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SNIP 333719
TABLA DE CONTENIDO
1
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
INDICE DE CUADROS
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PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
CUADRO 16. M ATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PIP CON LAS POLÍTICAS Y NORMAS VIGENTES .............. 55
CUADRO 17: POBLACIÓN TOTAL DE LA ZONA DE ESTUDIO DEL PROYECTO ......................................... 57
CUADRO 18: POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO .............. 57
CUADRO 19: POBLACIÓN ESTIMADA DE LA REGIÓN UCAYALI – 2016 ................................................. 58
CUADRO 20: ACTIVIDADES DE LA PEA ............................................................................................ 60
CUADRO 21: CARACTERÍSTICAS E INDICADORES SOCIALES DE LOS DISTRITOS A INTERVENIR,
PROYECTADA AL 2014............................................................................................................ 62
CUADRO 22: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO .... 77
CUADRO 23. MATRIZ DE INVOLUCRADOS ......................................................................................... 91
CUADRO 24: TAMAÑO ÓPTIMO EMPRESA MADERERA ...................................................................... 99
CUADRO 25. RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO ................................................................................. 127
CUADRO 26. MATRIZ DE SÍNTESIS DE EVIDENCIAS DEL PIP - CAUSAS ............................................. 137
CUADRO 27: HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO............................................................. 150
CUADRO 28: TOTAL DE EMPRESAS ACTIVAS SEGÚN PROVINCIAS .................................................... 151
CUADRO 29: NÚMERO DE EMPRESAS MANUFACTURERAS ACTIVAS POR TAMAÑO DE EMPRESA SEGÚN
PROVINCIAS ......................................................................................................................... 152
CUADRO 30: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE (2016-2026) ...................................... 152
CUADRO 31: EMPRESAS MADERERAS EN ÁREA DE ESTUDIO ........................................................... 153
CUADRO 32: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE REFERENCIA (2016-2026) ................... 153
CUADRO 33: POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL ....................................................................... 154
CUADRO 34: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL (2016-2026) ..................... 155
CUADRO 35: TIPO DE EMPRESAS CON PREDISPOSICIÓN DE TRASLADARSE AL PARQUE INDUSTRIAL... 155
CUADRO 36: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA (2016 – 2026) ..................... 155
CUADRO 37: DEMANDA DE SERVICIOS ........................................................................................... 156
CUADRO 38:DEMANDA ACTUAL Y PROYECTADA DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO ......................... 159
CUADRO 39: OFERTA ACTUAL Y PROYECTADA DEL PRODUCTO ....................................................... 160
CUADRO 40. OFERTA ACTUAL DEL SERVICIO ................................................................................. 160
CUADRO 41: OFERTA ACTUAL Y PROYECTADA DE LOS SERVICIOS ................................................... 161
CUADRO 42: BRECHA OFERTA - DEMANDA DEL PRODUCTO............................................................ 161
CUADRO 43: BRECHA OFERTA - DEMANDA DEL SERVICIO .............................................................. 162
CUADRO 44: ASPECTOS TÉCNICOS EVALUADOS PARA LA LOCALIZACIÓN DEL TERRENO .................... 164
CUADRO 45: NUMERO DE LOTES Y ÁREA OCUPADA POR TIPO DE EMPRESAS ................................... 165
CUADRO 46. RELACIÓN DE CONCESIONES VIGENTES ACTIVAS DE LA SEDE CORONEL PORTILLO ..... 170
CUADRO 47: CONCESIONES FORESTALES QUE PODRÍAN ABASTECER EL PARQUE INDUSTRIAL DE
PUCALLPA. .......................................................................................................................... 170
CUADRO 48: PERMISOS DE EXTRACCIÓN FORESTAL MADERABLE EN CC.NN. UCAYALI. ................... 171
CUADRO 49 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PARQUE INDUSTRIAL ............................................. 172
CUADRO 50. CALIDAD MÍNIMA DE OBRAS CON FINES DE HABILITACIÓN URBANA DE USO INDUSTRIAL 178
CUADRO 51.RESUMEN DE ÁREAS, APORTES Y NÚMERO DE LOTES .................................................. 181
CUADRO 52: COMPONENTES Y METAS .......................................................................................... 187
CUADRO 53: METAS Y RECURSOS ................................................................................................ 188
CUADRO 54: CURSOS DE CAPACITACIÓN....................................................................................... 199
CUADRO 55: TEMAS DE CAPACITACIÓN ......................................................................................... 199
CUADRO 56: TEMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA ................................................................................ 199
CUADRO 57: ASOCIATIVIDAD ........................................................................................................ 200
CUADRO 58: ARTICULACIÓN AL MERCADO ..................................................................................... 200
CUADRO 59: COSTOS DE INVERSIÓN TOTAL – ALTERNATIVA Nº 01................................................. 202
CUADRO 60: COSTOS PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ............................................ 203
CUADRO 61: COSTOS DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTO .................................................................... 204
CUADRO 62: DESAGREGADOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL Y
VEREDAS ............................................................................................................................. 204
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INDICE DE FIGURAS
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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general.
Localización:
Departamento: Ucayali.
Distritos: Yarinacocha.
Unidad Formuladora
Gerencia Regional de Desarrollo Económico del
Entidad :
Gobierno Regional de Ucayali – GRU
Titular : José Luis Vela Guerra
Gerente Regional de Desarrollo Económico –
Cargo :
GRDE
Responsable : Ing. Jhon Edwar Aviles Sandi
Cargo : Sub Gerente de Estudios – GRDE – GRU.
Dirección : Jr. Raymondi Nº 220
Teléfono : (061) 586120 Anexo 1601
Correo electrónico : grdeucayali@gmail.com
Formulador responsable : Ing. Miguel Sánchez Toledo
Competencias y Funciones
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Objetivos específicos:
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Del Producto
AÑOS
PRODUCTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lotes habilitados de
uso industrial para -56 -59 -62 -64 -68 -71 -74 -78 -81 -85 -89
Empresas Madereras
Del Servicio
AÑOS
SERVICIO
Parámetros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFERTADO
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capacitación en - - - - - - - -
N° Alumnos -890 -936 -984
desarrollo humano 1034 1086 1141 1199 1260 1323 1390 1459
Asistencia técnica
y/o asesoramiento N° de
-49 -52 -55 -57 -61 -64 -67 -71 -74 -78 -82
en desarrollo asistencias
productivo
Asesoramiento en
Nº de
desarrollo -36 -39 -42 -44 -48 -51 -54 -58 -61 -65 -69
empresas
empresarial
Asesoramiento en Nº de
-46 -49 -52 -54 -58 -61 -64 -68 -71 -75 -79
internacionalización empresas
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Localización
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Análisis de tamaño
En base a la brecha determinada y considerando que el parque es principalmente
un clúster maderero se evaluó la disponibilidad de recursos (bosques) que viene
hacer la materia prima, para el abastecimiento del parque industrial.
A partir de esta información (m3 de madera rolliza) se calculó el clúster maderero
(número de empresas: Aserraderos, Reaserraderos, Carpinterías y Ebanisterías)
para finalmente dimensionar el área específica (m2) y total del parque industrial
con un enfoque ecológico.
Existen 08 concesiones forestales que no cuentan con planta de transformación
primaria, que serían las fuentes de abastecimiento de materia prima al parque
industrial de Pucallpa con un volumen de 123,661 m3de madera rolliza, que
equivale a más de 52 millones de pie tablar al año; el parque solo utilizara el 75%
con ese dato estimamos 5 líneas que producirían al año 20 millones de pie tablar
con valor agregado, en cantidad, calidad y costo competitivo, el dimensionamiento
de las áreas se efectuó por Aserraderos, Reaserraderos, Carpinterías y
Ebanisterías obteniéndose la necesidad de contar con 40 ha.
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Costos de Inversión
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PPTO. PRECIOS
ITEM COMPONENTES
PRIVADOS
A. Habilitacion de un parque industrial 39,898,892.89
a.1 Infraestructura vial y veredas 34,237,343.66
a.2 Infraestructura Energia electrica 3,517,180.78
a.3 Infraestructura Saneamiento 2,144,368.45
B. Organización de cluster del sector forestal 660,000.00
b.1 Conformacion para organización de cluster 360,000.00
b.2 Elaboracion de planes de negocio 300,000.00
C. Capacitacion de la fuerza laboral en temas especializados y de gestion empresarial 1,325,682.64
c.1 Capacitación en gestión empresarial 287,542.50
c.2 Capacitación en procesos productivos 66,680.00
c.3 Articulación de mercado 359,460.14
Feria Tecnomueble - Villa El Salvador 29,900.00
Feria FITECMA-Feria Internacional de Ciencia y Tecnología (5 días de feria) Buenos Aires - Argentina 96,910.00
Feria EXPOAMAZONICA - San Martín (3 dìas) 25,800.00
Feria Salón Internacional de la Tecnología y el Procesamiento de sólidos 2015 (3 días) España - Barcelona 206,850.14
c.4 Asistencia tecnica para el mejoramiento de calidad y productividad 612,000.00
Programa de gestión de la calidad 312,000.00
Mejoramiento de la productividad 300,000.00
COSTO TOTAL DIRECTO 41,884,575.54
Expediente tecnico 680,000.33
Supervision 540,001.09
Liquidacion 10,000.00
Mitigacion ambiental 626,352.59
Gestion del proyecto 500,000.00
Adquisicion de Terreno 1,920,076.90
COSTO TOTAL 46,161,006.45
La inversión por parte del Estado será durante tres años y estos ascienden
a S/ 46’303,470.45
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PPTO. PRECIOS
ITEM COMPONENTES
PRIVADOS
A. Habilitacion de un parque industrial 39,898,892.89
a.1 Infraestructura vial 34,237,343.66
a.2 Infraestructura Energia electrica 3,517,180.78
a.3 Infraestructura Saneamiento 2,144,368.45
B. Organización de cluster del sector forestal 660,000.00
b.1 Promotor para organización de cluster 360,000.00
b.2 Consultoria para formulación de planes de negocio 300,000.00
C. Capacitación de la fuerza laboral en temas especializados y de gestión empresarial 1,468,146.64
c.1 Curso en gestión empresarial 421,942.50
c.2 Capacitación en procesos productivos 74,744.00
c.3 Articulación de mercado 359,460.14
Feria Tecnomueble - Villa El Salvador 29,900.00
Feria FITECMA-Feria Internacional de Ciencia y Tecnología (5 días de feria) Buenos Aires - Argentina 96,910.00
Feria EXPOAMAZONICA - San Martín (3 dìas) 25,800.00
Feria Salón Internacional de la Tecnología y el Procesamiento de sólidos 2015 (3 días) España - Barcelona 206,850.14
c.4 Asistencia tecnica para el mejoramiento de calidad y productividad 612,000.00
Programa de gestión de la calidad 312,000.00
Mejoramiento de la productividad 300,000.00
COSTO TOTAL DIRECTO 42,027,039.54
Expediente tecnico 680,000.33
Supervision 540,001.09
Liquidacion 10,000.00
Mitigacion ambiental 626,352.59
Gestion del proyecto 500,000.00
Adquisicion de Terreno 1,920,076.90
COSTO TOTAL 46,303,470.45
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PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
SUB TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNID. MES. CANT. COST UNIT. PRECIO
PRIVADO
1.1 REMUNERACIONES
Ing. Departamento de produccion Mes 12 12 7,000.00 84,000.00
Ing. Responsable de las Instalaciones Sanitarias Mes 12 0 7,000.00 -
1.2 SERVICIO
Telefono Mes 12 52 256.00 13,312.00
LIMPIEZA
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ALTERNATIVA N° 01
FORMATO 5
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
(En Nuevos Soles a Precios Privados)
PROYECTO : PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
Localidad : CFB. KM. 14.5 - YARINACOCHA
ANOS
RUBRO
- 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
A) BENEFICIOS 26,696,042.58 3,955,975.58 4,282,731.10 4,644,147.47 5,039,340.59 5,467,498.34 5,941,287.37 3,231,022.25 2,078,263.39 2,149,275.48
Por servicio vial (cobro de peaje) 450,000.00 464,400.00 476,400.00 492,000.00 507,600.00 519,600.00 537,600.00 554,400.00 568,800.00 588,000.00
Por servicio de saneamiento 204,713.05 214,513.14 224,857.68 235,565.19 246,817.15 258,613.56 270,954.42 284,021.21 297,632.45 311,969.62
Por servicio de energía eléctrica 535,755.87 535,755.87 535,755.87 535,755.87 535,755.87 535,755.87 535,755.87 535,755.87 535,755.87 535,755.87
Por servicio de clúster y capacitacion 161,261.00 206,875.30 257,843.16 314,164.57 375,839.55 442,868.09 515,250.19 592,985.85 676,075.07 713,549.99
Ingresos por la venta de lotes 25,344,312.66 2,534,431.27 2,787,874.39 3,066,661.83 3,373,328.01 3,710,660.82 4,081,726.90 1,263,859.32 - -
B) COSTOS SOCIALES 46,161,006.45 897,061.94 917,649.72 958,275.37 963,431.81 988,854.77 1,034,671.33 1,045,400.64 1,076,806.54 1,129,046.34 1,146,671.61
B.1) COSTOS DE INVERSIÓN 46,161,006.45 - - - - - - - - - -
Habilitacion de un parque industrial 39,898,892.89
Infraestructura vial y veredas 34,237,343.66
Infraestructura Energia electrica 3,517,180.78
Infraestructura Saneamiento 2,144,368.45
Organización de cluster del sector forestal 660,000.00
Capacitacion de la fuerza laboral en temas especializados y de gestion
1,325,682.64
empresarial
Expediente Tecnico 680,000.33
Supervision 540,001.09
Liquidacion 10,000.00
Mitigación Ambiental (Inc/G.G.,UU e IGV) 626,352.59
Gestion de Proyecto 500,000.00
Adquisicion de terreno 1,920,076.90
B.2) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - 897,061.94 917,649.72 958,275.37 963,431.81 988,854.77 1,034,671.33 1,045,400.64 1,076,806.54 1,129,046.34 1,146,671.61
- Costo O&M del servicio vial 39,386.21 39,386.21 57,925.32 39,386.21 39,386.21 57,925.32 39,386.21 39,386.21 57,925.32 39,386.21
- Costo O&M del servicio de saneamiento 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00
- Costo O&M del servicio electrico 308,799.73 329,387.51 351,474.05 375,169.60 400,592.56 427,870.01 457,138.43 488,544.33 522,245.02 558,409.40
- Costo O&M del servicio de cluster 39,120.00 39,120.00 39,120.00 39,120.00 39,120.00 39,120.00 39,120.00 39,120.00 39,120.00 39,120.00
- Costo O&M de otros servicios 486,656.00 486,656.00 486,656.00 486,656.00 486,656.00 486,656.00 486,656.00 486,656.00 486,656.00 486,656.00
C) BENEFICIOS (A-B) -46,161,006.45 25,798,980.64 3,038,325.86 3,324,455.74 3,680,715.65 4,050,485.82 4,432,827.00 4,895,886.73 2,154,215.71 949,217.05 1,002,603.87
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PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
ALTERNATIVA N° 02
FORMATO 5
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
(En Nuevos Soles a Precios Privados)
PROYECTO : PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
Localidad : CFB. KM. 14.5 - YARINACOCHA
ANOS
RUBRO
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) BENEFICIOS 26,696,043 3,955,976 4,282,731 4,644,147 5,039,341 5,467,498 5,941,287 3,231,022 2,078,263 2,149,275
Por servicio vial (cobro de peaje) 450,000 464,400 476,400 492,000 507,600 519,600 537,600 554,400 568,800 588,000
Por servicio de saneamiento 204,713 214,513 224,858 235,565 246,817 258,614 270,954 284,021 297,632 311,970
Por servicio de energía eléctrica 535,756 535,756 535,756 535,756 535,756 535,756 535,756 535,756 535,756 535,756
Por servicio de clúster y capacitacion 161,261 206,875 257,843 314,165 375,840 442,868 515,250 592,986 676,075 713,550
Ingresos por la venta de lotes 25,344,313 2,534,431 2,787,874 3,066,662 3,373,328 3,710,661 4,081,727 1,263,859 - -
B) COSTOS SOCIALES 46,303,470 897,062 917,650 958,275 963,432 988,855 1,034,671 1,045,401 1,076,807 1,129,046 1,146,672
B.1) COSTOS DE INVERSIÓN 46,303,470 - - - - - - - - - -
Habilitacion de un parque industrial 39,898,893
Infraestructura vial y veredas 34,237,344
Infraestructura Energia electrica 3,517,181
Infraestructura Saneamiento 2,144,368
Organización de cluster del sector forestal 660,000
Capacitacion de la fuerza laboral en temas especializados y de gestion1,468,147
empresarial
Expediente Tecnico 680,000
Supervision 540,001
Liquidacion 10,000
Mitigación Ambiental (Inc/G.G.,UU e IGV) 626,353
Gestion de Proyecto 500,000
Adquisicion de terreno 1,920,077
B.2) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - 897,062 917,650 958,275 963,432 988,855 1,034,671 1,045,401 1,076,807 1,129,046 1,146,672
- Costo O&M del servicio vial 39,386 39,386 57,925 39,386 39,386 57,925 39,386 39,386 57,925 39,386
- Costo O&M del servicio de saneamiento 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100
- Costo O&M del servicio electrico 308,800 329,388 351,474 375,170 400,593 427,870 457,138 488,544 522,245 558,409
- Costo O&M del servicio de cluster 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120
- Costo O&M de otros servicios 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656
C) BENEFICIOS (A-B) -46,303,470 25,798,981 3,038,326 3,324,456 3,680,716 4,050,486 4,432,827 4,895,887 2,154,216 949,217 1,002,604
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F. Evaluación social
Beneficios sociales
Son los provenientes de la prestación del servicio actual, está representado por la
satisfacción de la población con el servicio existente. Para el análisis estos
beneficios sociales actuales se consideran nulos.
Los beneficios atribuidos en la Situación con proyecto son dos, el primero de tipo
privado, obtenido de la venta de lotes y el segundo de tipo social.
La magnitud de los beneficios económicos a precios sociales se obtiene mediante
procedimientos indirectos como la máxima disponibilidad a pagar, medido a través
del área bajo la curva de demanda de Actividades Industriales.
Los beneficios atribuidos en la Situación con proyecto son dos, el primero de tipo
privado, obtenido de la venta de lotes y el segundo de tipo social.
Precio Precio
Privado Social
Área Total del parque industrial en m2 400,016.02 400,016.02
Inversión Total S/ 46,161,006.45 36,879,128.07
Costo unitario (Soles / m2) 115.40 92.19
Numero de Lotes 102.00 102.00
Total, m2 Lotes 156,988.82 156,988.82
Total, Ingresos 18,116,179.28 14,473,447.34
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Cuadro 10: Presupuesto público en IRAs (Infecciones Respiratorias Agudas), según la Dirección
Regional de Salud de Ucayali
Nota:
1.-Ahorro por pres upues to publ i co(Aguda s Res pi ra tori a s )
2.- s ol o s e cons i dera ra el 50% del toa l del pres upues to publ i co de (IRAS) Infecci on Res pi ra tori a s Aguda s
Cuadro 11: Evasión tributaria regional por ilegalidad y la inoperatividad de las concesiones (Miles
de Soles)
PROYECCION
Actividad 2009 2010 2011 2012 2013
PARA EL 2015
Nota: Sólo se considerará el 50% del total del presupuesto público de evasión
tributaria por ilegalidad y la inoperatividad de las concesiones en la ciudad
de Pucallpa.
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Los aportes del sector público se hacen con cargo a sus respectivos
presupuestos de funcionamiento como es el caso de la participación del
SERFOR, CITE Madera y PROMPERU. Ellos actualmente realizan estas
labores de forma aislada y desarticulada el parque será un espacio donde
mejor podrán efectuar sus labores.
