Manual de Procedimientos Administrativos

FACULTAD DE INGENIERÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PARA GESTION DE
RECURSOS PROPIOS Y OTROS
AGOSTO - 2011
FACULTAD DE INGENIERÍ
INDICE PRAD-RP -N Pagina

I. OBJETIVO DEL MANUAL 3
II. PROCEDIMIENTOS Recursos Propios
a) SOLICITUD DE ANTICIPOS FINANCIEROS. 001 4
b) COMPRA DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS. 002 5
c) COMPRA DE QUÍMICOS O INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y GASES ENVASADOS. 003 6
d) CONTRATACION DE PERSONAL 004 7
e) SOLICITUD DE HONORARIO ADICIONAL BONIFICABLE NO REMUNERATIVO 005 8
f) RENDICIÓN DE GASTOS POR ANTICIPOS. 006 9
g) GESTION DE ACTIVIDAD DE TRANSFERENCIA 007 10
H) SOLICITUD DE REINTEGRO DE GASTOS 008 11
III. PROCEDIMIENTOS para actividades de Docencia
I) SOLICITUD DE REPARACIONES O MANTENIMIENTO. 009 12
J) SOLICITUD DE INSUMOS MENORES Y FOTOCOPIAS PARA DOCENCIA. 010 13
K) SOLICITUD DE EQUIPAMIENTO O INSUMOS PARA PRACTICOS DE ASIGNATURAS. 011 14
L) SOLICITUD DE VIAJES DE ESTUDIO 012 15
M)NOTIFICACION DE COMISIONES O VIAJES 013 16
N)EMERGENCIA VARIAS 014 17
IV. FORMULARIOS
FORMULARIO 001 18
FORMULARIO 002 19
FORMULARIO 003 20
FORMULARIO 004 21
FORMULARIO 005 22
ORDEN DE FACTURACION 23
FORMULARIO 007 24
FORMULARIO 008 25
FORMULARIO 009 26
FORMULARIO 010 27
FORMULARIO 011 – CERTIFICACION PARA EL PAGO DE BECAS PPU 28
Presentación
Estimados Integrantes de la Comunidad Universitaria de la Facultad de Ingeniería, mediante el presente

manual, buscamos el mejoramiento del sistema de administración de recursos propios, pautando los
requerimientos mínimos para las solicitudes que de manera continua tienen los grupos de transferencia,
y así dar respuesta rápida y ordenada sin perdida de información, y facilitando a su vez la realización
adecuada de las rendiciones de Recursos Propios ante la Secretaría de Hacienda de la Universidad.
El manual es pasible de modificaciones y críticas, las cuales serán bienvenidas a la Secretaría

Administrativa. Desde ya muchas gracias.
2
1. Objetivos
 Estandarizar procedimientos.
 Facilitar la gestión de recursos.
 Formalizar los responsables en la recepción y manejo de información.
2. Áreas de Ingreso de formularios
DIRECTOR DE ADMINISTRCION
PRAD- RP-004
Tesorería Departamento de Compras
PRAD- RP-005
PRAD - 001 PRAD- RP-002
PRAD - 006 PRAD- RP-003
PRAD - 007
3. Glosario:
PRAD: Procedimiento Administrativo
Grupo: Equipo de Docentes que nombrados bajo Resolución, desarrollan actividades de Transferencia.
Dependencia: Departamento o Secretaría responsable de los grupos y de las Actividades de

Transferencia que se desarrollan bajo la misma.
Responsable Administrativo del grupo o dependencia: es el responsable de la administración de los

recursos del grupo al que representa.
Honorario Adicional Remunerativo No bonificable: honorario adicional, previsto en la ordenanza

160/94 al que pueden acceder docentes y no docentes que prestan actividades de transferencia.
Tipo de Actividades de transferencia, según Ordenanza Nº 160/94: a) Innovación Tecnológica, b)

Investigación y desarrollo, c) Asistencia Técnica o asesoramiento, d) Transferencia de Know How, e)
Servicios de oferta permanente, f) Dictado de cursos, seminarios no curriculares y dirigidos al medio
externo.
3
4. Procedimientos
Secretaría Procedimiento PRAD-RP-002

