PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE FACTURAS DE

PROVEEDORES EN EL SIGESP
Primer paso abrir el SIGESP

Segundo paso ingresar el nombre del usuario y contraseña

1
 Tercer paso seleccionar el modulo administrativo

Cuarto paso después de haber seleccionado el modulo administrativo y

estemos en el seleccionaremos el módulo de cuentas por pagar

2
Quinto paso después que estemos en el módulo de cuentas por pagar
seleccionaremos registro de documento y se desplegara una ventana y
haremos clic en registro

Sexto paso se corresponderá a registrar los expedientes dependiendo de

qué causado, sea si son causa, contable, compromete y causa o anticipos

Séptimo paso después de haber seleccionado los diferentes tipos de

documento de en este caso es contable procedemos a vaciar los datos
proporcionado por la factura tale como: el tipo de proveedor, la fecha de la

3
factura, el número de control, el concepto dependiendo de qué tipo de
expediente sea

Octavo paso: después de haber vaciado los datos proporcionado por la

factura que estemos registrando, posteriormente seleccionaremos, agregar
cuenta contable se extenderá una ventana que nos indicara la cuenta que
vamos a tocar si va por él debe o por el haber y finalmente el monto de la
factura y para buscar dicha cuenta no colocaremos en la lupa al lado de
cuenta se nos desplegara otra venta indicándonos denominación y Nro. de
cuenta que este caso es 1203 hay nos mostrara los diferentes tipos de
cuenta asociadas a la plantas

4
Que dando de esta manera

5
Noveno paso: Después de agregar la cuanta se realizara las respectivas deducciones
de I.S.R.T, IVA y Honorarios profesionales

Tildamos y colocamos los calculo que este caso es honorarios 5%.

Tildamos I.S.R.T de 2% de servicio

6
 Que dando de esta manera

Decimo paso: Cerrar el asiento y guardar el registro

7
Onceavo paso después de haber guarda el registro de todas las facturas la vamos a
aprobar le daremos clip a registro de documento aprobación para aprobar las facturas.

8
Buscamos las facturas registradas y la aprobamos para registrarla en el la solicitud de
pago

Doceavo paso: Después de aprobar las facturas vamos a registra la solicitud de pago
le daremos donde dice proveedor y se no desplegara una ventana para buscar dicho
proveedor con darle buscar ya aparece el proveedor de la facturas que seleccionamos.

Que dando de esta manera le daremos cargar detalles y no aparecerán todas las
facturas y modificaremos el concepto.

9
Treceavo paso: aprobar la solicitud de pago colocamos el número de solicitud le a la
lupa y le damos procesar.

Catorceavo paso: contabilizar la solicitud de pago

10
Quedando de esta manera le damos procesar y todos estos pasos se hacen para el
registro de los expedientes que llegan al departamento de cuenta por pagar

11