MEDICION Y ANALISIS

Encuesta de satisfacción al cliente – Procedimiento de Marketing

Indicadores de Satisfacción al cliente

Programa Anual de Auditorias y el Plan de Auditoria Interna

Procedimiento de auditorías internas y de revisión por la dirección

Indicadores de Gestión

Formatos de selección de proveedores, evaluación y revaluación de proveedores.

TRATAMIENTO DE SERVICIOS NO CONFORMES

Procedimiento de Control y Tratamiento de Salidas No Conformes

Reporte y control de salidas no conformes

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

Procedimiento de acciones correctivas y preventivas

GESTION DE RIESGOS ORGANIZACIONALES

Matriz de Gestión de Riesgos Organizacionales

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES

Procedimiento de Gestión de Requisitos Legales

Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales

COMUNICACIÓN Y CONSULTA

Procedimiento de Comunicación y Consulta

RESPUESTA EMERGENCIAS:

Plan de contingencias y respuesta a emergencias

IDENTIFICACION E PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS:

Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos

MATRIZ IPERC

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Procedimiento de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales

INVESTIGACION DE ACCIDENTES AMBIENTALES:

Procedimiento de Investigación de incidentes y accidentes ambientales

Procedimiento de acciones correctivas y preventivas.

INVESTIGACION DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES

Procedimiento de Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo

INSPECCION DE AREAS DE TRABAJO

Procedimiento de inspección de áreas de trabajo

GESTION COMERCIAL - VENTAS

Procedimiento de gestión de ventas sector privado

Procedimiento de gestión de ventas sector publico

GESTION COMERCIAL - MARKETING

Encuesta de satisfacción al cliente

Procedimiento de Marketing

GESTION COMERCIAL - ATENCION DE RECLAMOS

Procedimiento de atención de reclamos de clientes

GESTION DE OPERACIONES:

Procedimiento de planificación, instalación, ejecución, supervisión y conformidad del servicio

Procedimiento de cierre de servicio

CONTROL OPERACIONAL:

Matriz IPERC

Matriz de Identificación de aspectos e impactos ambientales

GESTION DE RECURSOS HUMANOS:

Perfiles de puesto

Revaluación de habilidades una vez al año, o cada 3 meses después del ingreso. Mediante los
formatos de evaluación del desempeño

Programa Anual de Capacitaciones, registro de asistencia

Encuesta de Clima Laboral. Procedimiento de encuesta de clima laboral

Procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de personal

Procedimiento de capacitación, entrenamiento y concientización del personal

Procedimiento de evaluación del desempeño

LOGISTICA:

Selección de proveedores

Evaluación de proveedores

Procedimiento de gestion de proveedores

Procedimiento de compras
Procedimiento de recepción, aprovisionamiento y despacho

GESTION ADMINISTRATIVA:

Programa de mantenimiento preventivo

Inventario de equipos de computo

Ficha técnica de equipos de computo

Acta de conformidad

Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo

Programa de respaldo de información

Control de recepción y entrega de disco duro

Registro de Back Up Quincenal

Procedimiento de Back Up de la Información

GESTION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS:

Programa de Mantenimiento Preventivo Anual

Inventario General de Maquinas y Equipos

Reporte de Mantenimiento

Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD:

Lo que respecta a seguridad y medio ambiente.

QUE PROCESOS TIENEN INDICADORES

Alas peruanas – comenzó el 1ro de octubre

PROMPERU – Martes 02 de octubre.

Correo enviado de luz del 05 de octubre 2018 a las 10:00 para comité de calidad

Formato de lista de asistencia GR-F-009 Ver01 (formato actualizado)

Cargo de documentos GQ-F-003 Ver 01 (formato actualizado)

El servicio de pro

GQF-003 ACTA DE SERVICIO . se ecnuentra actualizado. Psrs servicio promperu y se adjunta

orden de servico por 23 dias

7.2 asistente de operaciones

Los supersovores envían las salidas no conformes.

GO-F-008 VER01 Acta de conformidad de servicio de limpieza (servicio)

Se le mando los indicadores de gestión SSOMA al personal de SSOMA.

_____________________________________________-

Operaciones esta por enviar los controles de calidad que se ejecutan en los contratos actuales.

Servicios no conformes por actualizar.

Plan de trabajo de la realización del servicio GO-F-005 Ver 01

Servicio no conforme.

Cambiar lo que dice “auditorias” a una palabra mas suaves que no trate de inducir a un informe
de auditoria.

% de cumplimiento de servicio de limpieza

Mediante el control de calidad (el % de cumplimiento promedio de los proyectos en pararelo)