FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 01/08/2018 12:50:24 p.m. - Fecha de viabilidad: 07/08/2018 06:17:15 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HOSPITALARIOS

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PORCENTAJE DE NUEVOS HOSPITALES ESTABLECIMIENTO
PROVINCIAL 1
HOSPITALARIOS REQUERIDOS DE SALUD

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector SALUD
Entidad MINISTERIO DE SALUD
Nombre de la OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DE SALUD
Responsable de la OPMI: MANUEL IGOR ÑACCHA TAPIA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector SALUD
Entidad MINISTERIO DE SALUD
Nombre de la UF PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - UNIDAD DE PREINVERSION
Responsable de la UF ANIBAL FRANCISCO ROMERO ESCUDERO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector SALUD
Entidad MINISTERIO DE SALUD
Nombre de la UEI PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES-PRONIS - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
Responsable de la UEI ANGEL ARCADIO JURADO BELLIDO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1683 - DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2427400

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
00005629 ENRIQUE MONTENEGRO - SAN JUAN DE LURIGANCHO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO SAN JUAN
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO
Objeto de intervención
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-11.93703950 / -76.97094220 LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO SAN JUAN DE LURIGANCHO

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.93703950 / -76.97094220 LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO SAN JUAN DE LURIGANCHO

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
“Adecuado acceso de la población a los servicios de salud del Establecimiento de Salud Enrique Montenegro,
Descripción del objetivo central del proyecto
Distrito San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Departamento de Lima”Callao, Provincia Co
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Atenciones de servicios de salud

Pág. 1
 Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 40,909.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2033 56,756.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN Demandante Efectiva Revelada
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2033 Valor en el último del horizonte de evaluación 56756
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 649,472.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
o Construcción del Hospital Enrique Montenegro, en el Terreno actual y ampliación del terreno colindante al EESS o Construcción de EESS de Contingencia
durante la ejecución del PIP o Adquisición del equipamiento y mobiliario necesario en las diferentes unidades de servicios o Traslado de equipamiento actual al
EESS de Contingencia o Programa de capacitación en uso y programación de labores de mantenimiento de los equipos e infraestructura. o Capacitación al
Alternativa 1 (Recomendada)
personal asistencial en metodologías de atención integral de salud y servicios especializados o Capacitación al personal administrativo en gestión hospitalaria de
los servicios de salud. o Plan Integral de sensibilización y campañas de difusión en cuanto a la cartera de servicios y los nuevos beneficios que brindará el EESS
Enrique Montenegro

