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EMPRESA: TOPITOP
1
Índice
CAPITULO I ....................................................................................................... 6
1. INTRODUCCIÓN...................................................................................... 2
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................ 4
3. OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 6
3.1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS ................................................................. 6
4. CRONOGRAMA DE TRABAJO................................................................ 7
5. DESCRIPCION DEL PROCESO .............................................................. 8
6. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA .............................................................. 9
7. ANÁLISIS ESTRATEGICO FODA ............................................................ 9
8. FORMATO BSC ..................................................................................... 10
9. MATRIZ DE CORRELACION Y VIABILIDAD (ENTEGRABLE 1).......... 12
10. FICHA DE INDICADOR ...................................................................... 14
11. MATRIZ ESTRATÉGICA ..................................................................... 16
CAPITULO II .................................................................................................... 18
PLANIFICAR ................................................................................................. 19
Procedimiento ............................................................................................ 44
V. Glosario............................................................................................ 48
2
X. Indicadores principales (BSC).......................................................... 50
ORGANIZAR ................................................................................................. 52
Procedimiento ............................................................................................ 78
DIRIGIR ........................................................................................................ 86
Procedimiento .......................................................................................... 112
3
XXXIII. Glosario ................................................................................ 116
4
PERSPECTIVAS......................................................................................... 156
I.-PERSPECTIVA FINANCIERA .............................................................. 156
5
CAPITULO I
6
1. INTRODUCCIÓN
2
adecuada para que la empresa pueda seguir mejorando, en este caso
en las ventas y el servicio que se les brinda a los clientes.
Desde la perspectiva abordaremos la investigación, con el objetivo de
aportar en pequeño avance con una correcta selección y control del
personal, que contribuya a la mejora de la competitividad para la
empresa TopiTop y permita un mayor grado de desarrollo de las
personas en la realización de su actividad laboral.
3
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Por otra parte se están perdiendo muchos clientes por la gran cantidad
de competencias que aparecen cada día porque de nuestros más de
3000 clientes se han retirado un 18% y el 42% está insatisfecho con el
servicio
4
También se ha podido observar que en el proceso de selección de un
total de 50 postulantes, solo se llega a contratar a 4, y muchas veces
estos no tienen la experiencia que estamos buscando.
También se busca incrementar las ventas por cada tienda o sector, pero
esto va de la mano con los niveles de mejoramiento presentados por
cada proceso interno, esto se realiza con el fin de mejorar internamente
en la empresa y reflejar un alto nivel de competitividad frente al mercado
vinculado a la venta y confección de prendas de vestir.
5
3. OBJETIVO GENERAL
6
4. CRONOGRAMA DE TRABAJO
DIAS
ID TASK NAME DURATION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7
5. DESCRIPCION DEL PROCESO
A continuación detallo el proceso de contratar a un personal mediante un Diagrama.
REQUERIMIENTO
TIENDA DE NUEVO
INICIO PERSONAL
ESTABLECER
JEFE DE ELABORACION DE PUBLICACION RECEPCION SELECCIÓN DE
TIEMPO LIMITE DE
PERFIL DE PUESTO DE LA OFERTA CANDIDATO
AREA DE RRHH ENTREGA CV DE LOS CV
RECURSOS
HUMANOS ELABORACION ELABORACION
AUXILIAR REVISION DE PRIMERA EVALUACION
DE ENTREVISTA
DE RRHH CV SELECCIÓN DE PRUEBA FINAL
CRONOGRAMA
8
6. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
6.1. Misión:
6.2. Visión:
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Baja conflictividad Competencia Laboral.
Laboral.
Políticas y Implementación de
procedimientos nuevos sistemas y
establecidos por la procesos.
gerencia
Asegura la correcta Capacitar al personal que
comunicación dentro labora en la empresa.
de la empresa.
DEBILIDADES AMENAZAS
Contratación de Baja competencia
personal no idóneo Laboral.
para los puestos.
Falta de motivación Falta de personal
calificado.
Falta de capacitación y Insensibilidad ante
desarrollo del personal. problemáticas de los
empleados
9
8. FORMATO BSC
FORMATOS BSC Versión 6 -2016
Objetivo 1: Incrementar los ingresos netos Objetivo 2: Reducir los gastos administrativos
1) % de ventas 1) % de gastos de producción
2) % de utilidad mensual X 2) % de gastos administrativos X
PERSPECTIVA Indicadores 3) % de pérdidas al mes Indicadores 3) % de gastos totales
4) % de utilidad neta 4) # de movimientos financieros
FINANCIERA Formula KPI’s para el Indicador con Intencionalidad Formula KPI’s para el Indicador con Intencionalidad
Formula Cualitativa Formula Cuantitativa Formula Cualitativa Formula Cuantitativa
10
Política: Elaborar informes trimestrales sobre el proceso de Selección de Personal.