Administrativa Fecha: 08-2011
Facultad de Solicitud de Anticipos Financieros Versión 1.1
Ingeniería
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO
Completa el Formulario 001
1 Responsable
Administrativo del
Grupo o
2 Dependencia. Eleva el Formulario 001 a la tesorería, para solicitar
el anticipo.
Registra en el cuaderno de Anticipos la entrada del Formulario 001
3
pedido, y da número al mismo.
Tesorería Verifica la disponibilidad presupuestaria del Grupo
en particular, y financiera en general, e informa a la
4 Secretaría Administrativa o a Dirección de
Administración.
Sec. Adm. y Avalan o no, dicho Anticipo e informan a tesorería. Formulario 001 con
5
Dir. Adm. visto y pase
Recibe el Formulario 001, con el aval y comunica al Formulario 001 con
6 Tesorería
Responsable Administrativo la Decisión. aval de la Secretaría
Con Aval / Retira el Anticipo a rendir en un plazo
Responsable Recibo de Anticipo
máximo de 2 semanas.
7 Administrativo del
Sin Aval / Retira formulario
Grupo o Dependencia
Registra anticipo en planilla de calculo a nombre del Formulario 001 de y
8 Tesorería
Grupo Recibo de Anticipo
Responsable Rinde en Tesorería, el anticipo según procedimiento
Comprobantes +
9 Administrativo del PRAD-RP-006
Recibo.
Grupo o Dependencia
OBSERVACIONES:
a) Los anticipos pueden ser usados para: compra de bienes no inventariables por un monto
inferior a $ 300, pago de Combustible, pago de Servicios por un monto menor a $300. Para
cualquier monto superior o bien inventariable, comunicarse con el Departamento de Compras.
b) Bajo ningún concepto se brindara otro anticipo si existiere uno pendiente de rendición, o el
Grupo no contara con saldo.(Solo se hará excepción si esta debidamente justificado por
Secretaría Administrativa)
c) A las 2 semanas de recibido el anticipo se debe presentar los comprobantes respectivos o
efectuar la devolución inmediata del dinero sí este no se utilizó.
4
INDICE

Compra de Bienes o
Facultad de
Ingeniería Contratación de servicios Versión 1.1
Responsable Completa el Formulario 002
1 Administrativo
del Grupo - Entrega el Formulario 002 al Departamento de Compras.
2 Dependencia
Registra la Solicitud de Compra o Contratación de Servicios
3 Formulario 002
en el libro correspondiente.
Departamento de
Verifica la disponibilidad presupuestaria del Grupo en
Compras
particular, y financiera en general, e informa sobre la
4
compra o contratación requerida a la Secretaría
Administrativa y a la Dirección de Administración.
Avalan o no, dicha compra o contratación e informan al Formulario 002 con
Sec. Adm. y
5 Departamento de Compras. informe del Dpto. de
Dir. Adm. Compras
Recibe Formulario 002 con aval e inicia el procedimiento de
Autorización de inicio
6 compras o contrataciones según las normativas
de compras
correspondientes.
Inicia Expediente
Pide Cotización
Realiza cuadro comparativo de ofertas
Efectúa informe de preadjudicación
7 Confecciona documentación de aprobación del gasto
Emite orden de compra.
Departamento de Expediente
Coordina con el Secretario Administrativo / Director
Compras
Administrativo la forma y fecha de pago, para la prevención
del presupuesto.
Informa al Responsable Administrativo del Grupo, la fecha
8 probable para la compra, o sobre la contratación del
servicio.
Recibe la Compra – Confecciona acta de recepción.
Solicita al Responsable del Grupo la certificación del
9 Servicio.
Informa a Tesorería para que efectúe el pago de la compra /
servicio.
Realiza el Pago de la Compra / Servicio – Entrega factura al Acta de Recepción
10 Tesorería responsable de Contabilidad para su imputación al Grupo –
Dependencia.
Departamento de Indica el bien comprado al responsable de Inventarios
11
Compras
Responsable de Numera el bien según codificación, y registra su destino.
12
inventario
Entrega la compra, hace firmar acta de recepción al
13 Departamento de Nota de Recibo con
responsable administrativo del Grupo.
compras numero de inventario
14 Archiva el acta de recepción
15 Registra la compra al Grupo Factura
Responsable de
Incorpora las facturas al expediente , efectúa la rendición y Documentación para
16 Contabilidad
eleva a dirección de administración para su control el expediente
Director de Controla el Expediente y devuelve controlado al
17 Expediente
Administración Responsable de Contabilidad
Responsable de Eleva rendición a Administración Central
18 Expediente
Contabilidad
5
INDICE

Administrativa Compra de químicos o elementos de Fecha: 08-2011
Facultad de laboratorio - gases envasados –
Versión 1.1
Ingeniería SEDRONAR
1 Administrativo
del Grupo -
2 Entrega el Formulario 003 al departamento de Compras.
Dependencia
3 Registra la el Formulario 003 en el libro correspondiente. Formulario 003
Departamento de
particular, y financiera en general, e informa sobre la
4 Compras
compra a la Secretaría Administrativa / Dirección de
Administración.
Avalan o no, dicho pedido e informan al Departamento de Formulario 003 con
Sec. Adm. y
5 Compras. informe del Dpto. de
Dir. Adm. Compras
6 Emite la orden de pedido.
Departamento de
Informa al Responsable Administrativo del Grupo -
7 Compras
Dependencia, para el retiro de la orden.
Recibe la orden de pedido y retira el producto en la casa Orden de Pedido
8 Responsable Proveedora de Químicos y elementos menores de
Administrativo del laboratorios.
Grupo Entrega la orden de pedido y Firma el Remito en la Casa
9
Proveedora.
Solicita Mensualmente a la Casa Proveedora las
10 Facturas/Remitos por compra de los productos indicados.
Verifica que las facturas estén firmadas por los
11
Tesorería responsables de los grupos Remito / factura
Efectúa el pago mensual de las facturas de la Casa
12
Proveedora.
Registra el Pago y entrega facturas al Responsable de
13
Contabilidad.
Carga las facturas a los Grupos – Dependencias
14
correspondientes. Factura
Responsable de
15 Confecciona el expediente.
Contabilidad
Finaliza la confección del expediente y eleva a Dirección de Documentación para
16
Administración para su control. el expediente
17 Expediente
Administración responsable de expedientes.
18 Expediente
Contabilidad
6
INDICE

