Facturas Vivires Final

Ricardo Romero López
Régimen Común - NIT. 12,992,771-1

Matricula Mercantil 12-04-05 No. 21598-1
Municipio Valle del Guamuez - La Hormiga - Ptyo.
No. Formulario Dian: 18762010623917-10-2018 Autorización: 0124 hasta 1,000
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL VALLE DEL GUAMUEZ
C.C. ó NIT: 800,102,912-2
DIRECCION: Kra 7 # 5-11 TELF: 098 - 4287120
CANT. REFERENCIA VR. UNITARIO

88 CARNE DE RES POR KILOS 18,200.00
88 COSTILLA DE RES KILOS 12,250.00
86 PESCADO POR KILOS 15,950.00
85 CALLO DE RES POR KILOS 15,950.00
85 HIGADO DE RES POR KILOS 15,950.00
57 MENUDENCIA DE POLLO POR KILOS 7,250.00
40 POLLO ENTERO EVISCERADO DE 3 KILOS 24,225.00
28 QUESO 11,650.00
33 YOGOURT EN BOLSA 5,275.00
3.5 ARROZ BLANCO BULTOS 118,325.00
70 ATUN ENTERO EN ACEITE 5,275.00
51 GALLETAS DE DULCE PAQUETE 4,800.00
45 GALLETA DE DULCE DE LECHE *24 3,650.00
51 GALLETAS SALTINAS 4,200.00
36 SARDINA EN SALSA DE TOMATE 5,200.00
17 CHOCOLATE CLAVO Y CANELA 500GRS. 6,925.00
12 MARGARITA DE MESA 10,400.00
12 MAIS PIPA 2,200.00
20 CAFÉ 9,750.00
26 ARINA DE MAIZ 4,075.00
492 PAN 350.00
25 HARINA DE TRIGO 2,525.00
19 TRIGO 5,150.00
32 LECHE ENPOLVO 500GRS 11,425.00
24 MAIZ MASAMORRA 4,000.00
19 GELATINA GELHADA SABOR FRESA 826GRS 14,600.00
130 AZUCAR REFINADA 3,225.00
36 ACEITE GIRASOL 6,500.00
26 FRIJOL EN BOLA ROJA 9,200.00
PASA A LA SIGUIENTE. -
Esta factura de venta se asimila a una letra de cambio y surte todos los efectos legales según el Artículo 774 del Código de Comercio
FIRMA CLIENTE FIRMA VENDEDOR SUBTOTAL $

IVA $###
IVA $ 5%
C.C N° C.C N° TOTAL $
FACTURA DE VENTA
N0.180
VALOR TOTAL
$ 1,601,600.00
$ 1,078,000.00
$ 1,371,700.00
$ 1,355,750.00
$ 1,355,750.00
$ 413,250.00
$ 969,000.00
$ 326,200.00
$ 207,149.25
$ 414,138.00
$ 439,407.50
$ 291,312.00
$ 195,457.50
$ 254,898.00
$ 222,768.00
$ 123,611.25
$ 131,040.00
$ 26,400.00
$ 204,750.00
$ 111,247.50
$ 172,200.00
$ 66,281.25
$ 97,850.00
$ 365,600.00
$ 96,000.00
$ 330,106.00
$ 440,212.50
$ 278,460.00
$ 239,200.00
$ 12,773,663.00
$ 354,383.25
$ 51,292.50
A
C.C. ó NIT: 800.102.912.2
DIRECCION: KRA 7N 5-11 TELF: 098 4287120

26 LENTEJA 5,600.00
26 ALVERJA SECA 3,050.00
22 CACHUCO 3,000.00
25 MERMELADA500GRS 7,025.00
23 FECULA DE MAIZ COLADO CAJA 720GRA 8,450.00
25 AVENA EN HORJUELAS 7,775.00
25 CEBADA MOLIDA 2,350.00
6 COLOR 11,325.00
47 HUEVOS DE GALLINA 9,050.00
33 SAL POR KILOS 1,325.00
3 CANELA PAQUETE GRANDE 4,100.00
3 CLAVO PAQUETE GRANDE 2,525.00
9 BICARBONATO DE SODA 2,825.00
7 ESENCIAS DE VAINILLA 3,375.00
PASA A LA SIGUIENTE

