SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

Alumnos: Fabian Enrique Romero Vizcaino

Shirlly Olmos Pacheco
Orlando Blancos Rodriguez
Ana Martinez Manjarrez

Docente: Dr Kathleen Alinsono Rodriguez

Pregrado: Administracion en Salud Ocupacional X Semestre

Jornada: Sabados

Corporacion universitaria Minuto De DIOS

2019
cional X Semestre
 2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

La organización IPS CLINICA SAN JOSE ha definido las cuestiones externas e internas que
pueden afectar al propósito de la misma y pueden afectar a los objetivos estratégicos y la
planificación del Sistema de Gestión.

A lo largo del sistema, la organización se evalúa a sí misma y su contexto. Para ello ha definido
las influencias de diversos elementos y cómo se reflejan en el Sistema de Gestión según las
normas ISO 9001 2015 , ISO 14001:15 e 45001 a saber, la cultura, los objetivos de la
organización y las metas, la complejidad de los productos, el flujo de procesos e información, el
tamaño de la empresa, mercados, clientes, ciclo de vida del servicio, aspectos ambientales,
gestión de residuos , seguridad y geston en el trabajo . Con todo ello detectamos riesgos y
oportunidades en relación con el contexto empresarial.

Estos aspectos se tienen en cuenta porque pueden intervenir en la capacidad de la

organización para conseguir los resultados deseados.

Para llevar a cabo el cumplimiento de este requisito la organización ha utilizado diferentes

herramientas como:

Matriz FODA-DAFO (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).

estas herramientas se basa en indicadores que justifican cada uno de los elementos que lo
componen, pudiendo cuantificarlos para definir, en el desarrollo del plan estratégico, nuestros
objetivos.

El contexto interno de la empresa es el entorno en el que la organización se propone alcanzar

sus objetivos. El contexto interno incluye el enfoque de las personas de la organización, la
gestión económico financiera, las relaciones contractuales con los clientes, y sus partes
interesadas.

En el contexto externo, se consideran todas las cuestiones que derivan del entorno social,
tecnológico, ambiental, ético, político, jurídico y económico, por ejemplo, cambios en la
legislación, cambios económicos en el mercado de la empresa, competencia de la empresa,
eventos que pueden afectar a la imagen corporativa, cambios en la tecnología ...

Asimismo se han identificado los procesos clave “Procesos Clave”, es decir, todas aquellas
actividades conducentes a la prestacion de serivios al usuario externo y de ellos depende la
posibilidad de cumplir satisfactoriamente con sus requerimientos y expectativas..

Nuestros procesos clave identificados son:

1-Realización del servicio

2-Satisfacción del personal

3-Procesos relacionados con el usuario

Debido a su efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente

productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables, la organización ha determinado:
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión conforme a la ISO
9001:2015 y a la ISO 14001:2015;45001

los requisitos, necesidades y expectativas pertinentes de estas partes interesadas para el

sistema de gestión ISO 9001:2015 la ISO 14001:2015 y 45001
Debido a su efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente
productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables, la organización ha determinado:
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión conforme a la ISO
9001:2015 y a la ISO 14001:2015;45001

los requisitos, necesidades y expectativas pertinentes de estas partes interesadas para el

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 NORMA ISO 9001-15, 14001-15 45001

REQUISITOS

Contexto y partes interesadas

Alcance y Aplicabilidad
COR Contexto de la Organización
Liderazgo y Compromiso
Política de calidad

Roles, Responsabilidades y Autoridades

Planificación
Aspectos Ambientales
Requisitos legales y otros requisitos
Planificación de acciones
Objetivos de calidad y planificación
Gestión de cambios
Gestión de los Recursos. Personas
Gestión de los Recursos. Infraestructura
Gestión de los Recursos. Ambiente de trabajo
Recursos de seguimiento y medición
Conocimientos
Competencia
Toma de conciencia
Comunicación
Documentación
Planificación y control operacional
Comunicación con el cliente
Determinación y revisión de los requisitos de los productos-servicios
Preparación y respuesta ante emergencias
Procesos, productos y servicios contratados externamente
Control de producción y prestación del servicio
Control de cambios
Liberación de los productos-servicios
Satisfacción del cliente
Evaluación del cumplimiento
Análisis y evaluación
Auditoría interna
Revisión por Dirección
Mejora
1-15, 14001-15 45001 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZ
ISO 9001-2015
DOCUEMNTO DEL SISTEMA

COR Contexto de la Organización

COR Contexto de la Organización
COR Contexto de la Organización
COR Contexto de la Organización
COR Contexto de la Organización
COR Contexto de la Organización
4.3 Determinacion del alcance del
sistema de gestion de calidad
4.4 Sistema de gestion de la
calidad y sus procesos
LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y Comprom
5.2 politica de la calidad

