EPE - Ingeniería Sistemas Gerencia de Proyectos

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

CÓDIGO PL11
versión 2019.01
IMPLEMENTACIÓN DE 10 ESTACIONES BASE PARA UN SERVICIO DE
PROYECTO: TELECOMUNICACIONES EN EL DISTRITO DE TAMPURCO PROVINCIA DE
ABANCAY DEPARTAMENTO DE ABANCAY
GERENTE: Ing. Ángel Hernández
PREPARADO POR: Ing. Igor Andres, Carquin Ohama FECHA 19 09 2019
REVISADO POR: Ing. Sandra Cardozo FECHA 19 09 2019
APROBADO POR: Ing. Néstor Martínez FECHA 19 09 2019

I.- TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO

TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO .
TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN
(especificar los tipos de estimación a usar (especificar en detalle el modo de formulación (especificar el nivel de
en el proyecto, ejm. orden de magnitud, del estimado indicando el porqué, quién, precisión del estimado, ejm. -
presupuesto, definitiva) cómo, y cuando) 15% +25%)
Presupuesto De abajo hacia arriba Indicador del costo
Formulación por analogía (se tiene
una amplia base de datos históricos
Presupuesto por actividad +/- 5%
de proyectos de parecidas
condiciones)

II. UNIDADES DE MEDIDA

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA
Mano de obra HH (Costo / Hora)
Maquinarias HM (Costo / Hora)
Herramientas 5% MO
Materiales Unidades diversas

III.- UMBRALES DE CONTROL

ALCANCE:
VARIACIÓN PERMITIDA ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL ALCANCE ESPECIFICADO, EXCEDE LO PERMITIDO
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A TODO EL EXPRESADA EN VALORES ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES (ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS, ANALIZAR
PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN
RELATIVOS EJM %) VARIACIONES, O AUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIÓN)
ENTREGABLE ESPECÍFICO)

Investigar la variación para tomar

Cronograma +/- 5%
acción correctiva.
Investigar la fase o actividad fuera
Presupuesto +/- 5%
de los rangos permitidos.
IV.- METODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO
ALCANCE:
MÉTODO DE MEDICIÓN MODO DE MEDICIÓN
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (ESPECIFICAR EL MÉTODO DE MEDICIÓN QUE SE
(ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN APLICA A TODO EL (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIÓN, INDICANDO EL
USARÁ PARA CALCULAR EL VALOR GANADO DE LOS
PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN QUIÉN, CÓMO, CÚANDO, DONDE)
ENTREGABLES ESPECIFICADOS)
ENTREGABLE ESPECÍFICO)

Proyecto completo Valor acumulado-Curva “S” Reporte semanal del proyecto

V.- FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO

ESPECIFICACIÓN DE FORMULAS DE PRONÓSTICO QUE
SE UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO.

Plan de Gestión de Costos Gestión de Costos Página 1

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TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE

Ingeniero de proyectos /Informe
Estimación para completar EAC=BAC/CPI
semanal.
Ingeniero de proyectos /Informe
Desviación de cronograma SV=EV-PV
semanal.
Índice desempeño de Ingeniero de proyectos /Informe
SPI=EV/PV
cronograma semanal.
Ingeniero de proyectos /Informe
Desviación de costes CV=EV-AC
semanal.
Índice desempeño del Ingeniero de proyectos /Informe
CPI=EV/AC
presupuesto semanal.

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL

ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.
TIPO DE ESTIMACIÓN NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS NIVEL DE CONTROL DE COSTOS
DE COSTOS (ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE EFECTUARÁ EL CONTROL
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN A USAR EN EL EFECTUARÁN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM.
DE LOS COSTOS EN EL SISTEMA EVM, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE
PROYECTO, EJM. ORDEN DE ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES,
TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)
MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA) ETC.)

Orden y magnitud Por fase No aplica

Presupuesto Por actividad Por actividad
Definitiva Por actividad Por actividad

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.
Estimación de Costos 1. Se emplea como base para licitar la gestión del alcance
2.Se consideran los costos del proyecto en base al tipo de estimación por
presupuesto y definitiva. Esto se realizará en la planificación del proyecto y
es la competencia del director de planeamiento, revisarlo y aprobarlo por el
patrocinador.
Preparación de Presupuesto 1. Según el EDT se presupuestará las etapas de gestión del proyecto.
2. Se utilizará el cronograma y línea base del alcance
3.Se realizará el documento y las reservas de gestión del proyecto. El
documento en mención es elaborado por el director de planeamiento,
revisarlo y aprobado por el patrocinador.
4. Se elaborará en base al índice de precios de materiales de construcción,
cuadro de valores unitarios por partida, costo HH en obras de edificación,
las tablas de porcentaje de leyes y beneficios sociales en edificaciones
aplicables sobre la remuneración básica, BUC y BAE vigentes
Control de Costos 1. La variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada
como normal.
2. El análisis de costo deberá ser presentado por el patrocinador y evaluará
distintos escenarios posibles.
3. Se estimará el impacto de cualquier posible cambio en el costo,
informando al patrocinador, en especial las consecuencias en los
objetivos finales del proyecto.

Plan de Gestión de Costos Gestión de Costos Página 2

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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.
Formatos de Gestión de Costos
1) Plan de Gestión de Costos
2) Línea de Base del Costo
3) Costeo del Proyecto
4) Presupuesto por fase y
entregable
5) Presupuesto en el tiempo
(Curva S)
6) Presupuesto por semana
7) Presupuesto por fase y por
tipo de recursos
Plan de Gestión de Costos
Gerencia de Proyectos
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS
Descripción
Este documento informa la planificación para la gestión de costos del
proyecto.
No se incluye la reserva de gestión
Se detalla los costos a nivel de las actividades de cada entregable, según cada
recurso involucrado
Informa los costos del proyecto, divididos por fase y cada fase dividido en
entregables.
Muestra la grafica del valor ganado del proyecto en un periodo de tiempo
Informa los costos de forma semanal y acumulados
Los costos del proyecto divididos por fase en los tres tipos de recursos (mano
de obra, materiales y maquinaria).
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