IVA $ 19%
IVA $ 5%
FACTURA DE VENTA
N0 0181
Dia Mes Año
VALOR TOTAL
145,600.00
79,300.00
66,000.00
208,993.75
231,276.50
204,093.75
58,750.00
80,860.50
425,350.00
43,725.00
14,637.00
9,014.25
25,425.00
28,113.75
1,519,950.00
91,470.75
9,718.75
C.C. ó NIT: 800,102,912-2

49 PANELA BLOQUE $ 5,750.00
58 FIDEOS * 500GRS $ 2,525.00
29 PASTA ALIMENTICIAS SECO *650GRS $ 2,245.00
25 ARROCILLO $ 2,250.00
25 MAIZ AMARRILLO ENTERO $ 1,950.00
64 YUCA AMARRILLA $ 2,125.00
2.5 PAPA ROJA $ 64,525.00
2 CEBOLLA LARGA ATADO DE 18 KILOS $ 27,000.00
48 PIÑA $ 7,650.00
56 PAPAYAS GRANDES $ 4,425.00
51 MORA $ 7,725.00
2 NARANJA POR BULTOS $ 57,000.00
48 MARACULLA POR KILOS $ 5,425.00
44 GUALLABA POR KILOS $ 4,050.00
40 MANGO TOMI POR KILOS $ 4,200.00
32 TOMATE PARA JUGO POR KILOS $ 4,050.00
36 PLATANO AMARRILLO POR KILOS $ 750.00
36 PLATANO VERDE POR KILOS $ 750.00
16 AJOS POR UNIDAD $ 875.00
40 REPOLLO PORUNIDAD $ 3,625.00
37 PEPINOS POR UNIDAD $ 1,800.00
16 CILANTRO ATADOS $ 21,825.00
55 TOMATE DE CARNE POR KILOS $ 4,650.00
51 CEBOLLA CABESONA POR KILOS $ 3,500.00
41 REMOLACHA POR KILOS $ 3,900.00
37 SANAHORIA POR KILOS $ 2,800.00
37 ULLUCO POR KILOS $ 4,110.00
37 LECHUGAS GRANDES UNIDAD $ 2,950.00
33 FRIJOL FRESCO VERDE POR KILOS $ 5,150.00
PASA A LA SIGUIENTE -

IVA $ 19%
IVA $ 5%
FACTURA DE VENTA
N0.0182
25 8 2019
VALOR TOTAL
$ 281,750.00
$ 146,450.00
$ 68,360.25
$ 56,250.00
$ 48,750.00
$ 136,000.00
$ 161,312.50
$ 54,000.00
$ 367,200.00
$ 247,800.00
$ 393,975.00
$ 114,000.00
$ 260,400.00
$ 178,200.00
$ 168,000.00
$ 129,600.00
$ 27,000.00
$ 27,000.00
$ 14,000.00
$ 145,000.00
$ 66,600.00
$ 349,200.00
$ 255,750.00
$ 178,500.00
$ 159,900.00
$ 103,600.00
$ 152,070.00
$ 109,150.00
$ 169,950.00
-
$ 4,566,512.50
-
10,577.75
C.C. ó NIT: 800,102,912-2

