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DG-D-HSE-005

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Rev 02

1-Dec-11

ESTADO DE
CRITERIO MEDIDAS DE INTERVENCION
OPERACIÓN

30% 10% 30% 10% 20%


ASPECTO IMPACTO LEGISLACIÓN

Signifcativo
ITEM PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
AMBIENTAL AMBIENTAL APLICABLE

Anormal

Comunidad
Normal

Frecuencia
METODO, MAQUINA,

Magnitud

Requisito

Total
Control
PERSONA PROCEDIMIENTO O SISTEMA O OBJETIVO

Legal
INSTRUCCIÓN MATERIAL

Limpieza y desinfeccion de Capacitacion Implementacion del


Agotamiento de
Consumo de Prestacion del Lavado de loza, menaje, utensilios mayores y Lavaloza y en uso racional programa de gestion del Resolución No
1 Alimentaciòn X los recursos 1 1 2 3 2 1.7 NO N/A N/A
agua servicio - Operativo aseo general menores generado en el area camarero(a). de servicios uso racional de servicios 464/06
hidrico.
de servicio de alimentacion. publicos publicos

Capacitacion Implementacion del


Agotamiento de
Consumo de Prestacion del Lavado general de Lavado de ropa toallas y en uso racional programa de gestion del Optimizar el Resolución No
2 Lavanderia Lavandero X los recursos 3 1 2 5 2 2.5 SI N/A
agua servicio - Operativo prendas tendidos de servicios uso racional de servicios ciclo de lavado 464/06
hidrico.
publicos publicos

Limpieza y desinfeccion de Capacitacion Implementacion del


Agotamiento de
Consumo de Prestacion del Camareria y aseo de pisos, paredes, baños, en uso racional programa de gestion del Resolución No
3 Camareria Camarero X los recurso 1 1 2 1 2 1.5 NO N/A N/A
agua servicio instalaciones ventanas, otros habitaciones y de servicios uso racional de servicios 464/06
hidrico.
oficinas. publicos publicos

Aseo a Limpieza y desinfeccion de


Capacitacion Implementacion del
instalaciones, pisos, paredes, baños, Agotamiento de
Consumo de en uso racional programa de gestion del Resolución No
4 Administrativo Aseo y Cafeteria lavado de loza y ventanas en oficinas; y Servicios Generales X los recursos 1 1 2 1 1 1.3 NO N/A N/A
agua de servicios uso racional de servicios 464/06
servicio de cafeteria, preparacion de café hidrico.
publicos publicos
cafeteria y aromaticas.

Recibo de
Recepcion de materias primas Capacitacion Separación de residuos en
mercado, Contaminación
Generación de Prestacion del e insumos, elaboracion del Cheff, aux de cocina, en manejo la fuente/Implementacion Decreto 1713/02,
5 Alimentacion Preparacion y X del suelo y 1 1 2 3 1 1.5 NO N/A N/A
residuos servicio - Operativo menu y distribucion a los lonchero y usuario adecuado de del programa de gestion Decreto 1140/03
Distribucion del recurso hidrico.
usuarios residuos de residuos solidos
menu.

Organización y Limpieza y desinfeccion de Capacitacion Separación de residuos en


Generación de Prestacion del Camareria y aseo de limpieza de pisos, paredes, baños, Contaminación en manejo la fuente/Implementacion Decreto 1713/02,
6 Camarero y usuarios X 1 1 2 1 1 1.3 NO N/A N/A
residuos servicio - Operativo instalaciones habitaciones y ventanas, otros habitaciones y del suelo. adecuado de del programa de gestion Decreto 1140/03
oficinas. oficinas. residuos de residuos solidos

Capacitacion Separación de residuos en


Generación de Prestacion del Lavado general de Lavado de ropa toallas y Contaminación en manejo la fuente/Implementacion Decreto 1713/02,
7 Lavanderia Lavandero X 1 1 2 3 1 1.5 NO N/A N/A
residuos servicio - Operativo prendas tendidos del suelo. adecuado de del programa de gestion Decreto 1140/03
residuos de residuos solidos

