PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL
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Versión 05
Fecha XX/XX/2019

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

AÑO 2019

NOMBRE CONTRATO XXXXXXX

N°XXXXX

Aprobación Empresa Contratista

Preparado por Revisado por Aprobado por
Nombre
Asesor en Prevención de
Cargo Administrador de Contrato Gerente General
Riesgos

Firma

Fecha

Aprobación
Organismo Administrador
Representante Legal
Ley 16744

Fecha: Fecha:

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TABLA DE CONTENIDOS

1. INFORMACIÓN GENERAL .............................................................................................................................. 3

2. DEFINICIONES .............................................................................................................................................. 12
3. ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ............................................ 13
4. ELEMENTO I: LIDERAZGO Y COMPROMISO. ............................................................................................ 13
5. ELEMENTO II: PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ................................ 14
6. ELEMENTO III: ESTANDARIZACIÓN DE LOS CONTROLES OPERACIONALES....................................... 16
7. ELEMENTO IV: CAPACITACIÓN, COMPETENCIAS Y MEJORA DEL DESEMPEÑO ................................. 16
8. ELEMENTO IV: COMUNICACIONES, CONSULTAS Y RELACIONES CON PARTES INTERESADAS ...... 18
9. ELEMENTO VI: REPORTES, REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN .............................................................. 18
10. ELEMENTO VII: HIGIENE OCUPACIONAL, ERGONOMÍA Y SALUD EN EL TRABAJO ............................. 19
11. ELEMENTO VIII: ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES..... 22
12. ELEMENTO IX: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS .......................... 23
13. ELEMENTO X: PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS ............................................ 23
14. ELEMENTO XI: GESTIÓN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES ...................................................... 24
15. ELEMENTO XII: MONITOREO Y AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO.......................................................... 24
16. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .............................................................................................................. 26

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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Descripción de la empresa

Razón Social :
Rut :
Representante Legal :
Organismo Administrador Ley 16744 :
Cantidad de Trabajadores Promedio :
Dirección :
Fono :
E-mail empresa :
Fecha Inicio :
Fecha Termino :

1.2. Alcance del Contrato

Describir el alcance de la prestación de los servicios, de acuerdo a lo indicado en el contrato con

DGM.

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1.3. Política Corporativa de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales de

Codelco.

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1.3.1 Política de Seguridad y Salud ocupacional EECC

Insertar Política de Seguridad y Salud Ocupacional PROPIA de la Empresa Contratista

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1.4. Organigrama del Contrato

La empresa contratista debe señalar la estructura organizativa de prevención de riesgos, indicando

funciones y responsabilidades en los diferentes niveles jerárquicos, en particular la correspondiente a la
dirección de la empresa, el comité paritario, los departamentos de prevención de riesgos y los
trabajadores.

Administrador
de Contrato

Asesor
Prevencion de
Riesgos

Supervisor 1 Spervisor 2 Supervisor 3

1.5. Roles y Responsabilidades

1.5.1 Empresa Colaboradora, Subcontratista y Proveedores

La empresa contratista en este punto debe indicar cómo dará cumplimiento a los siguientes puntos:

 Normativa legal en materias de Seguridad y Salud Ocupacional y a la normativa interna de CODELCO,

establecidas en el Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas,
Subcontratistas y Proveedores (RESSO).

 A través de la planificación de su Sistema de Gestión de Riesgos, dar cumplimiento a la Política

Corporativa de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales de CODELCO,
estableciendo planes y programas específicos de acción, en concordancia con las directrices
divisionales y los requerimientos propios de las faenas a desarrollar.

 Contar con un plan de emergencia local.

 Estar informado y preparado para actuar frente a situaciones de emergencia.

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 En el caso de los proveedores de servicios deben actuar con estricto respeto a las normativas,
orientaciones y guías establecidas en los diferentes centros de trabajo, áreas y faenas de CODELCO.

1.5.2 Gerente General (LA EMPRESA CONTRATISTA EN ESTE PUNTO DEBE INDICAR A LO MENOS
LAS SIGUIENTES RESPONSABILIDADES POR CARGO)

 Verificar que los procesos bajo su dirección cumplan los requerimientos respecto a RESSO y SIGO,
cautelando la Seguridad y Salud en el Trabajo de todos los trabajadores y el Medio Ambiente en que se
desempeñan las labores.

 Cumplir con la Política, los objetivos y metas dando a conocer formalmente a todo el personal de la
empresa.

 Disponer de los recursos y medios para cumplir con los objetivos y generar reuniones periódicas de
análisis para controlar y evaluar la efectividad de las acciones establecidas para el cumplimiento de este
Programa SST.

1.5.2 Administrador de Contrato

 Realizar un trabajo bien hecho, en todo ámbito, adoptando los controles necesarios y las medidas
de control (Identificación de Peligro y evaluación de riesgos IPER), definidas por Codelco y las
propias definidas por la experiencia del contratista. “Procedimiento Estructural Administración del Riesgo
SGR-P-006”

 Aprueba el Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente del contrato.

 Implementar y controlar el SIGO y RESSO definido por la Corporación.

 Adoptar las acciones de manera oportuna ante el levantamiento de hallazgos o desviaciones propias
del RESSO.

 Facilitar y mantener un control permanente de los requisitos documentales que sustenten el RESSO.

 Entregar el Programa de Trabajo al Administrador del Contrato de Codelco.

 Entregar al Dueño del Área y/o al Administrador de contratos Codelco los programas y controles de
riesgo en terreno, para las actividades realizadas por las empresa contratista, en particular:
 Procedimientos específicos de las tareas.
 Controles específicos para situaciones especiales.
 Acreditación de competencias específicas de cargos críticos.
 Supervisión de terreno.

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 Recibir el área de trabajo y comunicar (a través del Administrador de contratos de Codelco) al Dueño
del Área de Codelco, cualquier cambio o desviación relevante en los riesgos evaluados respecto de la
situación del área al momento de la entrega, suspendiendo los trabajos en la medida que esta
desviación relevante de los riesgos ponga en peligro la seguridad y salud de los trabajadores o al medio
ambiente. La suspensión deberá mantenerse hasta que el Dueño del Área de Codelco ordene lo
contrario.

 Mantener el área de trabajo recibida limpia, que resguarde la seguridad, la salud y el medio ambiente de
todos los trabajadores bajo su responsabilidad.

 Comunicar de forma inmediata al Administrador de Contrato de Codelco, la ocurrencia de un accidente

del trabajo y/o de enfermedades profesionales diagnosticadas o resueltas y/o incidente ambiental
ocurrido bajo la responsabilidad de su servicio.

 Participar en la investigación de accidentes o incidentes ambientales y enfermedades profesionales

ocurridos con ocasión de su contrato.

 Evaluar e informar mensualmente del avance del RESSO conforme a los registros aplicados en los
Centros de Trabajo en donde ejecute sus actividades, dejando registro escrito de ello.

 Entregar mensualmente las actas de reuniones de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad o
de Faena.

 Facilitar la asistencia de sus trabajadores a las actividades definidas por el Comité Paritario de Faena.

 Participar activamente de las actividades de seguridad y medio ambiente definidas por los centros de
Trabajo de Codelco.
 Conformar un Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando el contrato ocupe cien o
más trabajadores, el cual será dirigido por un experto en la materia, el que deberá cumplir con los
requisitos establecidos en la legislación nacional vigente (DS N° 40), lo cual es independiente de lo
solicitado en las bases de licitación.

 Entregar mensualmente, la información estadística de accidentabilidad (E 200).

 Las actividades de coordinación de este Administrador están dadas por las reuniones y visitas del
administrador Codelco.

 Las empresas contratistas y subcontratistas, a través de su administrador de contratos estarán

obligadas a adoptar y poner en práctica las medidas de prevención que les indique el Departamento
de Prevención de Riesgos de Faena en el ejercicio de sus atribuciones.