Contratación de Personal de Recursos
Facultad de
Ingeniería Propios Versión 1.1
Responsable
1
Administrativo del
Grupo – Entrega el Formulario 004 a la Dirección de Administración.
2 Dependencia.
3 Registra el Formulario 004 en el libro correspondiente.
Dirección de Verifica la disponibilidad presupuestaria del Grupo en Formulario 004
Administración particular, y financiera en general.
4 Informa sobre la contratación a la Secretaría Administrativa, y
solicita su aval.
Avala la Contratación. Formulario 004
Secretaría
5 Informe de Dirección
Administrativa de Administración
Inicia el Expediente.
Formulario 004 con
6 Dirección de Confecciona Resolución de Contratación e informa al
aval de SAd.
Administración Responsable Administrativo del Grupo.
7 Eleva la Resolución a Despacho.
La hace firmar por el Secretario Administrativo y el Decano. Borrador de
8
Despacho Resolución.
9 Da número a la resolución.
10 Entrega copia a Dirección de Administración.

Dirección de Inicia los trámites correspondientes para la incorporación del
11 contratado con el Departamento de Recursos Humanos.
Administración
Departamento de Informa al Contratado los trámites obligatorios.
12
Recursos Humanos Expediente
Dirección de Informa los pagos mensuales al Responsable de Contabilidad +
13 De Recursos Propios. Resolución
Administración
Responsable de Registra los pagos mensuales.
14 Contabilidad De
Recursos Propios
1.- Considerar que el costo total de la contratación se incrementa en función de las contribuciones Patronales y Personales
(40 %), por lo cual se sugiere se considere este valor final, ya que será imputado al Grupo.
INDICE
7

Administrativa Solicitud de Honorario Adicional Fecha: 08-2011
Facultad de Remunerativo No Bonificable
Ingeniería Versión 1.1
(HAReNB)
1
Administrativo del
Grupo Solicita el aval a la Dirección de Departamento y entrega del
2
Formulario 004 a la Dirección de Administración1.
4 Registra la Solicitud del HAReNB en el libro correspondiente.
Formulario 004
Dirección de con aval del Director
particular, y financiera en general.
5 Administración
Informa sobre el HAReNB a la Secretaría Administrativa, y
solicita su aval.
Avala el HAReNB. Formulario 004
Secretaría
6 Informe de Dirección
Administrativa
de Administración
Inicia el Expediente.
Formulario 004 con
7 Dirección de Confecciona Resolución del HAReNB e informa al Responsable
aval de SAd.
Administración Administrativo del Grupo.
8 Eleva resolución de HAReNB a Despacho.
La hace firmar por el Secretario Administrativo y el Decano. Borrador de
9
Despacho Resolución.
10 Da número a la resolución.
11 Entrega copia a Dirección de Administración.

Inicia los trámites correspondientes para la ejecución del
Dirección de
12 HAReNB. Resolución
Administración
Dirección de Informa los pagos mensuales al Responsable de Contabilidad

13 De Recursos Propios
Administración
Informe de pagos
Responsable de Registra los pagos mensuales mensuales
14 Contabilidad De
Recursos Propios
INDICE
1
Considerar que de la facturación total, solo puede destinarse el 32 % a este Item.
8

Facultad de
Ingeniería Rendición de Anticipos Financieros Versión 1.1

1 Presentará el Formulario 005 duplicado con los
Responsable
comprobantes 2 que serán firmados por el Responsable
Administrativo del
2 Administrativo del Grupo - Dependencia e indicará las
Grupo –
siglas del grupo.
Dependencia
3 Entrega la rendición al Responsable de Contaduría.
Recibe la rendición con comprobantes firmando la copia
4
del Formulario 005.
5 Verifica la validez de los comprobantes. Formulario 005 /
Informa al Responsable Administrativo del Grupo, sobre Recibos de anticipo
Responsable de correcciones a realizar a la rendición – o el monto a ser y facturas
Contaduría devuelto/reintegrado.
6 Informa a Tesorería sobre la rendición del anticipo, y sobre
la devolución o reintegro correspondiente por el
responsable administrativo del grupo.
Solicita recibo para efectuar la rendición.
Da de baja el anticipo en la planilla correspondiente /
7 Tesorería
Recibo.
8 Imputa las Facturas a l / los Grupo/s correspondiente/s Facturas
Entrega las facturas al responsable de confección de
9 Facturas
Contaduría expedientes.
Finaliza la confección del expediente y eleva a Dirección de Documentación
10
Administración para su control. para el expediente
11 Expediente
Administración responsable de expedientes.
12 Contaduría Eleva rendición a Administración Central Expediente
2
Las facturas deberán tener la información siguiente:
 Nombre: Universidad Nacional del Comahue.
 Dirección: Buenos Aires 1400, Ciudad de Neuquén.
 CUIT: 30-58676219-9.
 Tipo de Factura: B o C.
 Condición del IVA: Exento.
 Condición del Pago: Contado o Cuenta Corriente con comprobante de pago.
Si quien emite la factura es Monotributista se deberá adjuntar el Comprobante de Inscripción (solo se aceptaran las que
corresponden a Monotributistas INSCRIPTOS).
Ver: https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do
Bajo ningún concepto se aceptaran facturas que no cumplan con las características indicadas anteriormente
9
INDICE