Objetivo 1: Mejorar el proceso de selección de personal Objetivo 2: Aumentar el control de los trabajadores
1) Nivel de calidad del proceso de X 1) % de asistencias X
selección
PERSPECTIVA Indicadores 2) # de entrevistas por proceso de Indicadores 2) Índice de inasistencias
selección
INTERNA 3) # de postulantes no seleccionados 3) Grado de presencia por trabajador
(Proceso) 4) # de postulantes seleccionados 4) Nivel de compromiso
Formula KPI’s para el Indicador con Intencionalidad Formula KPI’s para el Indicador con Intencionalidad
Formula Cualitativa Formula Cuantitativa Formula Cualitativa Formula Cuantitativa
Objetivo 1: Mejorar la satisfacción del empleado Objetivo 2: Realizar capacitación a los trabajadores
1) # de encuestas realizadas 1) % de personal asistido
2) % de satisfacción por empleado X 2) # capacitaciones realizadas X
PERSPECTIVA Indicadores 3) % de trabajadores desmotivados Indicadores 3) % de exámenes aprobados
4) % de trabajadores satisfechos 4) % personal interesado
APRENDIZAJE Formula KPI’s para el Indicador con Intencionalidad Formula KPI’s para el Indicador con Intencionalidad
(Talento Formula Cualitativa Formula Cuantitativa Formula Cualitativa Formula Cuantitativa
Humano)
11
9. MATRIZ DE CORRELACION Y VIABILIDAD (ENTEGRABLE 1)
98
Indicador(es) elegido(s):
IND 1
96 3 1 1: Cuadrante prioritario
IND 2
94 X 2 2: Cuadrante en segunda opción
IND 3 3: Cuadrante en ultim a opción
92
X: Cuadrante para descarte
IND 4
90
88
85 90 95 100 105
Correlación (%)
12
Análisis de Correlación vs Viabilidad
Objetivo: P2. Aumentar el control de los trabajadores
Indicadores candidatos
% de asistencias
IND1. Satisfacción del cliente con la cartera de productos (N)
Índice de
IND2. Ingresos inasistencias
generados por la venta de nuevos productos (%)
Grado de presencia
IND3. Rentabilidad generadapor trabajador
por la venta de nuevos productos (S/.)
Nivel de compromiso
IND4. Productos lanzados al mercado (N)
100
Leyenda:
Viabilidad (%)
80 Indicador(es) elegido(s):
IND1
60 3 1 1: Cuadrante prioritario
IND2
X 2 2: Cuadrante en segunda opción
40 IND3 3: Cuadrante en ultim a opción
X: Cuadrante para descarte
20 IND4
0
0 50 100 150
Correlación (%)
13
10. FICHA DE INDICADOR
Ficha de Indicador:
ND: No Definido
= P1.a Mejorar el proceso de selección de personal
MF: Rango Mal Definido
Definiciones Generales
Fe cha
Fórmula / Cálculo: NCPS=((Personal Seleccionado)/(Total de Personal presentado)) x100 mar-16
Control
Definiciones Específicas
Serie Principal
10 Fecha Real Meta Alerta
ene-16 6.22 4.0 2.8
9
feb-16 7.10 5.0 3.5
8 mar-16 4.50 5.0 3.5
7 abr-16 5.0 3.5
6 may-16 5.0 3.5
jun-16 5.0 3.5
5
jul-16 7.5 5.3
4 ago-16 7.5 5.3
3 sep-16 7.5 5.3
2 oct-16 9.0 6.3
nov-16 9.0 6.3
1
dic-16 9.0 6.3
0 ene-17 9.0 6.3
may-16
ene-16
dic-16
feb-16
ago-16
mar-16
sep-16
jul-16
abr-16
oct-16
jun-16
nov-16
feb-17 9.0 6.3
mar-17 9.0 6.3
abr-17 9.0 6.3
Real Meta Alerta may-17 9.0 6.3
jun-17 9.0 6.3
Información de Control
Fecha de Nota
R / C / Fecha de Termi-
Riesgo / Problema Causa / Efecto Acción Resp.