33 HABICHUELA POR KILOS $ 5,000.00
29 ACELGA POR KILOS $ 2,700.00
33 SAPALLOS POR UNIDAD $ 2,625.00
33 HABA FRESCA POR KILOS $ 2,625.00
24 HAGUACATE UNIDADES $ 2,450.00
33 ALBERJA FRESCA PÓR KILOS $ 5,050.00
144 BANANOS POR KILOS $ 1,990.00
31 PIMENTON UNIDADES $ 800.00
8 JABON BARRA 1000GRS $ 5,025.00
13 JABON EN POLBO 5.0000GRS BOLSAS $ 21,850.00
30 JABON PARA LAVAR LOSA UNIDADES $ 10,325.00
5 DESINFECTANTE 5 LITROS UNIDAD $ 21,450.00
6 BOLSAS PARA BASURA POR 12 UNIDADES,NEGRA $ 5,600.00
8 TUALLA EN MICROFIBRA BLANCA POR 40 POR 70 $ 4,450.00
26 ESPONJILLA DE BRILLO POR 12 UNIDADES $ 3,024.00
25 ESPOJA PARA LAVAR LOSA POR 4 UNIDADES $ 5,225.00
4 TUHOLLAS MUTIUSO POR UNIDAD $ 5,000.00
5 GUANTES DE ASEO POR PAR $ 4,900.00
10 ESPONJA DE ALAMBRE INIXIDABLE POR PAQUETE $ 8,050.00
32 CEPILLO DE DIENTES ADULTO $ 2,850.00
2 ESCOBA PLASTICA,PALO EN MADERA $ 7,825.00
92 CREMA DELTAL 22GRS UNIDADES $ 3,000.00
3 CEPILLO PARA INODORO Y SANITARIO $ 5,500.00
1 CEPILLO PARA PISO $ 7,050.00
7 CRESO PINOL 500.ML $ 11,000.00
20 PRESTOBARBA HOJA CON GEL EMPAQUE INDIVIDUAL $ 3,550.00
3 INSECTICIDAS CUCARACHAS Y HORMIGAS UNIDAD $ 11,750.00
44 JABON DE BAÑO ANTIBATERIAL 125GRS. $ 2,300.00
1 ALC0HOL ANTICEPTICO $ 8,900.00
PASA AL SIGUIENTE.

IVA $ 19%
IVA $ 5%
FACTURA DE VENTA
N0.0183
Dia Mes Año
VALOR TOTAL
$ 165,000.00
$ 78,300.00
$ 86,625.00
$ 86,625.00
$ 58,800.00
$ 166,650.00
$ 286,560.00
$ 24,800.00
$ 47,838.00
$ 338,019.50
$ 368,602.50
$ 127,627.50
$ 39,984.00
$ 42,364.00
$ 93,562.56
$ 155,443.75
$ 23,800.00
$ 29,155.00
$ 95,795.00
$ 108,528.00
$ 18,623.50
$ 328,440.00
$ 19,635.00
$ 8,389.50
$ 91,630.00
$ 84,490.00
$ 35,250.00
$ 120,428.00
$ 9,345.00
-
$ 2,797,809.00
343,747.81
445.00
C.C. ó NIT: 800,102,912-2

6 JERINGA 10 M.L. 600.00
2 YODOPOVIDONA 120.M.L 21,250.00
2 ALGODÓN 1000GRS 22,125.00
8 ESPARADRAPO 16,100.00
2 CURITA ADHECIBA IMPERMEABLE POR 100 UNIDADES 9,340.00
10 GASA ESTERIL NO TEJIDA CAJA POR 12 UNIDADES 13,284.00
3 TIRRILLAS PARA GLUCOMETRO POR 50 UNIDADES 94,350.00
2 GUANTES DE LATEX POR 50 UNIDADS 20,175.00
1 LANCETA POR 50 UNIDADES 52,450.00
16 CORTAUÑAS UNIDADES 3,625.00
2 TAPABOCAS POR 50 UNIDADES 17,875.00
10 JABON LIQUIDO PARA MANOS DE 1000ML 15,725.00
2 GORROS DE ALGODÓN COLOR AZUL POR 100 UNIDAD 28,150.00
40 PAÑAL DESECHABLE ADULTO PACA POR 9 UNIDIDA 21,000.00
1 COPITOS DE ALGODÓN CAJA POR 100 UNIDADES 5,650.00
* Sin IVA

IVA###
IVA 5%
FACTURA DE VENTA
N0.184
2424
Dia Mes Año
VALOR TOTAL
4,284.00
50,575.00
44,250.00
153,272.00
22,229.20
132,840.00
283,050.00
48,016.50
52,450.00
69,020.00
42,542.50
187,127.50
66,997.00
999,600.00
6,723.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,899,470.00
1,053,109.00
72,034.00
CLIENTE: EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
C.C. ó NIT: 900,304,997-8
DIRECCION: CALLE 7 # 4-47 B/CENTRAL TELF:

1 Motobomba modelo HD270 DIESEL 7HP, succion y descarga 2" $ 1,567,873
1 Hidro lavadora RE 29 1950 PSI $ 1,298,000
1 Estacionaria REF GX160 5.5 HP $ 2,832,000
1 Cortadora de piso en concreto HONDA 13HP, Modelo GX390 $ 6,024,018
2 Overol escafandra Talla L, Bota Talla 40 $ 253,700
1 Manguera corrugada de succion corrugada 2" x 6 mts $ 160,960
1 Bomba de fumigar $ 259,600
1 GPS $ 1,130,000
1 Taladro Martillo $ 4,912,500
1 Diferencial $ 453,002
5 Recipientes $ 472,000
46.79 Nylon
1 Elecrobomba Electica alta presion $ 5,476,380
16 Tapas de Hierro 52 $ 491,040
* Sin IVA

IVA $
FACTURA DE VENTA
N° 0160
Dia Mes Año
VALOR TOTAL
1,567,873.00
1,298,000.00
2,832,000.00
6,024,018.00
507,400.00
160,960.00
259,600.00
1,130,000.00
4,912,500.00
453,002.00
2,360,000.00
168,430.00
5,476,380.00
7,856,640.00
35,006,793.00
Régimen Común - NIT. 12,992,771-1 FACTURA DE VENTA
No. Formulario Dian: 18762010623917-10-2018 Autorización: 0124 hasta 1,000 N° 0130
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL VALLE DEL GUAMUEZ Dia Mes Año
C.C. ó NIT: 800,102,912-2
CANT. REFERENCIA VR. UNITARIO VALOR TOTAL

50 ROLLOS DE MANGUERA LED DE 3 VÍASX 100 MTS COLORES 218,000.00 10,900,000.00
20 ROLLOS DE SERIE DE LUCES NAVIDEÑAS X 100 MTS 100,000.00 2,000,000.00
4 ROLLOS DE CABLE DÚPLEX #14 X 100 MTS 80,000.00 320,000.00
1 ROLLO DE ALAMBRE SOLIDO # 14 X 100 MTS 71,479.00 71,479.00
40 TUBO PVC - VERDE CONDUIT 2,5 MTS 4,000.00 160,000.00
30 MINI CONTROLES 14,000.00 420,000.00
100 METROS DE TELA SATÍN VARIOS COLORES 11,000.00 1,100,000.00
19 PAQUETES DE ABRAZADERAS X 100 UND 10,000.00 190,000.00
8 LUCES LED TIPO LAGRIMA DECORACIÓN NAVIDAD 30 CM 42,000.00 336,000.00
-
FIRMA CLIENTE FIRMA VENDEDOR SUBTOTAL $ 15,497,479.00

IVA $ 2,944,521.00
C.C N° C.C N° TOTAL $ 18,442,000.00
C.C. ó NIT: 800,102,912-2
DIRECCION: Kra 7 # 5-11 TELF: 4287120

2 TROMPETA SCALA $ 954,000
3 TROMBON DE VARA SCALA $ 881,600
4 SAXO ALTO SCALA $ 2,466,000
1 SAXO TENOR $ 2,726,000
4 CLARINETE ARISTTON $ 498,800
1 SAXOFON SOPRANO $ 2,606,300
2 TIMBAL LP $ 3,363,700
1 BAJO $ 2,488,000
20 FLAUTA DE PAN $ 98,000
2 GUITARA ACUSTICA C40 $ 487,200
20 ZAMPOÑAS $ 95,000
25 SIKUS BOLIVIANO $ 89,000
20 QUENAS $ 95,000
5 CAJAS DE CAÑA PARA SAXO 2,5 $ 189,200
1 CAJAS DE CAÑA 3, SAXO TENOR $ 285,400
1 CAJAS DE CAÑA 2,5 SOPRANO $ 189,200
1 PAR DE PLATILLOS $ 845,000
1 GUIRO LP 304 $ 832,500
2 CABINAS ACTIVAS DE 8" $ 496,400
* Sin IVA