GESTION DE ACTIVIDAD DE
Facultad de
Ingeniería TRANSFERENCIA Versión 1.1
Solicita Orden de Trabajo (OT) a la Dependencia.
Completa la OT1, que serán firmados por el Responsable del
Responsable Grupo y el Director de Departamento.
Administrativo del Entrega original para el Comitente (solo la parte sobre la
1
Grupo – línea de puntos que corresponde al total a facturar), el
Dependencia duplicado para el Grupo, y el triplicado para la Secretaría Orden de Trabajo y
Administrativa – Tesorería / Responsable de Ordenes de Documentación
Trabajo. Respaldatoria.
Tesorería / Recibe la OT.
Responsable de Registra la misma en el libro correspondiente.
2
Actividades de Archiva la OT
Transferencia
3 Desarrolla la/s Actividad/es de Transferencia.
Responsable
Emite el informe Parcial o final.
4 Administrativo del Informe
Grupo – Parcial/Final
Emite Orden de Facturación Final/Parcial.
5 Dependencia
Entrega la misma en Tesorería 2
Compara la Orden de Facturación Final / Parcial con la
6
Tesorería / Orden de Trabajo. Orden de
Responsable de Facturación
7 Emite facturas al comitente.
Gestión de Cobro
Gestiona el cobro de las Facturas.
8 Facturas
Registra Ingreso.
9 Tesorería Ejecuta las retenciones (10 % para la Universidad; 7 % al Factura Cobrada
Departamento, 3 % para la Facultad)
10 Conforma el F 12 para su envío a Administración Central F12
1. La Orden de Trabajo debe estar acompañada por la Orden de Compra, Convenio, Contrato o Comunicación
fehaciente por parte de la Institución /Empresa que demanda la actividad.
2. La orden de Facturación deberá estar acompañada por la certificación de la empresa que habilite el cobro, se
debe adjuntar toda información que facilite la gestión de cobro.
10
INDICE

Solicitud de Reintegro de Gastos por
Facultad de
Ingeniería Actividades de Transferencia Versión 1.1
1 Responsable
Administrativo del
Grupo o
2 Dependencia. Eleva el Formulario 007, con las facturas a la
tesorería, para solicitar el reintegro.
Registra en el cuaderno de anticipos/reintegros la
3
entrada del pedido, y da número al mismo.
Tesorería Verifica la disponibilidad presupuestaria del Grupo Formulario 007
en particular, y financiera en general.
4 Eleva los comprobantes a Contaduría para su control.
5 Verifica la validez de los comprobantes.

Responsable Si cumplen con la normativa vigente, se eleva a la
6
de Secretaría Administrativa para su autorización.
Contaduría Si no cumplen con la normativa vigente, es devuelto
7
al Responsable Administrativo del Grupo.
Sec. Adm. y Avalan o no, dicho reintegro e informan a tesorería. Formulario 007 con
8
Dir. Adm. visto y pase
Recibe el Formulario 007, con el aval y comunica al Formulario 007 con
9 Tesorería
Responsable Administrativo la Decisión. aval de la Secretaría
Responsable Con Aval / Retira el reintegro. Recibo de Anticipo
10 Administrativo del Sin Aval / Retira formulario, con facturas.
Grupo o Dependencia
Registra el pago a nombre del Grupo.
Formulario 007 y
11 Tesorería Entrega la planilla 007 con el recibo y los Recibo de Anticipo
comprobantes al Responsable de Contaduría.
12 Imputa las Facturas a los Grupos correspondientes.
13 Responsable de Incorpora al expediente de rendición.
Contaduría Finaliza la confección del expediente y eleva a
14
Dirección de Administración para su control. Expediente
Controla el Expediente y devuelve controlado al
15 Director de
responsable de expedientes.
Administración
16 Eleva rendición a Administración Central.
INDICE
11
5. Tramites Comunes