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 15

Año Año Año Año Año Año
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15
1,338.0 1,368.0 1,538.0 1,714.0 1,898.0 2,089.0 2,288.0 2,494.0 2,709.0 2,931.0 3,163.0 3,402.0 3,477.0 3,554.0 3,632.0
Consulta ambulatoria por medicina interna Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consulta ambulatoria por medicina interna 1,340.0 1,367.0 1,534.0 1,707.0 1,886.0 2,072.0 2,264.0 2,464.0 2,670.0 2,883.0 3,105.0 3,333.0 3,400.0 3,468.0 3,537.0
Atenciones/año
control y tratamiento de its/vih/sida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4,007.0 4,096.0 4,605.0 5,135.0 5,685.0 6,258.0 6,853.0 7,471.0 8,113.0 8,780.0 9,472.0 10,190. 10,415. 10,645. 10,879.
Consulta ambulatoria de pediatría Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00
1,878.0 1,919.0 2,158.0 2,406.0 2,664.0 2,932.0 3,211.0 3,500.0 3,801.0 4,113.0 4,438.0 4,774.0 4,880.0 4,987.0 5,097.0
Consulta ambulatoria de cirugía general Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,026.0 1,123.0 1,224.0 1,329.0 1,438.0 1,551.0 1,668.0 1,704.0 1,741.0 1,779.0
Consulta ambulatoria de anestesiologo Atenciones/año 658.00 672.00 756.00 842.00 932.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,769.0 3,852.0 4,331.0 4,829.0 5,347.0 5,886.0 6,445.0 7,027.0 7,631.0 8,258.0 8,909.0 9,584.0 9,796.0 10,012. 10,232.
Consulta ambulatoria por gíneco obstetricia Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00
1,667.0 1,704.0 1,916.0 2,136.0 2,365.0 2,603.0 2,851.0 3,108.0 3,375.0 3,652.0 3,940.0 4,239.0 4,332.0 4,428.0 4,525.0
Consulta ambulatoria de medicina familiar Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consulta ambulatoria de medicina física y 1,380.0 1,411.0 1,586.0 1,769.0 1,958.0 2,156.0 2,361.0 2,574.0 2,795.0 3,024.0 3,263.0 3,510.0 3,588.0 3,667.0 3,748.0
Atenciones/año
rehabilitación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consulta ambulatoria de traumatología y 1,632.0 1,688.0 1,875.0 2,091.0 2,315.0 2,549.0 2,791.0 3,043.0 3,304.0 3,576.0 3,857.0 4,150.0 4,242.0 4,335.0 4,431.0
Atenciones/año
ortopedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,081.0 1,105.0 1,242.0 1,385.0 1,533.0 1,688.0 1,848.0 2,015.0 2,188.0 2,368.0 2,554.0 2,748.0 2,809.0 2,871.0 2,934.0
Consulta ambulatoria de cardiología Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,071.0 1,194.0 1,322.0 1,455.0 1,593.0 1,737.0 1,887.0 2,042.0 2,202.0 2,370.0 2,422.0 2,475.0 2,530.0
Consulta ambulatoria de neumología Atenciones/año 932.00 952.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consulta ambulatoria de neumología control y 1,106.0 1,129.0 1,266.0 1,409.0 1,557.0 1,710.0 1,869.0 2,033.0 2,204.0 2,380.0 2,563.0 2,751.0 2,806.0 2,863.0 2,920.0
Atenciones/año
tratamiento de tuberculosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,050.0 1,156.0 1,266.0 1,380.0 1,498.0 1,621.0 1,749.0 1,882.0 1,923.0 1,966.0 2,009.0
Consulta ambulatoria de psiquiatría Atenciones/año 740.00 756.00 850.00 948.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,101.0 2,148.0 2,415.0 2,693.0 2,981.0 3,282.0 3,594.0 3,918.0 4,254.0 4,604.0 4,967.0 5,344.0 5,461.0 5,582.0 5,705.0
Consulta ambulatoria de oftalmología Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,037.0 1,148.0 1,264.0 1,384.0 1,509.0 1,639.0 1,774.0 1,913.0 2,058.0 2,104.0 2,150.0 2,198.0