Control P E Térm. nado
14
Ficha de Indicador:
ND: No Definido
= P2.a Aumentar el control de los trabajadores
MF: Rango Mal Definido
Definiciones Generales
Fe cha
Fórmula / Cálculo: A=((Trabajadores constantes)/(Total de Trabajadores)) x100 mar-16
Control
Glosario Trabajadores Constantes: Son aquellos trabajadores cuya asistencia es constante 67% 67%
Definiciones Específicas
Serie Principal
10 Fecha Real Meta Alerta
ene-16 6.22 4.0 2.8
9
feb-16 7.10 5.0 3.5
8 mar-16 4.50 5.0 3.5
7 abr-16 5.0 3.5
6 may-16 5.0 3.5
jun-16 5.0 3.5
5
jul-16 7.5 5.3
4 ago-16 7.5 5.3
3 sep-16 7.5 5.3
2 oct-16 9.0 6.3
nov-16 9.0 6.3
1
dic-16 9.0 6.3
0 ene-17 9.0 6.3
may-16
ene-16
dic-16
ago-16
feb-16
mar-16
sep-16
abr-16
jul-16
oct-16
jun-16
nov-16
feb-17 9.0 6.3
mar-17 9.0 6.3
abr-17 9.0 6.3
Real Meta Alerta may-17 9.0 6.3
jun-17 9.0 6.3
Información de Control
Fecha de Nota
R/ C/ Fecha de Termi-
Riesgo / Problema Causa / Efecto Acción Resp.
Control P E Térm. nado
15
11. MATRIZ ESTRATÉGICA
Matriz Estratégica: ACME Nivel: 1
Datos Indicador /
Tipo IND
Índice de Plazos
Indicador: Fórmula-Cálculo
Título Resp. => Título Unidad Resp. 2015 2016 2017 2018
Iniciativa: Finalidad
Base Meta Meta Meta
KE UTM=((Util.esperada)/(Util.mensual)) x100 C
netos
Estado de ganancias y perdidas
MP 1.00
sobre el proceso
I2a. % de asistencias
I2. Aumentar el control de los %DA=((Trabajadores constantes)/(Total de Trabajadores))
MD C
trabajadores x100
Parte de asistencia diaria RC 2.50 - - -
16
Mapa Estratégico: ACME Nivel: 1
Financiero
C1. Incrementar la
satisfaccion del
cliente
P2. Realizar
capacitación a los
P1. Mejorar la satisfacción trabajadores
del empleado
17
CAPITULO II
18
PLANIFICAR
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
TOPITOP
Procedimiento
Mejorar el Proceso de Selección de Personal
Versión anterior
Firmas de conformidad
44
Contenido
I. Cooperaron en la elaboración de este procedimiento: 46
II. Modelos visuales 46
III. Información general 48
IV. Roles participantes 48
V. Glosario 48
VI. Descripción del flujo 49
VII. Contingencias 49
VIII. Tecnologías de apoyo 49
IX. Cumplimiento normativo 49
X. Indicadores principales 50
XI. Riesgo operacional 50
XII. Puntos de control 50
XIII. Registros 51
XIV. Historial de Revisiones 51
45
I. Cooperaron en la elaboración de este procedimiento:
46
Figura 1: Modelo visual del proceso
47
III. Información general
V. Glosario
48
VI. Descripción del flujo
Tabla 2 - Descripción del flujo
Actividad Rol Tareas
Solicita proceso Gerente
de selección 1. Solicita la selección o reclutamiento
de personal
2. Revisa los informes que brindan
diferentes áreas
VII. Contingencias
Actividad N° 1: Solicitud de Selección.
1. No se elabore la solicitud de manera adecuada Residual. La
formulación de la solicitud está equivocada.
49
X. Indicadores principales (BSC)
50
XIII. Registros
Revisado/Aprobado:
51
ORGANIZAR
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
TOPITOP
Procedimiento
Mejorar el Proceso de Selección de Personal
Versión anterior
Firmas de conformidad
78
Contenido
I. Cooperaron en la elaboración de este procedimiento: 46
II. Modelos visuales 46
III. Información general 48
IV. Roles participantes 48
V. Glosario 48
VI. Descripción del flujo 49
VII. Contingencias 49
VIII. Tecnologías de apoyo 49
IX. Cumplimiento normativo 49
X. Indicadores principales 50
XI. Riesgo operacional 50
XII. Puntos de control 50
XIII. Registros 51
XIV. Historial de Revisiones 51
79
XV.Cooperaron en la elaboración de este procedimiento:
………………………………………………………………………………………
…………………………
80
Flujograma de información con sus listas de tareas
81
XVII. Información general
XIX. Glosario
82
XX. Descripción del flujo
Ejecutar el
cronograma Asistente 1. Organiza las tareas que se deben
de Selección Administrativo cumplir para realizar una adecuada
de Personal. selección.
XXI. Contingencias
Actividad N° 1: Organizar el cronograma de Selección de Personal.
