MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

ANGARAES - LIRCAY
AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
p

RESUMEN EJECUTIVO

ESTUDIO DE PRE INVERSION

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL C.P. DE SAN

PABLO DE OCCO DEL DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE
ANGARAES - HUANCAVELICA

LUGAR ; C.P. SAN PABLO DE OCCO

DISTRITO : ANCHONGA
PROVINCI : ANGARAES
A
DPTO : HUANCAVELICA

SEPTIEMBRE DEL 2019

 INDICE
INDICE…………………………………………………...………………………….....…2
A. Información general del proyecto .…………………………………………..…....3
B. Planteamiento del proyecto ………………………………………………….….….5
C. Determinación de la brecha oferta y demanda .………………………..…….......7
D. Análisis técnico del Proyecto…………………..………………………………..….9
E. Costos del Proyecto………………………………………………………….……...9
F. Evaluación Social…………………………………………………..……….……….14
G. Sostenibilidad del Proyecto…………………………………………………….…..16
H. Gestión del Proyecto……………………………………………………….…..…17
I. Marco Lógico……………………………………………………………….…….....18
Conclusiones y Recomendaciones……………………………………………….…..19
A: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
A.1: Nombre del Proyecto
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL C.P. DE SAN PABLO DE OCCO DEL DISTRITO
DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA

A.2: Unidad formuladora y ejecutora del proyecto

A.2.1 Unidad Formuladora del proyecto de inversión (UF)
Nivel de gobierno : : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES
LIRCAY
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad : AREA D3E ESTUDIOS Y PROYECTOS - MPAL
Orgánica a la que pertenece la UF)
Responsable de la UF : ALEXANDERS JURADO MENDOZA

A.2.2 Unidad Ejecutora Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno :
Entidad :
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad
Orgánica a la que pertenece la UEI)
Responsable de la UEI:
: GOBIERNOS LOCALES
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES
LIRCAY
: AREA D3E ESTUDIOS Y PROYECTOS - MPAL
: ALEXANDERS JURADO MENDOZA

A.3: Localización geográfica del proyecto (incluida la georreferenciación)

A.3.1. Ubicación del proyecto
Departamento : HUANCAVELICA
Provincia : ANGARAES
Distrito : ANCHONGA
Lugar : C.P. SAN PABLO DE OCCO

Fuente: Elaboración Equipo Técnico.

A.4: Duración de la ejecución del proyecto
Cuadro Nº 01
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
FASE ACTIVIDADES ALTERNATIVA ÚNICA FECHA ESTIMADA
S DIAS AÑOS DE INICIO DE LA
I Formulación y Evaluación 30.00 EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
II Ejecución 210.00
Expediente técnico 60.00
Construcción de Pistas, veredas, 150.00
sardineles, sistema de drenaje y Febrero -2020
otros
III Funcionamiento 10.00
Operación y Mantenimiento 10.00
Fuente: Equipo Técnico de la Municipalidad Distrital de Lurín

A.5: Inversión total del proyecto

Cuadro Nº 02
COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS DE MERCADO EN SOLES
INVERSION COSTOS
Infraestructura Vial
Costo Directo 1,722,432.76
Gastos Generales 10.00% CD 172,243.28
Utilidad 8.00% CD 137,794.62
==========
Sub Total 2,032,470.66
IGV 18.00% 365,844.72
==========
Presupuesto Base 2,398,315.38
Supervisión 5.00% PB 119,915.77
Expediente Técnico 85,000.00
INVERSIÓN TOTAL 2,603,231.14
Fuente: Elaboración propia

La inversión total a precios de mercado de la alternativa analizada equivale a 2,603,231.14

soles.

A.6: Servicio público con brecha identificada y priorizada e indicador de brecha asociado
Cuadro Nº 03
Servicios públicos con brecha SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
identificada y priorizada VEHICULAR Y PEATONAL
Espacio
Nombre del Indicador de brecha de Unidad de
Geográfic Año Valor
acceso a servicios medida
o
PORCENTAJE DE LA POBLACION N°
ANCHONG
URBANA SIN ACCESO A SERVICIOS DE POBLACIO 2019 780
A
TRANSITABILIDAD ADECUADA N
Fuente: Elaboración propia
B: PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
B.1: Definición del problema y sus causas
B.1.1: Problema central
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR.
CUSCO, JR HUANCAVELICA , JR JUNIN , JR ANGARAES Y JR. SINCHI ROCA DEL C.P. SAN
PABLO DE OCCO

B.1.2: Identificar, seleccionar, agrupar y jerarquizar las causas relevantes del problema
principal
Identificado el problema central como: INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. CUSCO, JR HUANCAVELICA, JR JUNIN, JR ANGARAES Y JR.
SINCHI ROCA DEL C.P. SAN PABLO DE OCCO procederemos a seleccionar y justificar las causas que
originan dicha problemática. Las causas se dividirán en causas directas y las causas indirectas.

