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1.09 CURVA "S" DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO PROGRAMADO VS. EJECUTADO - CONTRACTUAL
1.14 POLIZAS DE SEGURO: CAR, SCTR SALUD Y PENSIONES (PAGOS DE PRIMAS Y POLIZA)
1.18 PANEL FOTOGRAFICO DE AVANCE DE OBRA (CONSIDERAR FOTOS POR PROCESO DONDE SE NOTE EN AVANCE CADA 15 DIAS SEGÚN LO VALORIZADO)
ESTADISTICAS: HORAS HOMBRES TRABADAS - COPIA DEL LIBRO DE INCIDENTES - ESTATUS DE ACCIDENTADOS - INDICE DE FRECUENCIA, GRAVEDAD Y
3.02
ACCIDENTABILIDAD
CONTROL OPERACIONAL: PETS - PETAR - IPERC - MUESTREO REPRESENTATIVO Y CONTEO DE ATS POR MES - MUESTREO REPRESENTATIVO DE PERMISOS DE
TRABAJOS DE ALTOS RIESGOS POR MES - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD - REGISTRO DE ENTREGA DE EPPS - PAPELETAS - HOJAS MSDS - MAPA DE RIESGO - MAPA
3.04
DE RUTA DE EVACUACIÓN - REGISTRO DE ORDEN Y LIMPIEZA DE OBRA Y SS.HH. - REGISTRO DE SEÑALÉTICAS - REGISTRO DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y
OTROS - REGISTRO DE ALMACEN DE MATERIALES EXPLOSIVOS Y QUÍMICOS.
LIQUIDACIÓN DE OBRA
OBRA: CONSTRUCCIÓN PTARI - REDONDOS SAC
EJECUTA: CONSTRUCTORA CAPÓN SAC
3.07 PANEL FOTOGRÁFICO DONDE SE CUMPLE LOS PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD (CONSIDERAR 2 FOTOS POR PROCESO)
TOPOGRAFÍA (INCLUYE: REPLANTEO DE TERRENO, EXCAVACIÓN Y RELLENO): FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS - CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE DE
4.02 EQUIPOS TOPOGRÁFICOS - PROTOCÓLOS DE LIBERACIÓN DEL PROCESO INDICANDO N° REGISTRO - PLANO DE TRAZABILIDAD CERRADO INDICANDO N° DE
REGISTRO - MATRIZ DE CALIDAD CERRADO O CUADRO RESUMEN DE PROTOCÓLOS DE LIBERACIÓN INDICANDO N° DE REGISTRO.
COMPACTACIÓN DE TERRENO (CON MATERIAL PROPIO O PRESTAMO): ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y QUÍMICO DEL AFIRMADO - RESULTADOS DE ENSAYO DEL
GRADO DE COMPACTACIÓN - FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS DE COMPACTACIÓN - CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE COMPACTACIÓN INDICANDO CONFORMIDAD
4.03
- PROTOCÓLOS DE LIBERACIÓN DEL PROCESO INDICANDO N° REGISTRO - PLANO DE TRAZABILIDAD CERRADO INDICANDO N°REGISTRO - MATRIZ DE CALIDAD
CERRADO O CUADRO RESUMEN DE PROTOCÓLOS DE LIBERACIÓN INDICANDO N° DE REGISTRO.
CONCRETO, ENCOFRADO (INCLUYE: CONCRETO ARMADO, Y SIMPLE): DISEÑO DE MEZCLA - ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y QUÍMICO DE AGREGADOS - FICHA
TÉCNICA DEL CEMENTO, DESMOLDANTE, CURADOR Y EQUIPOS UTILIZADOS - CERTIFICADO DE CALIDAD DEL CEMENTO Y CONCRETO TRAZABLES CON GUÍA DE
4.04 REMISIÓN - RESULTADOS DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN - CUADRO RESUMEN DE ENSAYO DE COMPRESIÓN INDICANDO CONFORMIDAD -
PROTOCÓLOS DE LIBERACIÓN DEL PROCESO DE VACIADO DE CONCRETO Y CURADO, ENCOFRADO INDICANDO N° REGISTRO - PLANO DE TRAZABILIDAD
CERRADO INDICANDO N°REGISTRO - MATRIZ DE CALIDAD CERRADO O CUADRO RESUMEN DE PROTOCÓLOS DE LIBERACIÓN INDICANDO N° DE REGISTRO.