 Mantiene en faena un registro actualizado por cada trabajador con los siguientes antecedentes:
 Nombres y Apellidos.
 Número de cédula de identidad.
 Fecha de nacimiento.
 Estado civil.

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 Domicilio.
 Fecha de ingreso a la empresa.
 Teléfono particular.
 Familiar o persona más cercana ante eventual requerimiento administrativo.
 Grupo de sangre.
 Contraindicaciones médicas.
 Cargo y Calificación.
 Copia del contrato de trabajo.
 Copia de recepción del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa.
 Certificado del curso de inducción entregado por Codelco Chile División Gabriela Mistral.
 Registro de capacitaciones, calificaciones y entrenamiento que haya recibido por la empresa.
 Registro Obligación de Informar (ODI).
 Registro de calificación y certificación de la especialidad del trabajador por un Organismo
Competente.
 Enfermedades crónicas (epilepsia, hipertensión, etc.).
 Copia de pase de ingreso a faena y licencias o permisos que haya recibido para realizar tareas
específicas en el contrato, tales como: conducción, Operación de equipos/maquinarias, Rigger, Izaje
de cargas y otras.
 Copia de certificado de examen Psicosensotécnico riguroso actualizado. Para los conductores de
vehículos y operadores de equipos de acuerdo al ECF N° 3 y 4.
 Copia de los exámenes Ocupacionales y Pre ocupacionales.
1.5.3 Asesores en Prevención de Riesgos

 Participa en la implementación y aplicación del RESSO conforme a los lineamientos entregados por la
Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de Codelco.

 Asegura el debido cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad tanto de su contrato como

subcontratos.

 Asesora al Comité Paritario de Higiene y Seguridad propio o de Faena cuando éste lo requiera.

 Presta asesoría a los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad en la investigación de los accidentes
del trabajo que ocurran, manteniendo un registro de los resultados de las investigaciones y del control
de cumplimiento de las medidas correctivas.

 Mantiene un registro actualizado de las estadísticas de accidentes del trabajo y enfermedades

profesionales acontecidas en los centros de trabajo, debiendo determinar a lo menos, las tasas de
accidentabilidad, frecuencia, gravedad y de siniestralidad total y otros que pueda requerir el Centro de
Trabajo.

 Coordina la implementación de las actividades preventivas y las medidas definidas por los respectivos
organismos administradores de la Ley N° 16.744, o las acciones que en la materia hayan sido
solicitadas hacia su contrato o subcontrato.

1.5.4 Supervisores / línea de mando

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 A través de programas de acción específicos les corresponde poner en vigencia y aplicar en los
procesos bajo su responsabilidad todas las acciones preventivas que correspondan, estén o no
especificadas en los planes de acción, con el objetivo de mantener bajo control en todo momento los
riesgos que puedan afectar a personas, equipos, instalaciones y a la continuidad del proceso.

 En su rol de líderes, deben verificar y asegurar turno a turno que las personas bajo su responsabilidad
tienen las competencias y las condiciones para desarrollar las tareas asignadas y se encuentran aptas
para su desempeño.

 Fomentar el trabajo en equipo generando un clima laboral de colaboración y confianzas mutuas y

propiciando el reporte de sugerencias de mejora en los métodos de trabajo, como también el reporte de
eventos deterioradores de la gestión operativa.

 Fomentan y modelan conductas preventivas en materias de Seguridad y Salud Ocupacional, a través del
reconocimiento positivo y la retroalimentación oportuna.

 Establecer y confeccionar los procedimientos de trabajo seguro que correspondan a su respectiva áreas,
además de participar de los Análisis de Riesgo de la Tarea.

 Capacitar, entrenar y evaluar a los trabajadores a su cargo sobre los procedimientos de trabajo seguro,
dejando evidencia objetiva de ello.

 Identificar la necesidad de entrenamiento y capacitación de sus trabajadores a cargo, en temas de

Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente.

 Tomar todas las medidas de seguridad y control de los riesgos para proteger la integridad de su
personal a cargo y evitar daños a equipos, lugares de trabajo, instalaciones propias y las de Codelco,
División Gabriela Mistral.

 Asegurar que las personas que operen equipos y que están a su cargo, cuenten con su respectiva
licencia de operación y haya cumplido con todo lo establecido en los procedimientos dando
cumplimiento a la normativa de Codelco.

 Instruir e incentivar a los trabajadores a realizar reportes de Seguridad y Salud Ocupacional (RSSO),
basados en peligros y conductas riesgosas.

 Tiene la Obligación de Informar de acuerdo a la ficha ODI (Obligación de Informar), a todos y cada uno
de sus trabajadores nuevos, ausencias prolongadas, trabajadores reintegrados post eventos, etc., estas
deben ser realizadas por cargo y dejando registro de esta actividad la que deberá ser evaluada,
asegurando el conocimiento a cabalidad del trabajador.

 Informar e investigar cualquier incidente ocurrido en su turno y asegurar que las medidas de acción
frente a ellos sea la adecuada.

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 Tomar las acciones correctivas necesarias ante cualquier desviación de los procedimientos de trabajo,
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa.

 Controlar el uso correcto y estado de los elementos de protección personal usados por sus trabajadores
a cargo.

 Cumplir con las actividades encomendadas en el Programa Personalizado mensual, dejando registro de
cada actividad.

1.5.5 Trabajadores

 Conocer y aplicar las normas, procedimientos e instructivos establecidos para la ejecución de las tareas
o actividades asignadas, haciendo presente a su supervisor cuando no disponga de los conocimientos y
habilidades para tal efecto.

 Participar y aportar experiencias y conocimientos en los procesos de evaluación de los riesgos, ya sea
en la elaboración de las respectivas matrices o en la evaluación diaria y rutinaria que obligatoriamente
debe efectuarse antes de ejecutar una tarea.

 Cumplir estrictamente las disposiciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente contenidas en la

normativa legal, directrices y acciones preventivas establecidas en los Estándares de CODELCO.

 Respetar y cumplir todas las reglas, normas, estándares y políticas que le corresponden, las cuales
haya recibido como instrucciones u órdenes.

 Participar activamente cuando le sea requerido, en cursos de capacitación, charlas, entrenamientos e

instrucciones.

 Declarar y participar en la investigación de incidentes cuando sea testigo o se vea involucrado

directamente con un evento.

 Cumplir con lo establecido en los Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS) y Análisis de Riesgo de la
Tarea (ART).

 Prohibición de realizar actividades, poner en marcha u operar equipos o maquinarias para los cuales no
ha sido capacitado y no cuenta con autorización.

 Conocer los compromisos, derechos y obligaciones laborales descritas en el Reglamento Interno de

Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa.

 Desempeñar su trabajo con disciplina, probidad y dedicación en el cumplimiento de sus obligaciones

laborales.

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 Informar inmediatamente a su Supervisor Directo la ocurrencia de cualquier incidente, por menor o leve
que éste le parezca.

 Informar cualquier defecto o fallas detectadas, condición insegura o subestándar en equipos,

herramientas o instalaciones, que puedan ser causales de lesiones a personas, daños a equipos o
instalaciones o al medio ambiente, con el fin de buscar medidas correctivas.

1.5.6 Comité Paritario de Higiene y Seguridad

 Asumirá y desarrollará las funciones que la ley les otorga y exige, debiendo presentar al Administrador
de Contratos el plan y programa anual de trabajo, quien a su vez le hará llegar el presente documento al
Administrador de Contrato de Codelco.

 Promover el conocimiento e implementación de este documento en todos los niveles que les
corresponda.

2. DEFINICIONES

A LO MENOS SE DEBEN CONSIDERAR LAS SIGUIENTES DEFINICIONES:

 DGM: División Gabriela Mistral.

 SIGO: Sistema de Gestión para la seguridad, salud en el trabajo y riesgos operacionales
 RESSO: Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional Empresas Contratistas y
Subcontratistas
 RSSO: Reporte de seguridad y salud ocupacional.
 GSSO: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional
 S&SO: Seguridad y Salud Ocupacional
 OAL: Organismos Administradores Ley 16744.
 Otras: utilizada dentro del documento (ejemplo IPER, Sernageomin, etc.)