Causas Directas
C.D 1: Deficiente estado de infraestructura Vial (Afirmado y terreno Natural)
Originado por:
C.I. 1.1: Ø Inadecuado acceso y tránsito vehicular

C.D 2: Presencia de Riesgo Peatonal

Originado por:
C.I. 2.1: Ø Inadecuado acceso y tránsito peatonal

C.D 3: Presencia de Riesgo para el tránsito vehicular

Originado por:
C.I. 3.1: Ø Inexistencia de señales de transito

B.1.3: Identificar, seleccionar, agrupar y jerarquizar los efectos relevantes del problema
principal
De permanecer la situación actual definida como : INADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. CUSCO, JR HUANCAVELICA , JR JUNIN ,
JR ANGARAES Y JR. SINCHI ROCA DEL C.P. SAN PABLO DE OCCO, generará los efectos que a
continuación se analizan.

- Efectos Directos
E.D 1: Inseguridad vial de tránsito vehicular y peatonal
E.D 2: Riesgo de los pobladores y viviendas

- Efectos Indirectos
E.I. 1.1: Vulnerabilidad a Ocurrencia de accidentes
E.I. 2.1: Vulnerabilidad de daños a la Propiedad Privada y la Salud.

EFECTO FINAL
Como Efecto Final, producto de los efectos directos e indirectos, se ha identificado el
DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA de la población del C.P. SAN PABLO DE OCCO,
afectada por el problema debido a las deficientes condiciones de Infraestructura vial.

B.2: Objetivo del proyecto

Metodológicamente los objetivos se obtienen invirtiendo o poniendo en positivo el problema central, las
causas y los efectos, convirtiéndolos en objetivo central, medios y fines respectivamente; así tenemos.
 Problema Central Objetivo Central
INADECUADAS
CONDICIONES DE
ADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
VEHICULAR Y PEATONAL
PEATONAL EN EL JR. CUSCO, JR
EN EL JR. CUSCO, JR
HUANCAVELICA , JR JUNIN , JR
HUANCAVELICA , JR JUNIN
ANGARAES Y JR. SINCHI ROCA
, JR ANGARAES Y JR.
DEL C.P. SAN PABLO DE OCCO
SINCHI ROCA DEL C.P.
SAN PABLO DE OCCO

B.2.1: Objetivo central

El objetivo central del proyecto es: ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL EN EL JR. CUSCO, JR HUANCAVELICA , JR JUNIN , JR ANGARAES Y JR. SINCHI
ROCA DEL C.P. SAN PABLO DE OCCO

B.2.2: Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central

- Medios fundamentales del Proyecto
a). Adecuado Acceso y Tránsito Vehicular
b). Adecuado Acceso y tránsito Peatonal
c). Existencia de Señales de Transito

B.2.3: Determinación de las consecuencias positivas que se generarán cuando se alcance el

objetivo central
- Fines del Proyecto
a) Directos
F.D 1: Menores costos de Transporte
F.D 2: Reducción de la contaminación medio ambiental.

b) Indirectos
F.I. 1.1: Mejora de patrimonio público y privado.
F.I. 2.1: Reducción de daños a la salud y bienes de las personas.

c). Fin Ultimo

Como fin último se obtiene el Mejora de las condiciones de vida de la población del C.P. SAN PABLO
DE OCCO, como producto de las adecuadas condiciones de infraestructura vial.

B.3: Alternativas de Solución

B.3.1: Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no
Teniendo en cuenta aspectos como: El aporte o contribución a la solución del problema y razones
presupuestales se considera que los medios fundamentales del árbol de objetivos son imprescindibles,
por lo que deberán plantearse las acciones y proyectos alternativos para el logro del objetivo.