Actividades de Uso de papel, impresoras, uso


Capacitacion Separación de residuos en
oficina, aseo a de baños; Limpieza y Personal de Oficinas
Generación de Oficinas, Aseo y Contaminación en manejo la fuente/Implementacion Decreto 1713/02,
8 Administrativo instalaciones y desinfeccion de oficinas y y Servicios X 1 1 2 1 1 1.3 NO N/A N/A
residuos Cafeteria, del suelo. adecuado de del programa de gestion Decreto 1140/03
servicio de cafeteria, preparacion de café Generales.
residuos de residuos solidos
cafeteria. y aromaticas.

Separacion de residuos en
Transporte de Capacitacion shut o canecas
Generacion de residuos shut clasificandolo según
Generación de Operativo Transporte de materia prima y Contaminación en manejo de
9 cambio de baterias, aceite, Conductor X 1 3 2 3 1 1.7 NO como corresponda sea N/A NTC 24
residuos alimentacion alimentos alimentos según del suelo. adecuado de almacenamient
llantas etc del vehiculo. organico, reciclable o
las necesidades residuos o
biologico.
Transporte de Garantizar que el
Inspeccion
Emision de Operativo Transporte de materia prima y Emision de gases por la Contaminacion certificado de emision de
10 Conductor X 1 1 2 3 1 1.5 NO preoperacional N/A
gases alimentacion alimentos alimentos según operación del vehiculo atmosferica gases se encuentre
del vehiculo
las necesidades vigente

Uso de equipos de
cocina, lavanderia Uso de equipos como: Plancha, Considerado
Capacitacion Implementacion del
y labores de horno, freidora, estufa, Personal de Agotamiento de Dar un uso para la
Consumo de Prestacion del Alimentacion- en uso racional programa de gestion del
11
energía eléctrica servicio - Operativo Lavanderia
producción que no licuadora, nevera , alimentacion y X los recursos 3 1 2 3 1 2.1 SI
de servicios uso racional de servicios
adecuado de los definición de No Aplica
demandan batidora,lavadoras, secadoras lavanderia. naturales equipos objetivos
publicos publicos
grandes pela papa etc. Ambientales
cantidades.

Uso de impresoras equipos de Considerado


Capacitacion Implementacion del
Actividades de computo,telefonos, fax y Personal de Oficinas Agotamiento de Dar un uso para la
Consumo de en uso racional programa de gestion del
12
energía eléctrica
Administrativo Oficinas y Cafeteria. oficina y servicio labores administrativas que no y Servicios X los recursos 1 1 2 1 1 1.3 SI
de servicios uso racional de servicios
adecuado de los definición de
de cafeteria. demandan grandes Generales. naturales equipos objetivos
publicos publicos
cantidades. Ambientales

Uso de equipos de
cocina, lavanderia
Camareria, Limpieza y desinfeccion de
y labores de Implementacion manejo Decreto 1594/84,
Prestacion del lavanderia, pisos, paredes, baños, Todo el personal Contaminación Concientizacion
13 Vertimientos producción que no X 3 3 2 3 1 2.3 NO de sustancias quimicos Decreto 3100/03,
servicio - Operativo alimentacion y aseo ventanas, lavadoras,lavado de operativo del agua de personal
demandan como productos de aseo. Decreto 3440/04
de instalaciones loza.
grandes
cantidades.

N/A N/A

Oficinas,servicios
Uso de mano de
generales,
Administrativo y obra para la Aumento del Continuar con la Ley 55/93,
Uso de mano de camareria, Uso de mano de obra
14 prestacion del ejecucion de los Gestión Humana X nivel de vida de 1 1 2 3 3 1.9 NO N/A contratacion de personal Resolución
obra lavanderia, calificada y no calificada
servicio diferentes los empledados de la region 2309/86
alimentacion y aseo
subprocesos
de instalaciones

