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Han sido identificado todos los procesos del sistema

Los procesos subcontratados han sido identificados y controlados


La organización cuenta con un documento de politica de calidad
Se cuenta con manual de la calidad
Los procedimientos exigidos por la norma han sido documentados

MANUAL DE CALIDAD
En el manual, de da alcance al sistema de gestion de calidad'
En el manual de calidad, se incluyen las exclusiones contenidas en 7 y la justificacion de su existencia
Los procedimientos documentados, forman parte del manual de calidad
La interacción de los procesos, está incluida en el manual

control de los documentos


El control de documentos cuenta con un procedimiento documentado
La metodología documentada, es adecuada para la aprobación de documentos
Los documentos que han sido revisados, cumplen con la metodología de aprobación
La revisión y actualización de documentos, cuenta con una metodología adecuada y documentada
políticas, procedimientos, planes

https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2017/06/ejemplos-preguntas-en-auditoria-interna-iso-9001/
https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/contratacion/informe-final-de-auditoria-interna-calidad-2017.pdf
https://www.slideshare.net/enriquecarbonellvera/auditoria-para-implementacin-de-un-sgc-iso-90012015
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13842/RojasAhumada2015_SistemaGesionIntegrado.pdf?sequen
objetivos
Construir la metodología para la planificación, medición y seguimiento de los objetivos del SIG, los cuales deberán alinearse co
Realizar la planificación de los objetivos del SIG, de acuerdo con la metodología establecida, con el fin de lograr su cumplimien
Realizar la medición y seguimiento al desempeño de los objetivos SIG.
Modificar el procedimiento de Revisión por la Dirección de manera tal que se incluya como una de las entradas el grado de cum
na-iso-9001/
toria-interna-calidad-2017.pdf
o-90012015
temaGesionIntegrado.pdf?sequence=2&isAllowed=y

G, los cuales deberán alinearse con la planeación estratégica y de gestión de la entidad.


on el fin de lograr su cumplimiento

na de las entradas el grado de cumplimiento de los objetivos del SIG teniendo en cuenta lo establecido en la norma ISO 9001 y Decretos 10
la norma ISO 9001 y Decretos 1072- 14006
Numerales de la norma Procesos
Gerencia CALIDAD Talento hum radiofarmaci proteccion radiologica
4.1 Requisitos Generales
4.2.1 Requisitos de la Documentación
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
5.1 Compromiso de la Dirección
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Política de Calidad
5.4.1 Objetivos de la Calidad
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
5.5.1 Responsabilidad, autoridad
5.5.2 Representante de la dirección
5.5.3 Comunicación interna
5.6.2 Información de entrada para la revisión
6.1 Provisión de Recursos
6.2 Recursos Humanos
6.2.2 Competencia, Toma de conciencia y Formación
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo
7.1 Planificación de la Realización del Producto
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
7.3 Diseño y Desarrollo
7.4 Compras
7.5.1 Control de la Producción y de la prestación del Servicio
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
NUMERAL REQUISITO

4 RESQUISIOS GENERALES

4.4.2 CARACTERIZACIONES

5 POLITICAS
6 INDICADORES DE CALIDAD

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y


6.1 OPORTUNIDADES

COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE


7 CONCIENCIA

7.5 CREACION Y ACTUALIZACION

7.5 CONTROL DE REGISTROS

CONTROL DE DOCUMENTOS REVISAR


VESRSIONES, Y ACTUALIZAR, PRESERVAR EN
7.5.3 UN SOLO SITIO DRIVE
DESCRIPCIÒN PROCESO
LA ORGANIZACION TIENE IMPLEMENTADO LOS PROCESOS
NECESARIOS PARA MANTENMER Y MEJORAR CONTINUAMENTE EL LIDER DE CADA
SISTEMA DE GESTION PROCESO GESTION DE COMUNICACIONES, GESTION DE
INFORMACION DOCUMENTADA DE LOS PROCESOS, LIDER DE CADA
CONSERVACION DE PROCESOS PROCESO
SE TIENEN IMPLEMENTADAS LAS POLITICAS APROPIADA PARA LA
ORGANIZACIOM CALIDAD

IDENTIFICACION DE RIESGOS INTEGRADOS

DETERMINAR LAS PERSONAS QUE REALIZAN EL TRABJAO QUE TALENTO HUMANO Y


AFECTA EL DESEMPEÑO Y LA EFICIENCIA DEL SGI, ALTA DIRECCION
REVISAR LA DOCUMENTACION CAMBIAR VERSIONES, ACTUALIZAR, CALIDAD Y
CREAR DOCUMENTOS DIRECCION
TALENTO HUMANO Y
ALTA DIRECCION

CALIDAD
OMUNICACIONES, GESTION DE DESEMPEÑO