B.3.2: Relación de los medios fundamentales y planteamiento de acciones

- Medios fundamentales del Proyecto
a). Adecuado Acceso y Tránsito Vehicular
Este medio imprescindible es la solución del problema al tránsito Vehicular y para este medio se plantean
las acciones siguientes:
Construcción de Vías Vehiculares de Pavimento de concreto.

b). Adecuado Acceso y tránsito Peatonal

Este medio imprescindible es la solución del problema al tránsito peatonal y para este medio se plantean
las acciones siguientes:
 Construcción de Aceras para el tránsito peatonal

c). Existencia de Señales de Transito

Este medio se tendrá adecuadas señalización peatonal y vehicular; para este medio se plantean las
acciones siguientes:
Señalización Vial

B.3.3: Definir y describir los proyectos alternativos a considerar

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de
orden técnico, ambiental, de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA UNICA
Construcción de vías vehiculares y veredas peatonales, con obras de arte como: cunetas,
sardineles, rampas para discapacitados, obras de jardinería, dispositivos de almacenamiento de
residuos sólidos y señalización vial.

C: DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

C.1: El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente estudios de pre inversión a nivel de perfil
denominado: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL C.P. DE SAN PABLO DE OCCO DEL
DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA, tiene un horizonte de
estudio de 10 años, tiempo en que se estima la vida útil del proyecto, el período de ejecución del proyecto
propiamente dicho será de 150 días calendarios aproximadamente. El cronograma de actividades se
detalla a continuación
Cuadro Nº 01
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
FASE ACTIVIDADES ALTERNATIVA ÚNICA FECHA ESTIMADA DE
S DIAS AÑOS INICIO DE LA EJEC. DEL
PROYECTO
I Formulación y Evaluación 30.00
II Ejecución 210.00
Expediente técnico 60.00
Construcción de Pistas, veredas, 150.00
sardineles, sistema de drenaje y Febrero -2020
otros
III Funcionamiento 10.00
Operación y Mantenimiento 10.00
Fuente: Equipo Técnico de la Municipalidad Distrital de Lurín

C.2: Análisis de la demanda

C.2.1 Población de Referencia Proyectada
La población de referencia está conformada por la población de C.P. San Pablo de Occo: Para la
proyección de la población referencial de los próximos diez (10) años se tomará en cuenta la tasa de
crecimiento poblacional de 1.33%, asumiendo que ésta se mantiene constante en el periodo de
evaluación.
 Cuadro Nº 05
POBLACION REFERENCIAL
PROYECTADA
AÑOS DEMANDA POTENCIAL
0 780
1.00 790
2.00 801
3.00 812
4.00 822
5.00 833
6.00 844
7.00 856
8.00 867
9.00 878
10.00 890
Fuente: elaboración propia

C.2.2. Proyección de la Población Demandante Efectiva

La población demandante efectiva del proyecto está conformada un total de 780 habitantes –Según
información de INEI - en el año 0. De acuerdo con la información levantada en la zona de estudio, este
grupo de personas son directamente afectadas por el problema INADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. CUSCO, JR HUANCAVELICA, JR JUNIN,
JR ANGARAES Y JR. SINCHI ROCA DEL C.P. SAN PABLO DE OCCO es por ello que se está
considerando para los efectos de la intervención a este segmento de población. Ver Cuadro Nº 06

Cuadro Nº 06
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
PROYECTADA
AÑOS DEMANDA POTENCIAL
0 780
1.00 790
2.00 801
3.00 812
4.00 822
5.00 833
6.00 844
7.00 856
8.00 867
9.00 878
10.00 890
Fuente: elaboración propia

C.3: Análisis de la oferta

Actualmente, en el ámbito de influencia, Debido a que no existe infraestructura vial, la población del
centro poblado está expuesta a riesgo de accidentes de tránsito.

