MAPA DE RIESGOS

PROCESO: CAPACITACION
OBJETIVO: Autorizar cursos de avance de manera permanente y de forma virtual o bimodal, en la institución o fuera de ella, que permitan
concluir el plan curricular en el menor tiempo estimado.

CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN
NUEVA
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
CONTROLES

RESPUESTA

INDICADOR
ACCIONES
OPCIONES
MANEJO
RIESGO

NUEVA
RIESGO

Probabilidad

Probabilidad
Impacto

Impacto
Incumplimiento con 3 3 Zona Realizar previa 1 2 Zona de riesgo Reducir el Socialización Coordinación Informe
el número de de consulta de la baja. riesgo. personal de la oferta académica estadístico de
estudiantes en riesgo demanda de académica entrega de
matricula alta. inscripción a los información
cursos Realizar indagación Bienestar Número de
sobre cursos de universitario estudiantes
Realizar buenos interés. interesados
procesos de
divulgación

PROCESO: GESTION TECNOLOGICA

OBJETIVO: Abrir espacios en la página web, para mantener bien informado al usuario en cada fase.

Falla temporal de la 4 3 Zona Monitoreo y 2 2 Zona de riesgo Reducir el Adquisición de Líder de Número de
página web de actualización baja. riesgo. buenos software. procesos visitas en la
riesgo constante tecnológicos página web
alta. Capacitación en el Talento humano
 manejo de software. Buena
calificación al
funcionamiento
de la página web

PROCESO: ATENCION AL USUARIO

OBJETIVO: Revisar el sistema de correspondencia y resolver las novedades que correspondan como segunda instancia y/o las del conducto regular en un
término no mayor a tres días y máximo diez días si la situación corresponde a un cuerpo colegiado.

Incumplimiento 4 3 Zona Sistema de control 2 3 Zona de riesgo Reducir el Adquisiscion de un Lider de Cumplimiento en
en la generación de periodico que permita moderada riesgo software que permita procesos los tiempos
de respuestas riesgo dar respuest en el clasificar las tecnologicos establecidos del
a los usuarios de alta. tiempo requerido solicidudes de Sistema de
manera oportuna correspondencia para correspondencia.
segun el conducto dar respuesta en los Nivel de
regular tiempos estipulados. satisfaccion de
los usuarios

Brindar los espacios Capacitaciones Personal

Capacitacion al de capacitacion y capacitado en
personal encargado evaluar normas vigentes
en la vigencia del periodicamente los del conducto
conducto regular. avances y procesos a Bienestar regural del
mejorar Universitario. Sistema de
correspondencia.
PROCESO: GESTION FINANCIERA

OBJETIVO: Establecer convenios con entidades de la banca nacional e internacional para coadyuvar el trámite de financiamiento de matrícula.

Incumplimiento a los 2 3 Zona Envío de 1 2 Zona de riesgo Reducer el Seguimiento a la Lider de Cumplimiento a
compromisos de de instrucciones para baja riesgo Ejecución direccion los compromisos
pago riesgo solicitud oportuna de presupuestal, financiera de pago
adquiridos con modera pac por parte de las informando a los adquiridos con
terceros da dependencias. directores de terceros.
Envío de proyectos
sobre los contratos
instrucciones para el
con deficiencia en
pago de obligaciones.
pagos durante la
vigencia.
PROCESO:

OBJETIVO: Capacitar al personal de manera completa en los reglamentos respecto a cada fase previa al ingreso a un programa de formación.

No vinculación y/o 3 3 Zona Diagnóstico de 1 2 Zona de riesgo Reducer el Actualización banco Talent humano Acciones de
retraso de los de necesidades y baja riesgo de hojas de vida de vinculacion a los
docentes riesgo caracterización de capacitadores. procesos de
capacitadores y el alta usuarios tipo con Plan de acción para capacitacion
equipo de soporte alcance específico y la difusión de la oportuno
diferenciado mission y los
servicios.