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3. ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

I. Liderazgo y compromiso
II. Planificación y Administración del Sistema de Gestión
III. Estandarización de los Controles Operacionales.
IV. Capacitación, Competencias y Mejora del Desempeño.
V. Comunicaciones, Consultas y Relaciones con Partes Interesadas.
VI. Reportes, Registros y Documentación.
VII. Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el trabajo.
VIII. Administración de Contratistas / Subcontratistas y Proveedores.
IX. Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de Proyectos.
X. Preparación y Respuesta ante Emergencias.
XI. Gestión de Incidentes y No Conformidades
XII. Monitoreo y Auditorias de Cumplimiento.

4. ELEMENTO I: LIDERAZGO Y COMPROMISO.

1. Las empresas deberán cumplir a lo menos con las siguientes actividades mensualmente, además
deberán definir acciones concretas y programadas de liderazgo (describir las actividades que
desarrollará), foco liderazgo ejecutivo (sólo dirigido a gerentes con presencia en faena) y supervisores
(administradores, asesores en prevención de riesgos y línea de supervisión). Además deberán incluir
una auditoria para el seguimiento y cumplimiento de la totalidad de las actividades de liderazgo.

Gerentes EECC (sólo Gerentes en Faena)

Conductas Cantidad
Caminata Gerencial 1
Consejo SSO 1
Reunión Mensual EECC 1
Reunión Semanal Incidentes Cada Vez
Administrador de Contrato / Línea de supervisión

Conductas Cantidad
Observación es de conducta 2
Revisión de Controles críticos según IPER e inspección de
7
Condiciones (Reportes de SSO)
Comunicaciones Preventivas y reconocimientos 1
Control y Verificación de la Calidad del ART 2
Cumplimiento de acciones correctivas CV

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Asesores en Prevención de Riesgos

Conductas Cantidad

Revisión Matriz de Riesgos de Proceso 1

Control y Verificación de la Calidad del ART 4

Comunicaciones Preventivas y reconocimientos 1

Revisión de Procedimientos de Trabajo 4

Observación de Conductas en tareas críticas 3
Seguimiento de hallazgos y no conformidades 1

5. ELEMENTO II: PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

La empresa deberá indicar acciones planificadas para el corto, mediano y largo plazo, debidamente
documentadas y con objetivos y metas medibles que reflejen el desempeño logrado.

5.1 Objetivos

(Ejemplos)

a) Dar cumplimiento a las Obligaciones Establecidas en el Reglamento Especial de Seguridad y

Salud Ocupacional para Empresas Contratistas y Subcontratistas de Codelco RESSO,
Normativas y Procedimientos Internos de la División.
b) Tomar todas las medidas necesarias para cuidar la vida y la salud de nuestros trabajadores y el
resguardo del medio ambiente.
c) Implementar, mantener y mejorar los Estándares de Control de Fatalidades aplicables al
contrato

d) Implementar, mantener y mejorar los Estándares de Salud en el Trabajo.

e) Mantener un liderazgo visible en terreno, orientado a identificar peligros, evaluar riesgos y
condiciones ambientales subestándar, estableciendo medidas de control adecuadas.
f) Verificar la implementación de medidas de control.
g) Corregir conductas inseguras.
h) Incentivar conductas seguras.
i) Identificar y corregir condiciones subestándares.
j) Generar Aprendizaje en todos los niveles de la Organización

5.2 Metas y/o Máximo Tolerable

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LA EMPRESA CONTRATISTA DEBE INCLUIR LAS MISMAS METAS O MÁXIMOS TOLERABLES DE LA

DIVISIÓN.

INDICADOR MAXIMO TOLERABLE 2019

Fatalidad 0

Índice de Frecuencia 0,90

Índice de Frecuencia Total Máximo tolerable 5,00

Índice de Gravedad Máximo tolerable 155

SIGO (12 Elementos) 100% de Implementación Estándares Aplicables

RSSO 100% de Cumplimiento

Programa de Observación de Conductas 100% de Cumplimiento

Estándar de Liderazgo 100% de Cumplimiento

RESSO 90 % de Cumplimiento

5.3 Proceso de Identificación, Evaluación y Control de los Riesgos (Matriz de Riesgos)

La empresa deberá ejecutar el respectivo Proceso de Evaluación de Riesgos, definiendo los controles en
concordancia con la magnitud del impacto potencial del riesgo evaluado según procedimiento estructural
SGR-P-006 Procedimiento Estructural SGR-Codelco - Administración de Riesgos, para ello deberá realizar lo
siguiente:

A) Elaborar mapa de procesos

B) Elaborar matrices de riesgos por proceso.
C) Identificar los riesgos de alto impacto de la empresa contratista (los 10 riesgos inaceptables del servicio
y realizar programas de gestión con actividades específicas para su control).
D) Una vez consolidada la información de la matriz de riesgo se debe confeccionar la Matriz de Eventos de
Alto impacto (formulario SIGO-F-002)

La Matriz de Eventos de Alto Impacto de riesgos, se deberá subir en LOD o libro de obra

5.4 Gestión del Cambio

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La Empresa deberá realizar la metodología y un procedimiento documentado para la gestión y administración

de los cambios, el que debe ser implementado y difundido con el objetivo de identificar y evaluar los riesgos
SST introducidos por dichos cambios.

5.5 Cumplimiento Legal

A) Deberá Identificar los requisitos legales y otros requerimientos normativos y compromisos contraídos en
materias de SST.(describir como realizar la matriz legal aplicable al contrato)
B) Deberá describir la metodología de la revisión, por parte del área jurídica de la empresa (realizar matriz
legal aplicable al contrato).
C) Describir la metodología de la evaluación y conformidad de cumplimiento de las disposiciones legales y
compromisos (Auditorias, seguimiento internos la evaluación).
D) Disponer de instructivo que norme la atención de autoridades que visiten o inspeccionen los Centros de
Trabajo, aprobados por la respectiva Gerencia General.

5.6 Definición de los controles

Definir la metodología para identificar, implementar y seguimiento de los Controles diseñados para reducir la
magnitud de los potenciales eventos operacionales deben estar en concordancia con la criticidad de dichos
eventos y satisfacer requisitos esenciales de efectividad, ya sea por medio de mecanismos administrativos,
cambios de procesos e implementación de barreras efectivas, lo que debe estar documentado y aprobado
por el Gerente General.

6. ELEMENTO III: ESTANDARIZACIÓN DE LOS CONTROLES OPERACIONALES

A) Describir el sistema o procedimiento de elaboración, capacitación, además de mantener accesibles y

actualizados los documentos normalizadores tales como, reglamentos, procedimientos, instructivos,
estándares específicos, u otros que se establezcan para la normalización de aquellas tareas que
presenten riesgos críticos asociados a las operaciones o sean de requisito legal.
B) De acuerdo con la matriz de identificación de peligro, evaluación del riesgo, cada Empresa debe
identificar los eventos de alta criticidad asociados a las personas, cada proceso, tarea o actividad y
establecer los controles (reglamentos, procedimiento, acorde con la magnitud del riesgo evaluado,
además de consolidar en una matriz de eventos de alto impacto.
C) La empresa deberá incorporar en los procesos cuyas actividades que contengan riesgos de fatalidad y
que requieran de Estándares de Control lo suficientemente sólidos que garanticen la protección de las
personas bajo cualquier circunstancia. Complementariamente se debe disponer de procedimientos y
acciones que minimicen el impacto ante la ocurrencia del incidente.
D) La empresa deberá demostrar la metodología o sistema de la entrega, recambio y disposición final
delos equipos de protección personal, cualquiera sea su función, además de cumplir con los
requerimientos legales establecidos bajo su certificación.