Facultad de Solicitud de Mantenimiento Versión 1.1
Ingeniería
Ante una necesidad de mantenimiento detectada:
1 Opción 1.- Enviar nota por mail, a
mantenimientofi@gmail.com, con copia a
Solicitante Solicitud
alvarovicentelopez@gmail.com.
2 Opción 2.- Llamar al 345 o 626 e informar,
refrendando el pedido con un mail.
3 Dirección de Conforma la ORDEN de TRABAJO
Administración / Entrega la ORDEN de TRABAJO al Jefe del
4 Secretaría Departamento de Mantenimiento.
Administrativa
Jefe del Define el responsable de la ejecución del
5 Departamento de mantenimiento.
Mantenimiento
Responsable de la Ejecuta el mantenimiento e informa al Jefe de
6 labor de Mantenimiento. Orden de trabajo
mantenimiento
Jefe del Controla el mantenimiento e informa al solicitante.
7 Departamento de
Mantenimiento
Certifica la ejecución del trabajo.
8 Solicitante
Jefe del Entrega la orden de trabajo a la Secretaría
9 Departamento de Administrativa
Mantenimiento
INDICE
12

Solicitud de insumos de librería o
Facultad de
Ingeniería fotocopias Versión 1.1
Deberá efectuar la solicitud a la Secretaría del
1
Docente Departamento correspondiente.
Si cuenta con insumos.

Entregará del material y/o vale de Fotocopias según
2
la disponibilidad y el criterio establecido por el
Secretaria
Director de Departamento.
Departamental
NO cuenta con insumos.
3 Efectuará el pedido a la Secretaría Administrativa
según formulario 002.
4 Recopila todas las solicitudes.
Departamento de
Informa a la Dirección Administrativa o a la Formulario 002
5 Compras
Secretaría Administrativa.
Sec. Adm. y Autorizan o no según disponibilidad Presupuestaria –
6
Dir. Adm. financiera.
Departamento de Informa a la Secretaría de Departamento sobre el
7
Compras estado del trámite.
INDICE
13

Solicitud de insumos/equipamiento
Facultad de
Ingeniería para prácticos de asignaturas. Versión 1.1
Completa el Formulario 008.
1
Docente
2 Entrega el Formulario 008 al Director del Departamento.
Define en función de las prioridades determinadas por el
Formulario 008
3 Departamento y el monto disponible para compras, si
Director de avala o no la misma
Departamento Si avala: envía al Departamento de compras de la Facultad.
4
Si rechaza: devuelve al Docente.
Departamento de Registra la Solicitud de Compra e informa a la Secretaría Formulario 002 con
5
Compras Administrativa. informe del Dpto. de
Avalan la Compra, e informan al Departamento de
Sec. Adm. y Dir. Adm. Compras
Compras.
Recibe Formulario con aval e inicia el procedimiento de
Autorización de inicio
6 compras o contrataciones según las normativas
de compras
correspondientes.
Inicia Expediente
Pide Cotización
Realiza cuadro comparativo de ofertas
Elabora el informe de preadjudicación
Departamento de
7 Confecciona documentación de aprobación del gasto
Compras
Emite orden de compra. Expediente
Coordina con el Secretario Administrativo / Director
Administrativo la forma y fecha de pago, para la prevención
financiera.
Informa al Responsable Administrativo del Grupo, la fecha
8
probable para la compra.
Recibe la Compra – Confecciona acta de recepción.
9
Informa a Tesorería para efectuar el pago de la compra.
Realiza el Pago de la Compra
10 Tesorería Entrega factura al responsable de Contabilidad de RP para
Acta de Recepción
su imputación a Recursos del Tesoro Nacional F11.
Departamento de Indica el bien comprado al Responsable de Inventario.
11
Compras
El Responsable del Numera el bien según codificación, y registra su destino.
12
inventario
Entrega la compra, hace firmar el acta de recepción al
13 Departamento de Nota de Recibo con
Director de Departamento.
compras numero de inventario
14 Archiva el acta de recepción.
Incorpora las facturas al expediente.
Responsable de Documentación para
16 efectúa la rendición y eleva a dirección de administración
Contabilidad el expediente
para su control.
Director de Controla el Expediente y devuelve al responsable de
17 Expediente
Administración expedientes.
Responsable de Eleva rendición a Administración Central.
18 Expediente
Contabilidad
INDICE
14

