Responsable de Elaboración:

Empresa: Daniela Erazo Castaño - Javier de Jesús Oquendo Contreras

Responsable de Actualización:

SUBPROCESOS
información secundaria TIPO DE
ACTIVIDAD FUENTE GENERADORA IMPACTO A:

Supervisión Ambiental
(Físico-Biótico-Social)

Especificaciones de

Supervisión de Obras

Sistemas de Gestión

SERES HUMANOS
CONTRATISTAS Y
Levantamiento de

NO RUTINARIA

RECURSOS
TERCEROS

RUTINARIA
Ediciones

Integrados
GRUPO Y DESCRIPCIÓN

Archivo
ACTIVIDAD,

Civiles

AGUA
DEL PELIGRO, FACTOR DE CONDICIÓN COMPORTAMIENTO

AIRE
obra

PRODUCTO O
RIESGO O ASPECTO SUBESTÁNDAR SUBESTÁNDAR
SERVICIO
AMBIENTAL
 Responsable de Elaboración:
Empresa: Daniela Erazo Castaño - Javier de Jesús Oquendo Contreras
Responsable de Actualización:

SUBPROCESOS
información secundaria TIPO DE
ACTIVIDAD FUENTE GENERADORA IMPACTO A:

Supervisión Ambiental
(Físico-Biótico-Social)

Especificaciones de

Supervisión de Obras

Sistemas de Gestión

SERES HUMANOS
CONTRATISTAS Y
Levantamiento de

NO RUTINARIA

RECURSOS
TERCEROS

RUTINARIA
Ediciones

Integrados
GRUPO Y DESCRIPCIÓN

Archivo
ACTIVIDAD,

Civiles

AGUA
DEL PELIGRO, FACTOR DE CONDICIÓN COMPORTAMIENTO

AIRE
obra

PRODUCTO O
RIESGO O ASPECTO SUBESTÁNDAR SUBESTÁNDAR
SERVICIO
AMBIENTAL

Es necesario el consumo de
energía electrica para
iluminación de la oficina,uso de No apagar y desconectar equipos
X X X X X X X X X Consumo de energía eléctrica
equipos de de computo.
X
computo,fotocopiadora, carga
de celulares y camaras

Consumo de agua para

X X
X X
X X
actividades de limpieza, lavado
X Consumo de agua
de manos, dientes e hidratación
Ninguno identificado X X
del personal.

El consumo de agua deriva un

X X X X X X X Generación de vertimientos
vertimiento.
Ninguno identificado X

Actividades de
Oficina En las actividades de oficina se Inadecuada separación en la
X X X X X X X X X Generación de residuos
consumen alimentos fuente del personal
X X X X
 Responsable de Elaboración:
Empresa: Daniela Erazo Castaño - Javier de Jesús Oquendo Contreras
Responsable de Actualización:

SUBPROCESOS
información secundaria TIPO DE
ACTIVIDAD FUENTE GENERADORA IMPACTO A:

Supervisión Ambiental
(Físico-Biótico-Social)

Especificaciones de

Supervisión de Obras

Sistemas de Gestión

SERES HUMANOS
CONTRATISTAS Y
Levantamiento de

NO RUTINARIA

RECURSOS
TERCEROS

RUTINARIA
Ediciones

Integrados
GRUPO Y DESCRIPCIÓN

Archivo
ACTIVIDAD,

Civiles

AGUA
DEL PELIGRO, FACTOR DE CONDICIÓN COMPORTAMIENTO

AIRE
obra

PRODUCTO O
RIESGO O ASPECTO SUBESTÁNDAR SUBESTÁNDAR
Actividades
SERVICIOde
AMBIENTAL
Oficina

Las actividades de oficina

Consumo de materias primas e El personal no hace uso racional
X X X X X X X X X insumos
requieren el uso de insumos de
del papel
X X
papelería

En las actividades de oficina se

genera ruido, el cual puede
X X X X X X X X X Generación de ruido molestar a los compañeros del Ninguna identificada X X
proyecto o personal de otras
dependencias

X X X X X X Uso de combustibles Ninguna identificada Ninguna identificada X X X

 Responsable de Elaboración:
Empresa: Daniela Erazo Castaño - Javier de Jesús Oquendo Contreras
Responsable de Actualización:

SUBPROCESOS
información secundaria TIPO DE
ACTIVIDAD FUENTE GENERADORA IMPACTO A:

Supervisión Ambiental
(Físico-Biótico-Social)