7. ELEMENTO IV: CAPACITACIÓN, COMPETENCIAS Y MEJORA DEL DESEMPEÑO

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La empresa deberá describir la metodología en el desarrollo de destrezas y la mejora continua de las

competencias técnicas y conductuales de su personal, propio y contratistas, a objeto de asegurar su
correcto desempeño en el aprendizaje y la formación a través de una matriz u otro mecanismo tendiente a
identificar las necesidades de capacitación o entrenamiento relacionados con SST incluyendo como mínimo
lo siguientes aspectos:
a) La inducción general de Seguridad y Salud en el Trabajo impartida por DGM
b) Todo trabajador que ingrese a la división, con menos de 6 meses de experiencia laboral en minería o
con menos de 25 años de edad, debe participar en un programa de tutoría, antes de asumir
formalmente. (Ver procedimiento estructural SIGO-I-008 “Programa de Tutoría para trabajadores con
Baja Experiencia Laboral en minería “BEL”)
c) Previos a su desempeño en las operaciones, toda persona que ejercerá el rol de supervisión, debe ser
capacitada en los aspectos y alcances del SIGO-CODELCO, en un curso mínimo de 40 horas bajo la
dirección de las respectivas Gerencias de Seguridad y Salud. El mismo requisito debe ser aplicado para
las promociones o ascensos que impliquen asumir rol de supervisor.
d) Los requerimientos de capacitación y entrenamiento de los cargos específicos deben estar
documentados con claridad,
e) Las personas que desempeñan cargos críticos definidos por la evaluación de riesgos establecidos por la
normativa vigente, deben contar con la certificación de competencias, otorgada por un organismo
acreditado para tales fines.
f) Inclusión de entrenamiento y capacitación permanente para los Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad.
g) indicadores de capacitación para evaluar costos, desarrollo y participación en capacitación/
entrenamiento en SST.
h) La evaluación de desempeño individual debe considerar materias SST de acuerdo con las
responsabilidades definidas para el cargo, incluyendo la gestión de consecuencias para desempeños
insatisfactorios y transgresiones, según las disposiciones legales vigentes y reglamentación interna de
CODELCO, como también de las acciones de reconocimiento al desempeño destacado.

Implementación Herramienta Preventiva Seguridad Conductual:

a) La empresa deberá dar cumplimiento a los planes de acción necesarios para disminuir conductas
peligrosas: deberá cumplir con las acciones al 100 % y será la responsabilidad de la línea de mando
(administrador, asesor en prevención de riesgos y supervisor) verificando la debida implementación
(deberá describir metodología).
b) Participación observadores de conductas: realizar un seguimiento y cumplimiento mensual del ingreso
de las hojas de registro de conductas por personas (describir metodología).
c) Reducción del 10% de conductas peligrosas de mayor criticidad: Para las empresas que tienen el
programa implementado se tomará como base el promedio obtenido el año 2018 de las 5 conductas
más preocupantes y para los contratos nuevos se tomará el promedio de los 3 primeros meses de
implementación para obtener el KPI de cumplimiento.

En la formación y el modelamiento de conductas preventivas se debe establecer un proceso que considere

los siguientes factores:

i) Definir mecanismos que promuevan, reconozcan y refuercen las conductas deseadas.

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j) Mantener registro con datos sobre las conductas de riesgos más recurrentes en las operaciones críticas,
para identificar tendencias y oportunidades de mejora para el desarrollo de competencias basadas en el
conocimiento y experiencias.

8. ELEMENTO IV: COMUNICACIONES, CONSULTAS Y RELACIONES CON PARTES INTERESADAS

La empresa deben tener normados y documentados los procedimientos de comunicación, actualizados y

aprobados por la máxima autoridad divisional que permitan difundir entre los trabajadores, propios y de
terceros y otras personas o instituciones interesadas, los aspectos relacionados con la seguridad y salud
ocupacional y que considere, a lo menos:

 Difusión de los requerimientos y obligaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Riesgos y

cambios en la Política.
 Procedimientos e instructivos de aspectos legales relacionados con el funcionamiento de las
operaciones.
 Mecanismos para la participación de los trabajadores y Comités Paritarios en actividades preventivas.
 Información sobre indicadores y resultados de desempeño.
 Comunicación y difusión de temas motivacionales y de reconocimiento.
 Información relacionada con “lecciones aprendidas” y que sean de interés para la gestión preventiva de
la empresa y de CODELCO.
 Riesgos emergentes asociados a cambios tecnológicos y cambios de procesos.
 Sistemas de emergencias establecidos.
 Sistema de registro y flujogramas de las reclamaciones y/o sugerencias.
 Establecer e implantar un proceso de resolución de conflictos que utilice mecanismos de participación y
consulta en un clima laboral de respeto y colaboración.
 Instancias de conversación y contactos permanentes con los equipos de trabajo.
 Documentos simples, comprensibles y que faciliten el proceso de entendimiento y cumplan con los
estándares comunicacionales de Codelco.
 Disponer de bases de datos que consoliden la información de sugerencias, hallazgos o no
conformidades, designando a un responsable por la administración de dicho sistema y la
retroalimentación de aspectos de mejora.
 Mantener actas de reunión de comité paritario de higiene y seguridad propio y de faena.

9. ELEMENTO VI: REPORTES, REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN

La empresa deberá Implementar y mantener un sistema de control documental, mediante papel o medio
magnético que permita asegurar disponibilidad oportuna y actualizada de los requerimientos y requisitos del
Sistema de Gestión de Riesgos y la función preventiva en general, incluyendo los registros de verificación de
cumplimientos, debidamente identificados y aprobados.

Para ello, la empresa debe disponer de un sistema de control de documentos que regule la generación de
procedimientos, instructivos, registros, reportes y documentos en general del Sistema de Gestión de Riesgos, de
tal forma que cumpla con requisitos mínimos de ordenamiento estructural, codificación, vigencia, aprobaciones y
almacenamiento. Este sistema debe estar documentado ya sea en papel o medio digital.

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 La correcta distribución y acceso para quienes lo requieran.

 La estandarización de formato, lugar y tiempo de almacenamiento.
 Sean definidos los niveles de elaboración, revisión y aprobación.
 Estén vigentes, legibles, identificables y trazables.
 Disponibles para las auditorías internas y externas.
 Los documentos que están obsoletos deben ser retirados de circulación.
 Mantener listado maestro de documentos (Reglamentos, procedimientos, instructivos, Normas, ETC)
 que asegure su mantención y responsables por su administración.

El sistema documental debe definir claramente la trazabilidad, en el caso de su revisión como mínimo la revisión
documental cada 2 años, el nivel de aprobación para aquella información que debe remitirse a las partes
interesadas o externas, tales como, autoridades gubernamentales, partes interesadas de la comunidad u otras
según se defina.

10. ELEMENTO VII: HIGIENE OCUPACIONAL, ERGONOMÍA Y SALUD EN EL TRABAJO

La salud y aptitud laboral de todos los trabajadores de empresas contratistas y subcontratistas, se promoverá y
conservará a través de programas rigurosos de evaluaciones del ambiente laboral, controles en los procesos y
del personal expuesto.

10.1 Identificación de Riesgos de Salud Ocupacional:

Se debe desarrollar una matriz de identificación y evaluación de riesgos laborales que incluyan los agentes de
riesgos presentes de higiene ocupacional, ergonómicos y psicosociales, tales como, Sílice, Ruido, Trastornos
Musculo Esqueléticos Relacionados al Trabajo de Extremidad Superior, Radiación UV de origen Solar, Manejo
Manual de Carga y factores psicosociales. Además del mapa de riesgos que puedan afectar al personal.

La identificación y evaluación de los riesgos se realiza a través de la matriz de Grupos de Exposición Similar
(Matriz de riesgos GES- formato DGM), estableciendo criterio, el nivel de riesgo evaluado, entre otros. La
identificación debe respaldarse a través de evaluaciones cualitativas y cuantitativas, con la respectiva validación
por parte del Organismo Administrador de la Ley 16.744 (OAL).