Solicitud de viajes de estudio /
Facultad de
Ingeniería Salidas de campo. Versión 1.1
Eleva nota al Director de Departamento indicando:
1 Cátedra, profesor responsable, lugar del viaje, fecha y
Docente
2 número de alumnos.
Define en función de las prioridades determinadas por el Nota con solicitud de
3 Director de Departamento y el monto disponible para viajes, si avala o viaje
Departamento y no el mismo.
Secretaría de Si avala: envía la nota al Departamento de compras de la
4 Departamento Facultad.
Si rechaza: devuelve al Docente.
Departamento de Registra la solicitud de viaje e informa a la Secretaría Nota con solicitud de
5
Compras Administrativa. viaje y aval del
Si avalan, informan al Departamento de Compras. Director de
Sec. Adm. y Dir. Adm.
6 Si no avalan, informan al Departamento de Compras Departamento
Solicita Cotización
7 Departamento de Realiza cuadro comparativo de ofertas. Nota con Aval de
Compras Solicita Seguro de la Compañía y Habilitación. SAd/Dad
8 Informa al Departamento si / no se concreta el Viaje
Solicita al Docente la Planilla denominada “Viaje de
Secretaria de
9 Estudios y Salidas a Campo” requerida de manera
Departamento
obligatoria .
Completa la planilla y entrega a la Secretaria del
10 Jefe de Cátedra
Departamento
Planilla de “Viaje de
Secretaría de Hace Firmar por el Director de Departamento y por la
11 Estudios y salidas a
Departamento Autoridad correspondiente la Planilla
campo”
Entrega al Departamento de Compras de la Facultad para
12
su envió.
Departamento de
Envía a la aseguradora la planilla, por Fax de manera
13 compras
inmediata.
14 Archiva la planilla en una carpeta destinada a tal fin.
Recibe la Factura y efectúa el pago con el aval de Secretaria
15 Tesorería
Administrativa.
16 Carga la Factura a Presupuesto General Factura
Responsable de Incorpora las facturas al expediente de rendición del
Documentación para
17 Contabilidad anticipo, una vez finalizado el expediente, eleva a dirección
el expediente
de administración para su control.
18 Expediente
Administración Responsable de Contabilidad.
19 Expediente
Contabilidad
INDICE
No se efectuará viaje alguno que no cuente con el aval del Director de Departamento.
No se permiten viajes sin cumplir con el llenado y entrega de la planilla “Viaje de Estudios y Salidas a Campo”.
La empresa de Transporte, deberá tener al día el Seguro y la habilitación correspondiente.
15

Facultad de Notificación de Comisiones o Viajes Versión 1.1
Ingeniería
Completa la planilla: “Notificación de Comisiones o Viajes”
1 Entrega a la Secretaria de Departamento.
Docente
2 Hace firmar la planilla por el Director de Departamento

Secretaría de
Hace Firmar la planilla por el Decano o Autoridad
3 Departamento
presente Planilla “Notificación
Departamento de Entrega la planilla al Departamento de Recursos Humanos de comisiones o
4 viajes”
Compras
Envía por Fax o Vía Mail, la planilla a la Compañía
5 Departamento de
Aseguradora.
Recursos humanos
6 Informa a la Secretaría del Departamento
Secretaria del Informa al Docente
7
Departamento
INDICE
16

Facultad de Emergencias Varias Versión 1.1
Ingeniería
Informar sobre emergencia (Foco de incendio, perdida de
1 gas, heridos, accidente, hurto, etc) en el siguiente orden de
Docente – No Docente – prioridad:
Alumno 1. SERENO al 0299-154210854 o al Interno 350
2 2. Director de Administración o a Secretaría
Administrativa al 345 o al 626
El Sereno, concurre al lugar del hecho.
Evalúa si la emergencia requiere de:
1. Evacuar o no el área afectada.
2. Llamar al servicio de ambulancia.
3
3. Llamar a la policía federal.
Sereno 4. Etc.
En todos los casos deberá comunicarse con el Director de
Administración, el Secretario Administrativo o el Decano.
Permanece en el lugar hasta la solución del problema, o la
4
presencia de un responsable de mayor jerarquía.
5 Anota toda la información en el parte diario.
INDICE
17
Formulario 001
Solicitud de Anticipo Nº ____________ (Será numerado cuando se entregue a tesorería.)
Grupo
Dependencia
Fecha de
Neuquén, 11 de octubre de 2019
solicitud
Monto del $ , ( Pesos con / Ctvos)

Anticipo
Finalidad del Anticipo
El abajo firmante se compromete a la rendición del presente anticipo, en un plazo de 2

semanas.
Firma del Responsable
Administrativo
Aclaración
D.N.I.
El Grupo – Dependencia NO cuenta con saldo SI cuenta con saldo

Fuente de Fuente 11 Fuente 12
Financiamiento Fuente 14 (TI) Donaciones
(PG) (RP)
La Secretaría
Administrativa / Dirección NO AVALA SI AVALA
de Administración
Causal de Rechazo:
Fecha de / / 20_______ Autoriza

Entrega
18
Formulario 002
Solicitud de Compra Nº _________(Será
Compras.)
numerado cuando se entregue al Departamento de
Grupo
Dependencia
Fecha Neuquén, 11 de octubre de 2019
Equipamiento Insumo Servicio

* Tachar lo que no corresponda
Detalle
Costo
$ __________________
Estimado
Proveedores
Nombre Teléfono Mail
Finalidad de la compra

Administrativo.
Aclaración
D.N.I.
Fuente de Fuente 11 Fuente 12 Fuente 14

Financiamiento Donaciones
(PG) (RP) (TI)
La Secretaría
de Administración
Causal de Rechazo:
Autoriza
19
Formulario 003
Solicitud de Productos Nº _______ (Será numerado cuando se entregue al Departamento de
Químicos y Gases Envasados Compras.)
Grupo
Dependencia
Detalle para la nota de Pedido

Unidad de
Concepto Cantidad Detalle
medida

Administrativo.
Aclaración
D.N.I.