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beneficiarios del programa clúster que busca reducir costos, mejorar calidad
y articular al mercado de exportación.
H. Impacto Ambiental.
Para la elaboración de la Matriz Tipo Leopold, se han tomado en cuenta los factores
ambientales que se plantean dentro de la metodología sistemática establecida por
el Battelle Institute. Los elementos de la matriz identifican interacciones potenciales
entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales permitiendo
formar elementos de análisis preliminares; para entender las principales relaciones
que se podrían establecer entre el proyecto y el medio ambiente, dentro del área de
influencia. Asimismo, esta matriz permite identificar y evaluar los factores
ambientales, que serán alterados y que generarán impactos ambientales directos e
indirectos, benéficos y perjudiciales. En este desarrollo metodológico se tendrá en
cuenta los impactos ambientales ocasionados por el proyecto sobre el medio
ambiente y los generados por la nueva infraestructura propuesta.
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Valoración
Criterios de Evaluación Nivel de Incidencia Impactos Impactos
Positivos Negativos
Positivo +
Significancia (S)
Negativo -
Baja 1 1
Magnitud (M) Moderada 2 2
Alta 3 3
Baja 1 1
Importancia (I) Moderada 2 2
Alta 3 3
Los rangos de jerarquización que se han establecido para cada impacto ambiental
evaluado son los siguientes:
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impactados que se haya identificado como un impacto ambiental, durante las etapas
de construcción y operación del proyecto.
Para determinar cuáles serán los impactos positivos y negativos más importantes
que se puedan dar durante la ejecución del proyecto, se han considerado los
elementos relevantes (puntajes más significativos obtenidos de la matriz de
impacto, dentro de cada fase: construcción, operación y mantenimiento, cierre y
abandono), siendo éstos evaluados según su magnitud que puedan darse sobre
el medio ambiente y la importancia que puedan suscitar dentro de cada actividad,
según el período en que éstos son efectuados.
I. Organización y gestión
La organización del proyecto, en la fase de inversión parte de la Unidad ejecutora
que es la sede central –Administración la misma que operativiza los
requerimientos de las dos gerencias regionales de Infraestructura y Desarrollo
Económico para obras y el programa de gestión empresarial. El proyecto está
sustentado en la capacidad técnica, administrativa de sus órganos de línea y
contará con los servicios de un jefe de proyecto y su asistente administrativo para
las obras se contará con un supervisor el organigrama planteado considera un
Consejo directivo compuesto por actores públicos y privados y hace sinergias con
instituciones claves en la cadena de valor de la madera:
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J. Plan de Implementación
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K. Marco Lógico
Cuadro 13: Marco Lógico
industrial del 13% al 26%. productivo regional, del BCR, INEI, Consecución de nuevos mercados para
* Generación de 2,500 puestos la DR Trabajo. productos manufacturados del parque.
de trabajo.
Adecuado nivel de operación y productividad de las MYPEs del sector * 40 hás de terrero habilitado, con * Informes del proyecto, estadísticas de *El mercado local, nacional y externo
PROPÓSITO
forestal asentadas en el Parque Industrial en el distrito de Yarinacocha, establecimientos industriales, producciòn del parque demandan los productos del parque
Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali
comerciales y de servicio. industrial
* 01 Cluster Maderero y * Estadisticas de Pymes del sector * Oferta competitiva, con calidad y sostenible
01 Cluster Agroindustrial trabajo y producción * Las Mypes utilizan los servicios del parque
industrial
1) UBICACIÓN DE MYPES COMPATIBLE CON * Resoluciones de Aprobación de los *Presupuestos se ajustan a lo real
ORDENAMIENTO ESPACIAL Habilitacion industrial para 56 Mypes, en el año 0 y de 102 en el año 13.
Estudios.
2) ADECUADA RELACION DE COOPERACION Y DE Organización de un cluster maderero
COMPLEMENTARIEDAD EN LAS MYPES DEL SECTOR FORESTAL *Entrega del informe final del Proyecto *Se cuenta con una supervisiòn y Ejecución
COMPONENTES
adecuada
3) SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA FUERZA LABORAL * Valorización final de la obra
Y DE LOS GESTORES EMPRESARIALES
Fortalecimiento de las capacidades de 56 empresas:
1) UB IC A C IÓ N D E M Y P E S C O M P A T IB LE C O N O R D E N A M IE N T O E S P A C IA L
Liquidacion Estudio 1
propuestas
2 ) ADECUADA RELACIO N DE CO O P ERACIO N Y DE CO MP LEMENTARIEDAD
EN LAS MY P ES DEL S ECTO R FO RES TAL
500,000
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Figura 6: Micro-ubicación
Parque industrial
Coordenadas UTM
X: 537533.25
Y: 9070613.70
Parque Industrial de Pucallpa: Carretera Federico Basadre Km 14,5 Margen derecho de Pucallpa hacia Lima
Área: 20 Ha, a 2Km de la pista por la parte posterior pasa el gasoducto (Gas Natural) proyectado a 40 ha
Zona de Amortiguamiento: laterales cementerio ecológico y Cobertura Boscosa (color Verde)
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2.2 Institucionalidad
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Figura 7: Órgano Técnico del Gobierno Regional de Ucayali, encargado de ejecutar el Proyecto.
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El Operador
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Plan Bicentenario – Perú hacia el 2021, que entre sus ejes estratégicos
propone:
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b. Marco regional
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c. Marco Local
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Ley General de Industria Ley Nº 2340 / y sus normas reglamentarias (Arts. 12º,
21º, 122º, y otros).
Modalidad de APP
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CONSORCIO ESTADO
Terreno 40 ha. Habilitación de lotes industriales.
Certificación de Bosques – Concesión de Bosques se dispone
Cadena Custodia – Socio (40,000 actualmente de 450 mil ha.
ha).
Compromiso de exportación. Facilitación de tramites.
MODELO DE NEGOCIOS
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Cuadro 15. Matriz de consistencia del PIP con las políticas y normas
vigentes
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III. IDENTIFICACION
Cuadro 17: Población demandante efectiva del área de influencia del proyecto
POBLACION
ACTIVIDAD ECONOMICA N° EMPRESAS N° EMPLEOS
EFECTIVA
Aserraderos 4 70 280
Carpintería industrial 8 56 448
Carpintería artesanal 24 7 168
Ebanistería, artesanía 20 9 180
TOTAL 56 142 1,076
Fuente: elaboración propia
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Demografía
Según la proyección poblacionales del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), al 30 de junio de 2015 Ucayali tiene una población de
495,522 habitantes, la cual representa el 1.6% del total nacional. La provincia
más poblada es Coronel Portillo con 377,875 habitantes. Según género, los
hombres representan el 53% y las mujeres el 47%.
La población estimada para el departamento de Ucayali, para el año 2016 es
de 505,928 habitantes, de los cuales el 76% se ubican en la provincia de
Coronel Portillo, asimismo el 67% de la población de Ucayali se ubica en los
distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha, tal como se muestra en el
siguiente cuadro:
Población Total
estimada al 2016 % habitantes
Región Ucayali 505,928 100% 505,928
Provincia Coronel Portillo 386,365 76% 386,365
Distrito Callería 157,496 31%
Distrito Manantay 82,070 16% 339,198
Distrito Yarinacocha 99,632 20%
Fuente: proyección en base a la población estimada por el INEI al 2015.
Características demográficas:
En base a los resultados de una encuesta realizada en la zona de estudio, para
el proyecto “Mejoramiento de los servicios de salud de atención primaria en la
zona periurbana de los distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha, provincia
de Coronel Portillo, región Ucayali” en el año 2015, con código SNIP Nº 332909,
se ha procedido a caracterizar la población del área de estudio.
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Grado de instrucción
Se ha determinado que el 55% de la población tiene grado de instrucción
secundaria, seguido por el nivel primaria con el 19.6% y superior técnico un
15%, tal como se muestra en la siguiente figura.
60.0% 55.0%
50.0%
40.0%
30.0% 19.6%
20.0% 15.0%
9.4%
10.0% 0.9% 0.1%
0.0%
Analfabeto Primaria Secundaria Superior Superior No sabe/No
Técnico Universitario opina
Histograma
200
Frecuencia
150
100
50
-
y mayor...
14
8
1
2
2
3
3
4
4
5
6
6
7
7
8
9
10
10
11
11
12
12
13
14
15
15
16
16
Clase
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80.00% 65.56%
60.00%
40.00%
20.57%
20.00% 11.52%
2.35%
0.00%
MENORES DE 5 AÑOS DE 5 A 17 AÑOS DE 18 A 64 AÑOS MAYOR A 64 AÑOS
Actividad económica
Según el INEI al año 2007, la Población Económicamente Activa (PEA) de los
distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay, ascendía a 111,662 habitantes
de los cuales 72,736 son hombres y 38,926 son mujeres. La PEA ocupada
asciende a 107,308 y declaran estar desocupados la cantidad de 4,354
habitantes. En cuanto a la PEA urbana, está se compone de 104,212 pobladores
y la rural alcanza los 7,450 urbana. Sobre las ocupaciones de los habitantes, el
siguiente cuadro especifica la ocupación por actividad por cada distrito del área
de influencia:
60
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
120.00%
99% 100% 100%
93%
100.00% 88%
80%
80.00% 70%
58%
60.00% 43%
40.00% 23%
20.00%
0.00%
45.0% 39.2%
40.0%
35.0% 32.5%
30.0%
25.0%
20.0% 14.7%
15.0% 9.0%
10.0%
3.2% 1.5%
5.0%
0.0%
Padre Madre Padre y Hijo Padre, Madre Otro familiar
Madre e Hijo
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Cuadro 20: Características e indicadores sociales de los distritos a intervenir, proyectada al 2014
Provincia: Coronel Portillo 22.4 119,161 121,102 338.1 79.4 11,420 9.43 5,433 435
Callería 14.9 52,522 53,243 73.6 4,575 8.59 2,153 172
Manantay 22.5 22,629 23,062 82.0 3,282 14.23 1,562 125
Yarinacocha 26.2 30,498 31,003 76.6 3,132 10.10 1,490 119
Fuente:
Provincia: Padre Abad 19.9 19,641 20,103 256.8 96.8 842 4.19 410 33
Padre1.
AbadINEI Perú en CIFRAS
16.1 9,967 10,157 92.1 476 4.69 232 19
Fuente: 2. PNUD – 2014
1: INEI, Perú en Cifras
2: PNUD, 2009
- Clima
Predomina el clima Cálido Húmedo, con temperaturas altas durante la mayor
parte del año, siendo la temperatura máxima de 31.9 º C (Agosto-Octubre) y la
temperatura mínima de 20.5º C (Junio)
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Precipitación
La distribución de las lluvias en Pucallpa es estacional, dividiéndose el régimen
en dos estaciones lluviosas, una seca y otra semiseca. La primera estación
lluviosa está comprendida entre enero y abril, verano astral, la estación seca
entre mayo, junio, julio y agosto, invierno astral. La segunda estación lluviosa
comprende la estación de la primavera, octubre, noviembre y parte de
diciembre.
La estación semiseca ocurre entre mediados de diciembre y del mes de enero,
que en la zona se denomina “Verano del Niño”, posiblemente sea ocasionado
por el cambio de posición de la tierra al iniciarse el solsticio de verano en el
hemisferio sur.
La precipitación pluvial promedio anual en Pucallpa es de 1,752.8 mm, siendo
el periodo lluvioso entre los meses de Febrero a Mayo, y de Septiembre a
Noviembre, para el periodo seco se dan entre los meses de Junio a Agosto y
el periodo semiseco de Diciembre a Enero.
Horas de sol
Pucallpa cuenta con 1,817.8 horas de sol anual; los meses de menor horas/sol
son febrero y marzo con 109.2 y 117.4 horas respectivamente. Inversamente,
los meses de julio, agosto y septiembre son los meses de mayor horas de sol
con 200.9, 183.1 y 171.30 horas, respectivamente.
Nubosidad
La nubosidad tiene la misma distribución de las lluvias. Es decir, presenta
nubosidad en los meses de enero, febrero, marzo y abril, despejado en junio y
julio, cielo con nubosidad transparente agosto y septiembre; cielo cubierto en
octubre noviembre y diciembre.
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PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
Vientos
Los vientos en las diferentes épocas del año, por lo general son de baja
velocidad, siendo la más alta de 2.2 m/seg., en el mes de octubre. En Pucallpa,
la dirección predominante es la del Norte, estos vientos tienen la característica
de ser húmedos y propiciadores de lluvias.
Suelos
La zona donde se desarrolla el proyecto constituye un área urbana en vías de
crecimiento, el relieve y geomorfología de la zona presenta características de
poco onduladas a planas. Por lo general, los suelos son arcillosos de textura
delgada, eventualmente con arena en las cotas más altas en estado húmedo
ya ligeramente húmedo. Sin embargo, en la etapa de construcción, se verá
afectado por la remoción del suelo.
Aspectos de Sismicidad
En la Región de Ucayali y su entorno inmediato, se han reconocido diferentes
eventos tectónicos que han actuado desde el Proterozoico terminal al
Pleistoceno y dentro de esta unidad de deformación, la actividad sísmica es de
carácter bajo, moderado; por lo tanto las intensidades que pueden
desarrollarse en los estratos Arcillosos Inorgánico de baja plasticidad, Arcilla
Inorgánica de alta plasticidad, arena limosa y arena arcillosa serían del orden
de IV (M.M.).
64
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL
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Imagen Nª 01: Vista de acceso al futuro parque industrial, colinda con el cementerio ecológico Jardines de
Esperanza.
65
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
Imagen Nº 03, se observa la presencia de un caño natural en el tramo del acceso al parque industrial, se
requiere proyectar obras de arte en esta parte.
Imagen Nº 04: Hito, punto de inicio del parque industrial (vertice d en el plano de ubicación).
66
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL
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Imagen Nº 05: se observa el ducto del gas de Aguaytia que atraviesa transversalmente el parque
industrial.
67
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
Las características adecuadas del terreno, que se requiere para una apropiada ubicación
del Parque Industrial deben ser favorable:
Fuentes de energía.
Transporte y mano de obra.
Ubicación y magnitud de los mercados o áreas de servicio.
Impuestos y aranceles, y la disponibilidad de los servicios públicos y otros de apoyo
que son esenciales para la operación exitosa de una planta.
Los parques industriales tienen la particularidad de contar con una serie de servicios, como
pueden ser: abastecimiento de energía eléctrica, abastecimiento de agua con diversos
tipos de tratamiento, en función del uso que se le quiera dar, como, por ejemplo, para uso
potable, para calderas, o para enfriamiento, etc.
La Región Ucayali está atravesada por el río Ucayali, que se forma con la unión del río
Tambo y Urubamba en la Provincia de Atalaya, y sigue un curso de Sur a Norte. Es un
río caudaloso de largo curso sinuoso que alcanza una longitud de 1,771 km.,
presentando numerosas islas, tiene un ancho que oscila entre 400 y 2,000 metros; la
velocidad promedio de sus aguas es de 3 nudos.
Por vía terrestre, se cuenta con la Carretera Federico Basadre con un tramo de 214
km., correspondientes al departamento de Ucayali, que es la principal vía terrestre de
acceso a la Región Ucayali, recorriendo en su trayecto a las provincias de Coronel
Portillo y Padre Abad, que articula la economía regional con el gran mercado nacional,
complementada con una incipiente red de caminos agrícolas y rurales.
Terrestre: Lima – La Oroya – Cerro de Pasco- Tingo María – Aguaytía (20 horas en bus
en temporada seca).
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Aérea: Vuelos regulares desde Lima (1 hora) y desde Iquitos (50 minutos) hacia la
ciudad de Pucallpa.
Fluvial: Se puede llegar por vía fluvial desde la ciudad de Iquitos hasta Pucallpa (1,021
km), el viaje dura de 3 a 4 días en invierno y entre 6 y 7 días en verano por bajo caudal
de los ríos.
Los peligros son eventos que tienen la probabilidad de ocurrir y el potencial de hacer daño.
Se clasifican en:
Asimismo, se define como “La probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida
sufran daños y pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro”
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Inundaciones:
Las inundaciones siempre han tenido presencia en el departamento, los pobladores por
buscar comodidad para su vida cotidiana y el atractivo que le ofrecen los ríos se ubican
muy cerca de ellos y ocupan las zonas aluvionales inundables lo que origina que la
mayoría de los ríos de la cuenca de Ucayali salgan de su lecho original. El tipo de
inundación más frecuente en la región son las terrestres o de ríos originados por
prolongadas e intensas precipitaciones que excede la capacidad de los lechos para
conducir el agua que desborda las riberas.
De acuerdo al mapa de riesgo frente a fenómenos naturales, el terreno donde se
ubicará el parque industrial se ubica en la zona de RIESGO BAJO Y MEDIO, dado que
el terreno presenta caños naturales que atraviesan el área que será ocupada por el
parque industrial y que en épocas de lluvias estos caños transportan grandes
cantidades de agua pluviales. En el proyecto se ha considerado la canalización de estos
caños naturales a fin de evitar el desbordamiento.
Derrumbes:
Son de ocurrencia eventual que consisten en flujos rápidos o avenidas intempestivas
de aguas turbias que arrastran a su paso materiales de diferentes características,
desde suelos finos hasta enormes bloques de rocas, piedras, malezas y árboles,
desplazándose a lo largo de un cauce definido con desbordes laterales como
quebradas o valles en pendiente. Son causados cuando la fuerza de la gravedad
excede la resistencia del material y se desplaza pendiente abajo y hacia fuera en una
ladera natural o talud de corte o talud artificial. Es una de las formas de erosión donde
se presenta un desgaste de masas y se define de manera general, como la erosión que
involucra a la gravedad como agente causante del movimiento. Estos eventos se
presentan en la vía principal de la Carretera Federico Basadre a la altura del Boquerón
del Padre Abad hasta la Divisoria, límite territorial con Huánuco.
De acuerdo al mapa geomorfológico, el terreno donde se ubica el proyecto presenta
unidad geomorfológica planicie aluvial plano-ondulada, por lo tanto, el riesgo de
derrumbe y deslizamiento es cero.
Vientos:
Generalmente los vientos son flojos con magnitudes entre 3 y 5 nudos (1.34 – 2.23
m/s), con tendencia a la calma, excepto cuando se producen pasajes frontales donde
las velocidades algunas veces alcanzan los 20 nudos. La dirección predominante del
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Incendios:
Son aquellos peligros tecnológicos producto de las actividades relacionadas a procesos
económicos e industriales que se vienen desarrollando en la ciudad, que no son
contaminantes, pero pueden causar impactos negativos a las actividades económicas
y residenciales, inclusive posible fuente de incendios.
De acuerdo al mapa de peligro por inflamabilidad y explosiones, el proyecto se ubica
en una zona de peligro bajo; sin embargo, a un extremo del parque atraviesa de
manera transversal el ducto de gas de Aguaytia Energy.
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La capacidad portante del terreno para soportar las cargas aplicadas sobre él es de 2.5
Kg/cm² a 4.0 Kg/cm², siendo la máxima presión media de contacto entre la cimentación y
el terreno, tal que no se produzcan un fallo por cortante del suelo o un asentamiento
diferencial excesivo.
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Tsunami X
Incendios Urbanos X No existen estudios para predecir.
Derrames tóxicos X No existe estudio para predecir.
Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la
vida útil del proyecto?
Es muy probable la ocurrencia del Fenómeno del Niño y los cambios climáticos actuales producidos por la mano
del hombre cuyo efecto será las altas precipitaciones y la inundación. Sobre la ocurrencia de algún evento
SI
sísmico, no existe probabilidad inmediata; sin embargo, se realiza constantemente un monitoreo e investigación
sobre los mismos, en frecuencia e intensidad, a lo largo del tiempo.