Consulta ambulatoria de dermatología Atenciones/año 809.00 827.00 930.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,420.0 1,451.0 1,631.0 1,819.0 2,014.0 2,217.0 2,428.0 2,647.0 2,874.0 3,110.0 3,356.0 3,610.0 3,690.0 3,771.0 3,854.0
Consulta ambulatoria de endocrinología Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,808.0 2,870.0 3,227.0 3,598.0 3,983.0 4,385.0 4,801.0 5,235.0 5,684.0 6,152.0 6,637.0 7,140.0 7,297.0 7,458.0 7,623.0
Telemedicina Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4,274.0 4,359.0 4,571.0 5,129.0 5,707.0 6,306.0 6,927.0 7,570.0 8,237.0 8,926.0 9,640.0 10,380. 11,144. 11,367. 11,595.
Enfermería - cred Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00
1,679.0 1,713.0 2,691.0 3,020.0 3,360.0 3,713.0 4,079.0 4,457.0 4,850.0 5,256.0 5,676.0 6,111.0 6,562.0 6,693.0 6,827.0
Inmunizaciones Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,595.0 1,627.0 1,825.0 2,031.0 2,244.0 2,465.0 2,694.0 2,931.0 3,176.0 3,430.0 3,693.0 3,966.0 4,045.0 4,126.0 4,208.0
Estimulación temprana Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,207.0 1,232.0 1,639.0 1,840.0 2,049.0 2,266.0 2,492.0 2,725.0 2,967.0 3,218.0 3,479.0 3,749.0 4,028.0 4,112.0 4,198.0
Consejeria y prevención de its/vih/sida Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,682.0 3,780.0 4,154.0 4,541.0 5,014.0 5,505.0 5,926.0 6,450.0 6,994.0 7,450.0 8,013.0 8,200.0 8,388.0 8,467.0 8,658.0
Diferenciado de tbc Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,674.0 2,728.0 2,939.0 3,000.0 3,061.0 3,124.0 3,188.0 3,253.0 3,320.0 3,388.0 3,457.0 3,528.0 3,601.0 3,674.0 3,750.0
Atención integral y consejería del adolescente Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,843.0 2,903.0 3,109.0 3,174.0 3,241.0 3,310.0 3,379.0 3,451.0 3,523.0 3,598.0 3,674.0 3,751.0 3,830.0 3,911.0 3,993.0
Atención integral del adulto mayor Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,940.0 4,026.0 4,527.0 5,047.0 5,587.0 6,150.0 6,734.0 7,340.0 7,971.0 8,625.0 9,304.0 10,009. 10,229. 10,453. 10,683.
Cosejería de salud mental Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00
Consejería y prevención de enfermedades no 1,443.0 1,472.0 3,008.0 3,376.0 3,758.0 4,153.0 4,564.0 4,989.0 5,430.0 5,886.0 6,359.0 6,848.0 7,355.0 7,505.0 7,657.0
Atenciones/año
transmisibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,606.0 2,658.0 2,982.0 3,319.0 3,667.0 4,028.0 4,402.0 4,789.0 5,191.0 5,606.0 6,036.0 6,480.0 6,610.0 6,742.0 6,877.0
Consejeria y prevencion del cancer Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pág. 2
 1,454.0 1,484.0 1,600.0 1,779.0 1,965.0 2,158.0 2,357.0 2,564.0 2,778.0 3,000.0 3,229.0 3,454.0 3,523.0 3,593.0 3,665.0
Cpn (incluye contro puerperal) Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,236.0 2,281.0 3,080.0 3,455.0 3,845.0 4,248.0 4,667.0 5,100.0 5,549.0 6,014.0 6,495.0 6,993.0 7,508.0 7,658.0 7,811.0
Planificación familiar Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,042.0 1,062.0 1,192.0 1,326.0 1,466.0 1,610.0 1,760.0 1,914.0 2,075.0 2,241.0 2,412.0 2,590.0 2,642.0 2,695.0 2,749.0
Psicoprofilaxis Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,697.0 3,771.0 4,060.0 4,359.0 4,446.0 4,535.0 4,626.0 4,718.0 4,813.0 4,909.0 5,007.0 5,107.0 5,209.0 5,314.0 5,420.0
Odontología Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odontología general con soporte de 3,835.0 3,920.0 4,407.0 4,914.0 5,441.0 5,989.0 6,559.0 7,150.0 7,765.0 8,403.0 9,066.0 9,753.0 9,968.0 10,188. 10,412.
Atenciones/año
radiología oral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00