C.3.1 Proyección de la oferta optimizada

Debido a que la zona de intervención se encuentra actualmente en terreno natural cualquier oferta
mejorada, ya sea como afirmado del suelo y regado del mismo, resultaría una opción cara y poco
sostenible en el tiempo; mientras que la alternativa elegida al analizar el presente perfil sí será favorable
para los beneficiarios y sostenible en el tiempo de vida del proyecto.
C.4: Balance de la oferta y la demanda
La demanda anual alcanza en promedio los 839 habitantes al año durante la vida del proyecto, para lo
cual se demanda la Construcción de vías vehiculares y veredas peatonales, con obras de arte como:
cunetas, sardineles, rampas para discapacitados, obras de jardinería, dispositivos de almacenamiento
de residuos sólidos y señalización vial. mientras que la oferta es igual a cero por lo expuesto líneas
arriba. Por lo tanto, se puede ver claramente el desequilibrio existente entre la oferta y demanda respecto
a este tipo de infraestructura

Cuadro Nº 07
BALANCE DE OFERTA - DEMANDA
AÑO OFERTA DEMANDA BRECHA
S ACTUAL POTENCIAL
0 0 780 -780
1.00 0 790 -790
2.00 1 801 -800
3.00 2 812 -810
4.00 3 822 -819
5.00 4 833 -829
6.00 5 844 -839
7.00 6 856 -850
8.00 7 867 -860
9.00 8 878 -870
10.00 9 890 -881
Fuente: Elaboración Propia

D: ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

D.1: Descripción del proyecto
El objetivo principal del proyecto es brindar: ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. CUSCO, JR HUANCAVELICA , JR JUNIN , JR ANGARAES Y
JR. SINCHI ROCA DEL C.P. SAN PABLO DE OCCO
Teniendo en cuenta que el distrito de ANCHONGA requiere la atención de urgentes necesidades para
el impulso de su desarrollo, resulta importante mejorar su infraestructura, siendo la razón de esto el
objetivo principal.
Las calles y pasajes a intervenir se encuentran en condiciones no aptas para el tránsito Vehicular y
peatonal ocasionando problemas en cuanto a la Salud, riesgo de accidentes y Daños de las Propiedades
de los Pobladores.
Para el trazado de eje se tendrá en cuenta los límites de propiedad de las viviendas que dan frente a las
calles y pasajes, y de acuerdo a las características obtenidas se realizará la Construcción de vías
vehiculares y veredas peatonales, con obras de arte como: cunetas, sardineles, rampas para
discapacitados, obras de jardinería, dispositivos de almacenamiento de residuos sólidos y señalización
vial.

E. COSTOS DEL PROYECTO

E.1: Costos en la situación “sin Proyecto”
En la situación sin proyecto, actualmente el área de intervención del proyecto se encuentra en terreno
natural, por lo tanto, no existen costos en lo referente a operación y mantenimiento porque al tratarse de
una población muy pobre según reporte de INEI y SISFOH. Es por ello que las calles se encuentran en
mal estado e intransitables.

E.2: Costo en la Situación “con Proyecto”

• Alternativa Única a precios de mercado
Los costos de inversión de la alternativa planteada de la obra son los que se muestran a continuación:
 Cuadro Nº 08
COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS DE MERCADO EN SOLES
INVERSION COSTOS
Infraestructura Vial
Costo Directo 1,722,432.76
Gastos Generales 10.00% CD 172,243.28
Utilidad 8.00% CD 137,794.62
==========
Sub Total 2,032,470.66
IGV 18.00% 365,844.72
==========
Presupuesto Base 2,398,315.38
Supervisión 5.00% PB 119,915.77
Expediente Técnico 85,000.00
INVERSIÓN TOTAL 2,603,231.14
Fuente: Elaboración propia
La inversión total a precios de mercado de la alternativa analizada equivale a 2,603,231.14
soles.

Cuadro Nº 09
ALTERNATIVA UNICA
COSTOS O & M ANUAL EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO EN SOLES
RUBROS SUB CANT. TOTAL
TOTAL
Mantenimiento 6,691.40
Rutinario
Limpieza general m2 4,224.37 1.58 6,691.40
de las vías
Mano de obra glb 1.00 0.38
Calificada
Mano de obra no glb 1.00 1.20
Calificada
Materiales glb 1.00
Equipos glb 1.00
Mantenimiento 15,724.07
Periódico
Mantenimiento de Und 20.00 145.36 2,907.20
Señalización
Vertical de la vía
Mano de obra glb 1.00 1.28
Calificada
Mano de obra no glb 1.00 0.08
Calificada
Materiales glb 1.00 100.00
Equipos glb 1.00 44.00
Mantenimiento de m2 560.00 18.50 10,360.00
Señalización
Horizontales de la
vía
Mano de obra glb 1.00 0.40
Calificada
 Mano de obra no glb 1.00 0.10
Calificada
Materiales glb 1.00 13.00
Equipos glb 1.00 5.00
Reparación de ml 1,453.30 3.69 5,364.07
Juntas Asfálticas
Mano de obra glb 1.00 0.01
Calificada
Mano de obra no glb 1.00 0.03
Calificada
Materiales glb 1.00 3.60
Equipos glb 1.00 0.05
Costo Total 22,415.47
Fuente: Elaboración propia

