Partida Componetes y Actividades Unidad Meta Pu

ADECUADA INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

1.00
INMATERIAL.
1.01 Línea de investigación del patrimonio cultural inmaterial.
01.01.01 Estudio de investigación del patrimonio histórico de la cultura Chumpiwi Estudio 1.00 30,000.00
01.01.04 Estudio de investigación del patrimonio cultural inmaterial, fiestas, cele Estudio 1.00 20,000.00
01.01.05 Estudio de investigación del patrimonio cultural inmaterial de música, Estudio 1.00 20,000.00
ADECUADA TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE
2.00 CONOCIMIENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL.
2.01 Producción de estudios etnográficos, etnológicos, materiales de difusión y producción de materiales audio vi
2.01.01 Producción de documentales para difusión del patrimonio de la cultura Estudio 1.00 30,000.00
2.01.04 Producción de documental y difusión del patrimonio cultural de fiestas, Estudio 1.00 25,000.00
2.01.05 Producción de documental y difusión del patrimonio cultural de músic Estudio 1.00 25,000.00
2.02 Producción, sensibilización y capacitación del patrimonio cultural inmaterial.
2.02.01 Promoción y Sensibilización del patrimonio inmaterial de la cultura Chu Glb 1.00 50,000.00
2.02.03 Promoción y difusión del patrimonio inmaterial de música, canto y danz Glb 1.00 50,000.00
2.02.04 Promoción y difusión de fiestas y celebraciones costumbristas. Glb 1.00 30,000.00
2.02.05 Promoción y difusión de la Waylia. Glb 1.00 25,000.00
2.02.06 Promoción y difusión de las fiestas de San Juan Glb 1.00 120,000.00
ADECUADA INSTITUCIONALIZACION DEL PATRIMONIO
3.00
CULTURAL INMATERIAL PARA GESTION Y PRESERVASION.
3.01 Conocimiento de la institucionalidad del patriminio cultural inmaterial.
3.01.01 Estudio de investigación sociocultural para la conformación e implemen Glb 1.00 15,000.00
3.01.02 Capacitación a entidades para la gestión adecuada del Patrimonio Cultu Glb 1.00 5,000.00
3.01.03 Registro e Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la cultura C Glb 1.00 10,000.00
3.01.04 Estudios para la elaboración de documentos de gestión del patrimonio c Glb 1.00 10,000.00
ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL
4.00
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.
4.01 Implementación de equipos y bienes.
4.01.01 Adquisición de mobiliario. Glb 1.00 2,000.00
4.01.02 Adquisición de equipos de cómputo Glb 1.00 5,000.00
4.01.03 Adquisición de indumentaria y trajes típicos. Glb 1.00 40,000.00
Costos Directos
Gastos Generales 10% Mes 3.00 7,632.00
Expediente Técnico Servicio 1.00 15,000.00
Supervision Mes 3.00 5,980.10
Liquidación de Obra Servicio 1.00 10,000.00
Total de Inversión
 Plazo de ejecucion
Presupuesto
Mes 1 mes 2 Mes 3

70,000.00

70,000.00
30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
20,000.00 20,000.00 0.00 0.00

355,000.00

80,000.00
30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
25,000.00 25,000.00 0.00 0.00
25,000.00 25,000.00 0.00 0.00
275,000.00
50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
25,000.00 0.00 25,000.00 0.00
120,000.00 0.00 120,000.00 0.00

40,000.00

40,000.00
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

47,000.00

47,000.00
2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
40,000.00 0.00 40,000.00 0.00
512,000.00 150,000.00 322,000.00 40,000.00
22,896.00 7,632.00 7,632.00 7,632.00
15,000.00 15,000.00 1.00 0.00
17,940.30 5,980.10 5,980.10 5,980.10
10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
577,836.30 178,612.10 335,613.10 63,612.10
 OPERACIÓN Y MANTEMIENTO RUTINARIO A PRECIOS PRIVADOS - CON PROYECTO

MANTENIMIENTO ANUAL

Item Descripción Unidad Cant. P.Unit. Sub Total Total (S/.)