NO
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones
para la formulación y evaluación de proyectos?
SI La información existente permite plantear el proyecto con adecuada técnica constructiva.
NO
Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede
Frecuencia:
realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.
Se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual, aunque tiene una connotación científica,
generalmente se evalúa en función al valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas,
Intensidad:
indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el
historial de pérdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e intensidad (b), utiliza la siguiente escala:
S.I. = Sin
B = Bajo:1 M = Medio:2 A = Alto:3
Información:4
Resultado (
Frecuencia (a) Intensidad (b)
Peligros S N c )=(a)*(b)
B M A S.I. B M A S.I.
Inundación: X 1 1 1
¿Existen zonas con
problemas de X 1 1 1
inundación?
¿Existe
sedimentación en el
río o quebrada?
¿Cambia el flujo del
río o acequia
principal que estará X
involucrado con el
proyecto?
Lluvias intensas. X 2 1 2
Derrumbes /
X
Deslizamientos
¿Existen procesos
X
de erosión?
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Conclusión:
Por otra parte, se tiene identificada la probabilidad de ocurrencia de sismos con una
intensidad media. Pero en el área de influencia se ha registrado sismos de baja
magnitud. Estos peligros identificados y con baja probabilidad de ocurrencia son
corroborados por los mapas de riesgo físico del Sistema de Información Geográfica
de la Región Ucayali.
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3.1.1.6 Dimensiones ambientales (medio físico, medio biológico, medio social) que
son o que pueden ser afectado por la actual producción de servicios o por el
PIP.
Medio Físico
Aire
La evaluación de la calidad del aire en la zona del proyecto es el punto de partida
para determinar su condición actual ambiental, previa a la realización de las
actividades que contempla. La zona donde se ejecutará el proyecto no presenta
fuentes potenciales de contaminación atmosférica industrial.
Durante la ejecución del proyecto, este medio físico será impactado negativamente
desde la etapa de ejecución, operación y mantenimiento, se prevé que en ambas
etapas la alteración de la calidad del aire estará afectado por partículas suspendidas
y emisiones gaseosas, producidas por las excavaciones, transito vehículos y
maquinaria; el aire también se verá afectado por el incremento de los niveles de
ruido.
Agua
Se evidencia la presencia de caños naturales en el terreno donde se construirá el
parque industrial, estos caños son los drenajes de las aguas pluviales que en la
época de lluvia arrastran el agua hasta un afluente mayor. Con el proyecto estas
canales naturales serán canalizados con estructura de concreto, a fin de evacuar
las aguas de manera normal evitando el desbordamiento de estas aguas en el área
del parque industrial.
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Medio Biológico
Flora
En la zona de influencia se evidencia una flora silvestre compuesta por arbusto
y maleza, el cual será removida del área, sin embargo, el proyecto considera
áreas verdes, con especies autóctonas de la zona.
Fauna
Actualmente se puede apreciar aves, algunos mamíferos como el majaz y otros
roedores que habitan en los yucales, de igual existen los reptiles que son
temidos por algunos comuneros de la zona, entre ellos el jergón.
1
Consultoría de la GIZ; Alfredo Rodríguez Consultor responsable del estudio
2Notadel diario “El Comercio” del Domingo 12 de Octubre del 2014
3Empresas de transformación primaria que han recibido madera rolliza (2013) en base a las Guías DRFFS (Pucallpa).
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Contexto
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- En Ucayali, los BPP abarcan poco más de 3’500,000 de ha. (20% respecto
al total nacional de BPP y 48% respecto al área nacional concesionada con
fines maderables).
- Al 2004, poco más del 80% había sido concesionada (2’871,925 ha.) a
través de 171 títulos (29% respecto al total nacional) con un área promedio
de 16,794 ha.
- Hoy en día solo 22 concesiones operan sus bosques. La mayor parte del
volumen proviene de comunidades indígenas (~60) o desde la región de
Loreto (>50%), y el volumen de extracción regional anual no superaría los
500,000 m3.
- Teniendo 80% del territorio con recursos madereros, tan solo 0.9% del VAB
estaba compuesto por actividades de silvicultura.
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- Respecto al pago sobre los derechos de aprovechamiento, tan solo 30% del
pago fue efectuado por parte de las concesiones en la región Ucayali para
el periodo 2007-2008, generando así una deuda anual promedio de S/
6’165,000 nuevos soles6.
- Para el 2013 lo total recaudado por DAF y procedimientos podría llegar a los
S/ 2’246,916, sin embargo la evasión y omisión del pago de procedimientos
por la ilegalidad y la inoperatividad de algunas concesiones debe ser
superior a los S/ 6’229,867 anuales.
6
Rodríguez (2010); Rodríguez y Kometter (2012)La evasión por la ilegalidad, la inoperatividad de concesiones, y la
omisión de pagos de procedimientos puede ser superior a los S/ 6’229,867 nuevos soles anuales
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7
Principalmente para los mercados de construcción, diseño y decoración.
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Figura 21: Participación de mercado de los actores comerciales (por unidad de negocios
formales)
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+ : Oportunidades
X : Debilidades
: Amenazas
INDUSTRIA DE LA MADERA
• Industria no especializada y de baja productividad.
• Fuerza productiva atomizada. Localización no compatible
• Gran variedad de productos, con poco valor agregado y poco volumen.
• Sistema de comercialización “tradicional”.
• Periodos de producción largo.
INSUMO:
• Gran variedad de especies.
• Dimensiones no estandarizada.
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TENDENCIA
• Extracción concesiones – Extracción permisos
Costos extracción – Gestión público – administrativa.
• Flujo “origen legal” – Flujo “Productores n/reconocidos”
• Flujo maderas duras – Flujo maderas blancas”.
• Concentración vertical – Servicios.
• Capacidad ociosa – Precios del servicio.
• Área certificada (FM) – Área controlada (CW).
• Participación de mercado interno- Participación de mercado externo
Oportunidades de mercado (pisos)
Superficie = 7 millones (m2/año) construidos (CAPECO 2014)
Oferta pisos madera = ~1’000,000 (m2/año)
Se comercializan solo 10 especies
Promover especies poco utilizadas (LKTS)
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En cuanto a los productores que son afectados, la elaboración del diagnóstico se realizó a
86 empresas de segunda transformación, dentro de ellas se hizo una encuesta a 56
empresas altamente interesados en trasladarse a un parque industrial (Anexo N° 02)
Además se ha llevado a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo, sustentado con fuentes
primarias (Ver Anexos N° 02 y 03 Ficha y tabulación del Diagnóstico Mypes de segunda
transformación de la madera).Se aplicó la siguiente fórmula:
n= tamaño de la muestra
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Técnica de investigación.
Manantay
32% Callería
47%
Yarinacocha
21%
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El tamaño (m2) óptimo que requiere cada empresa conformante de la demanda efectiva
para su adecuado funcionamiento.
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50%
50%
40%
% frecuencia
30%
18% 16%
20% 9% 7%
10%
0%
a) Pistas de b) Pistas de c) Suelo d) Enripiado e) Tierra
concreto asfalto estabilizado
Tipo de via
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50% 46%
45%
40%
35%
% Frecuencia
30%
25% 21%
20%
15%
9%
10% 7%
5% 5%
4%
5% 2%
0%
1 7 12 18 23 29 34 y mayor...
Clase - años
Años
Fuente: Elaboración propia - Diagnóstico del sector empresas madereras.
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Régimen tributario
SIN RUC
10%
RUS
16%
RG
51%
RER
23%
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B. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
El 5% de los empresarios cuentan con la Visión y Misión, Objetivos y Metas de
sus empresas, pero no la exhiben en su empresa, mientras que el 3%, realiza
reuniones periódicas con los responsables de sus talleres, quienes son los
maestros y hacen su autoevaluación de manera empírica, quiere decir no sigue
un plan pre determinado, que es a corto plazo según el capital que disponga y
o requerimiento del cliente. Existe un 2% que sigue un plan de trabajo.
Sigue un Plan? 2%
Autoevaluación de la gestión 3%
Lineamientos estratégicos
Metas 5%
Objetivos 5%
Misión 5%
Visión 5%
%
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C. PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN
Planificación de la producción
El 53% de las empresas de muebles de madera no planifican su producción
y el 47% si planifica de acuerdo a los requerimientos de los clientes y/o los
tipos de productos que decide fabricar según el mercado, es decir, toma las
previsiones de contar con los materiales, personal y recursos necesarios que
le permita dar inicio a la producción. Esto nos indica que la gran mayoría de
empresas de muebles de madera, se encuentran trabajando en forma
desordenada y desorganizada, solamente planificando producciones
inmediatas, lo que se traduce en materiales de calidad inadecuada (madera
no secada adecuadamente) y retrasos en la entrega de los pedidos.
53%
47%
40%
5%
1%
Tipo de producción
El 40% de empresas de muebles de madera produce en forma continua y el
58% por ciento trabajado a base de pedidos, solamente el 3% produce para
estoquearse. El 90% de empresas trabaja una jornada de 8 horas.Esto nos
indica que actualmente tienen poco acceso al mercado
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90%
58%
40%
8%
3% 2%
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Modo de producción
El 30% de la empresas de muebles de madera produce para otras empresas,
mientras que el 8% subcontrata los productos o servicios que requiere para
cumplir con sus clientes, no cuentan con maquinaria o capacidad suficiente.
Figura 42: Modo de producción de muebles de madera
NO: 92%
NO: 70%
SI : 30%
SI: 8%
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Diagrama de
Flujo, 3%
Control de
Insumos; 28%
Control de Mermas; 14%
Conrtol de
Registro; 45%
Conrol de
Producción; 48%
Control de
Proceso; 48%
Control de
Compras; 49%
Mantenimiento de Equipo
El 73% no cuenta con un programa de mantenimiento, el 76% realiza
mantenimiento preventivo mientras que el 34% realiza mantenimiento
correctivo, en el 80% de las empresas el mantenimiento es realizado por
personal maquinista de la empresa, con experiencia en manejo de maquinaria,
mientras que el 13% solicita los servicios de personal externo calificado, solo el
7% solicita servicios a empresas especializadas 27% con un programa de
mantenimiento.
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NO 5%
categoriza
calidad SI 92%
Seca 5%
Aserrada
Madera
Húmeda 93%
NO 86%
Oferta de
Continua
madera
SI 14%
Concesionario (C ) 14%
SI 13%
NO 87%
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Ubicación e Infraestructura
Material noble 9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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NO SI
51% 49%
D. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Los aspectos evaluados nos permite contar con indicadores que reflejen un
mayor índice de productos conformes, el 86% controlan el acabado utilizando
planos para la fabricación que son hojas simples sin formato estandarizado,
pero se diagrama el producto con las dimensiones requeridas, el 49% controla
la humedad de la materia prima antes de ser trabajada, el 34% hace control del
embalaje cuando los productos son llevados algún centro de comercialización,
se verifica que los muebles estén cubiertos, utilizando cartones o espumas en
donde se puede producir fricciones, el 30% controla la producción, pero no se
encontró evidencias que muestren las inspecciones del proceso, el 13% trabaja
con normas internas principalmente para mantener la disciplina del personal, el
90% no utiliza normas técnicas para el proceso.
Esta variable nos permite ver que tienen poco conocimiento de los factores que
debe ser controlado y garanticen la calidad de los muebles de madera.
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Acabado 66%
Medidas 34%
Fisura 36%
Picado 31%
Humedad 56%
mas de 15% 7%
6% - 10% 44%
1% - 5% 2%
NO 0%
SI 100%
F. CONTABILIDAD Y FINANZAS
El 30% analiza su balance general que le proporciona el contador quien lleva
sus cuentas y paga los impuestos. El 65% tiene contabilidad propia, es decir,
cuenta con los servicios de un contador público, el 10% refirió que tiene su
método de calcular su costo del producto y el 90% se basa en el precio del
mercado, o sea de los productos que se encuentran en el mercado. El 12%
conoce su punto de equilibrio en unidades de producción, el 63% manifestó que
tiene acceso a crédito de entidades crediticias formales.
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NO SI
81%
Punto de equilibrio 12%
50%
Estructura de costos de cada producto 44%
30%
Acceso a crédito 63%
76%
Metodología para el cálculo de costo 10%
31%
Contabilidad propia 65%
70%
Analiza el Balance General 30%
G. RECURSOS HUMANOS
Organigrama
El 13% de las empresas de muebles de madera conocen el organigrama y lo
han elaborado, mientras que el 87% desconocen la manera de implementarlo.
SI: 13%
NO: 87%
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Jornal +
Incentivo
2%
Jornal
48%
Destajo
50%
El 28% son técnicos aprendidos por otras personas, el 21% son ayudantes, 1%
son profesionales, 1% son administrativos y el 0,4 cuentan con una certificación
el alguna especialidad.
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Figura 57: Tipo de personal con que cuentan las empresas de muebles de madera
Administrativo 2%
Profesionales 2%
Ayudantes 40%
Técnico 55%
Capacitación
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Temas de capacitación.
Con respecto a los temas de capacitación recibido por los trabajadores se tiene
que el 24% fue en Gestión Empresarial por la Dirección Regional de la
Producción de Ucayali – Ministerio de la Producción- Cooperación Belga, el
15% en costos por la Cámara Nacional Forestal y CITE Madera, el 6% en
Gestión de calidad por Ministerio de la Producción y USAID – Perú Bosques,
el 6% en “5 S”, por CITE Madera y el Ministerio de la Producción y USAID –
Perú Bosques, el 13% en afilado y el 13% en acabado por CITE Madera y el
18% en otros temas.
Otros
Afilado
19%
18%
5 Ss
4% Acabado
15%
Gestión de
calidad Costos
7% Gestión
19% empresarial
18%
Requerimiento de capacitación
Entre los temas que los empresarios de muebles de madera requieren para
capacitar a su personal e invertir se encuentra acabados con 100%, Diseño
91%, “5 Ss” 64%, costos 44%, temas de producciones previas y ensamblaje el
120
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL
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Certificación 78%
No invertiría 38%
Otros 53%
5 Ss 64%
Ebanistería 36%
Diseño 91%
Costos 44%
Producción 45%
Acabados 100%
Promoción al personal
El 21% de los empresarios respondió que promueve la creatividad entre su
personal, que generalmente la confunden con la pro actividad dentro de sus
labores cotidianas, y el 79% no lo hace.
SI
21%
NO
79%
121
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PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
Ruidos 21%
Incendio 31%
H. GESTIÓN AMBIENTAL
El 14% de los empresarios conoce normas ambientales, 3% realiza medición
de ruidos, 4% aplica mecanismos ambientales, 11% maneja residuos químicos,
54% tiene eficiente instalaciones básicas y el 96% desconoce los mecanismos
para el cuidado del medio ambiente.
122
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PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
I. SISTEMA DE LA INFORMACIÓN
El 24% de empresarios cuentan con equipo de cómputo, mientras que el 76%
no tiene. 21% utiliza correo electrónico. 6% promociona su producto con
volantes y canal de TV, el 27% tiene internet, el 37% asiste a reuniones y charlas
técnicas que generalmente son organizadas por proveedores y se realizan en
alguna empresa, Cámara Nacional Forestal, APROFU y en algunas
oportunidades en CITE Madera. El 48% no tiene la oportunidad de acceder a
ningún medio de información.
123
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J. GENERALIDADES
Dificultad en áreas principales
El 52% de los empresarios refirieron que en el área productiva encuentran
dificultades de baja eficiencia y baja productividad, mientras que el 17% afirmó
que la logística es su área más crítica, por las dificultades durante el
abastecimiento de materiales, debido a transporte, proveedores, precios; el
58% durante su gestión empresarial, 19% encuentra dificultades en los trámites
documentarios que realizan frente a las municipalidades en el tema de Licencia
de funcionamiento principalmente. 41% ve dificultades en las ventas.
Trámites 19%
Ventas 41%
Producción 52%
Logística 17%
Asociatividad.
El 81% no pertenece a ninguna asociación, el 19% si pertenece a algún grupo
organizado, habiéndose identificado los siguientes: Asociación de Industriales
de Muebles de Madera – ASIMMA (13%), Asociación de Pequeños
Empresarios de Madera Dimensionada de Pucallpa – APEMDP (44%),
Asociación de Productores Forestales de Ucayali– APROFU (25%) y
Asociación de Muebles de Madera de Manantay (18%).
124
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PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
NO
81%
APROFU
APEMDP
25%
44%
Requerimiento de información
El 53% de los empresarios requiere información comercial, es decir, desea
conocer las oportunidades de mercado, 55% ve la necesidad de información
para mejorar la gestión empresarial, 38% en lo referente a producción (técnicas,
métodos, maquinarias), 17% se interesa por información de Normas Técnicas,
15% necesita información sobre el sector.
Figura 67: Requerimiento de Información
125
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Especialidades requeridas
El 47% de los empresarios desean que los practicantes pertenezcan a las
especialidades de Técnicos carpinteros, el 20% Ingenieros Forestales, el 17%
Técnicos ebanistas, el 3% contadores, el 13% otros (administradores,
marketing, Ingenieros Industriales, técnico en diseño).
126
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Figura 53. Brechas por cerrar a nivel de componentes: infraestructura de servicios y de gestión empresarial
Sociedad y
Procesos responsabilidad
PISTAS ENERGIA
socio ambiental
Clientes
Sin proyecto nivel de calidad de obras: 3.26 Sin proyecto nivel de Gestión Empresarial: 2.70
Con proyecto nivel de calidad de obras: 5.00 Con proyecto nivel de Gestión Empresarial: 10.00
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PIP: CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Cultura empresarial informal, baja productividad y bajo nivel en gestión de calidad del
producto y de la gestión.
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CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
132
PIP: CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
133
133
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Los resultados de la encuesta nos indican que el 81% no está asociado. Esta
información nos permite decir que existe una débil organización entre las empresas
de segunda transformación de la madera en estos tres distritos.
135
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El 28% son técnicos aprendidos por otras personas, el 21% son ayudantes, 1% son
profesionales, 1% son administrativos y el 0,4 cuentan con una certificación la alguna
especialidad.
136
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Las empresas por más pedido que tenga no pueden atender por el limitado
espacio de producción y el escaso valor agregado se refleja también en que
solo en el tema de madera de 3 mil especies maderables solo 20 son
comerciales y 4 solo tienen Norma técnica Nacional, y a nivel empresarial solo
2 tienen certificación de bosques y cadena de custodia.
138
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DEBIL VENTAJA COMPETITIVA DE LAS MYPEs DEL SECTOR FORESTAL EN LOS DISTRITOS DE
CALLERÍA, YARINACOCHA Y MANANTAY – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGIÓN
UCAYALI
PERDIDA DE
SANCIONES Y MULTAS
BAJO NIVEL DE OPORTUNIDADES
POR AUTORIDAD
VENTAS PARA ACCEDER A
COMPETENTE
MERCADOS
PRODUCCIÓN
LIMITADA Y CON CONFLICTOS SOBRE COSTOS DE
ESCASO VALOR SOCIOAMBIENTALES PRODUCCIÓN
AGREGADO
INADECUADO TAMAÑO
LIMITADA ESPECIALIZACIÓN DE DÉBIL GESTIÓN
DE INFRAESTRUCTURA
MYPES DEL SECTOR FORESTAL EMPRESARIAL
DE LAS MYPES
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Fin Directo 2;
Escasos conflictos socioambientales
La ciudad de Pucallpa, capital de la región Ucayali presenta un acelerado
crecimiento urbano, multiplicación de Asentamientos Humanos espontáneos,
requiriendo los pobladores vías de acceso, agua, luz, desagüe y otros servicios.