FIERRO CORRUGADO (DEL CONCRETO ARMADO): FICHA TÉCNICA DEL ACERO Y EQUIPOS UTILIZADOS - CERTIFICADO DE CALIDAD DEL FIERRO CORRUGADO (O
ENSAYOS DE TRACCION) TRAZABLES CON GUÍAS DE REMISIÓN SEGÚN NUMERO DE LOTE O FÁCTURA - PROTOCÓLOS DE LIBERACIÓN DEL PROCESO DE
4.05
HABILITADO Y COLOCADO INDICANDO N° REGISTRO - PLANO DE TRAZABILIDAD CERRADO INDICANDO N°REGISTRO - MATRIZ DE CALIDAD CERRADO O CUADRO
RESUMEN DE PROTOCÓLOS DE LIBERACIÓN INDICANDO N° DE REGISTRO.
LADRILLO (MUROS, TECHO Y COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO): CERTIFICADO DE PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: POR UNIDAD Y PRISMA -
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y QUÍMICO DE AGREGADOS - FICHA TÉCNICA DEL CEMENTO, LADRILLOS Y EQUIPOS UTILIZADOS - CERTIFICADO DE CALIDAD DEL
4.06
CEMENTO Y LADRILLO TRAZABLE CON GUIAS DE REMISIÓN - PROTOCOLOS DE LIBERACIÓN DEL PROCESO INDICANDO N° REGISTRO - PLANO DE TRAZABILIDAD
CERRADO INDICANDO N°REGISTRO - MATRIZ DE CALIDAD CERRADO O CUADRO RESUMEN DE PROTOCÓLOS DE LIBERACIÓN INDICANDO N° DE REGISTRO.
ALBAÑILERIA (REVOQUES VARIOS, CIELO RASO, FALSO PISO Y CONTRAPISO): ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y QUÍMICO DE AGREGADOS - FICHA TÉCNICA DEL
CEMENTO Y EQUIPOS UTILIZADOS - CERTIFICADO DE CALIDAD DEL CEMENTO TRAZABLE CON GUIAS DE REMISIÓN - PROTOCÓLOS DE LIBERACIÓN DEL PROCESO
4.07
INDICANDO N° REGISTRO - PLANO DE TRAZABILIDAD CERRADO INDICANDO N°REGISTRO - MATRIZ DE CALIDAD CERRADO O CUADRO RESUMEN DE PROTOCÓLOS
DE LIBERACIÓN INDICANDO N° DE REGISTRO.
CERÁMICA (ZOCALO, CONTRAZOCALO, PISOS): FICHA TÉCNICA DEL CERÁMICO Y EQUIPOS UTILIZADOS - CERTIFICADO DE CALIDAD DEL CERÁMICO TRAZABLE
4.08 CON GUÍAS DE REMISION O FÁCTURAS - PROTOCÓLOS DE LIBERACIÓN DEL PROCESO INDICANDO N° REGISTRO - PLANO DE TRAZABILIDAD CERRADO INDICANDO
N°REGISTRO - MATRIZ DE CALIDAD CERRADO O CUADRO RESUMEN DE PROTOCÓLOS DE LIBERACIÓN INDICANDO N° DE REGISTRO
PINTURA (LÁTEX, SINTETICA, OTROS): FICHA TÉCNICA DE PINTURA Y EQUIPOS UTILIZADOS - CERTIFICADO DE CALIDAD DE PINTURA TRAZABLE CON GUÍAS DE
REMISIÓN O FÁCTURA - CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE DEL SENSOR DE MEDICIÓN DE HUMEDAD - PROTOCÓLOS DE LIBERACIÓN DEL PROCESO
4.09
INDICANDO N° REGISTRO, INCLUYENDO MEDICIÓN DE HUMEDAD - PLANO DE TRAZABILIDAD CERRADO INDICANDO N°REGISTRO - MATRIZ DE CALIDAD CERRADO
O CUADRO RESUMEN DE PROTOCÓLOS DE LIBERACIÓN INDICANDO N° DE REGISTRO.
VIDIRIOS Y ALUMINIO (VENTANAS): FICHA TÉCNICA DE VIDRIOS TEMPLADOS - CERTIFICADO DE CALIDAD DE VIDRIOS TEMPLADOS, TRAZABLES CON GUÍA DE
4.10 REMISIÓN O FACTURAS - PROTOCÓLOS DE LIBERACIÓN DEL PROCESO INDICANDO N° REGISTRO - PLANO DE TRAZABILIDAD CERRADO INDICANDO N°REGISTRO -
MATRIZ DE CALIDAD CERRADO O CUADRO RESUMEN DE PROTOCÓLOS DE LIBERACIÓN INDICANDO N° DE REGISTRO.
