Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 272178

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA,SANTA ROSA,NUEVO HORIZONTE,NUEVO AMANECER, NUEVA
GENERACION,LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN ELE DISTRITO DE LLOCHEGUA-PROVINCIA HUANTA-AYACUCHO“

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN ENERGÍA
DIVISION FUNCIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA
GRUPO FUNCIONAL DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SECTOR RESPONSABLE ENERGIA Y MINAS
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO ELECTRIFICACION

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE SUMINISTRIO ELECTRODOMICILIARIO EN ZONAS RURALES

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: % DE VIVIENDAS EN EL AMBITO RURAL QUE NO CUENTAN CON SERVICIO ELECTRICO

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 050408 050408
DEPARTAMENTO AYACUCHO AYACUCHO
PROVINCIA HUANTA HUANTA
DISTRITO LLOCHEGUA LLOCHEGUA
PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA,SANTA PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA,SANTA
LOCALIDAD
ROSA,NUEVO HORIZONTE,NUEVO AMANECER, NUEVA ROSA,NUEVO HORIZONTE,NUEVO AMANECER, NUEVA
GENERACION,LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL GENERACION,LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL
DISTRITO DE LLOCHEGUA“ DISTRITO DE LLOCHEGUA“
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)
 FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026
MEDIDA

ENERGIA ELECTRICA KW 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 9100 9100

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
MEDIDA

ENERGIA ELECTRICA KW 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 9100 9100

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Acción 1.1
DE LLOCHEGUA
Producto 1: …
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Acción 1.2
DE LLOCHEGUA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Acción 2.1
DE LLOCHEGUA
Producto …
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Acción 2.n
DE LLOCHEGUA

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

Acción 1.1 SUMINISTRO DE MATERIALES, MONTAJE

Producto 1: LINEAS PRIMARIAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA FISICA 1 kilometros 11.87 565,233.69 MDLL
ELECTROMECANICO, TRANSPORTE DE MATERIALES.

Acción 2.1 SUMINISTRO DE MATERIALES, MONTAJE

Producto 2: REDES PRIMARIAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA FISICA 1 kilometros 1.59 519,264.74 MDLL
ELECTROMECANICO, TRANSPORTE DE MATERIALES.

Acción 3.1 SUMINISTRO DE MATERIALES, MONTAJE

Producto 3: REDES SECUNDARIAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA FISICA 1 kilometros 12.61 1,576,616.44 MDLL
ELECTROMECANICO, TRANSPORTE DE MATERIALES.

GASTOS GENERALES 237,160.00

UTILIDAD 186,278.04

IGV ( 18%) 555,219.52

SUPERVISION 131,810.97

EVALUACION EXP. TEC 10,000.00

ELABORACION DE EXP. TECNICO 104,826.00

 TOTAL 3,886,409.40

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 4/20/2017

Horizonte de funcionamiento (años) 10 AÑOS

PERIODO
COSTOS (Soles)
Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 139,850 139,850 139,850 139,850 139,850 139,850 139,850 139,850 139,850 139,850
Con Proyecto
Mantenimiento 34,962 34,962 34,962 34,962 34,962 34,962 34,962 34,962 34,962 34,962

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 11/7/2018

Horizonte de funcionamiento (años) 10 AÑOS

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 139,850 139,850 139,850 139,850 139,850 139,850 139,850 139,850 139,850 139,850
Con Proyecto
Mantenimiento 34,962 34,962 34,962 34,962 34,962 34,962 34,962 34,962 34,962 34,962

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada
Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

2,036,774 1,850,630
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* 17.7 14.3
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción
Costo por beneficiario
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

Acción 1.1 SUMINISTRO DE MATERIALES, MONTAJE Expediente

Producto 1: LINEAS PRIMARIAS INFRAESTRUCTURTA ESTRUCTURA FISICA 1 kilometros 11.87 565,233.69 MDLL
ELECTROMECANICO, TRANSPORTE DE MATERIALES. tecnico

Acción 2.1 SUMINISTRO DE MATERIALES, MONTAJE Expediente

Producto 2: REDES PRIMARIAS INFRAESTRUCTURTA ESTRUCTURA FISICA 1 kilometros 1.59 519,264.74 MDLL
ELECTROMECANICO, TRANSPORTE DE MATERIALES. tecnico

Acción 3.1 SUMINISTRO DE MATERIALES, MONTAJE Expediente

Producto 3: REDES SECUNDARIAS INFRAESTRUCTURTA ESTRUCTURA FISICA 1 kilometros 12.61 1,576,616.44 MDLL
ELECTROMECANICO, TRANSPORTE DE MATERIALES. tecnico

GASTOS GENERALES 237,160.00 MDLL

UTILIDAD 186,278.04 MDLL

IGV ( 18%) 555,219.52 MDLL

SUPERVISION 131,810.97 MDLL

EVALUACION EXP. TEC 10,000.00 MDLL

ELABORACION DE EXP. TECNICO 104,826.00 MDLL

TOTAL 3,886,409.40

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

LINEAS PRIMARIAS: Acción 1.1 SUMINISTRO DE MATERIALES, MONTAJE

INFRAESTRUCTURTA 565,233.69 CONTRATA 12/1/2018 5/15/2019 7/1/2019 MDLL
ELECTROMECANICO, TRANSPORTE DE MATERIALES.

REDES PRIMARIAS: Acción 2.1 SUMINISTRO DE MATERIALES, MONTAJE

INFRAESTRUCTURTA 519,264.74 CONTRATA 12/18/2019 4/20/2019 7/1/2019 MDLL
ELECTROMECANICO, TRANSPORTE DE MATERIALES.

REDES SECUNDARIAS: Acción 3.1 SUMINISTRO DE MATERIALES, MONTAJE

INFRAESTRUCTURTA 1,576,616.44 CONTRATA 12/1/2018 5/31/2019 7/1/2019 MDLL
ELECTROMECANICO, TRANSPORTE DE MATERIALES.

GASTOS GENERALES INTANGIBLE 237,160.00

UTILIDAD INTANGIBLE 186,278.04
IGV ( 18%) INTANGIBLE 555,219.52
SUPERVISION INTANGIBLE 131,810.97
EVALUACION EXP. TEC INTANGIBLE 10,000.00
ELABORACION DE EXP. TECNICO INTANGIBLE 104,826.00
TOTAL 3,886,409.40
 Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de activo al
modificado (a precios de Modalidad de ejecución vigente Fecha de inicio vigente aprobación de la aprobación de la UEI
término vigente responsable de su O
mercado) S/ modificación modificación
&M
 ... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de activo al
modificado (a precios de Modalidad de ejecución vigente Fecha de inicio vigente aprobación de la aprobación de la UEI
término vigente responsable de su O
mercado) S/ modificación modificación
&M

Firma y Sello del Responsable de la UEI