MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENÉ

Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Humano

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INFORME N° 908- 2018 - GPSDH/MDP

A : CPC Anibal Contreras Fuster
Gerente Municipal
ASUNTO : RENDICIÓN DE ENCARGO INTERNO
FECHA : Perené, 07 de Noviembre de 2018.
Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente a la vez informarle lo
siguiente:

ANTECEDENTES:
 Comprobante de pago Nº 03723
 Resolución Gerencial Nº 028-2018-MDP/GAF
ACCIONES:
Que con documento de referencia se otorgo la suma de S/. 22,330.00 soles a favor
del suscrito Gerente de Promoción Social y Desarrollo Humano bajo la modalidad de
fondo por encargo a fin de hacer efectivo el Plan de Trabajo denominado
“Conmemoración del LVI años de creación Política del Sector Pampa Silva, distrito
Perene, Chanchamayo, Junín”.

CONCLUSIÓN:
Esta Gerencia cumple con adjuntar los comprobantes que sustentan los gastos
realizados durante el desarrollo de las diversas actividades programadas con forme al
siguiente detalle:
1.- BOLETAS
N° TIPO SERIE NUMERO RAZON SOCIAL CONCEPTO IMPORTE
ALQUILER DE EQUIPO DE
01 B/v 001 000054 MAURY PRADO GUADALUPE 700.00
SONIDO
02 B/v 001 000040 HINOSTROZA QUISPE MARIBEL ROSANA ALIMENTOS 10.00
03 RxH E001 14 VIVAS CASALLO MANUEL ORQUESTA 5,000.00
04 B/v 001 003485 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA BOCADITOS 200.00
05 B/v 001 003493 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA AGUA MINERAL 40.00
06 B/v 001 003484 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA ALIMENTOS 300.00
07 B/v 001 000306 ESPINOZA CONTO NATIVIDAD ALIMENTOS 15.00
08 B/v 002 000076 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA DECORACION CANTO 280.00
09 B/v 001 003491 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA AGUA MINERAL 20.00
10 B/v 001 003478 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA REFRESCO 70.00
11 B/v 001 003482 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA SANDWICH 420.00
12 B/v 001 003486 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA CERVEZA 480.00
13 B/v 002 000088 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA ARBOLES PARA ADORNAR 85.00
14 B/v 002 000089 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA DISFRACES 520.00
15 RxH 001 000036 CASTILLO GOMEZ HERNANDO ORQUESTA 3,500.00
16 B/v 002 000087 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA ADORNOS PARA CORTAMONTE 239.00
17 B/v 002 000085 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA ADORNOS PARA CORTAMONTE 40.00
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENÉ
Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Humano
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18 B/v 002 000090 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA ADORNOS PARA CORTAMONTE 436.00
19 B/v 002 000083 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA ADORNOS PARA CORTAMONTE 248.00
20 B/v 001 000007 TIMOTEO INGA ELSA TEODORA FLORES 130.00
21 B/v 002 035840 ALVARADO DE AVILA LUZ TELA 40.00
22 B/v 002 004304 RUIZ CANO MIKA ALELI ALFILER 3.00
23 B/v 001 000057 TIMOTEO INGA ELSA TEODORA ARREGLOS FLORALES 500.00
24 B/v 001 002403 BRASSAI S.A.C. PROGRAMAS 500.00
25 B/v 002 002779 CORONADO SILVA KARINA BERNARDINA ALIMENTOS 210.00
26 B/v 002 000081 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA MOTOR 1,100.00
27 B/v 002 00075 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA ACEITES 100.00
28 B/v 001 003492 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA AGUA MINERAL 40.00
29 B/v 001 005330 OSCO MONTALVO NILTON PERCY ANILINA 32.00
30 B/v 00001 050113 COMERCIAL SANTISIMA TRINIDAD EIRL TIZA 3.50
SALVADOR QUINA VDA DE SAICO
31 B/v 003 00340 ANILINA 130.00
ALEJANDRINA
32 B/v 005 001515 GARCIA CASTILLO TEOFILA SATURNINA HARINA 55.00
33 RxH 001 000037 CASTILLO GOMEZ HERNANDO LUCES ARTIFICIALES 983.50
34 B/v 003 0000305 ANTONIO ALBERTO DIAZ FLOREZ TORITO 150.00
35 B/v 003 0000304 ANTONIO ALBERTO DIAZ FLOREZ CASTILLO 1,500.00
36 B/v 002 000077 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA DECORACION DESFILE 800.00
37 B/v 002 000079 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA IMPRESORAS 1,600.00
TOTAL BOLETAS 20,480.00

