Formato: Auditando a la empresa

Datos de identificación

Nombre: Francisco Javier Hernández Fuentes

Matrícula: 17009479

Fecha de elaboración: 19/02/2019

Nombre del Módulo: Sistemas de gestión de la calidad v2

Nombre de la Evidencia Auditoría a un sistema de calidad

de Aprendizaje:
Nombre del asesor: Gabriel Magaña Guzmán

Introducción

Como se mencionó anteriormente, está Evidencia de Aprendizaje está dividida en dos partes;
en la primera, diseñarás un plan de auditoría al sistema de gestión de calidad de la empresa
DINSA, y en la segunda parte, desarrollarás el reporte final de auditoría en el que consideres
los hallazgos encontrados.

Importante

Para desarrollar esta Evidencia de

Aprendizaje es necesario que hayas leído
la AA1 de la Unidad 2, a fin de que tengas
la mayor cantidad de elementos para
generarla.

Instrucciones:

1. Completa este formato con la información que se solicita:

 Introducción. Menciona a grandes rasgos en qué consiste tu trabajo y el objetivo. No

olvides incluir un elemento apropiado que atraiga la atención del lector, tal como una
afirmación o cita relevante, una estadística o una pregunta dirigida a quien lee el
documento.

 Mi trabajo consiste en lo importante que es de poder contar con un sistema de

auditorías en las organizaciones y que esto vaya siempre de la mano del sistema
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impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, debido a que se trata de información confidencial que sólo puede ser trabajado por personal autorizado para tal fin.
 de gestión de la calidad, con el fin de saber identificar objetivos, no
conformidades que puedan presentarse después de realizar las auditorias y a
estas el poder darles una solución o ver que se debe de mejorar siempre con
algo muy claro como lo es el crecimiento de la empresa y de cada uno de sus
procesos en base a sus manuales de calidad. ”Las auditorias son esenciales para
cumplir con la mejora continua”

PARTE 1 PLAN DE AUDITORÍA

 Descripción de la información. El plan de auditoría debe incluir:

a. Objetivo de la auditoría
b. Criterio o norma de referencia
c. Alcance de la auditoría
d. Equipo auditor, auditor líder
e. Idioma de la auditoría
f. Agenda de la auditoría: (incluir mínimo un requisito (inciso) de cada capítulo 4, 5,
6, 7, 6, 9 y 10)
i. Día
ii. Horario
iii. Proceso / área a ser auditada
iv. Responsable del proceso /área auditada
v. Auditor responsable
vi. Requisito a ser evaluado en el proceso / área
g. Fecha de emisión del plan

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impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la
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 Puedes utilizar el siguiente formato o algún otro que desarrolles.

Objetivo de la auditoría: Verificar la correcta

implementación del Sistema de Gestión de la Fecha de emisión: 16/02/2019
Calidad y su cumplimiento con la norma
ISO9000:2105

Alcance de la auditoría: Procesos del Sistema de

Gestión de Calidad
Equipo auditor: Jefe de producción, Jefe de
calidad, Supervisión, Asistente administrativa,
Criterio o norma de referencia: Norma Gerente general
ISO9000:2105

Idioma de la auditoría

Día Horario Área, proceso a Auditor Responsable del Requisito

ser auditada responsable proceso o del
área auditada
16/02/2019 10:00 a.m. – Almacenista Supervisión Almacenista, 4.1 Organización
11:00 a.m. Auxiliar de y su entorno,
almacén 4.4. Sistema de
gestión de
calidad, 5.2.
Política de
calidad de
DINSA, 6.2.
Objetivos de
calidad y
planificación
(indicadores de
calidad), 8.6.5.
Control de
producto no
conforme, 8.6.7.
Preservación del
producto
16/02/2019 11:00 a.m. – Producción Gerente general Jefe de 4.3. - 4.4. – 5.2.
12:00 a.m. producción – 6.2. Objetivos
de calidad y
planificación,
6.3. – 10.2
16/02/2019 12:00 a.m.- 1:00 Asistente Jefe de calidad Asistente 4.3. – 4.4. – 5.2.-
p.m. administrativa, administrativa, 7.4. – 7.5.3.
operadores operador
16/02/2019 1:00 p.m. – 2:00 Departamento Asistente Departamento 4.2.- 5.2. – 7.5.3
p.m. de finanzas, administrativa de finanzas – 9.1.3
(auxiliar de
compras)
16/02/2019 2:30 p.m. – 3:30 Control de Gerente general Jefe de calidad 4.3. – 4.4. –
a.m. calidad 7.1.2. – 9.2. –
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sin la autorización por escrito de la
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, debido a que se trata de información confidencial que sólo puede ser trabajado por personal autorizado para tal fin.
 PARTE 2 REPORTE FINAL DE LA AUDITORÍA