CARPINTERIA DE MADERA (PUERTAS, BISAGRAS, CERRADURAS, BARNIZ O PARECIDO): FICHA TÉCNICA DE MADERA, BISAGRAS, CERRADURA Y BARNIZ O
PARECIDO - CERTIFICADO DE CALIDAD DE MADERA, BISAGRAS, CERRADURA, BARNIZ O PARECIDO TRAZABLE CON GUÍAS DE REMISIÓN O FÁCTURA -
4.11 CERTIFICADO DE GARANTÍA DE MADERA, BISAGRAS, CERRADURA, BARNIZ O PARECIDO TRAZABLE CON FÁCTURAS - PROTOCÓLOS DE LIBERACIÓN DEL
PROCESO INCLUIDO N° REGISTRO - RESULTADOS DE PRUEBA DE HUMEDAD A LA MADERA - PLANO DE TRAZABILIDAD CERRADO INDICANDO N°REGISTRO -
MATRIZ DE CALIDAD CERRADO O CUADRO RESUMEN DE PROTOCÓLOS DE LIBERACIÓN INDICANDO N° DE REGISTRO.
CABLES ELECTRICOS (ACOMETIDAS, DISTRIBUIDORES, ALIMENTADORES): FICHA TÉCNICA DE CABLE ELÉCTRICO Y EQUIPOS USADOS - CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN VIGENTE DE MEGOMETRO (RESISTENCIA), MULTIMETRO (VOLTAJE), PINZA PERIMETRICA (CORRIENTE) - CERTIFICADO DE CALIDAD DE CABLES
4.12 ELÉCTRICOS TRAZABLES CON GUÍAS DE REMISIÓN O FÁCTURAS - CERTIFICADO DE GARANTÍA TRAZABLE CON FÁCTURAS - PROTOCÓLOS DE LIBERACIÓN DEL
PROCESO INCLUYENDO PRUEBA DE CONTINUIDAD, INDICANDO N° REGISTRO - PLANO DE TRAZABILIDAD CERRADO INDICANDO N°REGISTRO - MATRIZ DE
CALIDAD CERRADO O CUADRO RESUMEN DE PROTOCÓLOS DE LIBERACIÓN INDICANDO N° DE REGISTRO.
LIQUIDACIÓN DE OBRA
OBRA: CONSTRUCCIÓN PTARI - REDONDOS SAC
EJECUTA: CONSTRUCTORA CAPÓN SAC
TABLEROS ELÉCTRICOS (INCLUYE LLAVES INTERRUPTORES): FICHA TÉCNICA DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y LLAVES TERMOMAGNÉTICAS - CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN VIGENTE DE MULTIMETRO (VOLTAJE), TELUROMETRO (CORRIENTE), MEGOMETRO (RESISTENCIA) - CERTIFICADO DE CALIDAD DE TABLEROS
ELÉCTRICOS Y LLAVES TERMOMAGNÉTICAS TRAZABLES CON GUÍAS DE REMISIÓN O FÁCTURAS - CERTIFICADO DE GARANTIA DE LLAVES TERMOMAGNETICAS
4.14
TRAZABLES CON FACTURAS - CERTIFICADO DE PRUEBA DE FABRICA - PROTOCOLOS DE LIBERACION DEL PROCESO (INCLUYE: ETIQUETADO, LEYENDA,
EMPAQUETADO, ETC) INCLUYENDO MEDICIONES DE: CORRIENTE, VOLTAJE Y RESISTENCIA, INDICANDO N° REGISTRO - PLANO DE TRAZABILIDAD CERRADO
INDICANDO N°REGISTRO - MATRIZ DE CALIDAD CERRADO O CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE REGISTRO.
LUMINARIAS (INCLUYE: LUZ DE EMERGENCIA): FICHA TECNICA DE LUMINARIAS Y LUZ DE EMERGENCIA - CERTIFICADO DE CALIDAD DE LUZ DE EMERGENCIA Y
LUMINARIAS TRAZABLE CON GUIAS DE REMISION O FACTURAS - CERTIFICADO DE GARANTIA DE LUMINARIAS Y LUZ DE EMERGENCIA TRAZABLE CON FACTURAS -
4.15
CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS - PROTOCOLOS DE LIBERACION DEL PROCESO INCLUIDO N° REGISTRO - PLANO DE TRAZABILIDAD CERRADO
INDICANDO N°REGISTRO - MATRIZ DE CALIDAD CERRADO O CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE REGISTRO.