2.- ACTAS DE ENTREGA

Nº TIPO CONCEPTO IMPORTE
01 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN CANTO 150.00
02 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN CANTO 90.00
03 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN CANTO 200.00
04 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN CANTO 100.00
05 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN CARRERA MOTOKAR 200.00
06 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN CARRERA MOTOKAR 100.00
07 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN CARRERA MOTOKAR 200.00
08 ACTA DE ENTREGA CARRERA MOTOKAR 150.00
09 ACTA DE ENTREGA FULBITO MUJERES 350.00
10 ACTA DE ENTREGA FULBITO MUJERES 190.00
11 ACTA DE ENTREGA FULBITO MUJERES 120.00
TOTAL ACTAS DE ENTREGA 1,850.00

3.- RESUMEN
TOTAL BOLETAS 20,480.00
TOTAL ACTAS DE ENTREGA 1,850.00
TOTAL 22,330.00
Es cuanto cumplo con informar a su despacho para los fines que estime pertinente.

Atentamente,
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENÉ
Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Humano
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INFORME N° 932- 2018 - GPSDH/MDP

A : CPC Anibal Contreras Fuster
Gerente Municipal
ASUNTO : RENDICIÓN DE ENCARGO INTERNO
FECHA : Perené, 23 de Noviembre de 2018.
Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente a la vez informarle lo
siguiente:

ANTECEDENTES:
 Comprobante de pago Nº 03880
 Resolución Gerencial Nº 029-2018-MDP/GAF
ACCIONES:
Que con documento de referencia se otorgo la suma de S/. 20,000.00 soles a favor
del suscrito Gerente de Promoción Social y Desarrollo Humano bajo la modalidad de
fondo por encargo a fin de hacer efectivo el Plan de Trabajo denominado “Día del
Trabajador Municipal del Distrito Perene - Chanchamayo - Junín”.

CONCLUSIÓN:
Esta Gerencia cumple con adjuntar los comprobantes que sustentan los gastos
realizados durante el desarrollo de las diversas actividades programadas con forme al
siguiente detalle:
1.- BOLETAS
N° TIPO SERIE NUMERO RAZON SOCIAL CONCEPTO IMPORTE
SALVADOR QUINA VDA DE SAICO
01 B/V 0003 003540 MATERIALES PARA GINCANAS 58.00
ALEJANDRINA
02 B/V 002 000126 ÀRIAN BALDEON CARMEN ROSA INGREDIENTES PARA PATASCA 225.00
03 B/V 0002 000808 URBINA HUAMAN MARILUZ VILMA PAÑALES PARA LAS GINCANAS 40.00
HERNANDO ANTEZANA ALEJANDRO WALTER HAMBURGUESAS PARA
04 B/V 001 0000222 200.00
ADOLFO GINCANAS
05 B/V 001 000070 TIMOTEO INGA ELSA TEODORA ARREGLO FLORAL 50.00
06 B/V 001 027723 ALVARADO DE AVILA LUZ MATERIALES PARA GINCANAS 45.00
07 B/V 001 007401 BUENDIA PAYANO MOISES ELADIO AGUA MINERAL 11.00
08 B/V 002 016446 VALLE ROJAS GIOVANA BIBERONES PARA GINCANAS 95.50
09 B/V 001 002409 BRASSAI S.A.C. TARJETAS DE INVITACION 510.00
10 B/V 001 004004 GRUPO BAQUERIZO S.A.C. VIVERES 324.50
11 B/V 001 000018 QUISPE CORONADO MANUEL ALQUILER EQUIPO DE SONIDO 500.00
12 FACT. F002 00006 TINKUY E.I.R.L. ALMUERZO 10,191.00
13 FACT. E001 108 ESPEJO CALLUPE OSCAR FRANK POLOS 6,000.00
14 RxH E001 20 NAVARRO MALDONADO PEDRO MIGUEL SHOW ARTISTICO 600.00
TOTAL BOLETAS 18,850.00
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENÉ
Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Humano
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2.- ACTAS DE ENTREGA