Especificaciones de

Supervisión de Obras

Sistemas de Gestión

SERES HUMANOS
CONTRATISTAS Y
Levantamiento de

NO RUTINARIA

RECURSOS
TERCEROS

RUTINARIA
Ediciones

Integrados
GRUPO Y DESCRIPCIÓN

Archivo
ACTIVIDAD,

Civiles

AGUA
DEL PELIGRO, FACTOR DE CONDICIÓN COMPORTAMIENTO

AIRE
obra

PRODUCTO O
RIESGO O ASPECTO SUBESTÁNDAR SUBESTÁNDAR
SERVICIO
AMBIENTAL

Transporte del Generación de gases de

X x x x x x Ninguna identificada Ninguna identificada X X X
personal combustión

X X X X X X Generación de ruido Ninguna identificada Ninguna identificada X X

 Responsable de Elaboración:
Empresa: Daniela Erazo Castaño - Javier de Jesús Oquendo Contreras
Responsable de Actualización:

SUBPROCESOS
información secundaria TIPO DE
ACTIVIDAD FUENTE GENERADORA IMPACTO A:

Supervisión Ambiental
(Físico-Biótico-Social)

Especificaciones de

Supervisión de Obras

Sistemas de Gestión

SERES HUMANOS
CONTRATISTAS Y
Levantamiento de

NO RUTINARIA

RECURSOS
TERCEROS

RUTINARIA
Ediciones

Integrados
GRUPO Y DESCRIPCIÓN

Archivo
ACTIVIDAD,

Civiles

AGUA
DEL PELIGRO, FACTOR DE CONDICIÓN COMPORTAMIENTO

AIRE
obra

PRODUCTO O
RIESGO O ASPECTO SUBESTÁNDAR SUBESTÁNDAR
SERVICIO
AMBIENTAL

En las actividades de campo se Inadecuada separación en la

X X X X X X Generación de residuos sólidos
consumen alimentos fuente por parte del personal
X X X
Inspecciones en
campo y
levantamiento de
información
Generación de residuos
X X X peligrosos
Ninguna identificada Ninguna identificada X X X
able de Elaboración: Gestor Ambiental Fecha de Elaboración: 28-Apr-19 Fecha de Validación:

Grupo de trabajo,
ble de Actualización: Gestor Ambiental Fecha de Actualización: Responsable de Validación: Director de proyecto-
Director del SGI
RIESGO INTOLERABLE

MEDIDAS ACTUALES PARA TRATAR EL RIESGO

TIPO Y DESCRIPCIÓN
IMPACTO A: DEL DE IMPACTO
PROCESOS PERSONA ADMINISTRATIVAS

Programas de gestión:

Negativo
Positivo

En La fuente: Sistemas de vigilancia,

FLORA
SUELO

FAUNA

En el medio: Sustitución, Elementos de

LEGISLACIÓN Eliminación mediante Formación y procedimientos e Señalización
colocación de barreras o protección Estándar de trabajo
APLICABLE controles de ingeniería u
control operacional personal
Entrenamiento instrucciones de trabajo, Demarcación
operacional y otros protocolos y permisos
de trabajo.
able de Elaboración: Gestor Ambiental Fecha de Elaboración: 28-Apr-19 Fecha de Validación:

Grupo de trabajo,
ble de Actualización: Gestor Ambiental Fecha de Actualización: Responsable de Validación: Director de proyecto-
Director del SGI
RIESGO INTOLERABLE

MEDIDAS ACTUALES PARA TRATAR EL RIESGO

TIPO Y DESCRIPCIÓN
IMPACTO A: DEL DE IMPACTO
PROCESOS PERSONA ADMINISTRATIVAS

Programas de gestión:

Negativo
Positivo

En La fuente: Sistemas de vigilancia,

FLORA
SUELO

FAUNA

En el medio: Sustitución, Elementos de

LEGISLACIÓN Eliminación mediante Formación y procedimientos e Señalización
colocación de barreras o protección Estándar de trabajo
APLICABLE controles de ingeniería u
control operacional personal
Entrenamiento instrucciones de trabajo, Demarcación
operacional y otros protocolos y permisos
de trabajo.

Socialización de la
Control operacional
Remitirse a la matriz norma de buenas
para ahorro y uso Buenas prácticas de
de requisitos legales X Ninguna No Aplica practicas para el No aplica No Aplica
eficiente de agua y consumo
del proceso. ahorro y uso eficiente
energía
de agua y energía

Socialización de la
Control operacional
Remitirse a la matriz norma de buenas
para ahorro y uso Buenas practicas de
de requisitos legales X Ninguna No Aplica practicas para el No aplica No Aplica
eficiente de agua y consumo
del proceso. ahorro y uso eficiente
energía
de agua y energía
Socialización de la
Remitirse a la matriz Control operacional norma de buenas
Buenas practicas
X de requisitos legales X para el control de Ninguna No Aplica practicas para el No aplica No Aplica
ambientales
del proceso. vertimientos control de vertimientos