1 Personal 18,000.00
1.1 Personal administrativo mes 12.00 1,500.00 18,000.00
2 Bienes 4,200.00
2.1 Materiales de escritorio Global 1 2,000.00 2,000.00
2.2 Meteriales publicitarios Global 1 2,200.00 2,200.00
3 Servicios 2,000.00
3.1 Varios Global 1 2,000.00 2,000.00
Total Costos de Operación y Mantenimiento 24,200.00
FUENTE: Elaboración propia 0.9051049
21903.5385
 Insumos
MO Calificada MO No Calific.
Partida Componetes y Actividades Origen
(MOC) (MONC)
Nacional
ADECUADA INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
1.00 63,700.00 0.00 0.00
INMATERIAL.
1.01 Línea de investigación del patrimonio cultural inmaterial. 63,700.00 0.00 0.00
01.01.01 Estudio de investigación del patrimonio histórico de la cultura Chumpiwi 27,300.00 0.00 0.00
01.01.04 Estudio de investigación del patrimonio cultural inmaterial, fiestas, cele 18,200.00 0.00 0.00
01.01.05 Estudio de investigación del patrimonio cultural inmaterial de música, 18,200.00 0.00 0.00
ADECUADA TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE
2.00 CONOCIMIENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL 170,397.50 8,794.50 56,355.00
INMATERIAL.
2.01 Producción de estudios etnográficos, etnológicos, materiales de 72,800.00 0.00 0.00
2.01.01 Producción de documentales para difusión del patrimonio de la cultura 27,300.00 0.00 0.00
2.01.04 Producción de documental y difusión del patrimonio cultural de fiestas, 22,750.00 0.00 0.00
2.01.05 Producción de documental y difusión del patrimonio cultural de músic 22,750.00 0.00 0.00
2.02 Producción, sensibilización y capacitación del patrimonio cultura 97,597.50 8,794.50 56,355.00
2.02.01 Promoción y Sensibilización del patrimonio inmaterial de la cultura Chu 25,025.00 2,255.00 14,450.00
2.02.03 Promoción y difusión del patrimonio inmaterial de música, canto y danz 25,025.00 2,255.00 14,450.00
2.02.04 Promoción y difusión de fiestas y celebraciones costumbristas. 15,015.00 1,353.00 8,670.00
2.02.05 Promoción y difusión de la Waylia. 12,512.50 1,127.50 7,225.00
2.02.06 Promoción y difusión de las fiestas de San Juan 20,020.00 1,804.00 11,560.00
ADECUADA INSTITUCIONALIZACION DEL PATRIMONIO
3.00 27,482.00 0.00 8,330.00
CULTURAL INMATERIAL PARA GESTION Y PRESERVASION.
3.01 Conocimiento de la institucionalidad del patriminio cultural inmat 27,482.00 0.00 8,330.00
3.01.01 Estudio de investigación sociocultural para la conformación e implemen 12,148.50 0.00 1,402.50
3.01.02 Capacitación a entidades para la gestión adecuada del Patrimonio Cultu 2,047.50 0.00 2,337.50
3.01.03 Registro e Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la cultura C 4,186.00 0.00 4,590.00
3.01.04 Estudios para la elaboración de documentos de gestión del patrimonio c 9,100.00 0.00 0.00
ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL
4.00 0.00 0.00 34,000.00
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.
4.01 Implementación de equipos y bienes. 0.00 0.00 34,000.00
4.01.01 Adquisición de mobiliario. 0.00 0.00 0.00
4.01.02 Adquisición de equipos de cómputo 0.00 0.00 0.00
4.01.03 Adquisición de indumentaria y trajes típicos. 0.00 0.00 34,000.00
Costos Directos 261,579.50 8,794.50 98,685.00
Gastos Generales 10% 56,318.08 533.00 2,550.00
Expediente Técnico 12,285.00 0.00 0.00
Supervision 44,427.02 492.00 1,955.00
Liquidación de Obra 8,645.00 0.00 425.00
Total de Inversión 383,254.60 9,819.50 103,615.00
 Insumos
Origen Total
Importado
0.00 63,700.00