Pucallpa esta conurbada entre los distritos de Callería, Manantay y
Yarinacocha, pobladores que cuentan con una zona industrial, donde las
Mypes industriales están ubicadas en áreas acondicionadas y habilitadas para
que desarrollen sus actividades de forma adecuada. Existe un orden
empresarial ante las autoridades competentes del sector maderero, no
existiendo sanciones ni multas. Siendo este el fin indirecto 2.
Fin directo 3.
Costos de producción adecuada.
El 16% de las empresas de muebles de madera planificarán su producción y a
los requerimientos de los clientes y/o los tipos de productos que decide fabricar
según el mercado, es decir, toma las previsiones de contar con los materiales,
personal y recursos necesarios, que le permita costos de producción
adecuados. Con esta condición se genera un Fin indirecto 3 que los productos
califican para certificaciones, que permiten generar nuevos nichos de mercado,
incrementado así las oportunidades de este sector.
144
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AUSENCIA DE INCREMENTO DE
MEJORAMIENTO DEL SANCIONES Y MULTAS OPORTUNIDADES
NIVEL DE VENTAS POR AUTORIDAD PARA ACCEDER A
COMPETENTE MERCADOS
PRODUCCION COSTOS DE
ESCASOS CONFLICTOS
ADECUADA Y CON PRODUCCION
SOCIOAMBIENTALES
VALOR AGREGADO ADECUADOS
ADECUADO TAMAÑO DE
SUFICIENTE ESPECIALIZACIÓN DE FORTALECIDA GESTIÓN
INFRAESTRUCTURA DE
MYPES DEL SECTOR FORESTAL EMPRESARIAL
LAS MYPES
145
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ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
FUNDAMENTA
UBICACIÓN DE MYPES
MEDIO
L1
COMPATIBLE CON A1. HABILITACION DE UN PARQUE INDUSTRIAL A1. HABILITACION DE UN PARQUE INDUSTRIAL
ORDENAMIENTO ESPACIAL
FUNDAMENTAL 2
ADECUADA RELACION DE
COOPERACION Y DE
MEDIO
A2.A: ORGANIZACIÓN DE CLUSTER DEL SECTOR A2.A: ORGANIZACIÓN DE CLUSTER DEL SECTOR
COMPLEMENTARIEDAD EN
FORESTAL FORESTAL
LAS MYPES DEL SECTOR
FORESTAL
MEDIO FUNDAMENTAL 3
SUFICIENTE CAPACIDAD DE
A3.A: CAPACITACION EN GESTION
LA FUERZA LABORAL Y DE A3.B: CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL
EMPRESARIAL MEDIANTE ENTIDADES DE NIVEL
LOS GESTORES MEDIANTE ENTIDADES DE NIVEL NACIONAL
LOCAL.
EMPRESARIALES
146
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IV. FORMULACION
HORIZONTE DE EVALUACION
TIERMPO EN MESES TIEMPO EN AÑOS
………………
…………..
…………..
Mes 32
Mes 33
Mes 34
Mes 35
Mes 36
Año 10
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Año 1
Año 2
Año 3
Año 9
FASE DE INVERSIÓN FASE DE POST
(3 años) INVERSIÓN
Expediente Evaluación
Técnico Ex Post
Ejecución Operación y
Mantenimiento
147
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148
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150
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Población demandante.
La población de referencia del proyecto, está conformada por las empresas del sector
manufacturero de la provincia de Coronel Portillo, es así que del total de empresas –
con Negocio y que tributan en Tercera Categoría- existentes en las 4 provincias de la
región Ucayali, tenemos que 19,948 empresas tienen RUC activo; de éstas (total
activas) el 93% (18,552) realizan actividades no manufactureras (servicios, comercio,
turismo, financieras, comunicaciones), mientras que el 7% (1,396) de empresas
realizan actividades de Manufactura. La provincia de Coronel Portillo es la que
concentra el 87.4% de las empresas, seguida por la provincias de Padre Abad,
Atalaya y Purús con 7.4%, 4.7% y 0.5%, respectivamente.
151
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
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Cuadro 28: Número de empresas manufactureras activas por tamaño de empresa según
provincias
Total Mediana-
Provincia % Micro Pequeña
Empresas grande
Total 1,396 100.0% 1,274 97 25
CORONEL
PORTILLO 1,266 90.7% 1,146 96 24
PADRE ABAD 86 6.2% 84 1 1
ATALAYA 38 2.7% 38 - -
PURUS 6 0.4% 6 - -
FUENTE: CENSO MANUFACTURA, 2007 – SUNAT REGISTRO RUC, 2011
ELABORACION: PRODUCE-DVMYPE-DGI/Directorio de Empresas Industriales, Septiembre 2011
NOTA. Micro (de 0 a 150 UIT), Pequeña (de 151 a 1700 UIT), Mediana y grande (de 1701 a más UIT)
AÑOS
Población de
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demandante
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Empresas
manufactureras
formales en la 1,266 1,327 1,390 1,457 1,527 1,600 1,677 1,758 1,842 1,931 2,023
provincia de Coronel
Portillo (1)
(1) Se considera un crecimiento de 4.8% anual, de acuerdo a lo reprotado por el INEI para el sector manufacturero a nivel nacional
Fuente: elaboración propia
La tabla anterior, nos muestra que para el año cero la población demandante es de
1266 empresas y que para el año 10, se incrementa en 2023 empresas.
152
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Al 2013 las empresas madereras según registro de SUNAT y validado con las
autorizaciones que emite la DIREPRO Ucayali se distribuye de la siguiente manera:
SUB-SECTOR PRODUCTIVO:
CORONEL PORTILLO
MADERA Y MUEBLES TOTAL
(SUNAT - 2013) Callería Manantay Yarinacocha
Aserrado y acepilladura. 144 52 68 264
Fabricación de hojas de madera
19
para enchapados. 9 2 8
Fabricación de muebles. 87 25 43 155
Fabricación de otros productos
32
de madera. 22 3 7
Fabricación de partes y piezas
28
de carpintería. 15 8 5
Fabricación de recipientes de
5
madera. 2 3 --.--
Total, General 279 93 131 503
Fuente: Dirección Regional de la Producción - Directorio de Empresas Industriales
AÑOS
Población demandante
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
referencia
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Empresas manufactureras
503 527 552 579 607 636 666 698 732 767 804
del sector forestal (1)
(1) Se considera un crecimiento de 4.8% anual, de acuerdo a lo reprotado por el INEI para el sector manufacturero a nivel nacional
Fuente: elaboración propia
153
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
154
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REGIÓN UCAYALI
AÑOS
Población demandante
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
potencial
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Empresas ubicadas fuera
301 315 331 346 363 381 399 418 438 459 481
de zonificación (1)
(1) Se considera un crecimiento de 4.8% anual, de acuerdo a lo reprotado por el INEI para el sector manufacturero a nivel nacional
Fuente: elaboración propia
La demanda potencial, para el año base (2016) es de 301 empresas, y para el año
10 es de 481empresas, incrementándose en 158 empresas.
Empresas Cantidad
Aserraderos 4
Re aserraderos 8
Carpinterías 24
Mueblerías -Ebanisterías 20
Total 56
Fuente: Encuesta realizado por el Consultor
AÑOS
Población demandante 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
efectiva
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Empresas del sector
forestal, con predisposición
56 59 62 64 68 71 74 78 81 85 89
a trasladarse al parque
industrial
Empresas Madereras 56 59 62 64 68 71 74 78 81 85 89
Fuente: Elaboración propia
155
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De acuerdo a la tabla anterior, se observa que para el año base (2016) la demanda
efectiva es de 56 empresas, y para el año 10 es de 89 empresas, incrementándose
en 33 empresas
AREAS OBJETIVOS
156
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REGIÓN UCAYALI
157
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
158
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
AÑOS
SERVICIO
PARAMETROS
DEMANDADO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacitación en N° personas
desarrollo humano capacitadas 952 998 1,046 1,096 1,148 1,203 1,261 1,322 1,385 1,452 1,521
Empresas
Madereras 952 998 1,046 1,096 1,148 1,203 1,261 1,322 1,385 1,452 1,521
Asistencia técnica en N° de
desarrollo productivo asistencias 56 59 62 64 68 71 74 78 81 85 89
Asesoramiento en Nº de
desarrollo empresarial empresas 56 59 62 64 68 71 74 78 81 85 89
Asesoramiento en Nº de
internacionalización empresas 56 59 62 64 68 71 74 78 81 85 89
Fuente: Elaboración propia
159
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La oferta actual del producto se considera “0”, ya que en el área de influencia del
proyecto no existe oferta de lotes ubicados adecuadamente y habilitados para uso
industrial.
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRODUCTO OFERTADO
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lotes habilitados de uso
industrial para Empresas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madereras
Fuente: Elaboración propia
160
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4. Programa de capacitación
35 35
empresarial (PRODUCE).
5. Formalización empresarial
DESARROLLO 70 70
(PRODUCE).
EMPRESARIAL
6. Gestionando Mi Empresa
30 30
(PRODUCE).
7. Caja Rápida (PRODUCE) 35 35
8. Aprende a venderle al 90 90
INTERNACIONALIZACIÓN
Estado (PRODUCE)
Fuente: Recopilación de información realizado por el consultor.
AÑOS
SERVICIO OFERTADO Parámetros
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capacitación en desarrollo
N° Alumnos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
humano
Asistencia técnica y/o
N° de
asesoramiento en desarrollo 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
asistencias
productivo
Asesoramiento en desarrollo Nº de
135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
empresarial empresas
Asesoramiento en Nº de
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
internacionalización empresas
Del Producto
AÑOS
PRODUCTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lotes habilitados de uso
industrial para Empresas -56 -59 -62 -64 -68 -71 -74 -78 -81 -85 -89
Madereras
Fuente: elaboracion propia
161
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Del Servicio
AÑOS
SERVICIO OFERTADO Parámetros
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capacitación en desarrollo
N° Alumnos -890 -936 -984 -1034 -1086 -1141 -1199 -1260 -1323 -1390
humano
Asistencia técnica y/o
N° de
asesoramiento en desarrollo -49 -52 -55 -57 -61 -64 -67 -71 -74 -78
asistencias
productivo
Asesoramiento en desarrollo Nº de
-36 -39 -42 -44 -48 -51 -54 -58 -61 -65
empresarial empresas
Asesoramiento en Nº de
-46 -49 -52 -54 -58 -61 -64 -68 -71 -75
internacionalización empresas
LOCALIZACIÓN
Ubicación: Carretera Federico Basadre Km 14.5 margen derecha de Pucallpa a
Lima.
Área: 40 Ha, a 600m de la pista, por terreno pasa el gasoducto (Gas Natural) los
alrededores es zona industrial ubicándose Cervecería San Juan, Sunshine Herb
(liofilizadora de camu camu) e importantes empresas madereras, es destacable
162
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Aspectos legales:
163
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para la edificación del Parque Industrial de Pucallpa los cuales deben contar con
el respectivo saneamiento físico legal. Para tal efecto, coordinan con los
representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas a instalarse para
ubicar, delimitar y expandir el Parque Industrial de Pucallpa”.
Aspectos técnicos:
Los factores técnicos evaluados para la ubicación fueron:
FACTORES DE LOCALIZACION SI NO
Zona Industrial. X
Vías de comunicación. X
Facilidades para la provisión de recursos. X
Disponibilidad de servicios básicos (agua, desagüe, luz
X
entre otros).
Suelos y topografía adecuados. X
Minimización de impactos sociales y ambientales. X
Fuente: elaboración propia
164
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AREA
LOTES (%) USO
(m2)
5 47,626 11.91 Aserradero
1 3,707 0.93 Zona recreativa (ZR) (OU)
25 26,153 6.54 Carpintería artesanal
1 17,503 4.38 Jardín botánico
1 1,019 0.25 Cámara séptica (OU)
40 13,359 3.34 Ebanistería y artesanía
20 6,211 1.55 Servicio a la producción
1 37,558 9.39 Reserva instituto - CITE
1 37,645 9.41 Centro de convenciones
1 18,079 4.52 Feria de productos
12 63,640 15.91 Carpintería industrial
Oficina de Seguridad y
1 4,063 1.02 Mantenimiento
1 4,718 1.18 Centro de interpretación
1 4,718 1.18 Banco de semilla
1 302 0.08 Sub estación eléctrica (OU)
1 302 0.08 Tanque elevado (OU)
113,412 28.35 Vías
113 400,016.02 100.00 Total
102 194,633.90 Lotes de venta
Fuente: elaboración propia
Luego continúa los reaserraderos y estos a las carpinterías y ebanistería; las áreas
húmedas se ubican en zonas bajas (cámara séptica y PTAR). Las calles tienen
denominaciones de flores; cuenta con una gran avenida regional que se conecta
a la carretera Federico Basadre (Carretera Nacional).
165
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1. Uso Industrial.
2. Usos Especiales
3. Otros Usos.
4. Uso Recreacional
Y consiste en lo siguiente:
Considera grandes manzanas de 188 a 200 metros de largo, con lotes de 300
m2 para ebanisterías, lotes de 1,000 m2 para industrias livianas como
carpinterías (I1), lotes de 5,000 m2 para reaserraderos(I2) y 10,000 m2 para
aserraderos(I3)
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TAMAÑO
Se entiende por tamaño la capacidad de producción de bienes y servicios, que
proveerá el PIP para cubrir la brecha oferta-demanda durante el horizonte de
evaluación. Para el análisis de las alternativas de tamaño se tuvo en cuenta la
normativa vigente y sobre todo dado que el Parque Industrial es principalmente un
cluster maderero se evaluo la Disponibilidad de recursos (bosques) que viene
hacer la materia prima, para el abastecimiento del parque industrial.
Apartir de esta informacion (m3 de madera rolliza) se calculó el clúster maderero
(número de empresas: Aserraderos, Reaserraderos, Carpinterias y Ebanisterias)
para finalmente dimensionar el área específica (m2) y total del Parque Industrial
con un enfoque ecológico.
Disponibilidad de recursos
Los bosques en Perú presentan una gran diversidad biológica. Según datos de la
FAO de su estudio sectorial del Programa de Cooperación y Banco Mundial (2012),
el Perú posee 78.8 millones de hectáreas de bosques, de los cuales
aproximadamente se cuenta con 74.2 millones en la selva, 3.6 millones en la costa
y el resto en Sierra.
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VOLUMEN /
HA PGMF / UBICACION -
Nº Nº CONTRATO TITULAR REPRESENTANTE CANTIDAD SITUACIÓN
POA DISTRITO
AUTORIZADO m3
1 25-PUC/C-J-001-03 Edwin Casafranca Mozo Edwin Casafranca Mozo 6,929.00 vigente activo CALLERIA
2 25-PUC/C-J-017-03 César Balbino Ochoa Cumapa César Balbino Ochoa Cumapa 5,413.00 585.22 vigente activo MASISEA
3 25-PUC/C-J-047-02 Empresa Forestal Gil SRL Ocar Gil Villacorta 47,741.00 11,909.15 activo MASISEA
4 25-PUC/C-J-061-03 Lush Peru EIRL Limber Cabrera Gongora 5,751.00 vigente activo MASISEA
5 25-PUC/C-J-007-04 Empresa Forestal Pucallpa Export SRL Carlos Angulo Wong 1,970.00 11,854.37 vigente activo MASISEA
6 25-PUC/C-DE-CPC/001-13 Grupo de Inversiones N & H SRL (consolidado) Weller Noriega Hidalgo 59,206.00 62,951.19 vigente activo CALLERIA
7 25-PUC/C-I-AD-001-05 REFOREST S.A. Anthony Villasis 10,898.58 9,526.15 vigente activo IRAZOLA
8 25-PUC/C-J-006-03 Félix Pablo Moreyra Dariva Félix Pablo Moreyra Dariva 5,069.00 2,999.58 vigente activo
9 25-PUC/C-J-071-02 Von Humboldt Forest SAC Von Humboldt Forest SAC 8,849.11 Vigente Padre Abad
10 25-PUC/C-J-054-02 Segundo Javier Diaz Torres Segundo Javier Diaz Torres 670.20 2,647.70 Vigente MASISEA
11 25-PUC/C-DE-CPC-002-12 Aguamar Investments INC SAC Aguamar Investments INC SAC 1,482.00 10,430.15 Vigente CALLERIA
12 25-PUC/C-J-030-02 Consorcio Wood Corporation Fine Forest SAC Consorcio Wood Corporation Fine Forest SAC 959.21 12,935.49 Vigente Irazola
13 25-PUC/C-I-AD-002-06 Aserradero Nueva Requena SAC Aserradero Nueva Requena SAC 3,759.06 Vigente Curimana
14 25-PUC/C-J-053-02 Empresa Forestal El Aguajal Marcelo Maguiña Paredes 17,744.00 22,611.92 Vigente IRAZOLA
TOTAL 161,059.09
Fuente: Dirección De Gestión Forestal Y Fauna Silvestre de Ucayali DGFFSU del Gobierno Regional de Ucayali.
Cuadro 46: Concesiones Forestales que podrían abastecer el Parque Industrial de Pucallpa.
1 25-PUC/C-J-017-03 César Balbino Ochoa Cumapa César Balbino Ochoa Cumapa 5,413.00 585.22 vigente activo MASISEA
2 25-PUC/C-J-047-02 Empresa Forestal Gil SRL Ocar Gil Villacorta 47,741.00 11,909.15 activo MASISEA
Grupo de Inversiones N & H SRL
3 25-PUC/C-DE-CPC/001-13 Weller Noriega Hidalgo 59,206.00 62,951.19 vigente activo CALLERIA
(consolidado)
4 25-PUC/C-I-AD-001-05 REFOREST S.A. Anthony Villasis 10,898.58 9,526.15 vigente activo IRAZOLA
5 25-PUC/C-J-006-03 Félix Pablo Moreyra Dariva Félix Pablo Moreyra Dariva 5,069.00 2,999.58 vigente activo
6 25-PUC/C-J-054-02 Segundo Javier Diaz Torres Segundo Javier Diaz Torres 670.20 2,647.70 Vigente MASISEA
7 25-PUC/C-DE-CPC-002-12 Aguamar Investments INC SAC Aguamar Investments INC SAC 1,482.00 10,430.15 Vigente CALLERIA
8 25-PUC/C-J-053-02 Empresa Forestal El Aguajal Marcelo Maguiña Paredes 17,744.00 22,611.92 Vigente IRAZOLA
TOTAL 123,661.06
Fuente: Dirección De Gestión Forestal Y Fauna Silvestre de Ucayali DGFFSU del Gobierno Regional de Ucayali.
Cabe señalar que existen también los permisos forestales en predios privados y
en comunidades nativas que abastecen el mercado regional y nacional que se está
considerando, su uso cuando las plantas estén operativas en su 100% de su
capacidad.
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Cluster maderero
Cluster Madera:
Entrada Salidas
Parque Industrial
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Es preciso señalar que solo se hace uso de un 75% de la madera rollizo disponible
(40 millones de pies tablar por año) y si dividimos lo que procesa una línea
(aserradero + reaserradero + carpinterías + ebanisterías = 4 millones de Pt/año),
entonces obtenemos que para el Parque Industrial debe haber 5 líneas
considerando un rendimiento del 50% entre la madera rolliza y madera aserrada.
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: 12’000,000 pt / mes.
TECNOLOGÍA
Antecedentes:
En el mes de julio del 2011, se promulga la Ley Nº 29749, Ley de Creación del
Parque Industrial de Pucallpa.
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Del Proyecto:
El proyecto de la Habilitación Urbana Industrial “PARQUE INDUSTRIAL DE
PUCALLPA”, principalmente responde a un contexto geopolítico nacional e
internacional y a la demanda local de áreas para uso industrial principalmente en
los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay del departamento de Ucayali.
Ubicación:
El predio se encuentra en una zona netamente industrial, ubicado en la margen
derecha de la Carretera Federico Basadre Km. 14.500, Interior 600 metros
jurisdicción del distrito de Yarinacocha en la provincia de Coronel Portillo,
departamento y región de Ucayali.