BUZONES Y RELLENO, Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS (PARA REDES ELÉCTRICAS): PROTOCÓLOS DE LIBERACIÓN DEL RELLENO INDICANDO N° REGISTRO - PLANO
4.16 DE TRAZABILIDAD CERRADO INDICANDO N°REGISTRO - MATRIZ DE CALIDAD CERRADO O CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACIÓN INDICANDO N° DE
REGISTRO.
MATERIALES PARA SISTEMA DE: AGUA (TUBERIAS PVC, PEGAMENTO, ACCESORIOS DE UNIÓN): FICHA TÉCNICA DE MATERIALES - CERTIFICADO DE CALIDAD DE
MATERIALES TRAZABLES CON GUÍAS DE REMISIÓN O FÁCTURAS - CERTIFICADO DE GARANTIA DE MATERIALES TRAZABLES CON FACTURAS - CERTIFICADO DE
4.17 OPERATIVIDAD DEL SISTEMA - CERTIFICADO DE CALIBRACION DE MANOMETRO - PROTOCOLOS DE LIBERACION DEL PROCESO DE INSTALACION Y PRUEBAS
INCLUIDO N° REGISTRO - PLANO DE TRAZABILIDAD CERRADO INDICANDO N°REGISTRO - MATRIZ DE CALIDAD CERRADO O CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS
DE LIBERACION INDICANDO N° DE REGISTRO.
MATERIALES PARA SISTEMA DE: DESAGUE, VENTILACION Y DRENAJE (TUBERIAS PVC, PEGAMENTO, ACCESORIOS DE UNION): FICHA TECNICA DE MATERIALES -
CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES TRAZABLES CON GUIAS DE REMISION O FACTURAS - CERTIFICADO DE GARANTIA DE MATERIALES TRAZABLES CON
4.18 FACTURAS - CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA - PROTOCOLOS DE LIBERACION DEL PROCESO DE INSTALACION Y PRUEBAS INCLUIDO N° REGISTRO -
PLANO DE TRAZABILIDAD CERRADO INDICANDO N°REGISTRO - MATRIZ DE CALIDAD CERRADO O CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION
INDICANDO N° DE REGISTRO.
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS (INCLUYE: LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE, LAVATORIOS, INODOROS, GRIFERIAS): FICHA TECNICA DE MATERIALES Y
EQUIPOS - CERTIFICADO DE CALIDAD DE EQUIPOS TRAZABLE CON GUIAS DE REMISION O FACTURAS - CERTIFICADO DE GARANTIA DE EQUIPOS TRAZABLE CON
4.19 FACTURAS - CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA - PROTOCOLOS DE LIBERACION DEL PROCESO DE INSTALACION INCLUIDO N° REGISTRO - PLANO DE
TRAZABILIDAD CERRADO INDICANDO N°REGISTRO - MATRIZ DE CALIDAD CERRADO O CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE
REGISTRO.
VALVULAS DE CIERRE: FICHA TECNICA DE VALVULAS - CERTIFICADO DE CALIDAD DE VALVULAS TRAZABLE CON GUIAS DE REMISION O FACTURAS - CERTIFICADO
DE GARANTIA DE VALVULAS TRAZABLE CON FACTURAS - CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - PROTOCOLOS DE LIBERACION DEL
4.20
PROCESO DE INSTALACION INCLUIDO N° REGISTRO - PLANO DE TRAZABILIDAD CERRADO INDICANDO N°REGISTRO - MATRIZ DE CALIDAD CERRADO O CUADRO
RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE REGISTRO.
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD (TANQUES VARIOS, TUBERIAS DE: AGUA FRÍA, DESAGÜE): PROTOCOLOS DE LIBERACION DEL PROCESO INDICANDO N° REGISTROS -
4.21 PLANO DE TRAZABILIDAD CERRADO INDICANDO N°REGISTRO - MATRIZ DE CALIDAD CERRADO O CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION
INDICANDO N° DE REGISTRO
4.23 ACTA DE ENTREGA DE LLAVES POR AMBIENTES: ACEPTADAS POR EL USUARIO Y DETALLANDO TODAS LAS PUERTAS Y OTROS
4.24 PANEL FOTOGRÁFICO DE PRUEBAS E INSPECCIONES PARA LA LIBERACION REALIZADA (CONSIDERAR 2 FOTOS POR PROCESO)
5.03 ACTA DE CONFORMIDAD DE LA SEDE POR CUALQUIER DAÑO CAUSADO POR LA CONSTRUCCION