La actualización de la GES es Mensual y debe ser validada cada tres meses por el Organismo Administrador de
la Ley

10.2 Vigilancia Médica Ocupacional:

Basado en la identificación y evaluación de riesgos por grupo de exposición similar, en este punto la empresa
debe incorporar un programa de vigilancia médica ocupacional para cada factor de riesgo asociado. Lo anterior
se debe implementar de acuerdo a las normativas vigentes y estableciendo un programa que indique:
 Periodicidad de realización de la vigilancia a los trabajadores según tipo y nivel de riesgo (asegurando
asistencia del trabajador respetando condiciones exigidas para la realización de los exámenes).
 Capacitaciones relacionadas con la vigilancia médica del factor de riesgo asociado.
 Establecer exámenes de egreso para los trabajadores del servicio o contrato, expuesto a agentes.

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10.3 Responsable Elemento 7

La empresa debe indicar el o los profesionales encargados de identificar, evaluar e implementar los controles de
los agentes de riesgos de higiene ocupacional, ergonómicos, psicosociales y de salud en el trabajo además de
los recursos necesarios para tal asistencia técnica en el desarrollo de los programas preventivos.

10.4 Medidas de Control y/o Mitigación:

La empresa y el personal técnico indicado en el punto 10.3, deberán establecer para cada agente de riesgo
identificado y evaluado:
 Programas,
 Metas
 Objetivos cuantificables
Que aseguren y propicien la mejora continua de los planes de higiene Ocupacional, ergonomía, psicosocial y
salud ocupacional.

Para los programas indicados se debe considerar en sus medidas de control las implementaciones de acciones y
medidas ingenieriles efectivos que asegure eliminar o mitigar aquellos agentes o factores de riesgo evaluados
potenciales de producir enfermedades laborales en los trabajadores. Lo anterior en concordancia con las normas
legales vigentes (PLANESI, PREXOR, TMERT, MMC, Psicosocial u otros), y las normativas internas de
CODELCO.

10.5 Capacitaciones de Salud Ocupacional:

La empresa debe establecer en este punto un programa de capacitación (incluir en matriz de necesidad de
capacitación/ entrenamiento) a todo el personal respecto de los riesgos a la salud presentes en sus labores
(factores de riesgos ambientales, ergonómicos y psicosociales) y que puedan ocasionar enfermedad laboral:
 Capacitación agentes de riesgos químicos (sílice, neblina ácida, gases y/o vapores, plomo, etc.).
 Capacitación agentes de riesgos físicos (ruido, vibraciones, térmicos, radiológicos, radiación UV, etc.).
 Capacitación agentes de riesgos ergonómicos (Manejo Manual de Carga, trastornos Musculo
esquelético de Extremidad Superior- TMERT)
 Capacitación agentes de riesgos psicosociales.

10.6 Salud en el trabajo:

La empresa debe considerar para el control y vigilancia de la salud compatible en el trabajo un programa que
incluya lo siguiente:

Realizar exámenes pre-ocupacionales antes de la contratación y ocupacionales durante la vida laboral, conforme
al acuerdo de homologación de evaluaciones de salud suscrito por CODELCO y los organismos administradores
de la ley 16.744, cumpliendo las baterías establecidas según los riesgos a los que se exponen (conducción,
espacios confinados, altura física, etc.).

En puestos de trabajo considerados como críticos, y que eventualmente se pueden ver afectados por factores
externos (ejemplo: Conducción, trabajos en altura física, altura geográfica, etc.), la empresa contratista debe
establecer las acciones destinadas a cautelar las aptitudes laborales del personal que ocupará dichos puestos, a

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través de la implementación de controles previos y planes de vigilancia. Además se deben implementar y

mantener planes de calidad de vida laboral para favorecer la mantención de la salud compatible de los
trabajadores (IMC, Presión arterial, glicemia, etc.).

10.7 Alcohol y Drogas:

La empresa debe establecer los requerimientos y procedimientos que deben cumplirse en la gestión de
prevención y control de alcohol y drogas a fin de prevenir conductas adictivas que amenacen la salud del
trabajador, su seguridad individual, colectiva y la continuidad operacional. Para ello debe:

a. Desarrollar y ejecutar un programa de prevención de alcohol y drogas que incorpore lo establecido en el

estándar de salud n°8 respecto al control aleatorio, además de entregar información y difusión
permanente sobre los factores de riesgo, los efectos y consecuencias del consumo de alcohol, drogas
(lícitas e ilícitas), y tabaco. Además debe incluir capacitaciones para el desarrollo de conductas de
cuidado.
b. Establecer un plan de factores protectores mediante actividades de recreación, prevención de estrés,
deportes, y otras actividades que contribuyan al desarrollo y bienestar del trabajador y su familia.
c. La empresa y profesional técnico designado en punto 10.3, debe gestionar y supervisar un procedimiento
de detección de alcohol y drogas, con exámenes aleatorios y despersonalizados en un marco de respeto y
confidencialidad. Todo lo anterior conforme a los Reglamentos Internos de Orden Higiene y Seguridad de
la empresa.
d. La empresa debe dar cumplimiento al D.S 72 estableciendo que los trabajadores que presumiblemente se
encuentren bajo la influencia de alcohol o drogas, antes del ingreso al trabajo o durante la jornada laboral
deben ser retirados del área y sometidos a examen de detección.

10.8 Control de Fatiga y Somnolencia

La EECC debe generar un procedimiento de Fatiga y Somnolencia que considere los focos Gestión
comunicacional, Gestión alerta Temprana y gestión de salud, con un programa de acción y velar por su
cumplimiento. El cumplimiento será reportado a DGM semanalmente, a través de planilla de Gestión de Datos.

10.9 Gestión de Sustancias Químicas:

Elaboración de un inventario de Sustancias Químicas: La empresa debe de mantener un inventario de todas las
sustancias químicas utilizadas, características de las mismas y las cantidades que son utilizadas. El inventario
debe incluir todas las sustancias químicas que existen almacenadas, se deberá actualizar cada vez que se
realice una compra de una sustancia. La empresa debe mantener actualizado en sistema online SISQUIM las
sustancias químicas con sus HDS de acuerdo a la norma NCh2245:2015.

Encargado de las Sustancias Químicas: La empresa debe designar e/la o los/las encargados/as de sustancias
químicas, el cual deberá:
 Asegurar el control, manejo, almacenamiento y transporte de toda sustancia que ingrese a sus recintos,
cumpliendo lo estipulado en la legislación vigente y en los estándares definidos por DGM.
 Asegurarse que el personal dentro de su área esté completamente informado, entrenado y familiarizado
en el uso, manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas. Para ello debe mantener registros de las
capacitaciones entregadas a su gente.

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 Mantener actualizado en la Plataforma definida por la División, el listado de sustancias químicas de cada
recinto de almacenamiento y preocuparse que en los lugares de trabajo estén las hojas de Ficha de
Seguridad de Terreno (FST) o las HDS.

Hojas de Datos de Seguridad: La empresa debe mantener actualizado en medio que la División determine, el
listado de sustancias químicas de cada recinto de almacenamiento y preocuparse que en los lugares de trabajo
estén las hojas de Ficha de Seguridad de Terreno (FST) o las HDS.
La empresa deberá llevar un registro trazable de HDS versus sustancias químicas almacenadas.

Incompatibilidades de las Sustancias Químicas: Se debe de realizar un análisis de compatibilidad de todas las
sustancias químicas utilizadas, características de las mismas y las cantidades que son utilizadas. El inventario
debe incluir todas las sustancias químicas que existen almacenadas, se deberá actualizar cada vez que se
realice una compra de una sustancia.