Propuesta Urbana:
La propuesta urbana para la Habilitación Industrial “PARQUE INDUSTRIAL DE
PUCALLPA”, consiste en lo siguiente:
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Considera grandes manzanas de 132 a 200 metros de largo, con lotes desde
312 m2 para industrias elementales (I1) y para industrias livianas, hasta lotes
de 10,000 metros cuadrados para los aserraderos (I2) o triplayeras, etc. con
ello se cumplirá con atender la demanda de los dos tipos de industrias.
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Zonificación Urbana
El Uso Especial es una actividad que se desarrolla sobre áreas vendibles, no son
parte de los aportes al Estado.
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Banco de Semillas.
Oficina SeguridadMantenimiento / Operador.
Es una actividad que se desarrolla sobre áreas no vendibles, son aportes al Estado
que la Ley exige en toda habilitación y se le dio la connotación de Parque
Ecoindustrial.
Cuadro 49. Calidad mínima de obras con fines de habilitación urbana de uso industrial
Suelo
Suelo Estabilizado Conexión Conexión Pública y
NORMA D Público
Estabilizado con Domiciliaria Domiciliaria Domiciliaria
Sardinel
Suelo
PROYE- Suelo Estabilizad Conexión Conexión Pública y
D Público
CTO Estabilizado o sin Domiciliaria Domiciliaria Domiciliaria
sardinel
Fuente : Tomo 4 - Cuadro Nº 19, Instrumentos Técnico - normativos del Plan de Desarrollo
NOTA (*)
Urbano de la Ciudad de Pucallpa
SISTEMA VIAL
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RETIRO Y ARBORIZACION
RETIROS
ARBORIZACION
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EL TERRENO:
LINDEROS:
Por el Este Colinda con dos tramos en el primer tramo en línea recta,
uniendo los vértices A y B, con una distancia de 120.91 ml.
de longitud. En el segundo tramo con la Unidad Catastral Nº
060247, en línea recta, uniendo los vértices B y C, con una
distancia de 826.48 ml de longitud.
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AREA:
El área total de la poligonal descrita es de 40 Has., que se encuentra distribuido
de la siguiente manera:
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Beneficios de agruparse:
Sobrevivir en la globalización.
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Por otro lado, para que haya continuidad en sus operaciones, la empresa también
debe identificar, entender y satisfacer las necesidades de la sociedad y de las
comunidades con las cuales interacciona de forma ética, cumpliendo la ley,
preservando el ecosistema y contribuyendo con el desarrollo de estas.
Con esta información, el equipo que lidera establece las directrices y los valores
de la empresa, practica y vive los fundamentos de la excelencia, impulsando con
su ejemplo la cultura de la excelencia en toda la organización. Los líderes, siendo
los principales responsables por la obtención de los resultados, que aseguren la
satisfacción de las partes interesadas y la perpetuidad de la empresa, analizan de
forma crítica el desempeño global de esta y ejecutan, siempre que sea necesario,
las acciones requeridas, consolidando así el control y el aprendizaje
organizacional.
Las estrategias formuladas por los líderes (empresarios y personas claves) deben
ser diseminadas por toda la empresa, para que puedan administrar ésta y su
desempeño, bien como para determinar de qué forma, ella se posiciona en el
mercado, o sea, su posición competitiva.
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Estas estrategias son desdobladas en planes de acción, para corto, medio y largo
plazo, que sirven de referencia para:
La toma de decisiones.
La aplicación de recursos (financieros, humanos, etc.) en la empresa.
Permitir la comunicación clara de las directrices empresariales y estratégicas
para las partes interesadas e interconectadas a la empresa.
Dirigir la implementación de acciones.
Posibilitar el análisis crítico del desempeño global por el liderazgo.
Ya las personas (fuerza de trabajo) y los procesos (organización del trabajo) son
los medios por los cuales la empresa ejecutará sus estrategias. Para gerenciar y
ejecutar de manera adecuada los procesos, las personas deben estar satisfechas,
capacitadas y actuar en un ambiente propicio a la consolidación de la cultura de la
excelencia, en cuanto los procesos deben ser dimensionados de dirigidos a
optimizar recursos y crear valores para el cliente de acuerdo con lo que establecen
las estrategia y los planes de la empresa.
Los efectos generados por las prácticas de gestión y por la dinámica externa a la
empresa pueden ser comparados a las metas establecidas, durante la definición
de las estrategias y planes, para eventuales correcciones de supuestos o refuerzos
de las acciones implementadas.
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Componente Meta
Infraestructura Industrial
1) HABILITACION DEL PARQUE
INDUSTRIAL 1.1 Electrificación.
1.2 Saneamiento.
1.3 Vías, Veredas.
2) ORGANIZACIÓN DE
CLUSTER DEL SECTOR 2.1 Organización de clúster del sector forestal.
FORESTAL 2.2 Elaboración de planes de negocios.
Fortalecimiento de capacidades de las Mypes
3.1 Capacitación.
3) CAPACITACION EN
GESTION EMPRESARIAL 3.2 Asistencia Técnica.
3.3 Asociatividad.
3.4 Articulación al Mercado.
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6.- Martillos.- Esta partida contempla la realización del trazo, nivel y replanteo
de las áreas sobre las cuales se construirán los martillos, así mismo se realizará
el corte de terreno manual en la intersección de los pavimentos, asimismo, se
realizará la excavación manual en uñas de las veredas, de igual manera
contempla la compactación y conformación con equipo liviano de sub rasante
para veredas, asimismo se realizará la eliminación de material excedente hasta
30.00 metros usando carretillas, también se conformará la base granular de 4”
H: T (80% + 20%) con equipo liviano para veredas, también contempla el
encofrado y desencofrado de veredas de las diferentes calles y avenidas.
Finalmente se realizará piso de concreto frotachado E= 4” F’C= 140 Kg/cm2
(C: H) en las intersecciones de los pavimentos.
7.- Veredas.- Esta partida contempla el trazo, nivel y replanteo de todas las
área que conformarán las veredas de todas las calles que involucran el
proyecto, asimismo, en esta partida se realizará el corte de terreno manual
respecto al trazo, nivel y replanteo realizado. Además se realizará el relleno y
compactación con material propio con equipo liviano en las veredas
conformantes del proyecto, también se realizará la conformación de la base
granular de 4” H:T (80% + 20%) con equipo liviano para veredas, asimismo, se
realizará el vaciado en las veredas de concreto F´C= 140 kg/cm2 E=
Frotachado y Bruñado (C:H), finalmente en las juntas de dilatación de ½” en las
veredas se colocará sello asfáltico.
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1. Postes.
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2. Cimentación.
Los postes deberán ser ensamblados antes de ser izados para su cimentación,
tratando que los armados de alineamiento queden perpendiculares al eje de la
línea y los de ángulo conserven la posición de dirección.
Antes del izaje, todo el equipo (gancho de grúa, aparejos, cuerdas) deberá ser
verificado que se encuentre libre de defectos, cuidando que las cuerdas no
presenten roturas y sean adecuadas al peso que soportan.
3. Aisladores
Aislador de porcelana tipo pin, clase ansi 56-2, normas de ensayo ansi
c29.6
Se instalarán de preferencia después del izado y montaje del poste, en el
manipuleo se tendrá especial cuidado y se verificará antes de su instalación, el
buen estado de sus diferentes elementos.
Si durante la inspección se detectarán aisladores que estén agrietados o
astillados o que presentaran daños en las superficies, serán rechazados y
marcados de manera indeleble a fin de que no sean nuevamente presentados.
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Los aisladores tipo PIN serán montados de acuerdo con los detalles mostrados
en los planos del proyecto, verificando el ajuste correcto de los elementos y que
la posición de la ranura del aislador esté en sentido de la línea.
Los aisladores tipo SUSPENSION serán montados de acuerdo con los detalles
mostrados en los planos del proyecto, verificando el ajuste correcto de los
elementos y que la posición de la ranura del aislador esté en sentido de la línea.
5. Transformador de Distribución
Dentro de la partida de transformadores se considerará de cuatro tipos
diferentes que son los siguientes:
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6. Conductores.
Los conductores están formados por hilos de aleación de aluminio 6201 – T81
y otro conductor con denominación de cable seco para lo cual lleva el nombre
de partida.
• CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO TIPO AAAC DE SECCION
50mm2 formado por hilos de aleación de aluminio 6201- T81, cableados
en forma concéntrica alrededor de un núcleo central formado por un hilo.
• Conductor eléctrico cable seco n2xsy.
7. Puesta a tierra.
Se utilizará como aditivo el compuesto electrolítico tipo GEL. La excavación se
realizará de una dimensión de 0.80 m de diámetro y una profundidad de 0.50
m más que la longitud de la varilla.
Descripción:
El juego de puesta a tierra estará compuesto de:
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8. Red secundaria
Luminarias y lámparas
Luminaria microled de 100w/4500k/vac/a 1400 lm construido en aluminio
inyectado y extruido
Las luminarias exteriores deben ser tipo cut-off, para cumplir con la
reglamentación correspondiente a la contaminación lumínica.
En general, las luminarias a utilizar deben contar con “protección para ambiente
corrosivo”.
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Grado de Protección
Los siguientes materiales que conforman parte de retenidas para anclajes son
los siguientes:
• Cable de acero grado siemens martín, de 10mm x 7hilos.
• Perno angular con ojal - guarda cabo de aºgº, 16mm x 254mm, provisto de
ta y ctca.
• Varilla de anclaje de aºgº de 16mm x 2.40, con ojal guarda cabo en un
extremo.
• Arandela cuadrada a.g., 102mmx102x6.35mm de espesor.
• Bloque de concreto de 0.50 x 0.50 x 0.20m.
• Alambre de acero Nº 14.
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Actividad Cantidad
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Nº de personas
Nº de capacitadas Sub
Cursos de capacitación
Empresas Total
Sub sector madera
Gestión Empresarial (cinco
56 890
módulos) 890
Curso de acabados y envasado 20 336 336
Tratamiento de residuos 336 336
Curso de maquinado 336 336
Curso de ensamblado 336 336
Curso de habilitado 336 336
TOTAL 56 2,570 2,570
Cursos de capacitación
Gestión de la calidad 56
Mejoramiento de la productividad 56
TOTAL 56
199
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Nº de Empresas
Sub Sector
participantes
Madera 56
TOTAL 56
200
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ALTERNATIVA No 1
La inversión por parte del Estado será durante tres años y estos ascienden a S/
46`161,006.45 soles.
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PPTO. PRECIOS
ITEM COMPONENTES
PRIVADOS
A. Habilitacion de un parque industrial 39,898,892.89
a.1 Infraestructura vial y veredas 34,237,343.66
a.2 Infraestructura Energia electrica 3,517,180.78
a.3 Infraestructura Saneamiento 2,144,368.45
B. Organización de cluster del sector forestal 660,000.00
b.1 Conformacion para organización de cluster 360,000.00
b.2 Elaboracion de planes de negocio 300,000.00
C. Capacitacion de la fuerza laboral en temas especializados y de gestion empresarial 1,325,682.64
c.1 Capacitación en gestión empresarial 287,542.50
c.2 Capacitación en procesos productivos 66,680.00
c.3 Articulación de mercado 359,460.14
Feria Tecnomueble - Villa El Salvador 29,900.00
Feria FITECMA-Feria Internacional de Ciencia y Tecnología (5 días de feria) Buenos Aires - Argentina 96,910.00
Feria EXPOAMAZONICA - San Martín (3 dìas) 25,800.00
Feria Salón Internacional de la Tecnología y el Procesamiento de sólidos 2015 (3 días) España - Barcelona 206,850.14
c.4 Asistencia tecnica para el mejoramiento de calidad y productividad 612,000.00
Programa de gestión de la calidad 312,000.00
Mejoramiento de la productividad 300,000.00
COSTO TOTAL DIRECTO 41,884,575.54
Expediente tecnico 680,000.33
Supervision 540,001.09
Liquidacion 10,000.00
Mitigacion ambiental 626,352.59
Gestion del proyecto 500,000.00
Adquisicion de Terreno 1,920,076.90
COSTO TOTAL 46,161,006.45
202
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Costos de Intangibles.
COEF. DE
CANTIDA TIEMPO COSTO COSTO SUBTOTAL SUBTOTAL
ITEM DESCRIPCION PARTICIPACIO Factor
D EN MESES UNITARIO PARCIAL P.P. P.S.
N
1.00 PERSONAL PROFESIONAL 265,000.00 0.9091 240,909.09
1.01 JEFE DE PROYECTO-ESPECIALISTA EN SNIP 1.00 1.00 3.00 15,000.00 45,000.00
1.04 ING. CIVIL- COSTOS Y PRESUPUESTOS 1.00 1.00 2.00 12,000.00 24,000.00
1.06 ING. SANITARIO - ALCANTARILLADO- PLANTA DE TRATAMIENTO 1.00 1.00 2.00 12,000.00 24,000.00
1.07 ING. ESP. MEDIO AMBIENTE (INC. ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL) 1.00 1.00 1.00 35,000.00 35,000.00
1.08 ING. ESP. INFRAESTRUCTURA (ING. SANITARIO O ING. DE FLUIDOS) 1.00 1.00 1.00 25,000.00 25,000.00
1.09 ING. ESPECIALISTA EN SUELOS (INC. ESTUDIOS DE LABORATORIO) 1.00 1.00 2.00 20,000.00 40,000.00
6.02 ALQUILER DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 1.00 1.00 2.00 3300.00 6600.00
6.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO Y PLOTEO 1.00 1.00 2.00 10000.00 20000.00
6.05 DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA / MOTOCICLETAS 1.00 30.00 2.00 100.00 6000.00
7.00 GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 2,500.00 1.0000 2,500.00
7.01 GASTO EN CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 1.00 1.00 5.00 500.00 2,500.00
203
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
11 M IT IG A C IO N A M B IE N T A L 4 5 5 ,5 9 9 .2 8
12 S E G UR ID A D Y S A LUD 2 4 ,4 2 5 .5 0
C o s t o D ire c t o 2 4 ,17 8 ,9 15 .0 2
G a s t o s G e ne ra le s 10 %C D 2 ,4 17 ,8 9 1.5 0
Ut ilida d 10 % C D 2 ,4 17 ,8 9 1.5 0
C o s t o a nt e s de im pue s t o 2 9 ,0 14 ,6 9 8 .0 2
IG V ( 18 %) 5 ,2 2 2 ,6 4 5 .6 4
T O T A L P R E S UP UE S T O 3 4 ,2 3 7 ,3 4 3 .6 6
204
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
UTILIDAD 248,388.47
205
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
206
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
Unidad de Costo
Descripción Cantidad Costo Total
medida Unitario
PPTO. PRECIOS
ITEM COMPONENTES
PRIVADOS
C. Capacitacion de la fuerza laboral en temas especializados y de gestion empresarial 1,325,682.64
c.1 Capacitación en gestión empresarial 287,542.50
Módulo 1:Tecnologías de informaciòn y conocimiento 48,148.50
Módulo 2: Estrategias y planes 47,848.50
Módulo 3: Asociatividad y liderazgo 47,848.50
Módulo 4: Normas laborales y motivación personal 47,848.50
Módulo 5: Modelo de gestión de responsabilidad social empresarial 47,848.50
Asistente de cursos y convocatoria (2) 48,000.00
c.2 Capacitación en procesos productivos 66,680.00
Curso de acabados y envasado 1,000.00
Tratamiento de residuos 1,000.00
Curso de maquinado 16,800.00
Curso de ensamblado 16,800.00
Curso de habilitado 16,800.00
Combustible 12,480.00
Banner 1,800.00
c.3 Articulación de mercado 359,460.14
Feria Tecnomueble - Villa El Salvador 29,900.00
Feria FITECMA-Feria Internacional de Ciencia y Tecnología (5 días de feria) Buenos Aires - Argentina 96,910.00
Feria EXPOAMAZONICA - San Martín (3 dìas) 25,800.00
Feria Salón Internacional de la Tecnología y el Procesamiento de sólidos 2015 (3 días) España - Barcelona 206,850.14
c.4 Asistencia tecnica para el mejoramiento de calidad y productividad 612,000.00
Programa de gestión de la calidad 312,000.00
Mejoramiento de la productividad 300,000.00
COSTO TOTAL DIRECTO 1,325,682.64
207
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REGIÓN UCAYALI
1,02 ING. CIVIL-ESP. COSTOS Y PRESUPUESTOS 1,00 1,00 7,00 10.000,00 70.000,00
1,03 ING. CIVIL ESP. ESTRUCTURAL 1,00 0,50 7,00 10.000,00 35.000,00
5,00 GLB
GASTOS EN CONSUCODE Y DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO 1,00 1.656,70 1.656,70 1,0000 1.656,70
7,01 GASTO EN CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 1,00 1 7,00 1000,00 7.000,00
7,02 GASTO EN CARTA DE FIANZA DE ADELANTO DIRECTO 1,00 1 7,00 1000,00 7.000,00
208
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
Unidad
Partida DESCRIPCION Cant P.U Total
Medida
10 MITIGACION AMBIENTAL 442,339.39
10.03.01 RIEGO DEL AREA DE TRABAJO CON CISTERNA DE 1500Galmes 6.00 1,250.00 7,500.00
209
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REGIÓN UCAYALI
Total
COSTO
DESCRIPCION Und/Med Cant. Precio
UNT.