1. No se elabore un cronograma adecuado. Residual. Se dispongan de
parámetros innecesarios que no tengan vínculo con la Selección y se
generen retrasos en el dicho proceso mencionado.
83
XXII. Tecnologías de apoyo
• Se trabaja con el sistema ERP – se utiliza para generar reportes.
• Otros como el Office 2015 para la elaboración del documento.
84
XXVII.Registros
XXVIII.Historial de Revisiones
Revisado/Aprobado:
85
DIRIGIR
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
TOPITOP
Procedimiento
Mejorar el Proceso de Selección de Personal
Versión anterior
Firmas de conformidad
Aprobado por Dueño del Revisión apoyo Revisado por Voto de Junta
proceso metodológico
112
Contenido
I. Cooperaron en la elaboración de este procedimiento: 46
V. Glosario 48
VII. Contingencias 49
X. Indicadores principales 50
XIII. Registros 51
113
XXIX. Cooperaron en la elaboración de este procedimiento:
114
Flujo grama de información con sus listas de tareas
115
XXXI. Información general
Tabla 5 - Información General
Evento activador El gerente de Tienda de Topitop solicita la elaboración
del PES.
Objetivo Realizar el PSP para mejorar el proceso de selección
de personal.
Dueño Comisión del PES.
XXXIII. Glosario
116
XXXIV. Descripción del flujo
Tabla 6 - Descripción del flujo
Actividad Rol Tareas
Presentar su Postulante 2. Presentar o enviar sus documentos requeridos
documentació por la organización para que pueda ser
n requerida entrevistado y pueda ser evaluado con el nivel de
para la dichos parámetros que pide la organización.
selección de 3. Pasar entrevista con la persona encargada de
personal. dicha selección convocada para que puedan medir
sus niveles de conocimientos y destrezas a su vez
verificaran si es requerido para el puesto o no.
Evaluar el 2. Evaluación de los documentos presentado por
proceso de el postulante y comprobar que estén actualizados
Jefe de
selección del hasta la actualidad.
RR.HH
personal. 3. Verificar que cada documento presentado sea
legítimo para no tener presencia de documentos
falsos o candidatos erróneos con el fin de no
generar conflictos o malos entendidos al
seleccionar al nuevo personal.
4. Elegir al candidato adecuado y que cumpla con
los requisitos que presenta la organización para
dicha selección y pueda ser aprobado por el
Administrador.
Aprobar la 3. Aprobar la selección del candidato adecuado y
selección del Administrad colocarlo en su área a desarrollar o laborar.
candidato or 4. Entrenar al postulante seleccionado con las
elegido. virtudes de la organización para que tenga mayor
conocimiento del ámbito de trabajo de sus
compañeros de puesto.
117
XXXV. Contingencias
118
XXXVIII. Indicadores principales (BSC)
119
XLI. Registros
Revisado/Aprobado:
120
EVALUAR
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
TOPITOP
Procedimiento
Mejorar el Proceso de Selección de Personal
Versión anterior
Firmas de conformidad
147
Contenido
I. Cooperaron en la elaboración de este procedimiento: 46
II. Modelos visuales 46
III. Información general 48
IV. Roles participantes 48
V. Glosario 48
VI. Descripción del flujo 49
VII. Contingencias 49
VIII. Tecnologías de apoyo 49
IX. Cumplimiento normativo 49
X. Indicadores principales 50
XI. Riesgo operacional 50
XII. Puntos de control 50
XIII. Registros 51
XIV. Historial de Revisiones 51
148
XLIII.Cooperaron en la elaboración de este procedimiento:
149
Figura 2: flujo grama de evaluación de selección del personal
150
XLV. Información general
XLVII. Glosario
151
XLVIII. Descripción del flujo
Tabla 8 - Descripción del flujo
Actividad Rol Tareas
Solicita la Gerente
evaluación 1. Revisar los informes brindados.
2. Dar visto bueno al proceso
realizado
XLIX. Contingencias
Actividad N°1: Evaluación de los postulantes convocados
• No se evalué correctamente a los postulantes Residual. Que los
postulantes no cuenten con los requisitos previamente establecidos
• Alteración de información de los postulantes. Residual. Que no se
cuenta con la información correcta y actual de los postulantes
152
L. Tecnologías de apoyo
• Se trabaja con el sistema ERP – se utiliza para generar reportes.
• Otros como el Office 2015 para la elaboración del documento.
153
LV.Registros
Revisado/Aprobado:
154
CAPITULO III
155
PERSPECTIVAS
I.-PERSPECTIVA FINANCIERA
INDICADOR
= = 1.08
108%
ROJO
AMARILLO
VERDE 108.89%
En porcentaje es 74.42%
ROJO 28.42%
AMARILLO
VERDE
156
II.-PERSPECTIVA CLIENTE
1.- % de clientes satisfechos.