5,091.0 5,200.0 5,842.0 6,510.0 7,203.0 7,923.0 8,671.0 9,447.0 10,252. 11,088. 11,954. 12,853. 13,128. 13,408. 13,695.
Consultorio de psicología Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00
2,210.0 2,254.0 2,529.0 2,814.0 3,109.0 3,415.0 3,732.0 4,061.0 4,401.0 4,753.0 5,117.0 5,494.0 5,604.0 5,716.0 5,831.0
Consultorio de nutrición Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,025.0 1,135.0 1,249.0 1,368.0 1,491.0 1,619.0 1,752.0 1,891.0 2,034.0 2,079.0 2,125.0 2,171.0
Sala procedimientos de cirugía general Atenciones/año 800.00 818.00 919.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sala de procedimientos dermatologicos Atenciones/año 271.00 277.00 311.00 347.00 384.00 423.00 463.00 505.00 548.00 593.00 640.00 688.00 704.00 719.00 735.00
Sala de colposcopia Atenciones/año 210.00 215.00 242.00 269.00 298.00 328.00 359.00 392.00 425.00 460.00 497.00 534.00 546.00 558.00 571.00
2,220.0 2,264.0 2,540.0 2,827.0 3,124.0 3,431.0 3,750.0 4,080.0 4,421.0 4,775.0 5,141.0 5,520.0 5,630.0 5,743.0 5,858.0
Sala de ecografía obstetrica Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,089.0 1,111.0 1,246.0 1,386.0 1,532.0 1,683.0 1,839.0 2,001.0 2,169.0 2,342.0 2,522.0 2,707.0 2,762.0 2,817.0 2,873.0
Sala de monitoreo fetal Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,055.0 1,078.0 1,212.0 1,351.0 1,496.0 1,646.0 1,802.0 1,964.0 2,133.0 2,308.0 2,489.0 2,677.0 2,736.0 2,796.0 2,857.0
Sala de electrocardiografía Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,063.0 1,086.0 1,221.0 1,362.0 1,508.0 1,660.0 1,818.0 1,982.0 2,152.0 2,329.0 2,512.0 2,703.0 2,763.0 2,823.0 2,886.0
Sala de holter y mapa Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,094.0 1,205.0 1,319.0 1,438.0 1,562.0 1,690.0 1,823.0 1,962.0 2,005.0 2,049.0 2,094.0
Sala de espirometría Atenciones/año 771.00 788.00 886.00 988.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,102.0 1,127.0 1,267.0 1,413.0 1,564.0 1,722.0 1,885.0 2,055.0 2,232.0 2,415.0 2,606.0 2,803.0 2,865.0 2,928.0 2,993.0
Sala de yeso Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sala de procedimientos de oftalmología Atenciones/año 337.00 344.00 387.00 431.00 477.00 525.00 575.00 627.00 681.00 737.00 795.00 856.00 875.00 894.00 914.00
1,054.0 1,149.0 1,248.0 1,350.0 1,457.0 1,567.0 1,602.0 1,637.0 1,673.0
Sala de campimetría Atenciones/año 616.00 630.00 708.00 790.00 874.00 963.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,107.0 1,218.0 1,334.0 1,454.0 1,579.0 1,709.0 1,843.0 1,983.0 2,027.0 2,072.0 2,117.0
Sala de refracción + antesala Atenciones/año 780.00 797.00 896.00 999.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,330.0 5,448.0 5,916.0 6,403.0 6,908.0 7,432.0 7,596.0 7,763.0 7,935.0 8,110.0 8,289.0 8,471.0 8,658.0 8,849.0 9,044.0
Topico de inyectables y nebulizaciones Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,371.0 1,401.0 1,575.0 1,757.0 1,945.0 2,141.0 2,344.0 2,556.0 2,776.0 3,004.0 3,240.0 3,486.0 3,563.0 3,642.0 3,722.0
Topico de medicina interna Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,933.0 1,976.0 2,221.0 2,477.0 2,742.0 3,018.0 3,305.0 3,604.0 3,913.0 4,235.0 4,569.0 4,915.0 5,024.0 5,134.0 5,248.0
Tópico de pediatría Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,060.0 1,141.0 1,166.0 1,192.0 1,218.0
Sala de rehidratación Atenciones/año 449.00 459.00 515.00 575.00 636.00 701.00 767.00 836.00 908.00 983.00
0 0 0 0 0
1,875.0 1,916.0 2,154.0 2,402.0 2,660.0 2,928.0 3,206.0 3,495.0 3,796.0 4,108.0 4,431.0 4,767.0 4,873.0 4,980.0 5,090.0
