RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA

LOCALIDAD DE CHUCUITO, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO – PUNO”
Ubicación
Departamento /Región: Puno
Provincia: Puno
Distrito: Chucuito
Centro poblado: Chucuito
Región Geográfica: Costa ( ) Sierra ( X ) Selva ( )
Altitud: 3,871 m.s.n.m.
Longitud Oeste: 69º 53’ 21’’
Latitud Sur: 15º 53’ 15’’

B. Objetivo del proyecto

El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a lograr la “Disminución de

enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la población de la localidad de Chucuito” a
través de un conjunto de acciones orientadas a instalar y ampliar el sistema de agua potable y
saneamiento, garantizando el bienestar de la población afectada por el problema identificado.

C. Balance oferta y demanda de los servicios del PIP

A continuación se muestra los balances oferta demanda, de los componentes agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; observándose el déficit existente el lo referente a
producción de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; En el componente
almacenamiento se observa que a partir del año 2 se presenta un déficit, en lo que a volumen de
reserva se refiere.

Balance oferta - demanda sin proyecto componente agua potable.

Oferta actual Demanda Máxima
Año Superavit/Deficit
lts/segl diaria lts/seg
0 3.0 7.6 -4.6
1 3.0 5.3 -2.3
2 3.0 5.4 -2.4
3 3.0 5.5 -2.5
4 3.0 5.6 -2.6
5 3.0 5.7 -2.7
6 3.0 5.8 -2.8
7 3.0 5.9 -2.9
8 3.0 6.1 -3.1
9 3.0 6.2 -3.2
10 3.0 6.3 -3.3
11 3.0 6.4 -3.4
12 3.0 6.6 -3.6
13 3.0 6.7 -3.7
14 3.0 6.9 -3.9
15 3.0 7.0 -4.0
16 3.0 7.1 -4.1
17 3.0 7.3 -4.3
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18 3.0 7.5 -4.5

19 3.0 7.6 -4.6
20 3.0 7.9 -4.9

Balance oferta - demanda sin proyecto componente almacenamiento.

Demanda
Año Oferta actual m3 Superavit/Deficit
Proyectada m3
0 70 176 -106
1 70 138 -68
2 70 139 -69
3 70 141 -71
4 70 143 -73
5 70 145 -75
6 70 147 -77
7 70 149 -79
8 70 151 -81
9 70 153 -83
10 70 155 -85
11 70 157 -87
12 70 159 -89
13 70 162 -92
14 70 164 -94
15 70 166 -96
16 70 169 -99
17 70 171 -101
18 70 174 -104
19 70 177 -107
20 70 181 -111

Balance oferta - demanda sin proyecto componente alcantarillado.

Demanda
Oferta
Año proyectada Superavit/Deficit
Actual ls/sg
ls/sg
1 1.91 5.60 -3.69
2 1.91 5.70 -3.79
3 1.91 5.80 -3.89
4 1.91 5.80 -3.89
5 1.91 5.90 -3.99
6 1.91 5.90 -3.99
7 1.91 6.00 -4.09
8 1.91 6.10 -4.19
9 1.91 6.10 -4.19
10 1.91 6.20 -4.29
11 1.91 6.20 -4.29
12 1.91 6.30 -4.39
13 1.91 6.40 -4.49
14 1.91 6.40 -4.49
15 1.91 6.50 -4.59

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16 1.91 6.60 -4.69

17 1.91 6.60 -4.69
18 1.91 6.70 -4.79
19 1.91 6.80 -4.89
20 1.91 6.80 -4.89

D. Descripción del PIP

El proyecto consistirá en una intervención en los componentes agua potable, alcantarillado y

tratamiento de aguas residuales.

Alternativas del sistema de agua potable del proyecto.

ALTERNATIVA UNICA
Descripción del Sistema I de Agua Potable (Sector Umajalso)

 Construcción de una Captación nueva, sector Umajalso.

 Instalación de líneas de Conducción de la captación hasta el reservorio circular que tiene

una longitud de 182 ml con tubería PVC C- 10 de 3”.

 Reservorio proyectado de capacidad 100m3 de concreto armado de modelo circular con

cota de fondo de 3978 msnm, denominado para el Sistema I de Redes de Agua.

 Instalación de la Línea de Aducción desde el reservorio y empalme a la red de

distribución, el mismo que tiene una longitud de 545.69 metros con tubería de PVC de
acuerdo al cálculo hidráulico y los planos.

 Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Distribución, que consiste en el cambio total

de tuberías existentes de asbesto cemento por tuberías de PVC, considerando en nuevo
diseño y la población futura ,redes de distribución con diferentes diámetros sujetos al
dimensionamiento del diámetro de las tuberías según calculo hidráulico empleado wáter
cad y considerando los accesorios que sean necesarios en los esquineros con una
longitud total de 8393ml.