Privado
Línea Base 2016 Estudio 1 50.000 50.000
Administración antes de operador Mes 24 9.530 228.729
Contratación de operador privado Mes 6 7.500 45.000
Evaluación intermedia y final Estudio 2 50.000 100.000
COSTO DIRECTO S/ 423.728,82
IGV 18% % 18% 76.271,19
TOTAL S/ 500.000,00
ALTERNATIVA No 2
210
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REGIÓN UCAYALI
La inversión por parte del Estado será durante tres años y estos ascienden a S/
46’304,470.45
PPTO. PRECIOS
ITEM COMPONENTES
PRIVADOS
A. Habilitacion de un parque industrial 39,898,892.89
a.1 Infraestructura vial 34,237,343.66
a.2 Infraestructura Energia electrica 3,517,180.78
a.3 Infraestructura Saneamiento 2,144,368.45
B. Organización de cluster del sector forestal 660,000.00
b.1 Promotor para organización de cluster 360,000.00
b.2 Consultoria para formulación de planes de negocio 300,000.00
C. Capacitación de la fuerza laboral en temas especializados y de gestión empresarial 1,468,146.64
c.1 Curso en gestión empresarial 421,942.50
c.2 Capacitación en procesos productivos 74,744.00
c.3 Articulación de mercado 359,460.14
Feria Tecnomueble - Villa El Salvador 29,900.00
Feria FITECMA-Feria Internacional de Ciencia y Tecnología (5 días de feria) Buenos Aires - Argentina 96,910.00
Feria EXPOAMAZONICA - San Martín (3 dìas) 25,800.00
Feria Salón Internacional de la Tecnología y el Procesamiento de sólidos 2015 (3 días) España - Barcelona 206,850.14
c.4 Asistencia tecnica para el mejoramiento de calidad y productividad 612,000.00
Programa de gestión de la calidad 312,000.00
Mejoramiento de la productividad 300,000.00
COSTO TOTAL DIRECTO 42,027,039.54
Expediente tecnico 680,000.33
Supervision 540,001.09
Liquidacion 10,000.00
Mitigacion ambiental 626,352.59
Gestion del proyecto 500,000.00
Adquisicion de Terreno 1,920,076.90
COSTO TOTAL 46,303,470.45
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REGIÓN UCAYALI
PPTO. PRECIOS
ITEM COMPONENTES
PRIVADOS
C. Capacitacion en gestion empresarial mediante entidades de nivel local 1,468,146.64
c.1 Capacitación en gestión empresarial 421,942.50
Módulo 1:Tecnologías de informaciòn y conocimiento 75,028.50
Módulo 2: Estrategias y planes 74,728.50
Módulo 3: Asociatividad y liderazgo 74,728.50
Módulo 4: Normas laborales y motivación personal 74,728.50
Módulo 5: Modelo de gestión de responsabilidad social empresarial 74,728.50
Asistente de cursos y convocatoria (2) 48,000.00
c.2 Capacitación en procesos productivos 74,744.00
Curso de acabados y envasado 1,000.00
Tratamiento de residuos 1,000.00
Curso de maquinado 16,800.00
Curso de ensamblado 16,800.00
Curso de habilitado 16,800.00
Combustible 12,480.00
Banner 1,800.00
VIATICOS 8,064.00
c.3 Articulación de mercado 359,460.14
Feria Tecnomueble - Villa El Salvador 29,900.00
Feria FITECMA-Feria Internacional de Ciencia y Tecnología (5 días de feria) Buenos Aires - Argentina 96,910.00
Feria EXPOAMAZONICA - San Martín (3 dìas) 25,800.00
Feria Salón Internacional de la Tecnología y el Procesamiento de sólidos 2015 (3 días) España - Barcelona 206,850.14
c.4 Asistencia tecnica para el mejoramiento de calidad y productividad 612,000.00
Programa de gestión de la calidad 312,000.00
Mejoramiento de la productividad 300,000.00
COSTO TOTAL DIRECTO 1,468,146.64
Los costos de operación y mantenimiento son los insumos y recursos que son
necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del proyecto. Incluyen
los costos fijos (Equipos, repuestos, personal como mano de obra calificada y
212
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REGIÓN UCAYALI
213
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
SUB TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNID. MES. CANT. COST UNIT. PRECIO
PRIVADO
1.1 REMUNERACIONES
Ing. Departamento de produccion Mes 12 12 7,000.00 84,000.00
Ing. Responsable de las Instalaciones Sanitarias Mes 12 0 7,000.00 -
1.2 SERVICIO
Telefono Mes 12 52 256.00 13,312.00
LIMPIEZA
214
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
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PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
ANOS
RUBRO
- 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
A) BENEFICIOS 26,696,042.58 3,955,975.58 4,282,731.10 4,644,147.47 5,039,340.59 5,467,498.34 5,941,287.37 3,231,022.25 2,078,263.39 2,149,275.48
Por servicio vial (cobro de peaje) 450,000.00 464,400.00 476,400.00 492,000.00 507,600.00 519,600.00 537,600.00 554,400.00 568,800.00 588,000.00
Por servicio de saneamiento 204,713.05 214,513.14 224,857.68 235,565.19 246,817.15 258,613.56 270,954.42 284,021.21 297,632.45 311,969.62
Por servicio de energía eléctrica 535,755.87 535,755.87 535,755.87 535,755.87 535,755.87 535,755.87 535,755.87 535,755.87 535,755.87 535,755.87
Por servicio de clúster y capacitacion 161,261.00 206,875.30 257,843.16 314,164.57 375,839.55 442,868.09 515,250.19 592,985.85 676,075.07 713,549.99
Ingresos por la venta de lotes 25,344,312.66 2,534,431.27 2,787,874.39 3,066,661.83 3,373,328.01 3,710,660.82 4,081,726.90 1,263,859.32 - -
B) COSTOS SOCIALES 46,161,006.45 897,061.94 917,649.72 958,275.37 963,431.81 988,854.77 1,034,671.33 1,045,400.64 1,076,806.54 1,129,046.34 1,146,671.61
B.1) COSTOS DE INVERSIÓN 46,161,006.45 - - - - - - - - - -
Habilitacion de un parque industrial 39,898,892.89
Infraestructura vial y veredas 34,237,343.66
Infraestructura Energia electrica 3,517,180.78
Infraestructura Saneamiento 2,144,368.45
Organización de cluster del sector forestal 660,000.00
Capacitacion de la fuerza laboral en temas especializados y de gestion
1,325,682.64
empresarial
Expediente Tecnico 680,000.33
Supervision 540,001.09
Liquidacion 10,000.00
Mitigación Ambiental (Inc/G.G.,UU e IGV) 626,352.59
Gestion de Proyecto 500,000.00
Adquisicion de terreno 1,920,076.90
B.2) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - 897,061.94 917,649.72 958,275.37 963,431.81 988,854.77 1,034,671.33 1,045,400.64 1,076,806.54 1,129,046.34 1,146,671.61
- Costo O&M del servicio vial 39,386.21 39,386.21 57,925.32 39,386.21 39,386.21 57,925.32 39,386.21 39,386.21 57,925.32 39,386.21
- Costo O&M del servicio de saneamiento 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00
- Costo O&M del servicio electrico 308,799.73 329,387.51 351,474.05 375,169.60 400,592.56 427,870.01 457,138.43 488,544.33 522,245.02 558,409.40
- Costo O&M del servicio de cluster 39,120.00 39,120.00 39,120.00 39,120.00 39,120.00 39,120.00 39,120.00 39,120.00 39,120.00 39,120.00
- Costo O&M de otros servicios 486,656.00 486,656.00 486,656.00 486,656.00 486,656.00 486,656.00 486,656.00 486,656.00 486,656.00 486,656.00
C) BENEFICIOS (A-B) -46,161,006.45 25,798,980.64 3,038,325.86 3,324,455.74 3,680,715.65 4,050,485.82 4,432,827.00 4,895,886.73 2,154,215.71 949,217.05 1,002,603.87
216
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
ANOS
RUBRO
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) BENEFICIOS 26,696,043 3,955,976 4,282,731 4,644,147 5,039,341 5,467,498 5,941,287 3,231,022 2,078,263 2,149,275
Por servicio vial (cobro de peaje) 450,000 464,400 476,400 492,000 507,600 519,600 537,600 554,400 568,800 588,000
Por servicio de saneamiento 204,713 214,513 224,858 235,565 246,817 258,614 270,954 284,021 297,632 311,970
Por servicio de energía eléctrica 535,756 535,756 535,756 535,756 535,756 535,756 535,756 535,756 535,756 535,756
Por servicio de clúster y capacitacion 161,261 206,875 257,843 314,165 375,840 442,868 515,250 592,986 676,075 713,550
Ingresos por la venta de lotes 25,344,313 2,534,431 2,787,874 3,066,662 3,373,328 3,710,661 4,081,727 1,263,859 - -
B) COSTOS SOCIALES 46,303,470 897,062 917,650 958,275 963,432 988,855 1,034,671 1,045,401 1,076,807 1,129,046 1,146,672
B.1) COSTOS DE INVERSIÓN 46,303,470 - - - - - - - - - -
Habilitacion de un parque industrial 39,898,893
Infraestructura vial y veredas 34,237,344
Infraestructura Energia electrica 3,517,181
Infraestructura Saneamiento 2,144,368
Organización de cluster del sector forestal 660,000
Capacitacion de la fuerza laboral en temas especializados y de gestion1,468,147
empresarial
Expediente Tecnico 680,000
Supervision 540,001
Liquidacion 10,000
Mitigación Ambiental (Inc/G.G.,UU e IGV) 626,353
Gestion de Proyecto 500,000
Adquisicion de terreno 1,920,077
B.2) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - 897,062 917,650 958,275 963,432 988,855 1,034,671 1,045,401 1,076,807 1,129,046 1,146,672
- Costo O&M del servicio vial 39,386 39,386 57,925 39,386 39,386 57,925 39,386 39,386 57,925 39,386
- Costo O&M del servicio de saneamiento 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100
- Costo O&M del servicio electrico 308,800 329,388 351,474 375,170 400,593 427,870 457,138 488,544 522,245 558,409
- Costo O&M del servicio de cluster 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120
- Costo O&M de otros servicios 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656
C) BENEFICIOS (A-B) -46,303,470 25,798,981 3,038,326 3,324,456 3,680,716 4,050,486 4,432,827 4,895,887 2,154,216 949,217 1,002,604
217
PIP: CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
V. EVALUACION
a) Metodología Costo/Beneficio.
Este método se aplica a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden valorar y
por lo tanto, se pueden comparar directamente con los costos.
Para la evaluación del proyecto, se ha aplicado esta metodología para los componentes:
3. Capacitación en gestión
empresarial.
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
Por otro lado, el precio de los terrenos actualmente en zona del parque Industrial
Km. 14.50 CFB, es de 25 soles el metro cuadrado; sin embargo el terreno
ubicándose al margen de una vía pavimentada su valor predial se incrementa en
casi el 100%, tal como se puede observar en el precio de venta que tiene un
terreno de 14,000 m2 que se ubica km. 15 de la carretera Federico Basadre cuyo
monto equivale a US$ 200,000.00, equivalente a US$14.3 el metro cuadrado, al
tipo de cambio representa S/. 49.28 soles.
219
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
Sin embargo, para fines de cálculo de beneficios directos, todos los consumos de
recursos son valorizados en términos de dinero, mediante el cálculo de precios
sociales.
220
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
Automóvil.
Camioneta.
Camión C2 Trailer.
Camión C3 Semi Trayler.
Camión C4 Tres Ejes.
221
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
Cuadro 75: Costo de operación vehicular (US$ por km) según tipo de vehículo:
Escenario Región Tipología Superficie Estado Auto Camioneta Bus Mediano Bus Grande Cam.2E Cam.3E Articulado
Sin Proyecto SELVA Llano Trocha Malo 0.54 0.47 1.07 0.99 1.92 2.16 2.31
Con Proyecto SELVA Llano Afirmado Bueno 0.28 0.29 0.61 0.66 0.89 1.14 1.39
Nota: Para efectos de estimar los beneficios totales en ahorro de COV, es necesario establecer la correspondencia entre la tipología de vehiculos de las tablas COV del MTC, con la
tipología de vehículos de los formatos de conteo del MTC, considerar lo siguiente:
Con Proyecto
Tipo de Vehículo Sin Proyecto
Alter. 1
Automóvil 0.54 0.28
Camioneta 0.47 0.29
C.R. 0.47 0.29
Micro 1.07 0.61
Camión C2 Tráiler 1.92 0.89
Camión C3 Semi Tráiler 1.92 0.89
Camión C4 Tres Ejes 2.16 1.14
En total, existe una área de 255,200 que queda externa del proyecto, sin
embargo será beneficiado con el incremento del valor predial; actualmente el
metro cuadrado en esta zona es de 25 soles, con la pavimentación el precio
de venta alcanzara al 100% (referencia Mobiliaria Kiu). En el siguiente cuadro
el valor del precio de venta en la situación sin proyecto y con proyecto:
222
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
223
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
Beneficios Incrementales
En Soles a Precios Sociales
Beneficios por
Beneficios
incremento de
Año Operación
precio de terreno
vehicular
colindante
0
1 2,070,919.62
2 2,135,318.70
3 2,194,999.14 6,061,000.00
4 2,269,528.68
5 2,333,927.76
6 2,408,296.68
7 2,481,015.52
8 2,567,095.67
9 2,636,399.37
10 2,724,153.28
11 2,810,072.82
12 2,889,506.98
13 2,983,839.26
14 3,064,693.57
15 3,168,902.72
16 3,266,372.88
17 3,358,777.80
18 3,462,986.95
19 3,566,942.49
20 3,687,767.48
224
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REGIÓN UCAYALI
EVALUACION ECONOMICA
Costo de
Año Inversión Operación y Beneficios Flujo Neto
Mantenimiento
0 28,103,054.96 -28,103,054.96
1 29,539.66 2,070,919.62 2,041,379.96
2 29,539.66 2,135,318.70 2,105,779.04
3 43,443.99 8,255,999.14 8,212,555.15
4 29,539.66 2,269,528.68 2,239,989.02
5 29,539.66 2,333,927.76 2,304,388.10
6 43,443.99 2,408,296.68 2,364,852.69
7 29,539.66 2,481,015.52 2,451,475.86
8 29,539.66 2,567,095.67 2,537,556.02
9 43,443.99 2,636,399.37 2,592,955.38
10 29,539.66 2,724,153.28 2,694,613.62
11 29,539.66 2,810,072.82 2,780,533.16
12 43,443.99 2,889,506.98 2,846,062.99
13 29,539.66 2,983,839.26 2,954,299.60
14 29,539.66 3,064,693.57 3,035,153.92
15 43,443.99 3,168,902.72 3,125,458.73
16 29,539.66 3,266,372.88 3,236,833.22
17 29,539.66 3,358,777.80 3,329,238.15
18 43,443.99 3,462,986.95 3,419,542.96
19 29,539.66 3,566,942.49 3,537,402.83
20 -2,810,305.50 29,539.66 3,687,767.48 6,468,533.32
225
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
Estimación de beneficios:
Determinar el Indicador base para la cuantificación: en el caso del servicio de
agua potable, el indicador base son los usuarios (empresas) que demanda contar
con un adecuado servicio.
226
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REGIÓN UCAYALI
Cuadro 78: Evaluación social del servicio de agua potable a precios sociales
Población Numero de Empresas Servidas Inversión Total Producción Costos de Op. y Flujo neto a Factor de Valor actual del
Población Beneficios
Años Conectada (Numero de Conexiones ) a precios de agua mantenimiento precios descuento flujo neto a
Total Brutos
(%) Antiguas Nuevas Total sociales (S/.) (m3/año) incrementales sociales 9% precios sociales
0 1,076 0.00% 0 0 0 0 1,623,330 0 0 -1,623,330 1.000 -1,623,330
1 1,128 100.00% 0 59 59 162,436 0 41,378 21,236 141,200 0.917 129,541
2 1,182 100.00% 0 62 62 170,212 0 43,482 21,236 148,976 0.842 125,390
3 1,239 100.00% 0 64 64 178,420 0 44,885 21,236 157,184 0.772 121,375
4 1,298 100.00% 0 68 68 186,917 0 47,690 21,236 165,680 0.708 117,372
5 1,360 100.00% 0 71 71 195,845 0 49,794 21,236 174,609 0.650 113,484
6 1,425 100.00% 0 74 74 205,205 0 51,898 21,236 183,969 0.596 109,695
7 1,493 100.00% 0 78 78 214,997 0 54,703 21,236 193,761 0.547 105,994
8 1,565 100.00% 0 81 81 225,366 0 56,807 21,236 204,129 0.502 102,445
9 1,640 100.00% 0 85 85 236,166 0 59,612 21,236 214,930 0.460 98,960
10 1,719 100.00% 0 89 89 247,542 0 62,418 21,236 226,306 0.422 95,594
11 1,802 100.00% 0 94 94 259,494 0 65,924 21,236 238,258 0.388 92,333
12 1,888 100.00% 0 98 98 271,879 0 68,730 21,236 250,642 0.356 89,112
13 1,979 100.00% 0 102 102 282,226 0 71,535 21,236 260,990 0.326 85,129
14 1,979 100.00% 0 102 102 282,226 0 71,535 21,236 260,990 0.299 78,100
15 1,979 100.00% 0 102 102 282,226 0 71,535 21,236 260,990 0.275 71,652
16 1,979 100.00% 0 102 102 282,226 0 71,535 21,236 260,990 0.252 65,735
17 1,979 100.00% 0 102 102 282,226 0 71,535 21,236 260,990 0.231 60,308
18 1,979 100.00% 0 102 102 282,226 0 71,535 21,236 260,990 0.212 55,328
19 1,979 100.00% 0 102 102 282,226 0 71,535 21,236 260,990 0.194 50,760
20 1,979 100.00% 0 102 102 282,226 0 71,535 21,236 260,990 0.178 46,569
0 1,623,330
Proyecto Rentable en Términos Sociales VAN SOCIAL 191,546.14
TIR SOCIAL 10.40%
B/C 1.12
227
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
228
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
PARAMETROS
Población industrial 2016 1076
Empresas industriales 2016 56
Densidad empresa industrial 19.21
Tasa crecimiento industrial anual 4.80%
Factor de crecimiento industrial anual 1.0480
100.00
Porcentaje de usuarios industriales %
Porcentaje de usuarios comerciales 0.00%
Porcentaje de usuarios usos generales 0.00%
Porcentaje de usuarios usos peq-ind. O espec.
Factor KALP de alumbrado público en kW.h / usuario – mes. 6.3
Factor F de A.P, para los SER 1.0
Pérdidas de distribución - Energía 0.091
Pérdidas iniciales de transmisión - Energía 0.00%
0.000
Incremento pérdidas anual de energía T. %
Pérdida final de transmisión - Energía 0.00%
Pérdida inicial de transmisión - Potencia 0.00%
0.000
Incremento pérdidas anual de potencia T. %
Pérdida final de transmisión - Potencia 0.00%
Consumo industrial unitario promedio mes 1737.0 kWh-mes
20844.
Consumo industrial unitario promedio anual 2016 0 kWh-año
Consumo comercial unitario promedio anual 2016 0.0 kWh-año
52110.
Consumo uso general unitario promedio anual 2016 0 kWh-año
Consumo uso pequeña. ind. Unit. promedio a 2016 0.0 kWh-año
Consumo uso especial Unit. promedio a 2016 0.0
Y=
Consumo sector Industrial A . Xª
Población industrial 2017 1128
=+REDONDEAR(POTENCIA((1+E47
Población industrial 2036 1979 );20)*E44;0)
Población industrial beneficiada 2017 1128
Población industrial beneficiada 2036 1979
UsIndus2017 = (Xi) 59.0
UsInds2036 = (Xf) 102.0
21156.
CUD2017 = (Yi) 7 Tasa 1.5% anual
28073.
CUD2036 = (Yf) 8 Tasa 1.5% anual
LOG10(Xi/Xf) -0.238
LOG10(Yi/Yf) -0.123
a = log10(Yi/Yf) / log10(Xi/Xf) 0.517
2572.5
A = Yi / Xi exp(log10(Yi/Yf) / log10(Xi/Xf)) 92
229
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
230
PIP: CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
Empresas Cantidad
Aserraderos 4
Reaserraderos 8
Carpinterías 24
Mueblerias -Ebanisterías 20
Total 56
233
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
Reaserraderos
160,000.00
140,000.00
120,000.00
100,000.00 y = 27250x + 57333
80,000.00 R² = 0.9369
60,000.00
40,000.00
20,000.00
-
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Carpinteria
47,000.00
46,000.00
45,000.00
44,000.00
40,000.00
39,000.00
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Proyeccion de ventas (promedio por empresa)2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Empresas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aserraderos 126,095.24 168,895.24 211,695.24 254,495.24 297,295.24 340,095.24 382,895.24 425,695.24 468,495.24 511,295.24
Reaserraderos 84,583.33 111,833.33 139,083.33 166,333.33 193,583.33 220,833.33 248,083.33 275,333.33 302,583.33 329,833.33
Carpinterías 40,079.17 42,591.67 45,104.17 47,616.67 50,129.17 52,641.67 55,154.17 57,666.67 60,179.17 62,691.67
Mueblerias -Ebanisterías 81,317.55 85,610.35 89,903.16 94,195.96 98,488.76 102,781.57 107,074.37 111,367.17 115,659.97 119,952.78
234
PIP: CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
c. Estimación de beneficios:
Cuadro 84: Beneficios estimados en la situación “Con Proyecto” a precios privados
2016
BENEFICIOS INCREMENTALES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
VENTAS SIN PROYECTO 5,375,367 5,910,723 6,446,079 6,981,435 7,516,791 8,052,147 8,587,503 9,122,859 9,658,215 10,193,571 10,728,927
VENTAS CON PROYECTO 5,536,628 6,117,598 6,703,922 7,295,600 7,892,631 8,495,015 9,102,753 9,715,845 10,334,290 10,907,121 11,479,952
VENTAS INCREMENTALES 161,261 206,875 257,843 314,165 375,840 442,868 515,250 592,986 676,075 713,550 751,025
2016
BENEFICIOS INCREMENTALES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
VENTAS SIN PROYECTO 4,555,396 5,009,087 5,462,779 5,916,470 6,370,162 6,823,853 7,277,545 7,731,237 8,184,928 8,638,620 9,092,311
VENTAS CON PROYECTO 4,692,057 5,184,405 5,681,290 6,182,711 6,688,670 7,199,165 7,714,198 8,233,767 8,757,873 9,243,323 9,728,773
VENTAS INCREMENTALES 136,662 175,318 218,511 266,241 318,508 375,312 436,653 502,530 572,945 604,703 636,462
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
RUBRO
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1 175,318.05 218,511.15 266,241.16 318,508.10 375,311.94 436,652.70 502,530.38 572,944.98 604,703.39 636,461.80
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1 2,024,972 35,371 35,371 35,371 35,371 35,371 35,371 35,371 35,371 35,371 35,371
3.- Beneficios Netos Totales -2,024,972.36 139,946.71 183,139.81 230,869.82 283,136.75 339,940.60 401,281.36 467,159.04 537,573.63 569,332.05 601,090.46
En base al flujo de los beneficios, se ha determinado que los indicadores de rentabilidad, confirman que existe un menor beneficio producto de la
organización de clúster y la gestión empresarial en el sector maderero.