Los Identificación de
Buenas practicas Socialización del
Remitirse a la matriz Control operacional recomendados recipientes
ambientales control operacional
X X X de requisitos legales X para la gestión de Ninguna por SYSO en No aplica según codigo de
(separación de para la gestión de
del proceso. residuos solidos caso de colores de la
residuos en la fuente) residuos
requerirse empresa
able de Elaboración: Gestor Ambiental Fecha de Elaboración: 28-Apr-19 Fecha de Validación:

Grupo de trabajo,
ble de Actualización: Gestor Ambiental Fecha de Actualización: Responsable de Validación: Director de proyecto-
Director del SGI
RIESGO INTOLERABLE

MEDIDAS ACTUALES PARA TRATAR EL RIESGO

TIPO Y DESCRIPCIÓN
IMPACTO A: DEL DE IMPACTO
PROCESOS PERSONA ADMINISTRATIVAS

Programas de gestión:

Negativo
Positivo

En La fuente: Sistemas de vigilancia,

FLORA
SUELO

FAUNA

En el medio: Sustitución, Elementos de

LEGISLACIÓN Eliminación mediante Formación y procedimientos e Señalización
colocación de barreras o protección Estándar de trabajo
APLICABLE controles de ingeniería u
control operacional personal
Entrenamiento instrucciones de trabajo, Demarcación
operacional y otros protocolos y permisos
de trabajo.

Norma de buentas Socialización de la

Remitirse a la matriz
practicas para el uso Buenas practicas norma uso eficiente
X de requisitos legales X Ninguna No Aplica No aplica No Aplica
eficiente de materias ambientales de insumos y
del proceso.
primas materias primas

Socialización de la
Remitirse a la matriz Norma de buentas
Buentas practicas para norma de buenas
de requisitos legales X practicas para la Ninguna No Aplica No aplica No Aplica
la reducción de ruido practicas para la
del proceso. reducción de ruido
reducción de ruido

Aplicación de buenas
Capacitación en
Control operacional en practicas para el
Control operacional en Control operacional
uso de combustibles y consumo de
uso de combustibles y Control operacional uso de
control de emisiones combustible, y reduccion
Remitirse a la matriz control de emisiones uso de Combustibles Combustibles y
para los vehículos de la de emisiones 3 para los
X X de requisitos legales X No Aplica para los vehículos de la y control de emisiónes control de No Aplica
empresa. Los demás vehículos de la
del proceso. empresa. Los demás para los vehículos de emisiónes para los
vehículos no tienen empresal. Los demás
vehículos no tienen la empresa vehículos de la
influencia directa de la vehículos no tienen
influencia directa de la empresa
empresa influencia directa de la
empresa.
empresa
able de Elaboración: Gestor Ambiental Fecha de Elaboración: 28-Apr-19 Fecha de Validación:

Grupo de trabajo,
ble de Actualización: Gestor Ambiental Fecha de Actualización: Responsable de Validación: Director de proyecto-
Director del SGI
RIESGO INTOLERABLE

MEDIDAS ACTUALES PARA TRATAR EL RIESGO

TIPO Y DESCRIPCIÓN
IMPACTO A: DEL DE IMPACTO
PROCESOS PERSONA ADMINISTRATIVAS

Programas de gestión:

Negativo
Positivo

En La fuente: Sistemas de vigilancia,

FLORA
SUELO

FAUNA

En el medio: Sustitución, Elementos de

LEGISLACIÓN Eliminación mediante Formación y procedimientos e Señalización
colocación de barreras o protección Estándar de trabajo
APLICABLE controles de ingeniería u
control operacional personal
Entrenamiento instrucciones de trabajo, Demarcación
operacional y otros protocolos y permisos
de trabajo.

Capacitación en
Control operacional en
Control operacional en Control operacional
uso de combustibles y
uso de combustibles y Control operacional uso de
control de emisiones
Remitirse a la matriz Exigencia de la revisión control de emisiones uso de Combustibles Combustibles y
para los vehículos de la
X X de requisitos legales X técnico mecánica y de No Aplica para los vehículos de la y control de emisiónes control de No Aplica
empresa. Los demás
del proceso. gases empresa. Los demás para los vehículos de emisiónes para los
vehículos no tienen
vehículos no tienen la empresa vehículos de la
influencia directa de la
influencia directa de la empresa
empresa
empresa.