Nº TIPO CONCEPTO IMPORTE
01 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN GINCANAS - CHELEROS 50.00
02 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN 2DO PUESTO UTBOL FEMENINO 100.00
03 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN 1ER PUESTO FUTBOL MASCULINO 200.00
04 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN 1ER PUESTO VOLEIBOL 200.00
05 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN 2DO PUESTO VOLEIBOL 100.00
06 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN PREMIACION 1ER PUESTO FUTBOL FEMENINO 200.00
07 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN GINCANAS - CARRERAS DE HUEVOS 25.00
08 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN GINCANAS - MOMIAS 25.00
09 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN GINCANAS - ENCOSTALADOS 25.00
10 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN GINCANAS - MOMIAS 25.00
11 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN GINCANAS - ENCOSTALADOS 25.00
12 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN GINCANAS - CARRERAS DE HUEVOS 25.00
13 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN GINCANAS - COMELONA 50.00
14 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN 2DO PUESTO FUTBOL MASCULINO 100.00
TOTAL ACTAS DE ENTREGA 1,150.00

3.- RESUMEN
TOTAL BOLETAS 18,850.00
TOTAL ACTAS DE ENTREGA 1,150.00
TOTAL 20,000.00

Es cuanto cumplo con informar a su despacho para los fines que estime pertinente.

Atentamente,
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENÉ
Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Humano
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INFORME N° 934- 2018 - GPSDH/MDP

A : CPC Anibal Contreras Fuster
Gerente Municipal
ASUNTO : RENDICIÓN DE ENCARGO INTERNO
FECHA : Perené, 27 de Noviembre de 2018.
Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente a la vez informarle lo
siguiente:

ANTECEDENTES:
 Comprobante de pago Nº 03723
 Resolución Gerencial Nº 028-2018-MDP/GAF
ACCIONES:
Que con documento de referencia se otorgo la suma de S/. 22,330.00 soles a favor
del suscrito Gerente de Promoción Social y Desarrollo Humano bajo la modalidad de
fondo por encargo a fin de hacer efectivo el Plan de Trabajo denominado
“Conmemoración del LVI años de creación Política del Sector Pampa Silva, distrito
Perene, Chanchamayo, Junín”.