• Alternativa Única a precios de sociales

Cuadro Nº 10
COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS SOCIALES EN SOLES
INVERSION COSTOS F' C PRECIOS
SOCIALES
Infraestructura Vial
Costo Directo 1,722,432.7 0.79 1,360,721.8
6 8
Gastos Generales 10.00% CD 172,243.28 0.79 136,072.19
Utilidad 8.00% CD 137,794.62 0.79 108,857.75
========= =========
= =
Sub Total 2,032,470.6 1,605,651.8
6 2
IGV 18.00% 365,844.72 0.79 289,017.33
========= =========
= =
Presupuesto Base 2,398,315.3 1,894,669.1
8 5
Supervisión 5.00% PB 119,915.77 0.92 110,322.51
Expediente Técnico 85,000.00 0.86 73,100.00
INVERSIÓN TOTAL 2,603,231.1 2,078,091.6
4 5
Fuente: Elaboración propia
 Cuadro Nº 11
ALTERNATIVA UNICA
COSTOS O & M ANUAL EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES EN SOLES
PRECIOS
Unida Precio
Rubros Cantidad P.U F'C SOCIALE
d Parcial
S
Mantenimiento Rutinario 6,691.40
Limpieza general de las m2 4,224.37 1.58 6,691.40 0.75 6,691.40
vías
Mano de obra Calificada glb 1.00 0.38
Mano de obra no Calificada glb 1.00 1.20
Materiales glb 1.00
Equipos glb 1.00
Mantenimiento Periódico 14,893.20
Mantenimiento de Und 20.00 145.36 2,907.20 0.75 2,907.20
Señalización Vertical de la
vía
Mano de obra Calificada glb 1.00 1.28
Mano de obra no Calificada glb 1.00 0.08
Materiales glb 1.00 100.00
Equipos glb 1.00 44.00
Mantenimiento de m2 560.00 18.50 10,360.00 0.75 7,770.00
Señalización Horizontales
de la vía
Mano de obra Calificada glb 1.00 0.40
Mano de obra no Calificada glb 1.00 0.10
Materiales glb 1.00 13.00
Equipos glb 1.00 5.00
Reparación de Juntas m 1,523.00 3.69 5,621.33 0.75 4,216.00
asfálticas
Mano de obra Calificada glb 1.00 0.01
Mano de obra no Calificada glb 1.00 0.03
Materiales glb 1.00 3.60
Equipos glb 1.00 0.05
TOTAL 21,584.60
Fuente: Elaboración propia

E.3. COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales de inversión y de explotación de la alternativa resultan de la diferencia de los
costos en la situación con proyecto menos los costos en la situación sin proyecto. Para el caso de la
alternativa planeada los costos incrementales estarían dados por sus costos de inversión, así como los
incrementos en costos de operación. Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes:
 Cuadro Nº 11
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA ÚNICA

Descripción Inversión Operación y Mantenimiento

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Costos de Operación y mantenimiento Sin
Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Costos de Operación y mantenimiento Con
Proyecto 2,603,231.14 6,691.40 6,691.40 6,691.40 6,691.40 22,415.47 6,691.40 6,691.40 6,691.40 6,691.40 22,415.47
Costos Incrementales 2,603,231.14 6,691.40 6,691.40 6,691.40 6,691.40 22,415.47 6,691.40 6,691.40 6,691.40 6,691.40 22,415.47
Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 12
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA ÚNICA

Descripción Inversión Operación y Mantenimiento

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Costos de Operación y mantenimiento Sin Proyecto

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Costos de Operación y mantenimiento Con Proyecto
2,078,091.65 6,691.40 6,691.40 6,691.40 6,691.40 21,584.60 6,691.40 6,691.40 6,691.40 6,691.40 21,584.60
Costos Incrementales 2,078,091.65 6,691.40 6,691.40 6,691.40 6,691.40 21,584.60 6,691.40 6,691.40 6,691.40 6,691.40 21,584.60
Fuente: Elaboración propia
F. EVALUACIÓN SOCIAL
F.1 Beneficios.
F.1.1 Beneficios “Sin proyecto”
Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad las vías comprendidas dentro del
ámbito de intervención del proyecto; la población seguirá percibiendo los efectos de forma constante,
esto implica no tener adecuadas vías para la circulación de los Vehículos y el libre tránsito peatonal, por
lo tanto, los be beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.