N/A N/A

Administrativo y Generacion de
Gasto cartuchos Impresión de Impresión de documentos a personal Charlas al Los cartuchos se recargan
15 personal Oficinas X cartuchos de 1 3 1 1 1 1.2 NO No Aplica
de tinta documentos color y en blanco y negro administartivo personal 2 0 3 veces
administrativo imoresion
Verificar el uso
correcto de la
impresora N/A

Disposicon final Manejo de


Prestacion del aceite quemado en frituras chef / auxiliar de Empresa de recoleccion Evitar impacto
16 de Aceites de alimentacion alimentos freidos X Contaminacion 1 3 1 1 2 1.4 NO residuos
Servicio- Operativo usado en frituras cocina de residuos solidos Canecas de negativo
Cocina liquidos
almacenamient ambiental en
o de aceites ductos y
usados cañerias

Almacenamiento de rtesiduos Manejo


disposición de disposicion de camareria
recoleccion de peligrosos como cuchillas de charlas al Uso adecuado de adecuado de
17 material oficina / campo material peligroso adiministrador X Contaminacion 1 4 5 2 1 2.6 NO
material peligroso afeitar, objetos puntiagudos personal guardianes material
peligroso en guardianes hse
cuchillas minora peligroso Minimizar el
riesgo
biologico

REVISADO POR: FIRMA: APROVADO POR: FIRMA:

CARLOS ANDRES NEIRA EDUARDO DURAN

COORDINADOR HSE GERENTE GENERAL


Este análisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, que consta de doce
variables a considerar, asi:

a. Item: número para dar un ordenamiento.


b. Aspecto Ambiental: identificación de aspectos ambientales, relación de las actividades de la empresa con
c. Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto.
d. Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto.
e. Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto.
f. Descripción: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto.
g. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto.
h. Estado de operación: considera las condiciones de operación bajo las cuales se presenta el aspecto, y pu
i. Impacto ambiental: Identificación de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales, donde se co
j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cuál aspecto e impacto es más importa
k. Control operacional: define las prácticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impa
l. Legislación aplicable: asigna la legislación ambiental colombiana aplicable a cada aspecto ambiental.

CRITERIOS PARA VALORACIÓN

Dentro de los criterio para la valoración de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes, lo

a. Magnitud: se entiende como la gravedad del daño que se puede causar al medio ambiente, se califica a
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica así: 5 contr
c. Requisito legal: se refiere a la legislación ambiental que le aplica a aspecto, se califica así: 5 existe y no
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica así: 5 frecuenc
e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se califi

Después de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cuenta l
es de la empresa con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo de energía eléctrica, con

senta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operación se sale de las actividades previstas en el propós
bientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del suelo, el agua, el aire y
mpacto es más importante o significativo, este punto se detalla más adelante.
er los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las personas,
pecto ambiental.

5 items diferentes, los cuales tienen una ponderación que determina cuál de ellos tiene mayor peso al calificar, los ítem

mbiente, se califica así: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderación del 30%
se califica así: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderación del 10%.
fica así: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderación del 30%.
alifica así: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderación del 10%.
s interesadas, se califica así: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectación; y tiene un valor de pond

teniendo en cuenta la ponderación, así; el valor individual por el porcentaje de ponderación más el siguiente, obtenien
energía eléctrica, consumo de madera, emisiones atmosféricas, generación de residuos, generación de ruido, manejo

previstas en el propósito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operación para cual está previsto
uelo, el agua, el aire y contaminación visual.

os sobre las personas, por medio de un método, instrucción o procedimiento; en la maquina, sistema o material; o si va

eso al calificar, los ítems son:

e ponderación del 30%.

ponderación del 30%.


ción del 10%.
tiene un valor de ponderación del 20%.

el siguiente, obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como significativos los que en las sumatoria t
ción de ruido, manejo de sustancias químicas, publicidad exterior y vertimientos.

para cual está previsto el proceso y su razón de ser. Las condiciones de emergencia se consideran en el análisis de vuln

ema o material; o si va a un objetivo.

que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cundo la organiza
n en el análisis de vulnerabilidad.

enta cundo la organización establece y revisa sus metas ambientales.