(PG) (RP) (TI)
MONTO TOTAL APROXIMADO: $ ______________________ (a completar por el Departamento de Compras)

La Secretaría
de Administración
Causal de Rechazo:
Autorizado
20
Formulario 004
Contrataciones Nº _________________
Dirección de Administración.)
(Será numerado cuando se entregue a la
+
Grupo
Dependencia
Contrato Adicional Remunerativo no

Bonificable 1
Tachar lo que no corresponda
Detalle
Nombre/s y
Apellido/s
CUIL
Cargo Actual
Tareas a
desarrollar
Salario / Adicional $ _________________(En valores netos)

Fecha de
Fecha de Inicio / / 20___ Finalización
/ / 20___

Administrativo.
Aclaración
D.N.I.

(PG) (RP) (TI)
La Secretaría
de Administración
Causal de Rechazo:
1. ITEM considerado solo para personal de la Universidad según Ordenanza 160 / 94
Autorizado
21
Formulario 005
Planilla de rendición Nº ________________
contaduría)
(Será numerado cuando se entregue a
Grupo
Dependencia
Recibo Nº Anticipo Nº
FACTURAS - COMPROBANTES
Fecha Razón Social Nº de Comprobante Monto
TOTAL 0
Administrativo.
Aclaración
D.N.I.
Las Facturas tendrán que cumplir con la normativa vigente.

Las Facturas deberán estar firmadas por el Responsable Administrativo del Grupo y con
las iniciales del Grupo.
Control
Fecha
22
ORDEN DE FACTURACION
Departamento:
Grupo Responsable de
la Actividad:
Responsable Técnico
del Grupo:
Comitente
ORDEN DE TRABAJO N°
Valor total de la ______________, ___$ Arg.
orden de trabajo
Etapas o Fases del
Trabajo
Tipo de Actividad de transferencia
Titulo de la Actividad de transferencia
MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO FINAL / PARCIAL SE SOLICITA LA

EMISIÓN DE FACTURA / S INDICANDO EL / LOS SIGUIENTE / S CONCEPTO / S.
Fecha Descripción Valor Cantidad Total
Unitario
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
TOTAL 0
Para que se efectúe la factura, la orden de facturación deberá
acompañarse con la certificación del trabajo correspondiente de la
empresa a la cual se factura.
Los abajo firmantes, avalan dicho Certificado:
------------------------- -------------------------
Responsable Técnico Grupo Director de Departamento
Formulario 007
23
Solicitud de Nº ________________ (Será numerado cuando se entregue a Tesoreria.)
Reintegro
Grupo
Dependencia
Fecha Razón Social Nº de Comprobante Monto
TOTAL 0
Firma del Responsable del
Grupo o Dependencia
Aclaración
D.N.I.
Control (Contaduría)
Fecha
La Secretaría
de Administración
Causal de Rechazo:
Recibo Nº
Fecha de / / 20___ Autorizado

Entrega
Las Facturas deberán estar firmadas por el Responsable Administrativo del Grupo y con
las iniciales del Grupo.
24
Formulario 008
Solicitud de insumos Nº _______(Será numerado cuando se entregue al Departamento de Compras.)
para prácticos de
asignaturas.
Asignatura
Profesor a Cargo
Equipamiento Insumo
* Tachar lo que no corresponda
Detalle
Costo $ __________________
Estimado
El Directo de Departamento Avala / No Avala
Firma del Director de

Departamento
Aclaración
D.N.I.
La Facultad NO cuenta con saldo SI cuenta con saldo

La Secretaría
de Administración
Causal de Rechazo:
Autorizado
25
Formulario 9
RESOLUCIÓN F.I. Nº 0228

NEUQUÉN, 04 DE JULIO DE 2001
“VIAJE DE ESTUDIOS Y/O SALIDAS DE CAMPO –

FACULTAD DE INGENIERÍA”
CATEDRA
FECHA DEL VIAJE
MOTIVO DEL VIAJE
PROFESOR RESPONSABLE
DETALLE DE ALUMNOS
Nombre y Apellido DNI Legajo
1
10
11
12
13
14
15
Autorización Autorización
Director de De Decano o
Departamento Autoridad de FI
26
Formulario 10
Notificación de Comisiones o Viajes
La Caja A.R.T. S.A. ofrece a sus empresas aseguradas

la extensión mundial de la cobertura, en caso de accidentes
de trabajo, de los empleados declarados en sus nominas de
personal.
Al efecto de la notificación de los viajes, la
Institución asegurada deberá enviarnos por fax, al (011)
4857-8001 int.8482, o por correo electrónico a la dirección
nominas art@lacaja.com.ar, los datos que a continuación se
detallan:
Contrato de Afiliación Nº: 26022

