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R.U.T.:78.921.

690-8

BOLETA ELECTRÓNICA
WOM S.A.
Giro: Telecomunicaciones
General Mackenna N°1369 Pisos 1-2-3-4-6-7, Santiago Nº 55680438
Centro, RM, Chile.
Teléfono: (56 2) 337 75 00 Fax: (56 2) 337 75 08
www.wom.cl
S.I.I. SANTIAGO CENTRO
Boleta de Ventas.
Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia

Datos del Cliente


R.U.T. : 17.080.978-5
Dirección Comercial : RAQUEL ALMARZA, 1376
Cliente : CESAR RODRIGO CALISTO VEGA Comuna / Provincia : SAN ANTONIO / San Antonio
Dirección de Envío : RAQUEL ALMARZA, 1376 Nº Doc. Interno : IN0055105811
Comuna / Provincia : SAN ANTONIO Ciclo del Cliente : del 16 de Agosto al 15 de Septiembre
Nº de Cliente : 1.2034620
Móvil Pagador : 56965647122
Fecha Emisión : 16-09-2019
039005568043800000000012034620 Fecha de Corte : 15-10-2019

Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro


(Definición de conceptos al reverso)

Mensajes al Cliente Período de Facturación: correspondiente al servicio WOM entre el 16-08-2019 al 15-09-2019
Si tienes un plan multimedia y quieres revisar tu
consumo día a día, minuto a minuto y no esperar la
boleta/factura, ingresa GRATIS desde tu teléfono a
MIWOM en www.wom.cl/miwom. WOM, nadie te da Servicio Telefónico Móvil $ 42.611
más.
Servicios Adicionales $ 0

Comunicaciones Larga Distancia Internacional $ 0

Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones $ 0

Total Cuenta Única Telefónica $ 42.611

Saldo Anterior $ 57.961

Tabla de Bloqueo de Servicios Total a pagar Documento $ 100.572


Servicio Fecha Bloqueo
Otros Servicios $ 8.001
Servicio 300 Sin Bloqueo
Servicio 600 Sin Bloqueo Total Afecto $ 42.612
Servicio 606 Sin Bloqueo
Servicio 609 Sin Bloqueo Total Exento $ 8.000
Servicio 700 Sin Bloqueo
Servicio 800 Sin Bloqueo
Larga Distancia Internacional Sin Bloqueo
Roa. Int. Voz y Mensajería 11/09/2017 Total a pagar Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro $ 108.573
Roaming internacional Datos 11/09/2017 hasta el 07 de Octubre de 2019
Acceso a Internet Sin Bloqueo
Servicios del mismo Tipo 11/09/2017 Monto Pagado: Último pago efectuado $57.961 al día 19-08-2019 por Efectivo de un total de $115.922

El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a estos servicios

Facturación Últimos 13 meses (Pesos)

Timbre Electrónico SII


Res. 91 del 2008. - Verifique documento: www.sii.cl

Cupón de pago
Cliente : CESAR RODRIGO CALISTO VEGA Fecha Emisión : 16-09-2019
R.U.T. : 17.080.978-5 Total a Pagar : $108.573
Nº de Cliente : 1.2034620 Monto Pagado :
Nº Documento : 55680438 Fecha Vencimiento : 07-10-2019

0390055680438000000000120346200000108573
Resumen cobros por cuenta

Nombre / Razón Social : CESAR RODRIGO CALISTO VEGA


Número Cliente : 1.2034620
R.U.T. : 17.080.978-5
Servicio Telefónico Móvil Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos
Descuento Plan Grupal Cargo fijo $ -11.548
Telefonía Cargo fijo $ 54.159
Mensajes SMS (Envío) Unidad 6 0 $ 0
Telefonía Segundos 35:22:26 00:00:00 $ 0
Total Servicio Telefónico Móvil 42.611
Total Servicio Telefónico Móvil
Servicios Adicionales Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos
Mensajeria Premium $ 0
Total Servicios Adicionales 0
Total Servicios Adicionales
Comunicaciones Larga Distancia Internacional Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos

Total Comunicaciones Larga Distancia Internacional 0


Total Comunicaciones Larga Distancia Internacional
Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos

Total Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones 0


Total Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones
Otros Servicios Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos
Cuota Mensual Equipo 06 de 18 $ 8.000
Ajuste diferencia redondeo $ 1
Total Otros Servicios 8.001
Total Otros Servicios
TOTAL MES ACTUAL CUENTA 50.612
Saldos Anteriores

No incluye vencimientos o movimentos posteriores al 15-09-2019


Documento Folio Vencimiento Saldo doc

45112 53873504 05-09-2019 57961


Documento Folio Vencimiento Saldo doc

Saldo Anterior WOM $ 57.961

Saldo Anterior Carrier $ 0

TOTAL SALDO ANTERIOR $ 57.961

TOTAL MES A PAGAR $ 108.573


Resumen cobros por cuenta

Nombre / Razón Social : CESAR RODRIGO CALISTO VEGA


Número Cliente : 1.2034620
R.U.T. : 17.080.978-5

Servicios Servicios Comunic. Comunic. a Otros Total


Nro. Tel. Nro. ID Plan
Tel. Movil Adicionales LDI Ot. Servicios Servicios Equipo

56965647122 Plan Grupal 35 Gigas $ 11.990 $0 $0 $0 $ 8.000 $ 19.990

56945346462 Plan Grupal 35 Gigas $ 4.641 $0 $0 $0 $0 $ 4.641

56973420907 Plan Grupal Wom 35 Gigas $ 12.990 $0 $0 $0 $0 $ 12.990

56971493087 Plan Grupal Wom 35 Gigas $ 12.990 $0 $0 $0 $0 $ 12.990

Cargos o descuentos $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL $ 42.611 $0 $0 $0 $ 8.000 $ 50.611