Plan de Emergencias: Todas las instalaciones para sustancias peligrosas y los locales comerciales que vendan
estas sustancias deberán contar con un Plan de Emergencias, el cual podrá ser parte integral del plan de
emergencia general de la empresa, cumpliendo con lo establecido en el artículo 8 de la ley 20.564, Ley Marco de
Bomberos de Chile, y que incluya lo establecido en el Decreto Supremo 43, Artículo 190.

Capacitación y Entrenamiento específico:

La empresa debe establecer un programa de capacitación a todo el personal involucrado con sustancias
químicas, con respecto a los riesgos presentes en: almacenamiento, manipulación, transporte y disposición.
Se deben considerar capacitaciones obligatorias según legislación una vez al año

11. ELEMENTO VIII: ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES

La empresa debe Implementar los requisitos definidos en el Reglamento Especial de Seguridad y Salud
Ocupacional (RESSO) de CODELCO, para empresas contratistas y subcontratistas, cautelando debidamente su
cumplimiento. Además debe mantener un proceso documentado e implementado de selección y evaluación de
los servicios de contratistas y proveedores, debidamente aprobados por la Gerencia General, donde se
especifique los requerimientos esenciales para dicha calificación y que considere, a lo menos, lo siguiente:

 Auto diagnóstico, categorización para la evaluación y precalificación, considerando comportamientos

anteriores a través de indicadores de desempeño.
 Historial de cumplimiento de las disposiciones legales, normas
 procedimientos relacionados con aspectos laborales.
 Historial de resultados de sus planes y programas de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Acreditación de sus indicadores de accidentabilidad.
 Resultados de auditorías y reconocimientos al desempeño.
 Presentación de sus planes y programas de SST, desde el inicio hasta el cierre de faenas.
 Metodología de Evaluación de la efectividad obtenida por el contratista en la gestión de sus planes y
programas de SST, durante el desempeño.
 Carpeta de arranque con documentación del sub contrato.
 Registro de faena (según DS 76.)

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12. ELEMENTO IX: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS

SÓLO PARA EMPRESAS QUE PRESTEN SERVICIOS A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DGM O

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS

Este elemento considera la gestión de los riesgos en la puesta en marcha del contrato y en esta etapa se
debe desarrollar una “Estrategia” que permita asegurar la protección de las personas, la protección a los
bienes y la continuidad operacional. Dado lo anterior es fundamental presentar un programa estratégico
para la puesta en marcha en donde sea abordado de manera ordenada y secuencial los peligros, sus
riesgos y los controles hasta que el contrato tenga su condición de régimen, además debe considerar a lo
menos los siguientes ítems:

 Se debe aplicar metodologías reconocidas que permita contar con una evaluación de los riesgos, sus
eventuales impactos y los controles definidos, para todos los ciclos del proyecto (por ejemplo, HAZOP,
FMEA, Árbol de Fallas, Modelo de Sucesos u otros según se defina).
 La debida consideración de experiencias, prácticas y lecciones aprendidas anteriores, ya sean propias
como externas.
 Consideraciones de carácter legal y compromisos específicos, según tipo de proyecto.
 Consideraciones de los aspectos operacionales.
 Actualización y aplicación de procedimientos
 Plan de auditorías sistemáticas que retroalimenten el progreso del proyecto.

13. ELEMENTO X: PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS

Deben estar en concordancia con el plan de emergencia de la división Gabriela Mistral, y áreas donde
se ejecuten sus labores y debe contener al menos:

 Un programa de simulacros del servicio.

 Cada empresa deben disponer de una Matriz de Riesgos que identifique las situaciones de emergencias
que le puedan afectar y que impacten en el contrato o servicio, generando los procedimientos o
protocolos de acción debidamente documentados para enfrentar las contingencias. Se debe identificar el
tipo de evento, la evaluación de su criticidad y potencial extensión o área de impacto, planes de acción,
niveles de responsabilidad y flujos de la información a todas las partes interesadas, internas y externas.
 Elaborar procedimiento emanadas de la matriz de riesgos.
 Protocolo de comunicaciones frente a emergencias.
 Se deben definir planes de evacuación del personal (Alarmas, designación de lugares de encuentro
seguros para los trabajadores) los cuales deben ser documentados y comunicados a los trabajadores,
visitas y todos aquellos que ingresen a las instalaciones y sectores de trabajo de la empresa”.
 Toda emergencia operacional debe investigarse de acuerdo al método divisional y de la corporación,
considerando los procesos de aprendizaje.
 Mantener disponible la certificación de los elementos de emergencia y contar con un plan de
mantenimiento y reposición relacionado con elementos de emergencias.

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Se debe considerar en programa anual el simulacro de un accidente “Fatal Documental” dentro del
alcance de sus servicios, el cual debe ser investigado de acuerdo con el método de investigación Codelco e
incorporar las medidas correctivas a su propio sistema de gestión de SSO, ese simulacro significa
considerar una condición de fatalidad en donde existan tareas críticas o se detecten fallas fatales,
esta actividad se inicia deteniendo las operaciones, sin alarmar ni activar los sistemas de emergencia de la
división o proyecto, dado que es un simulacro “Documental”.

14. ELEMENTO XI: GESTIÓN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES

Todos los eventos o incidentes, reales o potenciales que ocurren en las operaciones, se informan, analizan
sus causas y se definen o rediseñan las acciones de control tendiente a controlar o reducir la magnitud del
riesgo y generar las lecciones aprendidas a nivel de la empresa y sus subcontratistas.

 La metodología para investigar los incidentes, debe ser la establecida en el Procedimiento Estructural
“Gestión de Incidentes”, SIGO-P-003. Dichos eventos deben ser registrados y reportados por los medios
y conductos establecidos en este procedimiento.
 Se debe implementar el modelo de aprendizaje de incidentes relevantes.

Se establecerá un procedimiento documentado para el registro, tratamiento y respuesta de las no

conformidades reales y potenciales que considere, al menos, los siguientes requerimientos:

 Investigación de la no conformidad
 La definición de las acciones para prevenir su ocurrencia.
 El registro y la comunicación del resultado de las acciones correctivas y preventivas.
 Revisión de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas.

15. ELEMENTO XII: MONITOREO Y AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO

La empresa deberá disponer de un procedimiento documentado que especifique las responsabilidades,

competencias y requisitos para planificar y realizar auditorías e informes sobre resultados manteniendo los
registros asociados. Dicho procedimiento debe contemplar auditorías con la participación de personas o
entidades independientes a la actividad a auditar para garantizar la imparcialidad y objetividad.

El desempeño se medirá a través de la creación de indicadores clave (KPI) que faciliten el monitoreo preventivo
tendientes a mantener vigentes y con máxima eficacia los controles críticos sobre los riesgos y el cumplimiento
de los planes y programas. Los indicadores que se implementen y que deben estar documentados, deben
considerar, al menos:

 Indicadores de resultados asociados a accidentabilidad y enfermedades laborales.

 Cumplimiento de los programas de liderazgo y seguridad conductual.
 Cumplimiento de los programas específicos de gestión de la empresa, incluyendo a las empresas
contratistas.
 Medición de los aspectos esenciales del Sistema para asegurar su adecuación y eficacia, la necesidad
de generar cambios, la reasignación de los recursos y redefinición de responsabilidades.

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 Las mediciones de desempeño deben quedar debidamente documentadas en concordancia con los
convenios de desempeño de cada empresa y con el sistema de gestión de desempeño individual
incluyendo materias en SSO.

La empresa deberá disponer de un procedimiento, donde se indique la metodología de monitoreo y revisión

de auditorías tanto externas como internas, además de verificar los aspectos relevantes del Sistema de
Gestión de Riesgos para asegurar su cumplimiento y eficacia, incluyendo las oportunidades de mejora, la
necesidad de generar cambios y definir los recursos que sean pertinentes. Dicha revisión debe quedar
documentada y tendrá en debida consideración los siguientes aspectos:

 Resultados de auditorías, tanto internas como de terceras partes.