F.1.2 Beneficios “Con Proyecto”

Los beneficios “cuantificables”, se han identificado de la siguiente manera:
1. Reducción de polvo de las fachadas e interiores de las viviendas con el consiguiente ahorro del
mantenimiento y limpieza de los mismos..
2. Aumento en la seguridad en el transporte Vehicular y tránsito peatonal.
3. Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes y proporcionando
seguridad.
4. Estimular la economía y el desarrollo de los lugares de comercio.
5. Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de una reestructuración
de espacios, que tienda a una utilización más racional de las vías existentes mediante el transporte
existente.
6. Mejorar la locomoción colectiva, debido a la presencia de la infraestructura vial con nivel altamente
fluida.
7. Aumento el valor de las propiedades de los vecinos en la zona de intervención del proyecto.

F.1.3 Beneficios Incrementales

Están dados por la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”, en ese
sentido, los beneficios incrementales están conformados el flujo de costos incrementales a precios
sociales para ambas alternativas, mencionados en el punto anterior.
Cuadro Nº 13
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA ÚNICA
Descripción Inversión Operación y Mantenimiento
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Situación Sin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto
Situación con 2,078,091.6 6,691.4 6,691.4 6,691.4 6,691.4 21,584. 6,691.4 6,691. 6,691. 6,691. 21,584
Proyecto 5 0 0 0 0 60 0 40 40 40 .60
Costos 2,078,091.6 6,691.4 6,691.4 6,691.4 6,691.4 21,584. 6,691.4 6,691. 6,691. 6,691. 21,584
Incrementales 5 0 0 0 0 60 0 40 40 40 .60
Fuente: Elaboración propia

F.2: EVALUACIÓN ECONOMICA

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo-efectividad (C/E). Este criterio se
asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya
que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y
características del proyecto que se plantea.

- Metodología Costo - Efectividad (C/E)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la fórmula siguiente

CE = VACS / número de personas beneficiadas promedio

Donde:
VACS es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
 Cuadro Nº 14
INDICE COSTO / EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA UNICA
AÑO COSTOS A PRECIOS SOCIALES FACTOR DE VALOR POBLACI
INVERSIÓN 1/ O&M TOTAL ACTUALIZ. ACTUAL DE ON
INCREMENTAL COSTOS (TSD 8%) COSTOS BENEFICI
ARIA
TOTAL
0 2,078,091.65 0.00 2,078,091.65 1.000000000 2,078,091.65
1 6,691.40 6,691.40 0.925925926 6,195.74 790
2 6,691.40 6,691.40 0.857338820 5,736.80 801
3 6,691.40 6,691.40 0.793832241 5,311.85 812
4 6,691.40 6,691.40 0.735029853 4,918.38 822
5 6,691.40 6,691.40 0.680583197 4,554.06 833
6 6,691.40 6,691.40 0.630169627 4,216.72 844
7 6,691.40 6,691.40 0.583490395 3,904.37 856
8 6,691.40 6,691.40 0.540268885 3,615.16 867
9 6,691.40 6,691.40 0.500248967 3,347.37 878
10 21,584.60 21,584.60 0.463193488 9,997.85 890
TOTAL DEL VALOR ACTUALIZADO DE COSTOS (VACS) 2,129,889.94 8,394
Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 15

RESULTADOS DEL ANÁLISIS COSTO / EFECTIVIDAD

DETALLE ALTERNATIVA
UNICA
VACS 2,140,026.00
CAE 1,138,529.41
ICE 1,356.37
CAE/BENEFI 2,549.49
CIARIO
BENEFICIARI 839
OS
Fuente: Elaboración propia

F.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo
un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone
estimar los cambios que se producirán en la variables inciertas; se propone analizar en qué circunstancia
se elige un proyecto alternativo u otro.