C.U.I.T.: 30-58676219-9
C.U.I.L. del Empleado:
Apellido y Nombre:
Fecha de Partida:
Fecha de Regreso:
Destino/s:
Motivo del Viaje:
Autorización según Decreto Nº 3413/79
Comisión de
Servicio Licencia C/Goce de Haberes Licencia S/Goce de Haberes
Firma y sello del Director de Departamento Firma y Sello del Decano
Nota: dicha solicitud no será cursada si no posee firma y

aclaración de las personas responsables de la Institución,
arriba especificadas.
En caso de Accidente en el exterior los números de acceso para

la cobertura internacional son:
Cobertura en Chile: Mutual de Seguridad T.E. 056-2-7799007

MMC Miami Medical Center
Estados Unidos y Canadá: 1-800-828-0929
México: 95-800-829-0929
Otros Países: 605-446-0808
27
Formulario 011
Certificación de Beca PPU Nº ____________
Grupo
Dependencia
Fecha de
Neuquén, 11 de octubre de 2019
solicitud
Monto del Pago $ , ( Pesos con / Ctvos)
Nombre del Becario

DNI Legajo
Mes de Pago Año
Periodo Desde Hasta
Mediante el presente formulario certifico que el Becario cumplió de manera satisfactoria

con las Tareas encomendadas.

Administrativo
Aclaración
D.N.I.

Fuente de Fuente 11 Fuente 12
Financiamiento Fuente 14 (TI) Donaciones
(PG) (RP)
La Secretaría
de Administración
Causal de Rechazo:
Fecha de / / 20_______ Autoriza

Entrega
28

Manual de Procedimientos Administrativos

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Manual de Procedimientos Administrativos

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

FACULTAD DE INGENIERÍA

INDICE PRAD-RP -N Pagina

Estimados Integrantes de la Comunidad Universitaria de la Facultad de Ingeniería, mediante el presente

El manual es pasible de modificaciones y críticas, las cuales serán bienvenidas a la Secretaría

2. Áreas de Ingreso de formularios

PRAD - 006 PRAD- RP-003

PRAD: Procedimiento Administrativo

Dependencia: Departamento o Secretaría responsable de los grupos y de las Actividades de

Responsable Administrativo del grupo o dependencia: es el responsable de la administración de los

Honorario Adicional Remunerativo No bonificable: honorario adicional, previsto en la ordenanza

Tipo de Actividades de transferencia, según Ordenanza Nº 160/94: a) Innovación Tecnológica, b)

Secretaría Procedimiento PRAD-RP-002

Secretaría Procedimiento PRAD-RP-002

Secretaría Procedimiento PRAD-RP-003

Secretaría Procedimiento PRAD-RP-004

10 Entrega copia a Dirección de Administración.

Secretaría Procedimiento PRAD-RP-005

11 Entrega copia a Dirección de Administración.

Dirección de Informa los pagos mensuales al Responsable de Contabilidad

Secretaría Procedimiento PRAD-RP-006

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO

Secretaría Procedimiento PRAD-RP-007

Secretaría Procedimiento PRAD-RP-008

5 Verifica la validez de los comprobantes.

Secretaría Procedimiento PRAD-RP-009

Secretaría Procedimiento PRAD-RP-010

Si cuenta con insumos.

Secretaría Procedimiento PRAD-RP-011

Secretaría Procedimiento PRAD-RP-012

Secretaría Procedimiento PRAD-RP-013

2 Hace firmar la planilla por el Director de Departamento

Secretaría Procedimiento PRAD-RP-014

Monto del $ , ( Pesos con / Ctvos)

El abajo firmante se compromete a la rendición del presente anticipo, en un plazo de 2

El Grupo – Dependencia NO cuenta con saldo SI cuenta con saldo

Fecha de / / 20_______ Autoriza

Equipamiento Insumo Servicio

Firma del Responsable

Fuente de Fuente 11 Fuente 12 Fuente 14

Fecha Neuquén, 11 de octubre de 2019

Detalle para la nota de Pedido

Firma del Responsable

Fuente de Fuente 11 Fuente 12 Fuente 14

MONTO TOTAL APROXIMADO: $ ______________________ (a completar por el Departamento de Compras)

Contrato Adicional Remunerativo no

Salario / Adicional $ _________________(En valores netos)

Firma del Responsable

Fuente de Fuente 11 Fuente 12 Fuente 14

1. ITEM considerado solo para personal de la Universidad según Ordenanza 160 / 94

Las Facturas tendrán que cumplir con la normativa vigente.

Fecha Neuquén, 11 de octubre de 2019

Titulo de la Actividad de transferencia

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO FINAL / PARCIAL SE SOLICITA LA

Los abajo firmantes, avalan dicho Certificado:

Solicitud de Nº ________________ (Será numerado cuando se entregue a Tesoreria.)

Fecha de / / 20___ Autorizado

El Directo de Departamento Avala / No Avala

Firma del Director de

La Facultad NO cuenta con saldo SI cuenta con saldo

RESOLUCIÓN F.I. Nº 0228

“VIAJE DE ESTUDIOS Y/O SALIDAS DE CAMPO –

Notificación de Comisiones o Viajes

La Caja A.R.T. S.A. ofrece a sus empresas aseguradas

Contrato de Afiliación Nº: 26022