236
PIP: CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
Los beneficios atribuidos en la Situación con proyecto son dos, el primero de tipo
privado, obtenido de la venta de lotes y el segundo de tipo social.
Privado Social
M2 400,016.02 400,016.02
Inversión 46’161,006.45 36’879,128.07
Costo M2 115.40 92.19
No Lotes 102.00 102.00
Total M2 Lotes 156,988.82 156,988.82
Total Ingresos 18’116,179.28 14’473,447.34
Cuadro 88: Presupuesto público en IRAs (Infecciones Respiratorias Agudas), según la Dirección Regional
de Salud de Ucayali
CALLERIA (Salud
1’520,326 1’081,072 1’606,374 1’589,042 1’438,733 1’447,109
Ucayali)
MANANTAY(Hospital
48,471 41,391 66,974 114,987 0 54,364
Regional de Pucallpa)
YARINACOCHA(Hospital
90,243 3,945 121,922 112,603 0 65,742
Amazonico)
Nota:
1.-Ahorro por presupuesto público (Agudas Respiratorias)
2.- solo se considerará el 50% del total del presupuesto público de (IRAS) Infección Respiratorias Agudas
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
Cuadro 89: Evasión tributaria regional por ilegalidad y la inoperatividad de las concesiones (Miles de
Nuevos Soles)
PROYECCION
Actividad 2009 2010 2011 2012 2013
PARA EL 2015
Nota: Sólo se considerará el 50% del total del presupuesto público de evasión tributaria por ilegalidad
y la inoperatividad de las concesiones en la ciudad de Pucallpa
Los costos a Precios sociales no incluyen I.G.V. y los materiales y equipos estarán
afectos al factor de conversión de 1.0 para bienes locales, debido a que la Región
Ucayali esta exonerada de los tributos por Ley 27037, mientras que los insumos de
bienes nacionales el factor de conversión es de 1/1.18 (sin IGV), la mano de obra
calificada (MOC) se afecta con el factor (1/1.08) y la mano de obra no calificada
(MONC) será afectado por el factor de zona selva URBANA (0.63), estos factores
también son aplicables a los costos de mantenimiento.
238
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
239
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
240
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
SUB TOTAL
SUB TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNID. MES. CANT. COST UNIT. PRECIO
PRECIO SOCIAL
PRIVADO
1.1 REMUNERACIONES
Ing. Departamento de produccion Mes 12 12 7,000.00 84,000.00 77,777.78
Ing. Responsable de las Instalaciones Sanitarias Mes 12 0 7,000.00 - -
1.2 SERVICIO
LIMPIEZA
Costos increméntales
Se calculan como la diferencia entre la situación “con proyecto” menos la situación
“sin proyecto”. En el Formato 5 del Anexo FORMATOS, se aprecian estas
diferencias para el horizonte considerado, a precios sociales.
241
PIP: CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
ANOS
RUBRO
- 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
A) BENEFICIOS SOCIALES 8,366,224.72 8,549,528.99 8,736,333.83 8,946,248.81 9,154,579.75 9,381,602.42 9,615,880.80 9,872,736.95 10,078,924.02 10,308,654.49
Por servicio vial 2,070,919.62 2,135,318.70 2,194,999.14 2,269,528.68 2,333,927.76 2,408,296.68 2,481,015.52 2,567,095.67 2,636,399.37 2,724,153.28
Por servicio de saneamiento 133,063.48 139,433.54 146,157.50 153,117.38 160,431.15 168,098.81 176,120.37 184,613.79 193,461.09 202,780.25
Por servicio de energía eléctrica 1,444,625.56 1,513,967.59 1,586,638.04 1,662,796.66 1,742,610.90 1,826,256.23 1,913,916.52 2,005,784.52 2,102,062.17 2,202,961.16
Por servicio de clúster 175,318.05 218,511.15 266,241.16 318,508.10 375,311.94 436,652.70 502,530.38 572,944.98 604,703.39 636,461.80
Ahorro en presupuesto de IRAS 1,567,216.00 1,567,216.00 1,567,216.00 1,567,216.00 1,567,216.00 1,567,216.00 1,567,216.00 1,567,216.00 1,567,216.00 1,567,216.00
Por recuperación de la evación de impuestos 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00
B) COSTOS SOCIALES 36,912,637.32 782,808.43 782,808.43 796,712.76 782,808.43 782,808.43 796,712.76 782,808.43 782,808.43 796,712.76 782,808.43
1,202,725.06
Capacitacion de la fuerza laboral en temas especializados y de gestion empresarial
Supervision 428,294.71
Liquidacion 9,090.91
B.2) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - 782,808.43 782,808.43 796,712.76 782,808.43 782,808.43 796,712.76 782,808.43 782,808.43 796,712.76 782,808.43
- Costo social O&M del servicio vial 29,539.66 29,539.66 43,443.99 29,539.66 29,539.66 43,443.99 29,539.66 29,539.66 43,443.99 29,539.66
- Costo social O&M del servicio de saneamiento 21,236.36 21,236.36 21,236.36 21,236.36 21,236.36 21,236.36 21,236.36 21,236.36 21,236.36 21,236.36
- Costo social O&M del servicio electrico 261,707.77 261,707.77 261,707.77 261,707.77 261,707.77 261,707.77 261,707.77 261,707.77 261,707.77 261,707.77
- Costo social O&M del servicio de cluster 35,371.34 35,371.34 35,371.34 35,371.34 35,371.34 35,371.34 35,371.34 35,371.34 35,371.34 35,371.34
- Costo social O&M de otros servicios 434,953.30 434,953.30 434,953.30 434,953.30 434,953.30 434,953.30 434,953.30 434,953.30 434,953.30 434,953.30
C) BENEFICIOS (A-B) -36,912,637.32 7,583,416.29 7,766,720.56 7,939,621.07 8,163,440.38 8,371,771.32 8,584,889.66 8,833,072.37 9,089,928.52 9,282,211.26 9,525,846.06
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
ANOS
RUBRO
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) BENEFICIOS SOCIALES 8,366,225 8,549,529 8,736,334 8,946,249 9,154,580 9,381,602 9,615,881 9,872,737 10,078,924 10,308,654
Por servicio vial 2,070,920 2,135,319 2,194,999 2,269,529 2,333,928 2,408,297 2,481,016 2,567,096 2,636,399 2,724,153
Por servicio de saneamiento 133,063 139,434 146,157 153,117 160,431 168,099 176,120 184,614 193,461 202,780
Por servicio de energía eléctrica 1,444,626 1,513,968 1,586,638 1,662,797 1,742,611 1,826,256 1,913,917 2,005,785 2,102,062 2,202,961
Por servicio de clúster 175,318 218,511 266,241 318,508 375,312 436,653 502,530 572,945 604,703 636,462
Ahorro en presupuesto de IRAS 1,567,216 1,567,216 1,567,216 1,567,216 1,567,216 1,567,216 1,567,216 1,567,216 1,567,216 1,567,216
Por recuperación de la evación de impuestos 2,975,082 2,975,082 2,975,082 2,975,082 2,975,082 2,975,082 2,975,082 2,975,082 2,975,082 2,975,082
B) COSTOS SOCIALES 37,038,220 782,808 782,808 796,713 782,808 782,808 796,713 782,808 782,808 796,713 782,808
Supervision 428,295
Liquidacion 9,091
B.2) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - 782,808 782,808 796,713 782,808 782,808 796,713 782,808 782,808 796,713 782,808
- Costo social O&M del servicio vial 29,540 29,540 43,444 29,540 29,540 43,444 29,540 29,540 43,444 29,540
- Costo social O&M del servicio de saneamiento 21,236 21,236 21,236 21,236 21,236 21,236 21,236 21,236 21,236 21,236
- Costo social O&M del servicio electrico 261,708 261,708 261,708 261,708 261,708 261,708 261,708 261,708 261,708 261,708
- Costo social O&M del servicio de cluster 35,371 35,371 35,371 35,371 35,371 35,371 35,371 35,371 35,371 35,371
- Costo social O&M de otros servicios 434,953 434,953 434,953 434,953 434,953 434,953 434,953 434,953 434,953 434,953
C) BENEFICIOS (A-B) -37,038,220 7,583,416 7,766,721 7,939,621 8,163,440 8,371,771 8,584,890 8,833,072 9,089,929 9,282,211 9,525,846
243
PIP: CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
VIAS Y CLUSTER Y
INDICADORES SANEAMIENTO ELECTRICIDAD
VEREDAS GESTION EMPRESARIAL
a. Alternativa 01:
b. Alternativa 02:
ANOS
RUBRO
- 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
A) BENEFICIOS 26,696,042.58 3,955,975.58 4,282,731.10 4,644,147.47 5,039,340.59 5,467,498.34 5,941,287.37 3,231,022.25 2,078,263.39 2,149,275.48
Por servicio vial (cobro de peaje) 450,000.00 464,400.00 476,400.00 492,000.00 507,600.00 519,600.00 537,600.00 554,400.00 568,800.00 588,000.00
Por servicio de saneamiento 204,713.05 214,513.14 224,857.68 235,565.19 246,817.15 258,613.56 270,954.42 284,021.21 297,632.45 311,969.62
Por servicio de energía eléctrica 535,755.87 535,755.87 535,755.87 535,755.87 535,755.87 535,755.87 535,755.87 535,755.87 535,755.87 535,755.87
Por servicio de clúster y capacitacion 161,261.00 206,875.30 257,843.16 314,164.57 375,839.55 442,868.09 515,250.19 592,985.85 676,075.07 713,549.99
Ingresos por la venta de lotes 25,344,312.66 2,534,431.27 2,787,874.39 3,066,661.83 3,373,328.01 3,710,660.82 4,081,726.90 1,263,859.32 - -
B) COSTOS SOCIALES 46,161,006.45 897,061.94 917,649.72 958,275.37 963,431.81 988,854.77 1,034,671.33 1,045,400.64 1,076,806.54 1,129,046.34 1,146,671.61
B.1) COSTOS DE INVERSIÓN 46,161,006.45 - - - - - - - - - -
Habilitacion de un parque industrial 39,898,892.89
Infraestructura vial y veredas 34,237,343.66
Infraestructura Energia electrica 3,517,180.78
Infraestructura Saneamiento 2,144,368.45
Organización de cluster del sector forestal 660,000.00
Capacitacion de la fuerza laboral en temas especializados y de gestion
1,325,682.64
empresarial
Expediente Tecnico 680,000.33
Supervision 540,001.09
Liquidacion 10,000.00
Mitigación Ambiental (Inc/G.G.,UU e IGV) 626,352.59
Gestion de Proyecto 500,000.00
Adquisicion de terreno 1,920,076.90
B.2) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - 897,061.94 917,649.72 958,275.37 963,431.81 988,854.77 1,034,671.33 1,045,400.64 1,076,806.54 1,129,046.34 1,146,671.61
- Costo O&M del servicio vial 39,386.21 39,386.21 57,925.32 39,386.21 39,386.21 57,925.32 39,386.21 39,386.21 57,925.32 39,386.21
- Costo O&M del servicio de saneamiento 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00
- Costo O&M del servicio electrico 308,799.73 329,387.51 351,474.05 375,169.60 400,592.56 427,870.01 457,138.43 488,544.33 522,245.02 558,409.40
- Costo O&M del servicio de cluster 39,120.00 39,120.00 39,120.00 39,120.00 39,120.00 39,120.00 39,120.00 39,120.00 39,120.00 39,120.00
- Costo O&M de otros servicios 486,656.00 486,656.00 486,656.00 486,656.00 486,656.00 486,656.00 486,656.00 486,656.00 486,656.00 486,656.00
C) BENEFICIOS (A-B) -46,161,006.45 25,798,980.64 3,038,325.86 3,324,455.74 3,680,715.65 4,050,485.82 4,432,827.00 4,895,886.73 2,154,215.71 949,217.05 1,002,603.87
245
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
B) COSTOS SOCIALES 36,912,637.32 782,808.43 782,808.43 796,712.76 782,808.43 782,808.43 796,712.76 782,808.43 782,808.43 796,712.76 782,808.43
1,202,725.06
Capacitacion de la f uerza laboral en temas especializados y de gestion empresarial
Supervision 428,294.71
Liquidacion 9,090.91
B.2) COSTOS DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO - 782,808.43 782,808.43 796,712.76 782,808.43 782,808.43 796,712.76 782,808.43 782,808.43 796,712.76 782,808.43
- Costo social O&M del servicio vial 29,539.66 29,539.66 43,443.99 29,539.66 29,539.66 43,443.99 29,539.66 29,539.66 43,443.99 29,539.66
- Costo social O&M del servicio de saneamiento 21,236.36 21,236.36 21,236.36 21,236.36 21,236.36 21,236.36 21,236.36 21,236.36 21,236.36 21,236.36
- Costo social O&M del servicio electrico 261,707.77 261,707.77 261,707.77 261,707.77 261,707.77 261,707.77 261,707.77 261,707.77 261,707.77 261,707.77
- Costo social O&M del servicio de cluster 35,371.34 35,371.34 35,371.34 35,371.34 35,371.34 35,371.34 35,371.34 35,371.34 35,371.34 35,371.34
- Costo social O&M de otros servicios 434,953.30 434,953.30 434,953.30 434,953.30 434,953.30 434,953.30 434,953.30 434,953.30 434,953.30 434,953.30
C) BENEFICIOS (A-B) -36,912,637.32 7,583,416.29 7,766,720.56 7,939,621.07 8,163,440.38 8,371,771.32 8,584,889.66 8,833,072.37 9,089,928.52 9,282,211.26 9,525,846.06
246
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
ANOS
RUBRO
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) BENEFICIOS 26,696,043 3,955,976 4,282,731 4,644,147 5,039,341 5,467,498 5,941,287 3,231,022 2,078,263 2,149,275
Por servicio vial (cobro de peaje) 450,000 464,400 476,400 492,000 507,600 519,600 537,600 554,400 568,800 588,000
Por servicio de saneamiento 204,713 214,513 224,858 235,565 246,817 258,614 270,954 284,021 297,632 311,970
Por servicio de energía eléctrica 535,756 535,756 535,756 535,756 535,756 535,756 535,756 535,756 535,756 535,756
Por servicio de clúster y capacitacion 161,261 206,875 257,843 314,165 375,840 442,868 515,250 592,986 676,075 713,550
Ingresos por la venta de lotes 25,344,313 2,534,431 2,787,874 3,066,662 3,373,328 3,710,661 4,081,727 1,263,859 - -
B) COSTOS SOCIALES 46,303,470 897,062 917,650 958,275 963,432 988,855 1,034,671 1,045,401 1,076,807 1,129,046 1,146,672
B.1) COSTOS DE INVERSIÓN 46,303,470 - - - - - - - - - -
Habilitacion de un parque industrial 39,898,893
Infraestructura vial y veredas 34,237,344
Infraestructura Energia electrica 3,517,181
Infraestructura Saneamiento 2,144,368
Organización de cluster del sector forestal 660,000
Capacitacion de la fuerza laboral en temas especializados y de gestion1,468,147
empresarial
Expediente Tecnico 680,000
Supervision 540,001
Liquidacion 10,000
Mitigación Ambiental (Inc/G.G.,UU e IGV) 626,353
Gestion de Proyecto 500,000
Adquisicion de terreno 1,920,077
B.2) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - 897,062 917,650 958,275 963,432 988,855 1,034,671 1,045,401 1,076,807 1,129,046 1,146,672
- Costo O&M del servicio vial 39,386 39,386 57,925 39,386 39,386 57,925 39,386 39,386 57,925 39,386
- Costo O&M del servicio de saneamiento 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100
- Costo O&M del servicio electrico 308,800 329,388 351,474 375,170 400,593 427,870 457,138 488,544 522,245 558,409
- Costo O&M del servicio de cluster 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120
- Costo O&M de otros servicios 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656
C) BENEFICIOS (A-B) -46,303,470 25,798,981 3,038,326 3,324,456 3,680,716 4,050,486 4,432,827 4,895,887 2,154,216 949,217 1,002,604
247
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
B) COSTOS SOCIALES 37,038,220 782,808 782,808 796,713 782,808 782,808 796,713 782,808 782,808 796,713 782,808
Supervision 428,295
Liquidacion 9,091
B.2) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - 782,808 782,808 796,713 782,808 782,808 796,713 782,808 782,808 796,713 782,808
- Costo social O&M del servicio vial 29,540 29,540 43,444 29,540 29,540 43,444 29,540 29,540 43,444 29,540
- Costo social O&M del servicio de saneamiento 21,236 21,236 21,236 21,236 21,236 21,236 21,236 21,236 21,236 21,236
- Costo social O&M del servicio electrico 261,708 261,708 261,708 261,708 261,708 261,708 261,708 261,708 261,708 261,708
- Costo social O&M del servicio de cluster 35,371 35,371 35,371 35,371 35,371 35,371 35,371 35,371 35,371 35,371
- Costo social O&M de otros servicios 434,953 434,953 434,953 434,953 434,953 434,953 434,953 434,953 434,953 434,953
C) BENEFICIOS (A-B) -37,038,220 7,583,416 7,766,721 7,939,621 8,163,440 8,371,771 8,584,890 8,833,072 9,089,929 9,282,211 9,525,846
B/C 1.45
248
PIP: CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION DE COSTOS - VAN SOCIAL
30,000,000
25,000,000
20,000,000
VAN
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
COSTOS DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACIÓN DE COSTOS - TIR SOCIAL
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
TIR
10.0%
0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000
5.0%
0.0%
COSTOS DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
250
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION DE COSTOS - VAN SOCIAL
25,000,000
20,000,000
15,000,000
VAN
10,000,000
5,000,000
0
0 200,000 400,000 600,000
COSTOS DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION DE COSTOS- TIR SOCIAL
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
TIR
10.0%
0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000
5.0%
0.0%
COSTOS DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
Así se determina que el proyecto será rentable desde la perspectiva privada cuando
el costo de inversión disminuya en más del 10%.