El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha
elegido como la variable más incierta al número de beneficiarios del proyecto, y se ha determinado que
este número varía entre (+ / -) 10%, 20% y 30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
 Cuadro Nº 16
RESULTADOS DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Porcentaje de
Variación de Número de Ratio Costo /
Beneficiarios del Beneficiarios Efectividad
Proyecto
130.00% 1,091 1,961.14
120.00% 1,007 2,124.57
110.00% 923 2,317.71
100.00% 839 2,549.49
90.00% 755 2,832.76
80.00% 672 3,186.86
70.00% 588 3,642.12
Fuente: Elaboración propia

F.4. ALTERNATIVA SELECCIONADA.

Cuadro Nº 17
RESUMEN DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
INDICADOR
COEFICIENT
VALOR DE
E DE
ALTERNATIVA INVERSION S/ ACTUAL DE EFECTIVIDAD
EFECTIVIDA
COSTOS S/ BENEFICIARI
D S/
OS
ALTERNATIVA
2,603,231.14 2,140,026.00 839 2,549.49
UNICA
Fuente: Elaboración propia

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

G.1: MEDIDAS ADOPTADAS
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo
para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el
cuidado de la infraestructura.
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte del proyecto. Esto implica
considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en el que proyecto se
desarrolla.

a). De la Inversión del Proyecto.

El responsable de la inversión del proyecto es la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ANGARAES LIRCAY, en concordancia con sus funciones y competencia municipal;
gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto de acuerdo
a la programación y al cronograma establecido.

b). De los costos de operación y mantenimiento del proyecto

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES LIRCAY se hará cargo de los costos
de operación y mantenimiento del proyecto, por lo tanto, de acuerdo a la nueva directiva
Invierte.pe, se ha realizado la programación de los recursos correspondientes.

c). De la Participación de los Beneficiarios

La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y participación en la ejecución
de la obra.
G.2: ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

- Identificación de Impactos Directos Negativos del Proyecto.

a. Incremento temporal de ruidos molestos por el uso de equipo y maquinarias durante la
ejecución de los trabajos.
b. Interrupción temporal de la circulación de las personas por los pasajes donde se
construirá la infraestructura Vial.
c. Emanación de polvo durante el transporte de materiales de cantera a obra, afectando a
la población y a los animales existentes.

- Medidas de Mitigación
a. Restricción del pase de los habitantes por la zona de trabajo.
b. Atenuar los ruidos provocados por el equipo y maquinarias que trabajaran en la zona,
implementar a estas con un sistema de silenciadores.
c. Evitar el polvo que se generará durante la ejecución de la obra deberá regarse con agua
en forma constante.
d. La Superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda mediante el
regado contante durante la ejecución de los trabajos de movimiento de tierras.

H. GESTIÓN DEL PROYECTO

- Etapa de Gestión
La Institución encargada del proyecto en su etapa de inversión es la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ANGARAES LIRCAY, que tiene la suficiente capacidad técnica y administrativa, así como la experiencia
necesaria para ejecutar el proyecto bajo las diversas modalidades de ejecución, así como en el manejo
y rendición de los fondos asignados al proyecto.

La modalidad de ejecución la cual se recomienda para el presente proyecto en sus distintos componentes
es CONTRATA

- Financiamiento de la inversión
La fuente de financiamiento para la ejecución del 100% de las obras del presente proyecto, será por.
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

- Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.

Los costos de operación y mantenimiento, serán financiados por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ANGARAES LIRCAY, a través de la Gerencia de Planificación, Presupuesto que deberá realizar la
asignación presupuestal correspondiente.

- Participación de los beneficiarios

La población beneficiada del C.P. SAN PABLO DE OCCO, se compromete a participar activamente en
los eventos de sensibilización que se darán en la etapa de ejecución y post ejecución del proyecto.
I. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Lógica
I. Resumen de Objetivos II. Indicadores III. Medios de Verificación IV. Supuestos
vertical
Reducción de las necesidades básicas insatisfechas. Censos y estudios socioeconómicos realizados. Condiciones favorables de la economía y esfuerzos de las
"MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA instituciones políticas y sociales para la mejora continua de la
FIN

POBLACION DEL C.P. SAN PABLO DE OCCO" Se incrementa el nivel de ingreso por concepto de ahorro Encuestas de hogares para determinar los principales calidad de vida
social de tiempo indicadores en las localidades.
Mayor volumen de carga transportada en 50%. Entrevista con la población beneficiaria del centro Esfuerzos de instituciones para lograr el objetivo del
ADECUADAS CONDICIONES DE poblado. proyecto durante la vida útil
PROPOSITO

