2018 $ 29,163 Pagada
8 24/05/2018 $ 29,163 Pagada
9 24/06/2018 $ 29,163 Pagada
10 24/07/2018 $ 29,163 Pagada
11 24/08/2018 $ 29,163 Pagada
12 24/09/2018 $ 29,163 Pagada
13 24/10/2018 $ 29,163 Pagada
14 24/11/2018 $ 29,163 Pagada
15 24/12/2018 $ 29,163 Pagada
16 24/01/2019 $ 29,163 Pagada
17 24/02/2019 $ 29,163 Pagada
18 24/03/2019 $ 29,163 Pagada
19 24/04/2019 $ 29,163 Pagada
20 24/05/2019 $ 29,163 Pagada
21 24/06/2019 $ 29,163 Pagada
22 24/07/2019 $ 29,163 Facturada
23 24/08/2019 $ 29,163 Por Facturar
24 24/09/2019 $ 29,151 Por Facturar

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Mes anterior Mes actual

Valor Facturado
Cargos facturados Cargos facturados
Variación
con Impuesto con Impuesto

Oferta suplementaria $ 29,163 $ 29,163 $0

Diferido Equipo Movil Smartphone $ 29,163 $ 29,163

[1]Consumo facturado del 24/Jul/2019 al 23/Ago/2019

TOTAL MES $ 29,163 $ 29,163 $0

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No Cuenta 1014161567 4 / 4

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