CONCLUSIÓN:
Esta Gerencia cumple con adjuntar los comprobantes que sustentan los gastos
realizados durante el desarrollo de las diversas actividades programadas con forme al
siguiente detalle:
1.- BOLETAS
N° TIPO SERIE NUMERO RAZON SOCIAL CONCEPTO IMPORTE
ALQUILER DE EQUIPO DE
01 B/v 001 000054 MAURY PRADO GUADALUPE 700.00
SONIDO
02 B/v 001 000040 HINOSTROZA QUISPE MARIBEL ROSANA ALIMENTOS 10.00
03 RxH E001 16 VIVAS CASALLO MANUEL ORQUESTA 5,000.00
04 B/v 001 003485 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA BOCADITOS 200.00
05 B/v 001 003493 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA AGUA MINERAL 40.00
06 B/v 001 003556 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA ALIMENTOS 300.00
07 B/v 001 000306 ESPINOZA CONTO NATIVIDAD ALIMENTOS 15.00
08 B/v 002 000076 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA DECORACION CANTO 280.00
09 B/v 001 003491 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA AGUA MINERAL 20.00
10 B/v 001 003478 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA REFRESCO 70.00
11 B/v 001 003482 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA SANDWICH 420.00
12 B/v 001 003486 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA CERVEZA 480.00
13 B/v 002 000088 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA ARBOLES PARA ADORNAR 85.00
14 B/v 002 000089 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA DISFRACES 520.00
15 RxH E001 10 CASTILLO GOMEZ HERNANDO ORQUESTA 3,500.00
16 B/v 002 000087 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA ADORNOS PARA CORTAMONTE 239.00
17 B/v 002 000085 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA ADORNOS PARA CORTAMONTE 40.00
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENÉ
Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Humano
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18 B/v 002 000090 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA ADORNOS PARA CORTAMONTE 436.00
19 B/v 002 000083 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA ADORNOS PARA CORTAMONTE 248.00
20 B/v 001 000007 TIMOTEO INGA ELSA TEODORA FLORES 130.00
21 B/v 002 035840 ALVARADO DE AVILA LUZ TELA 40.00
22 B/v 002 004304 RUIZ CANO MIKA ALELI ALFILER 3.00
23 B/v 001 000057 TIMOTEO INGA ELSA TEODORA ARREGLOS FLORALES 500.00
24 B/v 001 002403 BRASSAI S.A.C. PROGRAMAS 500.00
25 B/v 002 002779 CORONADO SILVA KARINA BERNARDINA ALIMENTOS 210.00
26 B/v 002 000081 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA MOTOR 1,100.00
27 B/v 002 00075 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA ACEITES 100.00
28 B/v 001 003492 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA AGUA MINERAL 40.00
29 B/v 001 005330 OSCO MONTALVO NILTON PERCY ANILINA 32.00
30 B/v 00001 050113 COMERCIAL SANTISIMA TRINIDAD EIRL TIZA 3.50
SALVADOR QUINA VDA DE SAICO
31 B/v 003 00340 ANILINA 130.00
ALEJANDRINA
32 B/v 005 001515 GARCIA CASTILLO TEOFILA SATURNINA HARINA 55.00
33 RxH E001 11 CASTILLO GOMEZ HERNANDO LUCES ARTIFICIALES 983.50
34 B/v 003 0000305 ANTONIO ALBERTO DIAZ FLOREZ TORITO 150.00
35 B/v 003 0000304 ANTONIO ALBERTO DIAZ FLOREZ CASTILLO 1,500.00
36 B/v 002 000077 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA DECORACION DESFILE 800.00
37 B/v 002 000079 CIPRIANO ZUÑIGA ARACELI CAROLINA IMPRESORAS 1,600.00
TOTAL BOLETAS 20,480.00

2.- ACTAS DE ENTREGA

Nº TIPO CONCEPTO IMPORTE
01 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN CANTO 150.00
02 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN CANTO 90.00
03 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN CANTO 200.00
04 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN CANTO 100.00
05 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN CARRERA MOTOKAR 200.00
06 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN CARRERA MOTOKAR 100.00
07 ACTA DE ENTREGA PREMIACIÓN CARRERA MOTOKAR 200.00
08 ACTA DE ENTREGA CARRERA MOTOKAR 150.00
09 ACTA DE ENTREGA FULBITO MUJERES 350.00
10 ACTA DE ENTREGA FULBITO MUJERES 190.00
11 ACTA DE ENTREGA FULBITO MUJERES 120.00
TOTAL ACTAS DE ENTREGA 1,850.00

3.- RESUMEN
TOTAL BOLETAS 20,480.00
TOTAL ACTAS DE ENTREGA 1,850.00
TOTAL 22,330.00
Es cuanto cumplo con informar a su despacho para los fines que estime pertinente.

Atentamente,