Tópico de gíneco-obstetricia Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,112.0 2,159.0 2,427.0 2,706.0 2,997.0 3,298.0 3,612.0 3,938.0 4,276.0 4,628.0 4,992.0 5,371.0 5,489.0 5,610.0 5,734.0
Topico de cirugía general Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,063.0 1,147.0 1,234.0 1,261.0 1,289.0 1,317.0
Sala de observación adultos varones Atenciones/año 485.00 496.00 558.00 622.00 688.00 758.00 830.00 905.00 982.00
0 0 0 0 0 0
1,036.0 1,121.0 1,209.0 1,301.0 1,329.0 1,359.0 1,389.0
Sala de observación adultos mujeres Atenciones/año 512.00 523.00 588.00 655.00 726.00 799.00 875.00 954.00
0 0 0 0 0 0 0
1,076.0 1,157.0 1,183.0 1,209.0 1,236.0
Sala de observación niños Atenciones/año 455.00 465.00 523.00 583.00 646.00 711.00 778.00 849.00 921.00 997.00
0 0 0 0 0
Sala de observación aislados Atenciones/año 6.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.00 16.00 17.00
Sala de vigilancia intensiva Atenciones/año 97.00 99.00 111.00 124.00 138.00 151.00 166.00 181.00 196.00 212.00 229.00 247.00 252.00 258.00 263.00
Atención de parto vaginal por médico
1,061.0 1,160.0 1,262.0 1,368.0 1,477.0 1,590.0 1,708.0 1,742.0 1,777.0 1,812.0
especialista en ginecología y obstetricia, y por Atenciones/año 687.00 700.00 786.00 874.00 966.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obstetra
Sala multifuncional con acompañamiento
Atenciones/año 36.00 37.00 42.00 46.00 51.00 56.00 61.00 67.00 72.00 78.00 84.00 90.00 92.00 94.00 96.00
familiar
Sala multifuncional para gestante aislada Atenciones/año 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00
1,022.0 1,122.0 1,226.0 1,334.0 1,446.0 1,562.0 1,682.0 1,805.0 1,842.0 1,878.0 1,916.0
Atención inmediata del recién nacido Atenciones/año 726.00 741.00 831.00 925.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sala de operaciones de cirugía general Atenciones/año 212.00 217.00 244.00 272.00 301.00 332.00 363.00 396.00 430.00 465.00 502.00 540.00 552.00 564.00 576.00
Sala de operaciones de cirugía gínecologica Atenciones/año 134.00 137.00 154.00 172.00 190.00 209.00 229.00 250.00 271.00 294.00 317.00 341.00 348.00 356.00 364.00
Sala de operaciones de cirugias obstetricas Atenciones/año 91.00 93.00 104.00 116.00 128.00 141.00 154.00 168.00 182.00 196.00 211.00 227.00 232.00 236.00 241.00
Sala de legrados Atenciones/año 113.00 115.00 130.00 145.00 160.00 176.00 193.00 210.00 229.00 247.00 267.00 287.00 293.00 300.00 306.00
Sala de operaciones de cirugias
Atenciones/año 119.00 122.00 137.00 153.00 169.00 186.00 204.00 223.00 242.00 261.00 282.00 304.00 310.00 317.00 324.00
oftalmologicas
Sala de operaciones de cirugías
Atenciones/año 50.00 51.00 58.00 64.00 71.00 79.00 86.00 94.00 102.00 110.00 119.00 128.00 131.00 134.00 137.00
traumatologicas
Sala de operaciones de emergencia cirugía Atenciones/año 219.00 223.00 251.00 279.00 309.00 340.00 372.00 405.00 439.00 474.00 511.00 549.00 560.00 572.00 584.00
Sala de operaciones de emergencia gineco-
Atenciones/año 135.00 138.00 155.00 173.00 191.00 210.00 230.00 250.00 271.00 293.00 316.00 339.00 346.00 354.00 361.00
obstetricia
Atención en sala de recuperación post- 1,103.0 1,230.0 1,361.0 1,497.0 1,638.0 1,784.0 1,936.0 2,094.0 2,258.0 2,428.0 2,480.0 2,533.0 2,587.0
Atenciones/año 962.00 982.00
anéstesica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sala de hospitalización medicina varones Atenciones/año 180.00 184.00 207.00 230.00 255.00 281.00 307.00 335.00 364.00 394.00 425.00 457.00 467.00 477.00 488.00