Descripción de la información. Para realizar esta parte de la Evidencia de Aprendizaje, tienes

que seleccionar sólo 3 de los hallazgos encontrados durante la auditoría, que han sido
presentados en las instrucciones. Con lo anterior, estarás en condiciones de integrar el reporte
final, que deberá de contener los siguientes elementos concernientes a la ejecución de la
auditoría:

h. Objetivo de la auditoría
i. Criterio o norma de referencia
j. Alcance de la auditoría
k. Equipo auditor, auditor líder
l. Especificar el o los procesos auditados
m. Tipo de no conformidad
n. Redacción de la no conformidad (redactar 3 no conformidades)
o. Requerir acciones correctivas o de mejora en donde sea necesario, según las no
conformidades encontradas
p. Redacción del requisito que se está incumpliendo
q. Fecha de emisión del informe final

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 Puedes utilizar el siguiente formato o algún otro que desarrolles.

Objetivo de la auditoría: Verificación y validación de

cómo es que se lleva a cabo el Sistema de gestión Fecha de emisión: 17/02/2019
de calidad en la empresa en cada uno de sus
puestos

Alcance de la auditoría: Procesos auditados del

Sistema de gestión de calidad

Equipo auditor: Jefe de producción, Jefe de

calidad, Supervisión, Asistente administrativa
Criterio o norma de referencia: Norma
ISO9000:2105

Idioma de la auditoría

Proceso auditado Tipo de no Redacción de no ¿Requiere acción Requisito que se

conformidad conformidad correctiva o de está incumpliendo
mejora?
Almacén No conformidad Producto en mal Acción correctiva 8.6.5, 8.6.7, 8.6.4.,
mayor estado, dañado y sin 10.1, 10.2., 4.3., 4.4.,
códigos de
identificación
Jefe de producción No conformidad Se desconocen Acción correctiva 5.2., 6.2., 4.3., 4.4.,
mayor objetivos 7.4., 8.2., 9.1.2, 10.1,
importantes para 10.2.
lograr la satisfacción
del cliente
Jefe de calidad No conformidad Instrumento que Acción de mejora 4.3., 4.4., 7.1.2,
menor sirve para medir el 10.2.
diámetro de un
tapón de rin sin
ninguna
identificación para
que se determine su
estado

 Conclusiones. En este apartado describirás la importancia de las auditorías a los

sistemas de gestión de la calidad en las empresas, y lo que consideres que aprendiste
de manera significativa, al realizar la presente Evidencia de Aprendizaje.

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  Después de realizar este trabajo termine de reafirmar que sin duda alguna las
auditorias son de suma importancia para cualquier organización pues estas le
permiten el mejorar sus procesos, productos y cada uno de los servicios que
puedan llegar a ofrecer, lo aprendido fue que es algo que se debe de tomar
siempre en cuenta para que las empresas puedan llegar a cumplir sus objetivos
y la satisfacción de sus clientes, basándose en su Sistema de gestión de calidad
y llevando a cabo las acciones correctivas.

 Referencias. Es necesario consultar y utilizar al menos dos fuentes de información, y

usar el formato de la American Psychological Association (APA) para citarlas y
referenciarlas.

(2003) Dennis R. Arter “El autor nos dice el proceso de auditoria en sus muchas formas es la
inversión más efectiva para mejorar una empresa”
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/AUDITORIA_2646.pdf

(1992-2003) Fernández Hatre, Alfonso “El autor nos dice Las auditorias de calidad son auditorías
realizadas sobre el cumplimiento de normas de calidad, son el elemento esencial del Sistema de
Calidad de una empresa”

https://qualitasbiblo.files.wordpress.com/2013/03/auditorias-de-calidad.pdf

Guía

Haz clic en el siguiente enlace si tienes duda sobre cómo citar y referenciar las
fuentes que utilizaste:

 Guía para realizar citas y referencias basadas en el formato

de estilo de la American Psychological Association (APA), sexta
edición.

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