PLANIFICACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

MICRO-TEXTOS

NOMBRE:

Edwin Nicolas Ruiz Ramos

RUTA:

1959527

INSTRUCTOR:

Merlyzeth Durán Bautista

SENA- centro nacional de aprendizaje

 Actividad de aprendizaje 1

Evidencia 3: Informe Ejecutivo

Para este desarrollo de la actividad consulte el material de apoyo denominado “El Riesgo en ISO
9001 2015” y además consulte otras fuentes de información sobre la gestión del riesgo en la
norma ISO 9001:2015. En caso de que no labore en alguna empresa determinada podrá tomar
los datos de una empresa simulada.

DIAGNOSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4 SISTEMA DE GESTIÓN N/A Cumple No OBSERCACIONES
DE CALIDAD cumple
4.1. Requisitos generales
La compañía tiene La compañía
establecido, emplea los
documentado, X estándares básicos
implementado un SGC y de la ISO
mejora continua, su 9001:2015, para
eficacia establecida en la cumplir con lo
ISO 9001:2015. mencionado en la
norma en mención.
La compañía identifica Los procesos
los procesos necesarios X básicos empleados
para el SGC, Aplicados de la norma se
en la compañía. aplican desde el
2015 en la
compañía.
La compañía determina Trabaja los
los procesos y su X procesos en forma
secuencia. independiente.
Los métodos empleados La compañía
por la compañía, emplea
aseguran las X procedimientos
operaciones y el control básicos del SGCS.
de los diferentes
procesos, para que estos
sean eficaces.
La compañía cuenta con Apoyo por parte de
información y recursos X la alta gerencia,
necesarios en los calidad y
diferentes procesos producción.
 DIAGNOSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4 SISTEMA DE GESTIÓN N/A Cumple No OBSERCACIONES
DE CALIDAD cumple
4.1. Requisitos generales
La compañía realiza Cuenta con un
análisis, medición y sistema de calidad el
seguimiento a los X cual son los
procesos. encargados para la
revisión de os
procesos.
La compañía implementa La alta gerencia se
acciones para alcanzar los X interesa y
resultados y la mejora compromete en
continua de cada proceso. implementar el SGC y
realizar el proceso de
certificación.
La compañía gestiona los Cumple parcialmente
requisitos de la ISO X
9001:2015.
Control de los procesos A través del SGCS.
contratados de forma X
externa.
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1. Generalidades
La compañía cuenta con Existen las políticas
objetivos de calidad y la X integradas
política de calidad
La Compañía cuenta con Existe manual de
manual de calidad. X calidad.
La Compañía documenta Parcialmente
los procesos establecidos X
en la 9001:2015.
La Compañía cuenta con Parcialmente
documentos precisos en la X
planificación, operación y
control de cada proceso.
La Compañía realiza los Parcialmente
registros establecidos en X
la ISO 9001:2015.
4.2.2. Manual de calidad
La Compañía establece y Parcialmente
cumple con el manual del X
SGC (Documentación y
descripción de los
procesos).
 DIAGNOSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4 SISTEMA DE GESTIÓN N/A Cumple No OBSERVACIONES
DE CALIDAD cumple
4.2.3. Control de documentación
La compañía realiza Cuenta con formatos.
control a la documentación X
solicitada en el SGC.
La compañía establece Tiene procedimiento.
documentos y aprueba los X
documentos al momento
de emitirlos.
La compañía revisa y En auditoria y
actualiza los documentos X bimestralmente
cuando se requiere.
La compañía cumple con Parcialmente.
los cambios en la
documentación, X
realizando la verificación
del procedimiento en cada
área al momento de
aprobarlos.