MP-GES Gestión Estratégica 6. PLANIFICACION

MP-AMB Gestión Ambiental 6.1 Acciones para abordar riesgos y
MP-LEG Requisitos legales
MP-GES Gestión Estratégica
MP-GES Gestión Estratégica
MP-GES Gestión Estratégica 6.2 objetivos de la calidad y
MP-GRC-Per Personas planificacion para lograrlos
MP-GRC-Inf Infraestructura
MP-GRC-Per Personas
MP-GRC-Inf Infraestructura
MP-GRC-Per Personas
MP-GRC-Per Personas
MP-GRC-Per Personas
MP-GRC-Per Personas
MO-CDR Control de Documentos y Registros
MP-RPS Realización del servicio
MP-CLI Clientes
MP-CLI Clientes
MP-EME Emergencias
MP-COM Compras
MP-RPS Realización del producto-servicio
MP-RPS Realización del producto-servicio
MP-RPS Realización del producto-servicio
MP-MAM-Sat Satisfacción del cliente
MP-LEG- Requisitos legales
MP-MAM Medición, análisis y mejora
MP-MAM-Aud Auditoría interna
MP-GES Gestión Estratégica
MP-GES Gestión Estratégica
 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
ISO 14001-2015 ISO 45001-2018

4.3 Determinacion del alcance del 4.3 Determinacion del alcance del
sistema de gestion ambiental sistema de SST

4.4 sistemas de gestion ambiental 4.4 sistemas de gestion SST

LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y Compromiso
5.2 polticia ambiental 5.2 polticia SST
5.4 consulta y participacion de los
trabajadores
6. PLANIFICACION
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.2 Identificacion de peligros y
6.1.2 Aspectos ambientales evaluacion de los riesgos y
oportunidades
6.2 objetivos ambientales y 6.2 objetivos SST y planificacion
planificacion para lograrlo para lograrlo
6.1.2 objetivos ambientales 6.1.2 objetivos SST
6.2.2 planificacion de las acciones
6.2.2 planificacion de las acciones
para lograr los objetivos
para lograr los objetivos SST
ambientales
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

Determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y dirección
1
estratégica de la organización.
2 realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el sistem
3
de gestión de Calidad.
4 realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
El alcance del SGC, se ha determinado según:
5
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica
El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e internos, las pa
6
interesadas y sus productos y servicios?

7 disponibildad documentado el alcance del Sistema de Gestion.

justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son aplicables para el Sistema de
8
Gestion?
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

9 Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la organización

Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos teniendo en cuenta las
10 responsabilidades, procedimientos, medidas de control e indicadores de desempeño necesarios que
permitan la efectiva operación y control de los mismos.
11 Se mantiene y conserva informacion documentada que permita apoyar la operación de estos proces
para el propósito y dirección

cuestiones externas e internas.

RESADAS

partes interesadas para el sistema

artes interesadas y sus requisitos.

bicación geográfica
lemas externos e internos, las partes

n aplicables para el Sistema de

gestión de la organización
teniendo en cuenta las
es de desempeño necesarios que

oyar la operación de estos procesos.

5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1 responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGC.
5.1.2 Enfoque al cliente
2 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y se cumplen.
Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la
3 conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfaccion del
cliente.
5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con los
4
propósitos establecidos.
5 Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunidado dentro de la organización.
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles

6
pertinentes en toda la organización.
GC.

an y se cumplen.
an afectar a la
ntar la satisfaccion del

n está acorde con los

ntro de la organización.
N

des para los roles

8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL PARTES INTERESADAS (PROCESO) (PROVEEDOR)

Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la pr
1
servicios.
2 La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización.
3 Se asegura que los procesos contratados externamente estén controlados.

4 Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1 Comunicación con el cliente

5 La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servicios.
6 Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las qu
7 Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.
8.4.3 Informacion para los proveedores externos

41 La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, productos y

Se comunica la aprobación de productosy servicios, métodos, procesos y equipos, la liberación de p

42
servicios.
43 Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas.
44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización.
45 Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado por la organiza
PROCESO) (PROVEEDOR)

ra cumplir los requisitos para la provision de

e la organización.
controlados.

o acciones para mitigar cualquier efecto adverso.

productos y servicios.
ctos y servicios, incluyendo las quejas.
ngencia, cuando sea pertinente.

s para los procesos, productos y servicios.

esos y equipos, la liberación de productos y

uerida de las personas.

zación.
r externo aplicado por la organización.
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION
ESTRCTURA DE LA DOCUMENTACION
RESPONSABILIDADES