Capacitación en
Control operacional en
Control operacional
uso de combustibles y Control operacional
Uso de
Remitirse a la matriz Exigencia de la revisión Exigencia de la revisión control de emisiones Uso de Combustibles
Combustibles y
X X de requisitos legales X técnico mecánica y de técnico mecánica y de No Aplica para los vehículos de la y emisiónes para los No Aplica
emisiónes para los
del proceso. gases gases empresa. Los demás vehículos de la
vehículos de la
vehículos no tienen empresa
empresa
influencia directa de la
empresa.
able de Elaboración: Gestor Ambiental Fecha de Elaboración: 28-Apr-19 Fecha de Validación:

Grupo de trabajo,
ble de Actualización: Gestor Ambiental Fecha de Actualización: Responsable de Validación: Director de proyecto-
Director del SGI
RIESGO INTOLERABLE

MEDIDAS ACTUALES PARA TRATAR EL RIESGO

TIPO Y DESCRIPCIÓN
IMPACTO A: DEL DE IMPACTO
PROCESOS PERSONA ADMINISTRATIVAS

Programas de gestión:

Negativo
Positivo

En La fuente: Sistemas de vigilancia,

FLORA
SUELO

FAUNA

En el medio: Sustitución, Elementos de

LEGISLACIÓN Eliminación mediante Formación y procedimientos e Señalización
colocación de barreras o protección Estándar de trabajo
APLICABLE controles de ingeniería u
control operacional personal
Entrenamiento instrucciones de trabajo, Demarcación
operacional y otros protocolos y permisos
de trabajo.

Los
Buenas practicas Socialización del Identificación de
Remitirse a la matriz Control operacional recomendados
ambientales control operacional recipientes
X X X de requisitos legales X para la gestión de Ninguna por SYSO en No aplica
(separación de para la gestión de según codigo de
del proceso. residuos solidos caso de
residuos en la fuente) residuos colores
requerirse
Los Identificación de
Buenas practicas Socialización del
Remitirse a la matriz Control operacional recomendados recipiente según
ambientales control operacional
X X X de requisitos legales X para la gestión de los Ninguna por SYSO en No aplica codigo de
(separación de para la gestión de
del proceso. residuos generales O caso de colores de la
residuos en la fuente) residuos peligrosos
requerirse empresa
 Baja

ESGO INTOLERABLE
Media

PROBABILIDAD
Alta

Ligeramente Dañino

Dañino

Extremadamente Dañino
CONSECUENCIA
VALORACIÓN

DEL RIESGO
ESTIMACIÓN

ASPECTO AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
(SI / NO)
ESGO INTOLERABLE

VALORACIÓN

PROBABILIDAD CONSECUENCIA

ASPECTO AMBIENTAL
Extremadamente Dañino
Ligeramente Dañino

SIGNIFICATIVO
(SI / NO)
Dañino

ESTIMACIÓN
Media
Baja

Alta

DEL RIESGO

RIESGO
X X NO
MODERADO

RIESGO
X X NO
TOLERABLE

RIESGO
X X NO
TOLERABLE

RIESGO
X X NO
MODERADO
ESGO INTOLERABLE

VALORACIÓN

PROBABILIDAD CONSECUENCIA

ASPECTO AMBIENTAL
Extremadamente Dañino
Ligeramente Dañino

SIGNIFICATIVO
(SI / NO)
Dañino

ESTIMACIÓN
Media
Baja

Alta

DEL RIESGO

RIESGO
X X NO
MODERADO

X X RIESGO TRIVIAL NO

RIESGO
X X NO
TOLERABLE
ESGO INTOLERABLE

VALORACIÓN

PROBABILIDAD CONSECUENCIA

ASPECTO AMBIENTAL
Extremadamente Dañino
Ligeramente Dañino

SIGNIFICATIVO
(SI / NO)
Dañino

ESTIMACIÓN
Media
Baja

Alta

DEL RIESGO

RIESGO
X X NO
TOLERABLE

RIESGO
x X NO
TOLERABLE
ESGO INTOLERABLE

VALORACIÓN

PROBABILIDAD CONSECUENCIA

ASPECTO AMBIENTAL
Extremadamente Dañino
Ligeramente Dañino

SIGNIFICATIVO
(SI / NO)
Dañino

ESTIMACIÓN
Media
Baja

Alta

DEL RIESGO

RIESGO
X X NO
MODERADO

X X RIESGO TRIVIAL NO
 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
MATRIZ DE PELIGROS
Consolidado resumen
NOMBRE DE LA EMPRESA:
Área o Proyecto: Estudios y diseño
FECHA: ______/________/__________
EVALUACIÓN INICIAL: ____________ EVALUACIÓN REALIZADA POR: ________________________
EVALUACIÓN PERIÓDICA: ____________ FECHA PRÓXIMA EVALUACIÓN: ______/________/_________

CONSECUENCIAS
EXTREMADAMENTE DAÑINO DAÑINO
ALTA RIESGO INTOLERABLE RIESGO IMPORTANTE

RIESGO IMPORTANTE RIESGO MODERADO

MEDIA
PROBABILIDAD

RIESGO MODERADO RIESGO TOLERABLE

BAJA
E TRABAJO

________________________
______/________/__________

LIGERAMENTE DAÑINO
RIESGO MODERADO

RIESGO TOLERABLE

RIESGO TRIVIAL