IVA $
FACTURA DE VENTA
N° 0161
Dia Mes Año
VALOR TOTAL
1,908,000
2,644,800
9,864,000
2,726,000
1,995,200
2,606,300
6,727,400
2,488,000
1,960,000
974,400
1,900,000
2,225,000
1,900,000
946,000
285,400
189,200
845,000
832,500
992,800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36,983,193
7,026,807
44,010,000
C.C. ó NIT: 800,102,912-2
DIRECCION: Kra 7 # 5-11 TELF: 4287120

80 Galones Aceite Hidraulico para maquinaria pesada (sin IVA) $ 40,000
55 Galones Aceite Transmision (sin IVA) $ 133,200
2 Baterias de motoniveladora $ 893,100
4 Baterias 800 amperios $ 738,300
2 Baterias de 921 amperios $ 893,100
8 Cuchillas 1/2 flecha para Motoniveladora $ 1,190,800
5 Dientes Valde de Retroescavadora $ 142,900
8 Dientes Valde Delantero de Retrocargador $ 142,900
1 Diferencial de Volqueta $ 5,954,000
2 Llantas Delanteras Retrocargador $ 3,305,150
2 Llantas Traseras para Pajarita GUYIAR $ 3,500,000
2 Llantas delanteras para Pajarita 12*5 80R18CSJLTL14 $ 2,500,000
10 Llantas Gooyean para Volqueta 12R 225 $ 2,000,000
1 Transmision para volqueta INTON 143 $ 6,800,000
* Sin IVA

IVA $
FACTURA DE VENTA
N° 0167
Dia Mes Año
VALOR TOTAL
3,200,000
7,326,000
1,786,200
2,953,200
1,786,200
9,526,400
714,500
1,143,200
5,954,000
6,610,300
7,000,000
5,000,000
20,000,000
6,800,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68,739,445
11,060,555
79,800,000

Facturas Vivires Final

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Ricardo Romero López

Régimen Común - NIT. 12,992,771-1

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL VALLE DEL GUAMUEZ

C.C. ó NIT: 800,102,912-2

DIRECCION: Kra 7 # 5-11 TELF: 098 - 4287120

CANT. REFERENCIA VR. UNITARIO

FIRMA CLIENTE FIRMA VENDEDOR SUBTOTAL $

C.C. ó NIT: 800.102.912.2

DIRECCION: KRA 7N 5-11 TELF: 098 4287120

CANT. REFERENCIA VR. UNITARIO

FIRMA CLIENTE FIRMA VENDEDOR SUBTOTAL $

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL VALLE DEL GUAMUEZ

C.C. ó NIT: 800,102,912-2

DIRECCION: Kra 7 # 5-11 TELF: 098 - 4287120

CANT. REFERENCIA VR. UNITARIO

FIRMA CLIENTE FIRMA VENDEDOR SUBTOTAL $

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL VALLE DEL GUAMUEZ

C.C. ó NIT: 800,102,912-2

DIRECCION: Kra 7 # 5-11 TELF: 098 - 4287120

CANT. REFERENCIA VR. UNITARIO

FIRMA CLIENTE FIRMA VENDEDOR SUBTOTAL $

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL VALLE DEL GUAMUEZ

C.C. ó NIT: 800,102,912-2

DIRECCION: Kra 7 # 5-11 TELF: 098 - 4287120

CANT. REFERENCIA VR. UNITARIO

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CLIENTE: EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

C.C. ó NIT: 900,304,997-8

DIRECCION: CALLE 7 # 4-47 B/CENTRAL TELF:

CANT. REFERENCIA VR. UNITARIO

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C.C. ó NIT: 800,102,912-2

DIRECCION: Kra 7 # 5-11 TELF: 098 - 4287120

CANT. REFERENCIA VR. UNITARIO VALOR TOTAL

FIRMA CLIENTE FIRMA VENDEDOR SUBTOTAL $ 15,497,479.00

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DIRECCION: Kra 7 # 5-11 TELF: 4287120

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C.C. ó NIT: 800,102,912-2

DIRECCION: Kra 7 # 5-11 TELF: 4287120

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