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN Incremento del flujo vehicular en un 25%.. Verificación insitu de cantidad de personas Los pobladores organizados realizan el cuidado de la
EL JR. CUSCO, JR HUANCAVELICA , JR JUNIN , beneficiadas con el proyecto. programación adecuada del mantenimiento periódico.
Disminución de los costos de transporte un 25%.
JR ANGARAES Y JR. SINCHI ROCA DEL C.P. SAN
PABLO DE OCCO Reducción de accidentes de los vecinos que transitan por Encuesta de carga.
las vías
Construcción de vías urbanas pavimentadas de 100% de infraestructura vial construida. Datos del Ministerio de Transportes del IMD Financiamiento apropiado y oportuno del Gobierno
concreto, en adecuadas condiciones de Vía en óptimas condiciones de transitabilidad en un 100% en promedio. Regional de Huancavelica u otro organismo.
COMPONENTES

transpirabilidad vehicular con sus respectivas obras de épocas de lluvia.

arte y drenaje.
Construcción de veredas peatonales en ambos 100% de infraestructura de sistema de drenaje operativo. Evaluación presupuestaria que muestre la ejecución Adecuada programación para la ejecución de la obra.
lados de las vías. financiera del proyecto.
El 100% de las veredas pavimentadas Disposiciones favorables de la Municipalidad Provincial.
Señalización Vial Señales verticales y horizontales instalados al 100%.
- COSTO DIRECTO : S/ 1,722,432.76 Estudios definitivos elaborados Población apoyo integro y abiertamente a la realización del
- EXPEDIENTE TECNICO
- GASTOS GENERALES : S/ 172,243.28 Resolución de aprobación del expediente técnico. proyecto.
- UTILIDAD : S/ 137,794.62 Informes de supervisión. Los desembolsos y pagos presupuestales no se
- INFRAESTRUCTURA interrumpen.
- IGV : S/ 365,844.72 Resolución de aprobación de presupuesto. No se perturban las labores de construcción.
ACCIONES

- SUPERVISION : S/ 119,915..77 Informes técnicos mensuales de la residencia y Disponibilidad oportuna de recursos financieros para cubrir
- GASTOS GENERALES supervisión. todas las actividades.
- EXP. TECNICO : S/ 85,000.00 Cuaderno de obra
- INVERSION TOTAL : S/ 2,603,231.14 Liquidación Técnica financiera
- SUPERVISION Resolución de liquidación físico-financiero de obra.

Fuente: Elaboración propia

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- CONCLUSIONES
El proyecto denominado: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL C.P. DE SAN PABLO DE OCCO
DEL DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA tiene como objetivo
principal generar ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
JR. CUSCO, JR HUANCAVELICA, JR JUNIN, JR ANGARAES Y JR. SINCHI ROCA DEL C.P. SAN PABLO
DE OCCO. La población directamente beneficiada actual se estima en 839 habitantes. La alternativa planteada
para la solución del problema se somete a aspectos técnicos el cual son apropiados para la zona la
Infraestructura Vial cumple con la norma vigente del Reglamento Nacional de Edificaciones y Pavimentos. El
monto de inversión total del proyecto a precios de mercado de la Alternativa recomendada asciende a la suma
de: 2,603,231.14 Soles. Los resultados de la evaluación social del proyecto con la metodología
costo/efectividad, establece que la alternativa satisface las necesidades del proyecto. El proyecto es viable
desde el punto de vista técnico económico, social, institucional y ambiental. La Sostenibilidad del proyecto
institucionalmente está garantizado con la participación conjunta de la Municipalidad Provincial de Angaraes -
Lircay y los beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

- RECOMENDACIONES
La unidad ejecutora deberá considerar todos los aspectos que sustenten la viabilidad del proyecto en la
elaboración del expediente técnico o estudio definitivo, debiendo informar de manera oportuna respecto de
cualquier modificación que pudiera presentarse durante la fase de ejecución del proyecto.
FOTOGRAFIAS DE LA ZONA A INTERVENIR

FOTOGRAFIA N° 01: ZONA DE INTERVENCION PLAZA PRINCIPAL DEL C.P. SAN PABLO DE OCCO.

FOTOGRAFIA N° 02: ZONA DE INTERVENCION PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN
PABLO DE OCCO