 Se instalarán nuevas conexiones de un total de 550 conexiones domiciliarias de agua,

desde la abrazadera hasta a la caja de medidor. en todos los tramos por las tuberías
PVC según planos de conexiones a domicilio entre el sistema I y II conforme a la
relación de beneficiarios por cada barrio y sectores de la localidad de Chucuito.

 Rotura y reposición de veredas y pavimento rígido, adoquinados de piedra teniendo un

total de área igual a 1650.00m2, en todas las calles según plano de inventarios de las
calles y las condiciones en estado que se encuentra.

 Se considera la inserción de 550 medidores que consistirá en el cambio de la caja de

medidor y su tapa de fierro donde se alojará el micro medidor y sus accesorios, con el fin
de controlar el consumo de agua.

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 Se considera que la Municipalidad deberá organizar charlas informativas y de

sensibilización en la población orientada al uso adecuado y racional del agua potable.

 Los módulos de tuberías se prevén para la ampliación del sistema de distribución de agua
en todos los sectores del sistema I, asimismo este módulo compensará el replanteo del
mejoramiento de redes, compensará los accesorios necesarios durante la ejecución de
obra.

 Se considera un módulo de equipamiento consistente en un detector de fugas en redes

de agua potable con el fin de detectar fugas en el sistema de distribución en vista de que
durante el trabajo de campo se han registrado evidencia de fugas de agua en cantidades
considerables.

 Instalación de 03 válvulas purga para casos de limpieza y desfogue de agua la que se

ubica mejor en los planos de las redes de agua potable.

Descripción del Sistema II de Agua Potable (Sector Murinlaya)

 Instalación de líneas de Conducción de la captación hasta el reservorio circular que tiene

una longitud de 182ml con tubería PVC C-10 de 3”.,es una instalcion nueva del año 2009

 Instalación de la Línea de Aducción desde el reservorio y empalme a la red de

distribución, el mismo que tiene una longitud de 125.ml con tubería de PVC C-10 de 4”,
nace en la caseta de válvulas del reservorio, entregando a la población sobre el Jr.
Piscicultura, se inserta una válvula de 3” de diámetro a la entrega para el control de
caudales. Esta red está considerado en el proyecto .

 Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Distribución, que consiste en el cambio total

de tuberías existentes de asbesto cemento por tuberías de PVC, considerando los
accesorios que sean necesarios en los esquineros con una longitud total de 9,026ml.

 Se instalarán nuevas conexiones para la media población de un total de 550 conexiones

domiciliarias de agua, desde la abrazadera hasta a la caja de medidor. en todos los
tramos por las tuberías PVC entre sistema I y II.

 Se considera la inserción de 550 medidores que consistirá en el cambio de la caja de

medidor y su tapa de fierro donde se alojará el micro medidor y sus accesorios, con el fin
de controlar el consumo de agua. Las instalaciones corresponden al sistema I y II

 Se considera que la Municipalidad deberá organizar charlas informativas y de

sensibilización en la población orientada al uso adecuado y racional del agua potable.

 Los módulos de tuberías se prevén para la ampliación del sistema de distribución de agua
en todos los sectores del sistema I y II, asimismo este módulo compensará el replanteo
del mejoramiento de redes, compensará los accesorios necesarios durante la ejecución
de obra.

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 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO

 Se considera un módulo de equipamiento consistente en un detector de fugas en redes

de agua potable con el fin de detectar fugas en el sistema de distribución en vista de que
durante el trabajo de campo se han registrado evidencia de fugas de agua en cantidades
considerables.

 Instalación de 02 válvulas purga para casos de limpieza y desfogue de agua de la línea

que corresponde al sistema II.

 Sistema I y II suman 17,420.16 ml de agua potable en diferentes diámetros .

Alternativas del sistema de saneamiento del proyecto .

Sistema de alcantarillado.

ALTERNATIVA ÚNICA

Descripción del Sistema I y II de Alcantarillado

 Se prevé la dotación total del servicio de Redes de Alcantarillado consistente al sistema I

y II que representa 550 familias , que consistirán en el mejoramiento de las pendientes y
del diámetro colocándose tubería UPVC de 6” ,8” y 12” de diámetro y profundizándose los
buzones según las Normas Técnicas que muestran los planos, a si mismo se hará
conexiones domiciliarias de desagüe haciendo pruebas hidráulicas conforme a la Norma,
dando la aprobación de su correcto funcionamiento.

 Construcción de 13,017 ml de red de desagüe y 230 buzones.

Sistema de tratamiento de aguas residuales.

Construcciones de planta de tratamiento de agua residual, las estructuras componentes del

sistema de lagunas son todas en concreto armado y se instalarán según la disposición de los
planos de planta y con las cotas correspondientes al perfil hidráulico del sistema. Estas
estructuras consideran accesorios de medición como son vertederos triangulares para
determinar los caudales de circulación en el sistema de lagunas, se está considerando una
Cámara rompe presión que permita dar el acondicionamiento en la funcionabilidad dando las
garantías necesarias, de la misma forma se construirá Cámara de rejas con todos sus
accesorios necesarios, Cajas de distribución de caudales, cámara de paso y salida, arqueta de
salida, lagunas facultativas.

