CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

RESPUESTAS
N° PREGUNTAS REF. P/T
SI NO N/A
1 La Entidad realiza las funciones
administrativas de ingreso, 
Almacenamiento, Salvaguarda, Salida y
Control de los Bienes de Consumo

2 La Entidad realiza la función de optimizar

la disponibilidad de los bienes de 
consumo y minimizar los costos de
almacenamiento

3 La Entidad en su área Operativa de 

almacén cuenta con un solo responsable
en cuanto a su administración.

4 La Entidad de acuerdo en función del 

volumen, complejidad y características en
su Almacén cuenta con personal calificado

5 La Entidad al recibir los bienes el

Responsable realiza los registros de 
ingreso, y con las documentación de
Recepción, de orden de compra y Nota de
remisión

6 La Entidad realiza sus respectivas

codificaciones en base a normas 
nacionales vigentes o en normas
internacionales.

7 La Entidad en su Almacén cuenta con su

respectivo Espacio de acuerdo al criterio 
según la clase, velocidad de rotación,
según su peso y volumen, para poder
facilitar la recepción y entrega del bien.
 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

RESPUESTAS
N° PREGUNTAS REF. P/T
SI NO N/A
8 La Entidad registra la salida de almacén
debidamente respaldada con 
documentación autorizada, donde le
permita establecer la cantidad y
condiciones del bien entregado.

9 La Entidad en Almacenes comprende con
las actividades de conservación y
protección para evitar daños, mermas,
pérdidas y deterioro de las existencias y la
manipulación ágil de los bienes.

10 La Entidad prohíbe los mantener bienes

sin haber regularizado su ingreso, entregar 
bienes en calidad de préstamo, usar o
consumir los bienes para beneficio
particular o privado.