 Auditorías de cumplimiento de los requisitos legales vigentes y los requerimientos corporativos.
 Resultado y observaciones generadas por los organismos fiscalizadores de Seguridad y Salud
Ocupacional.
 Resultados de las evaluaciones de desempeño de la organización respecto de los programa de
actividades.
 Estado de las acciones correctivas de las investigaciones de incidentes.
 Evolución de los indicadores de accidentabilidad.
 La participación organizada de los trabajadores en las actividades del sistema.
 Planes de acción para la mejora.
 La alta gerencia deberá revisar una vez al año los aspectos relevantes del SIGO.

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16. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Las actividades descritas en el programa de S&SO deberán ser plasmadas en una carta Gantt.

Objetivo del Periodicidad

Elemento SIGO Desafío (qué) Actividad (cómo)
Elemento (cuándo)

Fortalecer la
cultura preventiva
Programa de Liderazgo de la Supervisión
en Codelco y sus
(Superintendentes, Supervisores de 1° línea y Mensual
EE.CC., Focalización del Programa de
ELEMENTO 1 Supervisores Especialistas de SSO) Ene a Dic
impulsando el Liderazgo en el incentivo de
De acuerdo al procedimiento SIGO-P-013.
liderazgo efectivo y prácticas seguras de trabajo y
Liderazgo y
la evaluación del cumplimiento de compromisos
Compromiso
cumplimiento y asociados al SIGO. Cumplimiento programa de inspecciones en
calidad de las instalaciones de Faena Entre
actividades Nota: Las caminatas nocturnas, pueden reemplazar una Ene y Dic
desarrolladas. caminata diurna del programa

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Objetivo del Periodicidad

Elemento SIGO Desafío (qué) Actividad (cómo)
Elemento (cuándo)

Actualización de
listados de Actualización de listados de riesgos críticos
riesgos críticos laborales y de procesos:
Abr a Nov
divisionales y sus a) Actualización de listados de acuerdo a
respectivos lineamientos corporativos.
controles
Controles críticos:
Monitorear y analizar los resultados de la
verificación de controles provenientes de
Identificar y evaluar diversas fuentes:
los riesgos de alto a) Tarjeta Verde
Gestión de
ELEMENTO 2 impacto para la b) Reportes de SSO
controles críticos Mar a Ago
Planificación y continuidad c) Observación de Conductas
Divisional
Administración del operacional, d) Investigación de incidentes (incluye IAP)
Sistema de estableciendo planes e) Caminatas Gerenciales
Gestión. tendientes a f) Matriz de Riesgos de Procesos
minimizar pérdidas de Nota: Considerar de manera transversal, el uso de la
esta naturaleza. Guía para la identificación de controles críticos.

Analizar
aplicabilidad y Cumplimiento legal general:
actualizar listados a) Actualización de listados de cuerpos legales.
de requisitos b) Definir programa de verificación anual. Abr a Dic
legales (normativa c) Entrega de informe semestral de cumplimiento
aplicables y legal legal.
sectorial)

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Objetivo del Periodicidad

Elemento SIGO Desafío (qué) Actividad (cómo)
Elemento (cuándo)

Plan anual de Campañas, deberá desarrollar durante el

Generar campañas año, campañas de seguridad y salud ocupacional que
de sensibilización y consideren en sus contenidos, herramientas preventivas
reforzamiento para de SSO (Autocuidado, períodos estivales, Reglas que Feb a Dic
motivar conductas Salvan la Vida, Estándares de Control Corporativos,
seguras resultados de accidentabilidad, ART, Tarjeta Verde, Salud
Compatible, Ferias de SSO, entre otras).
Sistematizar y
mejorar
ELEMENTO 3 Estándares Corporativos: ECF y EST
continuamente los
a) deben evaluar el cumplimiento los ECF y EST
controles
Estandarización de aplicables; las brechas deberán ser gestionadas a través
definidos en los
los Controles de los RSSO.
Estándares
Operacionales Evaluación de
Corporativos de
cumplimiento de Nota: Este ítem deberá considerar como prioritario, si
Codelco.
estándares correspondiera, los últimos Estándares editados durante el Mar - Dic
corporativos, nuevos año 2018:
y actualizados. 1) ECF 3 Maquinarias Industriales.
2) ECF 4 Vehículos Livianos.
3) ECF 21 Vehículos de transporte de Cargas y
Personas.
4) ECF 22 Estructuras e instalaciones.

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Elemento SIGO Objetivo del Desafío (qué) Actividad (cómo) Periodicidad

Elemento (cuándo)
Programa de Observaciones y Gestión de
Observación y gestión de Conductas Peligrosas:
conductas peligrosas y refuerzo a) Se medirá el Cumplimiento del Programa de Mensual
Mejorar destrezas de conductas seguras. Observaciones de acuerdo a procedimiento SIGO-P-
y competencias de 021.
ELEMENTO 4
los trabajadores,
motivar la Relevar e incentivar el desempeño
Capacitación, Reconocimiento
participación, el y contribución en materias Mar - Dic
Competencias y deberá establecer un plan de reconocimiento
autocuidado y las preventivas
Mejora del
conductas seguras
Desempeño
en las actividades
cotidianas. Programa BEL
Implementación BEL a) Mantener control sobre el cumplimiento del Mensual
Instructivo programa Tutores BEL

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Objetivo del Periodicidad

Elemento SIGO Desafío (qué) Actividad (cómo)
Elemento (cuándo)

Plan de Trabajo para CPHS a partir de directrices

Desarrollar un plan de trabajo
de la GSSO DGM.
CPHS 2019-2020, con foco en
IAP, Riesgos críticos y Salud Mensual
Incentivar, motivar a) Los CPHS (DS 54) y de Faena (DS 76) deben
Ocupacional (DS 54 como
y alinear la elaborar su plan anual de trabajo considerando los
elemento base)
colaboración de lineamientos de CPHS de faena
ELEMENTO 5
las Empresas
Comunicaciones,
Contratistas, a Planificación y ejecución ECOPAR:
Consultas y Participación en el ECOPAR Octubre
través de los a) Participación de todos los CPHS de las EECC.
Relaciones con partes
CPHS y de
interesadas
Faena, acorde a
la estrategia de
Codelco.
Participación en la Feria de
Participación de los CPHS de las EECC. Agosto
seguridad

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Elemento SIGO Objetivo del Desafío (qué) Actividad (cómo) Periodicidad

Elemento (cuándo)

Control documental y correcta gestión de la

información.
a) Registro de los datos (ejemplo E-200,
programa de salud compatible y vigilancia
Mensual
Registro oportuno de los datos médica).
(Mar a Dic)
b) Registro oportuno de los datos.
c) Reunión de Arranque.
d) Gestión de las no conformidades.
Gestionar de e) Ingreso de información al LOD.
manera oportuna y
ELEMENTO 6
eficiente la Mantención de documentación de SSO
información de a) Reportar y cerrar los compromisos de
Reportes, Registros y Mensual
seguridad y salud Mantención de documentos investigación de accidentes.
Documentación (Ene a Dic)
ocupacional de la b) Reportar y mantener DIAT y las resoluciones
Corporación. de calificación de accidentes (RECA).

Mantener base de datos con

cumplimientos legales de organismos Reportar y cerrar los compromisos realizados Mensual
fiscalizadores en Seguridad y Salud con Sernageomin (Ene a Dic)
Ocupacional.