Sala de hospitalización medicina mujeres Atenciones/año 189.00 194.00 218.00 243.00 269.00 296.00 324.00 353.00 384.00 415.00 448.00 482.00 492.00 503.00 514.00
Sala de hospitalización medicina aislados Atenciones/año 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Pág. 3
Sala de hospitalización varones cirugía
Atenciones/año 192.00 197.00 221.00 247.00 273.00 301.00 329.00 359.00 390.00 422.00 455.00 489.00 500.00 511.00 522.00
general
Sala de hospitalización mujeres cirugía
Atenciones/año 203.00 207.00 233.00 260.00 288.00 317.00 347.00 378.00 411.00 444.00 479.00 516.00 527.00 539.00 551.00
general
Sala de hospitalización aislados cirugía
Atenciones/año 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
general
Sala de hospitalización pediatría lactante Atenciones/año 34.00 34.00 39.00 43.00 48.00 52.00 57.00 63.00 68.00 74.00 79.00 85.00 87.00 89.00 91.00
Sala de hospitalización pediatría pre escolar Atenciones/año 65.00 66.00 75.00 83.00 92.00 101.00 111.00 121.00 131.00 142.00 153.00 165.00 169.00 172.00 176.00
Sala de hospitalización pediatría escolares Atenciones/año 95.00 98.00 110.00 122.00 135.00 149.00 163.00 178.00 193.00 209.00 226.00 243.00 248.00 254.00 259.00
Sala de hospitalización pediatría
Atenciones/año 102.00 104.00 117.00 130.00 144.00 159.00 174.00 190.00 206.00 223.00 241.00 259.00 265.00 270.00 276.00
adolescentes
Sala de hospitalización pediatría aislados Atenciones/año 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Sala de hospitalización ginecología Atenciones/año 134.00 137.00 154.00 172.00 190.00 209.00 229.00 250.00 271.00 294.00 317.00 341.00 348.00 356.00 364.00
Sala de hospitalización obstetricia (cesareas
Atenciones/año 91.00 93.00 104.00 116.00 128.00 141.00 154.00 168.00 182.00 196.00 211.00 227.00 232.00 236.00 241.00
programadas)
Sala de hospitalización obstetricia - 1,083.0 1,205.0 1,331.0 1,462.0 1,598.0 1,738.0 1,884.0 2,035.0 2,191.0 2,352.0 2,399.0 2,447.0 2,496.0
Atenciones/año 946.00 965.00
alojamiento conjunto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sala de hospitalización gíneco-obstetricia
Atenciones/año 5.00 5.00 5.00 6.00 7.00 7.00 8.00 9.00 10.00 10.00 11.00 12.00 12.00 12.00 13.00
aislados
Sala de monitoreo de gestantes con
Atenciones/año 84.00 86.00 96.00 107.00 119.00 130.00 142.00 155.00 168.00 181.00 195.00 209.00 214.00 218.00 222.00
complicaciones
Atención del recién nacido sano en
Atenciones/año 42.00 43.00 48.00 53.00 59.00 65.00 71.00 77.00 84.00 90.00 97.00 104.00 106.00 109.00 111.00
observación
Atención al recién nacido con patología Atenciones/año 54.00 56.00 62.00 69.00 77.00 84.00 92.00 100.00 109.00 117.00 126.00 135.00 138.00 141.00 144.00
Atención al recién nacido con patología
Atenciones/año 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00
aislados
32,771. 33,491. 35,103. 38,115. 41,242. 44,487. 47,825. 48,875. 49,947. 51,043. 52,163. 53,308. 54,477. 55,672. 56,892.
Laboratorio clínico tipo ii-1 Atenciones/año
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Toma de muestras de tejidos o líquidos 3,203.0 3,272.0 3,677.0 4,097.0 4,534.0 4,988.0 5,459.0 5,949.0 6,456.0 6,983.0 7,530.0 8,097.0 8,271.0 8,449.0 8,630.0
Atenciones/año
corporales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,961.0 4,048.0 4,551.0 5,074.0 5,618.0 6,183.0 6,771.0 7,382.0 8,016.0 8,674.0 9,357.0 10,067. 10,288. 10,515. 10,746.