0.00 63,700.00
0.00 27,300.00
0.00 18,200.00
0.00 18,200.00

0.00 235,547.00

0.00 72,800.00
0.00 27,300.00
0.00 22,750.00
0.00 22,750.00
0.00 162,747.00
0.00 41,730.00
0.00 41,730.00
0.00 25,038.00
0.00 20,865.00
0.00 33,384.00

0.00 35,812.00

0.00 35,812.00
0.00 13,551.00
0.00 4,385.00
0.00 8,776.00
0.00 9,100.00

5,670.00 39,670.00

5,670.00 39,670.00
1,620.00 1,620.00
4,050.00 4,050.00
0.00 34,000.00
5,670.00 374,729.00
2,025.00 61,426.08
1,215.00 13,500.00
1,215.00 48,089.02
0.00 9,070.00
10,125.00 506,814.10
 Año
Componente Descripcion
0 1 2 3 4

ADECUADA INVESTIGACIÓN DEL

1.00 63,700.00
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.

ADECUADA TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN

2.00 DE CONOCIMIENTOS DEL PATRIMONIO 235,547.00
CULTURAL INMATERIAL.
ADECUADA INSTITUCIONALIZACION
DEL PATRIMONIO CULTURAL
3.00 35,812.00
INMATERIAL PARA GESTION Y
PRESERVASION.
ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA
4.00 GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 39,670.00
INMATERIAL.
Gastos Generales 10% 61,426.08
Expediente Técnico 13,500.00
Supervision 48,089.02
Liquidación de Obra 9,070.00
I. Total de Inversión 506,814.10
II. Costo de operación y mantenimiento 21,903.54 21,903.54 21,903.54 21,903.54
Operación y mantenimiento anual 21,903.54 21,903.54 21,903.54 21,903.54
III. Costo total con proyecto 506,814.10 21,903.54 21,903.54 21,903.54 21,903.54
IV. Costo total sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y mantenimiento anual 0.00 0.00 0.00 0.00
V. Costos incrementales 506,814.10 21,903.54 21,903.54 21,903.54 21,903.54

Descripcion Valor
Valor actual de costo VACT 653,788.63
Tasa de descuento % 8.00%
Indicador de efectividad (Poblacion bene IE 1488
Inversion I 506,814.10
Ratio Costo/Efectividad C/E 439.37
Año
5 6 7 8 9 10

21,903.54 21,903.54 21,903.54 21,903.54 21,903.54 21,903.54

21,903.54 21,903.54 21,903.54 21,903.54 21,903.54 21,903.54
21,903.54 21,903.54 21,903.54 21,903.54 21,903.54 21,903.54
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21,903.54 21,903.54 21,903.54 21,903.54 21,903.54 21,903.54
 Objetivos Indicadores

POBLACION CON MAYOR AFIANZAMIENTO DE SU Disminución de la

F IDENTIDAD SOCIO CULTURAL desintegración cultural
i
n

P
r
o 70% población accede
LA POBLACION ACCEDE A SERVICIOS CULTURALES
p al servicio de promoción
DEL PATRIMONIO INMATERIAL DEL DISTRITO DE CHAM
ó cultural
s
i
t
o

01 ADECUADA INVESTIGACION DEL

1
PATROMINIO CULTURAL INMATERIAL
A
c
t ADECUADA TRANSMISIÓN Y DIFUSION DE
i 2 CONOCIMIENTOS DEL PATRIMONIO Al tercer año, el 80% de
v CULTURAL INMATERIAL la población reconoce y
i
revalora su identidad
d
ADECUADA INSTITUCIONALIZACION DEL cultural
a 3
d PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL PARA
e SU APROPIADA GESTION Y PRESERVACION.
s
ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA
4 GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL
 Medios de
Supuestos
verificación

No hay conflictos
sociales en el ámbito
Estadisticas
de intervención del
Proyecto

Reportes de
Participación de la
evaluación -
población en las
Sub Gerencia
actividades
de Desarrollo
programada
Social

Ejecución del
Encuestas Proyecto en los
plazos establecidos

Ejecución de recursos
Información de suficientes para la
evaluación ejecución del
Proyecto