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Elemento Objetivo del Periodicidad

Desafío (qué) Actividad (cómo)
SIGO Elemento (cuándo)

Reporte de gestión mensual de procesos de identificación , Mensual

evaluación y control Salud Ocupacional (plataforma SO)
Autoevaluación Cumplimiento Estándares de Salud en el Trabajo con Mensual
listas de verificación
Actualización y seguimiento de Grupos de Exposición Similar (GES) Trimestral
Gestionar de
manera oportuna Cumplimiento de Protocolos Nacionales en áreas de exposición en
y eficiente la EE.CC. Mensual
salud en el trabajo (PLANESI, PREXOR, TMERT EESS, MMC y Psicosociales.
ELEMENTO Mantener y Cumplimiento de Programa de Salud compatible
del personal de la
7: Higiene gestionar de Mensual
empresa,
Ocupacional, manera oportuna
identificando, Cumplimiento de Programa de Vigilancia Médica Ocupacional
Ergonomía y las actividades Mensual /Cada Vez
evaluando y
Salud en el asociadas a Salud
controlando los
Trabajo Ocupacional. Cumplimiento de Control de Alcohol y Drogas (EST N°8)
agentes o Mensual
factores de
riesgos para la Declaración de sustancias Químicas y actualización de HDS Mensual /Cada Vez
salud. (SISQUIM)
Cumplimiento del Programa EPP (EPA, EPR y Protección UV), Mensual
entregados a los trabajadores.

Cumplimiento del Programa de Fatiga y Somnolencia en la Empresa Cada Vez

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Objetivo del Periodicidad

Elemento SIGO Desafío (qué) Actividad (cómo)
Elemento (cuándo)
Mantener documentación del RESSO:
a) Autoevaluación Inicio del
b) Categorización (cada 2 años) servicio

Mejorar el Auditorias RESSO

desempeño en SSO Documentar los planes de acción del resultado de auditorías Cada Vez
de la Empresa RESSO.
Contratista y
ELEMENTO 8 Aplicación de
subcontratista, Actividades para el administrador de Contrato:
Administración de herramientas y
evaluando la Mantener los respaldos de la actividades del administrador de
Contratistas, aprendizajes de los Permanente
efectividad de los contrato, dada la categorización de la empresas tipo A, B, C o
subcontratistas y resultados de
controles definidos D
proveedores actividades relevantes.
en el RESSO,
acorde a lo 3. Administrador de contrato:
establecido en el DS a) Utilizar para todas las informaciones (desviaciones
76. detectadas en actividades de inspecciones, fiscalizaciones
Permanente
autoridades, validaciones, análisis trimestrales, entrega de
documentos y otros relacionados con temas de SSO) el Libro
de Obra Digital, Libro de Seguridad o Carta Contractual.

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Objetivo del Periodicidad

Elemento SIGO Desafío (qué) Actividad (cómo)
Elemento (cuándo)

1. Cumplimiento del
procedimientos SGR-P-004
“Proyectos, diseño, construcción
y puesta en marcha“ de SSO,
ELEMENTO 9 según etapas del SIC":
a ) Verificar el cumplimiento y
Diseño, Construcción y emitir un informe trimestral de
Integrar las
Puesta en Marcha de los entregables establecidos en
consideraciones Asegurar la
Proyectos el capítulo 4, según NCC-24 y
técnicas y incorporación de las Trimestral
SÓLO PARA de los procedimientos SIC-P-
normativas de variables de SSO en (Mar, Jun,
EMPRESAS QUE 002, SIC-P-003, SIC-P-004 Y
SSO en el todas las etapas de Sep y Dic)
PRESTEN SIC-P-007, asegurando la
desarrollo de los cada proyecto
SERVICIOS A LA realización de los talleres y
proyectos.
DIRECCIÓN DE análisis de SSO, y que estos se
PROYECTOS DGM encuentren consignados en las
O etapas correspondientes del
VICEPRESIDENCIA proyecto.
DE PROYECTOS b) Aplicar y controlar
procedimiento, conforme a
SGR-P-005.

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Objetivo del Periodicidad

Elemento SIGO Desafío (qué) Actividad (cómo)
Elemento (cuándo)

1. NCC 40: Seguridad Contra Incendios:

a) Difundir NCC 40 v2 Mar - Abr

b) Realizar diagnóstico de la nueva versión de la NCC Entre Mar y

40 (protecciones pasivas) Ago

2. Listado de Eventos de Alto Impacto:

Mitigar
a) Asegurar que los planes de emergencias de cada
ELEMENTO 10 oportunamente las
proceso se encuentren actualizados y que
Preparación y consecuencias de Asegurar y evaluar los controles Trimestral
establezcan las medidas de control de todos los
Respuesta frente a incidentes que definidos para las emergencias. Mar - Abr
incidentes potenciales identificados en el Lista de
Emergencias pueden afectar los
Eventos de Alto Impacto de la Gerencia. (incluye el de
procesos
sustancias peligrosas)

b) Desarrollar y ejecutar el programa de simulacros, Trimestral

de acuerdo a lo definido en el instructivo SIGO-I-016, (Jun - Sept -
su cumplimiento deberá ser evaluado trimestralmente Dic)

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Fecha XX/XX/2019

Objetivo del Periodicidad

Elemento SIGO Desafío (qué) Actividad (cómo)
Elemento (cuándo)

Cumplimiento del Ciclo de

1. Gestión de Incidentes de Alto Potencial:
Aprendizaje Organizacional
a) Difusión, análisis y aprendizaje de los IAP de SSO en forma Mar - Dic
de Incidentes de Alto
oportuna y eficiente.
Potencial

2. Cierre de hallazgos de validaciones corporativas y

Evitar repetición de
hallazgos de la Autoridad:
Incidentes de Alto Abr,Jun,Ago,
ELEMENTO 11 Controlar bimensualmente el cierre efectivo de hallazgos (N1)
Potencial y Oct, Dic
Gestión y cierre de hallazgos detectados en validaciones y hallazgos detectados por la
Relevantes, a través
Gestión de y no conformidades y Autoridad Fiscalizadora.
de una investigación
Incidentes y reportes de SSO, TV
y aprendizaje efectivo
No
y de calidad de las
Conformidades
respectivas
investigaciones.
3. Cierre de Hallazgos y Reportes de SSO (RSSO)
Cierre efectivo de hallazgos RSSO (N1), (N2), de acuerdo a Mensual
instructivos correspondientes

4. Mejoramiento de la Calidad de Investigación de Incidentes

a) Cumplimiento criterios SMART investigación de IAP-Graves-
Calidad Investigación de Según
Fatales
Incidentes Corresponda
b) Cumplimiento de las medidas correctivas de IAP-Graves-
Fatales

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Elemento Objetivo del Periodicidad

Desafío (qué) Actividad (cómo)
SIGO Elemento (cuándo)

1. Ejecución de autoevaluaciones de cumplimiento del Sistema de

Gestión.
Foco definido en los siguientes Elementos:
- E.1 Cumplimiento plan de liderazgo (verificación de controles críticos en
terreno)
- E.2 Matrices de Riesgos de Procesos (actualizadas y vinculadas al plan de
liderazgo de
los supervisores.
Resoluciones Sernageomin: Procedimientos-instructivos-reglamentos
actualizados
- E.3 Aplicación de Controles Operacionales en terreno (ECF, EST, RQSV, Abr - May y
Evaluar y vigilar el
ART, TV, Sep - Oct
desempeño del
ELEMENTO 12 Procedimientos, aplicación de controles de las mesas técnicas vial,
Sistema de Gestión
Potenciar infraestructura)
(SIGO) en las para
Monitoreo y evaluaciones - E.7 Verificación del cumplimiento planes de PNS definidos en el Elemento 7
confirmar su
Validación de internas (requisitos Protocolos Nacionales de Salud)
eficiencia o disponer
Cumplimiento. - E.8 Verificación del cumplimiento de los planes trimestrales de acuerdo a
de las mejoras
RESSO.
pertinentes.
- E.9 Aplicación de criterios de diseños y verificación en terreno durante la
ejecución
- E.10 Listado de eventos de alto impacto, planes de emergencias y simulacros.
- E.11 Gestión sobre los IAP

2. Retroalimentación interna y gestión de las desviaciones (a través de

RSSO) y monitoreo de cumplimiento.
Nota: may - ago -
- Cada autoevaluación deberá ser entregada formalmente en informe a los oct
Administradores de los procesos evaluados, y sus desviaciones ingresadas en
RSSO para su gestión

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