251
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION DE COSTO O&M- VAN SOCIAL
18,000,000
17,500,000
17,000,000
VAN
16,500,000
16,000,000
15,500,000
15,000,000
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
% VARIACION
ALTERNATIVA 1
252
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION DE COSTO O&M - VAN SOCIAL
17,500,000
17,000,000
16,500,000
VAN
16,000,000
15,500,000
15,000,000
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
% VARIACION
ALTERNATIVA 2
253
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION DE COSTO X M2 - VAN SOCIAL
4,000,000
2,000,000
0
-2,000,000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
-4,000,000
VAN
-6,000,000
-8,000,000
-10,000,000
-12,000,000
-14,000,000
% DE VARIACION
ALTERNATIVA 1
254
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
255
PIP: CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
RUBROS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 0 35,679,382 4,078,058 4,451,424 4,864,526 5,317,379 5,810,357 6,357,433 2,471,920 734,040 753,240
Venta de bienes (terrenos) 0 35,138,662 3,513,866 3,865,253 4,251,778 4,676,956 5,144,652 5,659,117 1,752,280 0 0
- Numero de lotes para venta 56 6 6 7 7 8 9 3
- Area promedio por lote 3,922 3,922 3,922 3,922 3,922 3,922 3,922 3,922
- Area total para venta 219,617 21,962 24,158 26,574 29,231 32,154 35,369 10,952
- Precio por metro cuadrado 160 160 160 160 160 160 160 160
Venta de servicios 540,720 564,192 586,171 612,748 640,423 665,705 698,316 719,640 734,040 753,240
- Servicio de vigilancia 70,560 77,616 85,378 93,915 103,307 113,638 125,001 128,520 128,520 128,520
- Servicios de areas verdes 20,160 22,176 24,394 26,833 29,516 32,468 35,715 36,720 36,720 36,720
- Peaje vehicular 450,000 464,400 476,400 492,000 507,600 519,600 537,600 554,400 568,800 588,000
Numero de vehiculos diarios 375 387 397 410 423 433 448 462 474 490
EGRESOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 0 897,062 917,650 958,275 963,432 988,855 1,034,671 1,045,401 1,076,807 1,129,046 1,146,672
ORDINARIOS y EXTRAORDINARIO
- Costo O&M del servicio vial 0 39,386 39,386 57,925 39,386 39,386 57,925 39,386 39,386 57,925 39,386
- Costo O&M del servicio de saneamiento 0 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100
- Costo O&M del servicio electrico 0 308,800 329,388 351,474 375,170 400,593 427,870 457,138 488,544 522,245 558,409
- Costo O&M del servicio de cluster 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120
- Costo O&M de otros servicios 0 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656
SALDO OPERATIVO 0 34,782,320 3,160,408 3,493,149 3,901,095 4,328,524 4,775,686 5,312,032 1,395,113 -395,006 -393,432
INGRESOS-EGRESOS -46,161,006 34,782,320 3,160,408 3,493,149 3,901,095 4,328,524 4,775,686 5,312,032 1,395,113 -395,006 -393,432
SALDO INICIAL DE CAJA 0 -46,161,006 -11,378,686 -8,218,278 -4,725,129 -824,034 3,504,490 8,280,176 13,592,208 14,987,321 14,592,314
SALDO FINAL DE CAJA -46,161,006 -11,378,686 -8,218,278 -4,725,129 -824,034 3,504,490 8,280,176 13,592,208 14,987,321 14,592,314 14,198,883
PIP: CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
Alternativa 1
INDICADORES
Precios Privados
VAN (9%) 2’789,208.33
TIR 11.90%
B/C 1.06
Del resultado de dichos indicadores podemos deducir que la rentabilidad del proyecto
es positiva, por tanto, es atractivo para los inversionistas privados llevar a cabo dicho
proyecto, indicando que el factor crítico para la rentabilidad es el costo del terreno el
cual ha sido estimado en S/ 160.00 soles, equivalente a US$ 45.70 por m2; asimismo la
tasa de descuento para la evaluación fue del 9%. A una tasa COK del 24% el VAN es
negativo, bajo estas condiciones el operador privado deberá tomar una decisión.
258
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
La inversión durante los 3 primeros años estará a cargo del Gobierno Regional de
Ucayali, a través de sus 2 gerencias de línea Gerencia Regional de Infraestructura
y Gerencia Regional de Desarrollo Económico, que se harán cargo de los
componentes de obras y gestión empresarial, respectivamente. Al concluirse las
obras la administración está a cargo de un operador seleccionado a través de un
concurso, lo que garantiza sostenibilidad en las acciones previstas.
259
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
Los aportes del sector público se hacen con cargo a sus respectivos presupuestos
de funcionamiento como es el caso de la participación del SERFOR, CITE Madera
y PROMPERU. Ellos actualmente realizan estas labores de forma aislada y
desarticulada el parque será un espacio donde mejor podrán efectuar sus labores.
(Ver cuadro de sostenibilidad).
260
PIP: CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
RUBROS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 0 35,679,382 4,078,058 4,451,424 4,864,526 5,317,379 5,810,357 6,357,433 2,471,920 734,040 753,240
Venta de bienes (terrenos) 0 35,138,662 3,513,866 3,865,253 4,251,778 4,676,956 5,144,652 5,659,117 1,752,280 0 0
- Numero de lotes para venta 56 6 6 7 7 8 9 3
- Area promedio por lote 3,922 3,922 3,922 3,922 3,922 3,922 3,922 3,922
- Area total para venta 219,617 21,962 24,158 26,574 29,231 32,154 35,369 10,952
- Precio por metro cuadrado 160 160 160 160 160 160 160 160
Venta de servicios 540,720 564,192 586,171 612,748 640,423 665,705 698,316 719,640 734,040 753,240
- Servicio de vigilancia 70,560 77,616 85,378 93,915 103,307 113,638 125,001 128,520 128,520 128,520
- Servicios de areas verdes 20,160 22,176 24,394 26,833 29,516 32,468 35,715 36,720 36,720 36,720
- Peaje vehicular 450,000 464,400 476,400 492,000 507,600 519,600 537,600 554,400 568,800 588,000
Numero de vehiculos diarios 375 387 397 410 423 433 448 462 474 490
EGRESOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 0 897,062 917,650 958,275 963,432 988,855 1,034,671 1,045,401 1,076,807 1,129,046 1,146,672
ORDINARIOS y EXTRAORDINARIO
- Costo O&M del servicio vial 0 39,386 39,386 57,925 39,386 39,386 57,925 39,386 39,386 57,925 39,386
- Costo O&M del servicio de saneamiento 0 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100
- Costo O&M del servicio electrico 0 308,800 329,388 351,474 375,170 400,593 427,870 457,138 488,544 522,245 558,409
- Costo O&M del servicio de cluster 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120 39,120
- Costo O&M de otros servicios 0 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656 486,656
SALDO OPERATIVO 0 34,782,320 3,160,408 3,493,149 3,901,095 4,328,524 4,775,686 5,312,032 1,395,113 -395,006 -393,432
INGRESOS-EGRESOS -46,161,006 34,782,320 3,160,408 3,493,149 3,901,095 4,328,524 4,775,686 5,312,032 1,395,113 -395,006 -393,432
SALDO INICIAL DE CAJA 0 -46,161,006 -11,378,686 -8,218,278 -4,725,129 -824,034 3,504,490 8,280,176 13,592,208 14,987,321 14,592,314
SALDO FINAL DE CAJA -46,161,006 -11,378,686 -8,218,278 -4,725,129 -824,034 3,504,490 8,280,176 13,592,208 14,987,321 14,592,314 14,198,883
PIP: CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
Para la elaboración de la Matriz Tipo Leopold, se han tomado en cuenta los factores
ambientales, que se plantean dentro de la metodología sistemática establecida por el
Battelle Institute. Los elementos de la matriz identifican interacciones potenciales entre las
actividades del proyecto y los componentes ambientales, permitiendo formar elementos de
análisis preliminares; para entender las principales relaciones que se podrían establecer
entre el proyecto y el medio ambiente, dentro del área de influencia. Asimismo, esta matriz
permite identificar y evaluar los factores ambientales, que serán alterados y que generarán
impactos ambientales directos e indirectos, benéficos y perjudiciales. En este desarrollo
metodológico se tendrá en cuenta los impactos ambientales ocasionados por el proyecto
sobre el medio ambiente y los generados por la nueva infraestructura propuesta.
El medio tendrá una mayor o menor capacidad de acogida de la actividad y que, de alguna
manera, evaluamos estudiando los efectos sobre los principales factores ambientales que
estos pueden causar. Temáticamente, el entorno, está constituido por los elementos y
procesos interrelacionados, los cuales pertenecen a los siguientes sistemas: Medio Físico,
Medio Biológico, Medio Socioeconómico y Medio Cultural (este último está incluido en el
Medio Socioeconómico) y de sus subsistemas (Medio Inerte, Medio Biótico, Medio Rural,
Medio Socio–Cultural, Medio Socio-Económico).
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
Valoración
Criterios de
Nivel de Incidencia Impactos Impactos
Evaluación
Positivos Negativos
Positivo +
Significancia (S)
Negativo -
Baja 1 1
Magnitud (M) Moderada 2 2
Alta 3 3
Baja 1 1
Importancia (I) Moderada 2 2
Alta 3 3
Los rangos de jerarquización que se han establecido para cada impacto ambiental
evaluado son los siguientes:
263
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGIÓN UCAYALI
Para determinar cuáles serán los impactos positivos y negativos más importantes que se
puedan dar durante la ejecución del proyecto, se han considerado los elementos
relevantes (puntajes más significativos obtenidos de la matriz de impacto, dentro de cada
fase: construcción, operación y mantenimiento, cierre y abandono), siendo éstos
evaluados según su magnitud que puedan darse sobre el medio ambiente y la
importancia que puedan suscitar dentro de cada actividad, según el período en que éstos
son efectuados.
264
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
Abandono de campamento,
maquinas, almacenes,
Instalaciones de redes de
raslado de materiales
Eliminación de la flora y
Generación de residuos
Remoción y Relleno de
maquinarias y equipos
canteras y DME.
casetas, patio de
Instalación de redes
estacionamiento de
de drenaje pluvial
Limpieza del Área
parque industrial
maquinarias
agua y desague
fauna silvestre
inservibles
eléctricas y de
Movilización y
comunicación
Industrial
sólidos
sólidos
FACTORES AMBIENTALES M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I
EMISIÓN DE PARTÍCULAS
-2 2 -2 1 -2 2 -1 1 -1 1 -1 1 -3 3 -3 1 -1 2 -1 1 -1 1
NIVEL DE RUIDO
-2 1 -2 2 -1 1 -1 1 -1 1 -2 2 -2 2 -1 1 -1 1 -1 2 -1 1
ESPECIES HERBACEAS
-1 2 -1 1 -2 2 -1 1 -1 1
FLORA
ESPECIES ARBOREAS
-1 2 -1 1 -1 1 -1 1 -2 1 -2 2 1 2 -1 1 -1 1
FAUNA ICTIOLOGICA
-1 1 -1 1 -1 2
FAUNA
FAUNA SILVESTRE
-2 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1
TRÁNSITO VEHICULAR
MEDIO SOCIO-ECONÓMICO
TRANSEUNTES EN EL ÁREA DE
POBLACIÓN
INFLUENCIA -1 2 -1 1 -2 2 -1 1 -2 1 -1 1 -3 2 -1 -2 -1 1 -1 1
NIVEL DE EMPLEO
2 2 -1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2
PERCEP
TUAL
PAISAJE
ASPECTOS URBANISTICOS Y/O
-1 1 -1 1 -1 1 3 3
ARQUITECTÓNICOS
265
PIP: CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
EVALUACIONES
EVALUACIONES
EVALUACIONES
maquinarias y equipos
Limpieza del Área
comunicación
desague
patio de
pluvial
FACTORES
FACTORES AMBIENTALES
EMISIÓN DE PARTÍCULAS -4 -2 -4 -1 -1 -1 -9 -3 -25 0 -2 -1 -1 -4
ATMÓSFERA EMISIÓN DE NO, CO -2 -4 -2 -1 -9 -51 -1 -1 -2 -1 -1 -2 -9
MEDIO FÍSICO
FLORA -17 2 -4
MEDIO
-1 -1 -1 -1 -1 -2 -4 -11 9 9 0
TUAL
266
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PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
Para efectos de mitigar los impactos negativos en la etapa de obras del proyecto
Parque Industrial, se ha previsto en la inversión un monto de S/ 626,352.58 soles.
Presupuesto
PROYECTO CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - REGION UCAYALI
Clie nte GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
De pa rta me nto
Ucayali
10 M IT IG A C IO N A M B IE N T A L 4 4 2 ,3 3 9 .3 9
10.01.01 CA P A CITA CION DE TRA B A JA DORES EN EL P LA N DE M A NEJO A M B IENTA L mes 6.00 770.63 4,623.78
10.01.02 INFORM A CION Y P A RTICIP A CION CIUDA DA NA mes 6.00 1,139.72 6,838.32
10.02.01 S IS T E M A D E S E G R E G A C IÓ N D E R E S ID UO S S O LID O S 12 ,0 0 0 .0 0
10.02.01.01 SUM INISTRO E INSTA LA CION DE P UNTOS ECOLOGICOS TRIP LE 53 LT. GRUP O 10.00 1,200.00 12,000.00
10.02.02 S IS T E M A D E C O N T E N E R IZ A C IÓ N 4 2 ,0 0 0 .0 0
10.02.02.01 SUM INISTRO DE CONTENEDOR DE RESIDUOS P ELIGROSOS DE 120 LT DE CA P und 10.00 450.00 4,500.00
10.02.02.02 SUM INISTRO DE CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 800 LT DE CA P und 15.00 2,500.00 37,500.00
10.03 P R O G R A M A D E S E G UIM IE N T O Y C O N T R O L 18 ,7 9 9 .8 4
10.03.01 RIEGO DEL A REA DE TRA B A JO CON CISTERNA DE 1500Gal mes 6.00 1,250.00 7,500.00
10.04 P R O G R A M A D E C O N T IN G E N C IA S 6 2 ,7 8 6 .3 4
10.05 P LA N D E M IT IG A C IO N Y P R E V E N C IO N 2 6 ,7 0 7 .0 8
10.05.01 A CONDICONA M IENTO A M B IENTA L DE M A TERIA L EXCEDENTE - B OTA DERO m3 6.00 1.18 7.08
10.06 C IE R R E D E E J E C UC IO N Y A B A N D O N O 2 6 8 ,5 8 4 .0 3
10.06.02 P LA NTONES, SUM INISTRO Y COLOCA CION und 448.00 42.93 19,232.64
C O S T O D IR E C T O
442,339.39
G A S T O S G E N E R A LE S ( 10 %) 4 4 ,2 3 3 .9 4
UT ILID A D ( 10 %) 4 4 ,2 3 3 .9 4
==============
S UB T O T A L 5 3 0 ,8 0 7 .2 7
IG V ( 18 %) 9 5 ,5 4 5 .3 1
=============
PRESUPUESTO TOTAL S/. 626,352.58
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Este gráfico muestra el tiempo que requerirá cada actividad y cuando empiezan
considerando las precedencias de cada una de ellas.
- Inicio próximo.
- Final próximo.
- Inicio lejano.
- Final lejano.
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23
24
25
27
1
Evaluación
60 días 0%
26
1,096 166
6
106 180 286 360 466 450
Supervisión Liquidación
360 días 0% 90 días 0%
8
7
12
13
14
16
17
19
556 540 646 630 736 720 826 810 916 900 1,006 990 1,096 1,080
Informacion
90 días 0%
21
1,006 630
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RUTAS CRÍTICAS:
Primera ruta:
Segunda ruta:
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La duración total de las actividades de la ruta crítica es de 1096 días (36 meses),
en los que se incluyen los 6 meses iníciales para la formulación de los Expedientes
Técnicos y el Estudio Definitivo para el componente del programa de gestión
empresarial; El proyecto inicia con las obras con 1 año de duración para luego
empezar durante 2 años con el clúster que parte del mercado y sociedad
formulándose un plan que es liderado y se ejecuta la capacitación y asistencia
técnica a los trabajadores y procesos de las empresas del Parque Industrial, se
controla resultados en términos de costo, calidad y se retroalimenta este sistema
con información.
Es importante señalar que algunas actividades, que no son críticas, tienen una
holgura total, que permite replantear algunas estrategias en la etapa de inversión.
Sin embargo, las críticas no permiten holguras un día de demora en estas
actividades y todo el proyecto se demora en ese día.
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SEMESTRE
UNIDAD DE
DETALLE TOTAL
MEDIDA 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre
2016 2016 2017 2017 2018 2018
EXPEDIENTE TECNICO
Formulacion de los expedientes tecnicos y estudio definitivo Estudios Estudios -
Adquisición del terreno Hectáreas Hectáreas -
COMPONENTES -
HABILITACION DE UN PARQUE INDUSTRIAL - - 1 2 - - - 3
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COMPONENTE 1)
HABILITACION Y
Gerencia Regional de
CONSTRUCCION Residente: Ingeniero Civil
Infraestructura
DEL PARQUE
INDUSTRIAL
COMPONENTE 2 y
3)
Gerencia Regional de Jefe Proyecto: Ingeniero
PROGRAMA DE
Desarrollo Económico Industrial
GESTION
EMPRESARIAL
Experiencia en gestión de
FASE OPERACIÓN Empresa privada proyectos y en gerenciamiento
de Clúster
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Jefe de Proyecto:
Asistente administrativo:
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5.6.3 Financiamiento
El 25 de mayo del 2,008 se crea el Fondo de Desarrollo Amazónico para la
Región Ucayali – FONDESAM UCAYALI, mediante Ordenanza Regional Nº
008-2008-GRU/CR, publicado en el Diario el Peruano, cuya finalidad es:
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Este fortalecimiento artesanal con sus dos componentes está supeditado a que el
Gobierno Regional de Ucayali financie lo descrito y al aporte del consorcio con el
terreno, también para garantizar la innovación, normalización y calidad de los
productos se requiere que el CITE Madera este en el Parque Industrial (Ver Formato
N° 10).
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industrial del 13% al 26%. productivo regional, del BCR, INEI, Consecución de nuevos mercados para
* Generación de 2,500 puestos la DR Trabajo. productos manufacturados del parque.
de trabajo.
Adecuado nivel de operación y productividad de las MYPEs del sector * 40 hás de terrero habilitado, con * Informes del proyecto, estadísticas de *El mercado local, nacional y externo
PROPÓSITO
forestal asentadas en el Parque Industrial en el distrito de Yarinacocha, establecimientos industriales, producciòn del parque demandan los productos del parque
Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali
comerciales y de servicio. industrial
* 01 Cluster Maderero y * Estadisticas de Pymes del sector * Oferta competitiva, con calidad y sostenible
01 Cluster Agroindustrial trabajo y producción * Las Mypes utilizan los servicios del parque
industrial
1) UBICACIÓN DE MYPES COMPATIBLE CON * Resoluciones de Aprobación de los *Presupuestos se ajustan a lo real
ORDENAMIENTO ESPACIAL Habilitacion industrial para 56 Mypes, en el año 0 y de 102 en el año 13.
Estudios.
2) ADECUADA RELACION DE COOPERACION Y DE Organización de un cluster maderero
COMPLEMENTARIEDAD EN LAS MYPES DEL SECTOR FORESTAL *Entrega del informe final del Proyecto *Se cuenta con una supervisiòn y Ejecución
COMPONENTES
adecuada
3) SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA FUERZA LABORAL * Valorización final de la obra
Y DE LOS GESTORES EMPRESARIALES
Fortalecimiento de las capacidades de 56 empresas:
1) UB IC A C IÓ N D E M Y P E S C O M P A T IB LE C O N O R D E N A M IE N T O E S P A C IA L
Liquidacion Estudio 1
propuestas
2 ) ADECUADA RELACIO N DE CO O P ERACIO N Y DE CO MP LEMENTARIEDAD
EN LAS MY P ES DEL S ECTO R FO RES TAL
500,000
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CONCLUSIONES:
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RECOMENDACIONES:
La ejecución del proyecto debe ser complementado con la del Cite madera (SNIP
325418) que juntos generarán beneficios en favor del bosque, oferta de empleo y
calidad de vida de los actores de las cadenas industriales y artesanales.
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