Sala de radiología convencional digital Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00
Sala de radiología convencional digital de 2,445.0 2,499.0 2,810.0 3,133.0 3,469.0 3,818.0 4,181.0 4,558.0 4,950.0 5,357.0 5,779.0 6,217.0 6,354.0 6,495.0 6,638.0
Atenciones/año
emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,989.0 3,055.0 3,435.0 3,830.0 4,241.0 4,668.0 5,112.0 5,573.0 6,052.0 6,549.0 7,066.0 7,602.0 7,769.0 7,941.0 8,116.0
Sala de ecografia general Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,587.0 2,644.0 2,973.0 3,314.0 3,670.0 4,039.0 4,423.0 4,823.0 5,237.0 5,667.0 6,114.0 6,578.0 6,723.0 6,871.0 7,022.0
Sala de ecografia general de emergencia Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,710.0 1,745.0 1,958.0 2,178.0 2,407.0 2,644.0 2,889.0 3,144.0 3,407.0 3,680.0 3,962.0 4,254.0 4,339.0 4,425.0 4,514.0
Sala de mamografía Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atención de rehabilitación de discapacidades 4,146.0 4,229.0 4,745.0 5,280.0 5,834.0 6,408.0 7,003.0 7,620.0 8,258.0 8,919.0 9,602.0 10,310. 10,516. 10,726. 10,941.
Atenciones/año
leves y moderadas mediante terapia física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00
7,821.0 7,987.0 8,973.0 9,996.0 11,059. 12,163. 13,309. 14,498. 15,731. 17,010. 18,336. 19,711. 20,129. 20,557. 20,993.
Nutrición Atenciones/año
0 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Provisión de unidades sangre y
Atenciones/año 319.00 326.00 366.00 408.00 451.00 496.00 543.00 591.00 642.00 694.00 748.00 804.00 821.00 838.00 856.00
hemoderivados
24,728. 25,270. 38,103. 42,831. 47,748. 52,860. 58,172. 63,692. 69,425. 75,378. 81,559. 87,973. 94,629. 96,698. 98,813.
Farmacia Atenciones/año
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
21,765. 22,232. 24,979. 27,835. 30,800. 33,881. 37,079. 40,398. 43,843. 47,416. 51,123. 54,966. 56,143. 57,346. 58,574.
Esterilización Atenciones/año
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Adecuada infraestructura para la prestación del servicio
Demolición parcial para edificación de un
Estructuras
nuevo establecimiento en modalidad obra Infraestructura 14,199.71 M2 14,199.71 71,635,325.39 11/2018 04/2019 05/2019 04/2021
fisicas
nueva
Estructuras
Construcción de eess de contingencia Infraestructura 847.80 M2 847.80 1,142,100.04 11/2018 12/2018 01/2019 04/2019
fisicas
Suficiente y adecuado equipamiento y mobiliario para la atención de salud
Adquisición de equipo médico, mobiliario y
tecnología de la información y Número de
Equipamiento 5,559.00 5,559.00 57,545,319.27 11/2018 04/2019 09/2020 02/2021
comunicaciones para los servicios del equipamiento
centro de salud
Traslado de equipamiento actual al eess de Número de
Equipamiento 357.00 357.00 61,684.50 11/2018 12/2018 01/2019 04/2019
contingencia equipamiento
Programa de capacitación en uso y programación de labores de mantenimiento de los equipos e infraestructura
N° de
Elaboración del plan de mantenimiento Intangibles 1.00 1.00 111,474.60 11/2018 04/2019 04/2021 05/2021
documentos
Capacitación al personal ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL
Capacitación al personal asistencial y N° de
Intangibles 1.00 1.00 149,317.00 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021
administrativo documentos
N° de
Terminos de referencia Intangibles 1.00 1.00 21,240.00 11/2020 12/2020 11/2020 12/2020
documentos
sensibilización y campañas de difusión en cuanto a la cartera de servicios y los nuevos beneficios que brindará el EESS Enrique Montenegro