En porcentaje es 73.67%
ROJO
AMARILLO 47.34%
VERDE
En porcentaje es 66.7%
ROJO
AMARILLO 55.60%
VERDE
157
III.-PERSPECTIVA PROCESOS
INDICADOR
En porcentaje es 8%
ROJO -2.22%
AMARILLO
VERDE
2.- % de asistencias
En porcentaje es 50%
ROJO 9.09%
AMARILLO
VERDE
158
IV.-PERSPECTIVA APRENDIZAJE
INDICADOR
En porcentaje es 60%
ROJO
AMARILLO 50%
VERDE
En porcentaje es 50%
ROJO
AMARILLO 44.44%
VERDE
159
SOFTWARE BSC DESIGENER
Indicadores
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
CAPITULO IV
196
4.1. DISEÑO DE LA ENCUESTA
ORIGEN
esta encuesta se aplica como parte del programa de aseguramiento de la auditoria
interna sobre la calidad de la gestión durante el periodo 2016
OBJETIVO
conocer la percepción de Recursos Humanos de la auditoria interna sobre la calidad de
la gestión durante el periodo 2016
INSTRUCCIONES
por favor, marque con x en la columna que contenga la opción más congruente con su
opinión respecto de las afirmaciones que se presentan
escala valorativa
1 excelente
2 muy bueno
3 bueno
4 regular
5 malo
Nº preguntas y respuestas 1 2 3 4 5
1 cuál es su grado de satisfacción con el servicio
2 la actitud del personal hacia usted es
se sintió alguna vez incómodo con la intención
3 del personal
le agrada la personalidad de cada personal que
4 le brinda atención
5 está satisfecho con la atención del personal
198
199
4.3. GRÁFICOS ESTADISTICO DE LA ENCUESTA
200
TABULACIÓN ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE DE LAS EDADES
26-30
se sintió
le agrada la está
cuál es su la actitud alguna vez
personalidad satisfecho
grado de del incómodo
de cada con la total
calificación satisfacción personal con la
personal que atención calificación
con el hacia intención
le brinda del
servicio usted es del
atención personal
personal
excelente 15 25 20 20 20 100
muy
bueno 20 15 15 15 15 80
bueno 15 10 10 15 15 65
regular 5 5 5 5 5 25
malo 0 0 5 0 0
total 55 55 55 55 55
201
TABULACIÓN ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE DE LAS EDADES
31-35
se sintió
le agrada la está
cuál es su la actitud alguna vez
personalidad satisfecho
grado de del incómodo
de cada con la total
calificación satisfacción personal con la
personal que atención calificación
con el hacia intención
le brinda del
servicio usted es del
atención personal
personal
excelente 15 10 10 15 20 70
muy
bueno 10 20 15 15 10 70
bueno 15 10 10 10 10 55
regular 5 5 5 5 5 25
malo 0 0 5 0 0
total 45 45 45 45 45
202
TABULACIÓN ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE DE LAS EDADES
35- A MAS
se sintió
está
cuál es su la actitud alguna vez le agrada la
satisfecho
grado de del incómodo personalidad de
con la total
calificación satisfacción personal con la cada personal
atención calificación
con el hacia intención que le brinda
del
servicio usted es del atención
personal
personal
excelente 10 10 10 10 10 50
muy
bueno 10 15 10 10 10 55
bueno 10 10 10 10 10 50
regular 5 0 5 5 5 20
malo 0 0 0 0 0
total 35 35 35 35 35
203
4.4. CONCLUSIONES
Conclusión N° 1
Conclusión N° 2
Al tener un personal motivado nos brinda un mejor clima laboral ya que todos
se sienten a gusto con lo que están realizando, además de brindar un buen
servicio brindara una mejor imagen a la empresa y tendrá un mayor
compromiso con la misma.
Conclusión N° 3
Conclusión N° 4
204
4.5. RECOMENDACIONES
5. Haga una preselección de los postulantes. Una vez que ha recibido los
antecedentes personales y laborales de los candidatos, lo mejor será realizar
una preselección de quienes le parecieron más calificados para el puesto.
6. Realice una entrevista amena y cordial. Otro de los aspectos que también
garantiza que todo proceso de selección de personal se realice de manera
óptima, es el trato con el candidato. La importancia de una entrevista sólida
recae, además, en que si es correctamente ejecutada, entregará una amplia
información en cuanto a actitudes, comunicación no verbal, gustos y
preferencias de las personas.
205