Plan de difusión y sensibilización Intangibles N° de 1.00 1.00 82,508.87 11/2018 04/2019 04/2021 05/2021

Pág. 4
 documentos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Años
Número de períodos (años) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Año 1 Año 2 Año 3 de mercado (soles)
Infraestructura 11,887,398.85 42,981,195.23 17,908,831.35 72,777,425.43
Equipamiento 61,684.50 8,631,797.89 48,913,521.38 57,607,003.77
Intangibles 0.00 0.00 364,540.47 364,540.47
Subtotal 11,949,083.35 51,612,993.12 67,186,893.20 130,748,969.67
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 1,912,237.20 211,125.60 0.00 2,123,362.80
Supervisión 1,554,506.04 2,551,518.72 1,084,372.80 5,190,397.56
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 3,466,743.24 2,762,644.32 1,084,372.80 7,313,760.36
Costo de inversión total 15,415,826.59 54,375,637.44 68,271,266.00 138,062,730.03

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Año 1 Año 2 Año 3
Infraestructura Espacios fisicos 3,167.17 8,386.12 3,494.22 15,047.51
Equipamiento Número de equipamiento 357.00 833.85 4,725.15 5,916.00
Intangibles N° de documentos 0.00 0.00 4.00 4.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2021

Horizonte de evaluación (años) 13

Costos Periodos
(soles) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
Sin Proyecto
Operación 431,825.00 3,886,421.00 3,886,421.00 3,886,421.00 3,886,421.00 3,886,421.00 3,886,421.00 3,886,421.00 3,886,421.00 3,886,421.00 3,886,421.00 3,886,421.00 3,886,421.00
Mantenimiento 5,115.00 46,033.00 56,889.00 56,889.00 56,889.00 56,889.00 56,889.00 56,889.00 56,889.00 56,889.00 56,889.00 56,889.00 56,889.00
Con Proyecto
1,696,520.0 15,490,232.0 16,081,825.0 16,825,136.0 17,831,267.0 18,433,103.0 19,346,787.0 20,194,576.0 21,103,126.0 22,013,073.0 22,454,200.0 22,857,200.0 23,560,653.0
Operación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 96,778.00 536,725.00 1,110,407.00 1,544,508.00 1,487,462.00 6,214,617.00 1,681,835.00 1,526,361.00 1,443,403.00 1,856,087.00 6,421,636.00 1,522,598.00 994,140.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 98,871,476.94

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 245,767,547.99
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 44.86

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
la pertinencia del proyecto se sustenta en que el minsa busca garantizar adecuados servicios de salud de segundo nivel de atencion para este proposito invertira en
la implementacion de una suficiente infraestructura para la prestacion de servicios de salud, equipamiento y mobiliario suficiente para la atencion de salud del
establecimiento. la sostenibilidad tecnica y economica esta garantizada por la diris
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
• El futuro Hospital Enrique Montenegro debe ser una construcción sismo
Sismos Alto resistente, cumpliendo con la Norma Técnica Peruana de Construcciones
Sismo Resistentes
• El futuro Hospital Enrique Montenegro deberá contar con cunetas en el
Inundaciones Alto interior y exterior del hospital, para así drenar los cúmulos de agua en
temporadas de lluvias intensas (diciembre a marzo).

Pág. 5
 8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
PERFIL PERFIL_1.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUM_EJECUTIVO_EM_Vf.pdf Descargar
ANEXOS ANEX.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F1.pdf Descargar

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