ALTERNATIVA 1

 Se ejecutaran 04 lagunas facultativas en cada sistema I y II, 02 lagunas primarias y 02

lagunas secundarias, con emboquillado con mampostería de piedra

ALTERNATIVA 2

 Se ejecutaran 04 lagunas facultativas en cada sistema I y II, 02 lagunas primarias y 02

lagunas secundarias, con uso de geomembrana.

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Alternativa de solución para el mejoramiento de gestión de servicios.

La actual gestión presenta características que no lo hacen sostenible en el tiempo. En este sentido,
el proyecto plantea acciones de desarrollo institucional para lograr la integración de la administración
de los servicios que contempla las siguientes acciones:

 Elaborar catastro técnico de redes y equipos

 Actualización de padrón de usuarios
 Capacitación en operación y mantenimiento.

Educación sanitaria.

Asimismo, el proyecto contempla implementar un programa de educación sanitaria, dirigido a la

población; con la finalidad de sensibilizar a la población beneficiaria, entre otros, sobre el uso
adecuado del agua y hábitos adecuados de higiene.

E. Costos del PIP

La inversión total requerida, que incluye los componentes de agua potable, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales; para la alternativa I el monto de la inversión total asciende a S/.
7,901,600 a precios de mercado y de S/. 6,415,820 a precios sociales.

Resumen de los costos de Inversión a Precios Privados (S/.)

Componente Alternativa 1
Agua Potable (Alternativa Única) 3,062,532
Alcantarillado (Alternativa Única) 2,851,180
Tratamiento de Aguas Residuales 1,987,889
TOTAL INVERSIÓN 7,901,600

Resumen de inversiones a precios sociales

Componente Alternativa 1
Agua Potable (Alternativa Única) 2,499,138
Alcantarillado (Alternativa Única) 2,295,312
Tratamiento de Aguas Residuales 1,621,370
TOTAL INVERSIÓN 6,415,820

F. Beneficios del PIP

Los beneficios cuantificables del proyecto se observan en el componente agua potable, considerando
a nuevos usuarios, se tiene los beneficios que se generan por el ahorro del valor del tiempo del
acarreo de agua, igual al consumo por el valor; y por los beneficios generados por el incremento del
consumo de agua, que alcanza S/. 122.04 por familia al mes.

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Beneficios Económicos Nuevos Usuarios

Rubro Beneficios

a. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios sujetos a medición

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 51.09

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 70.96
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 122.04

Parte de los usuarios ya conectado al servicio sufren de racionamiento (debido al elevado nivel
dependidas y pésimo estado de tuberías), solo consumen 6 m3 familia/mes, dicho racionamiento se
elimina con el proyecto pues en esta situación consumirán 13.4 m3/fam/mes.

Los beneficios del proyecto generados por los antiguos usuarios se estimo a través de las áreas bajo
la curva de demanda, las que se indican en el Gráfico siguiente.

Beneficios Económicos antiguos Usuarios

Rubro Beneficios

Estimación de los beneficios usuarios antiguos

1.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 40.94

Con base al beneficio unitario de los nuevos y antiguos usuarios ya estimados en el cuadro anterior y
los resultados del estudio de demanda sobre el número de familias que se incorporan al servicio
público de agua potable, se estiman los beneficios anuales totales del componente de agua del
proyecto. Para este fin se multiplican el número de familias a ser beneficiadas por sus respectivos
beneficios unitarios, que al corresponder a un mes deben ser adicionalmente multiplicados por 12,
además se considera que las piletas publicas obtiene los mismos beneficios que una nueva conexión
tal como se muestra a continuación.

Beneficios de nuevos usuarios del servicio de agua potable al año 1

Beneficios Unitarios N° de Viviendas Beneficios anuales
Soles /Vivienda /mes (N°) Totales (soles)
1 2 1 x 2 x 12
Con medición 122.00 82 120,052.3
Sin medición 122.04 0 0.0
Total beneficios 120,052.3
1/ El N° de viviendas de antiguos usuarios se obtiene del estudio de la demanda del proyecto.
2/ El N° de antiguos usuarios de mantiene fijo en el horizonte del proyecto.
3/ Los beneficios mensuales se multiplican por 12 para anualizar los flujos de beneficios.

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Total de beneficios del proyecto nuevos usuarios

Piletas Total usuarios Beneficios
Años Nuevos usuarios 1/
publicas 2/ Por familia mes Total 3/
1 82 0 82 122.00 120,052.3
5 104 0 104 122.00 152,261.5
10 133 0 133 122.00 194,719.0
20 163 0 163 122.00 238,640.6
1/ El N° de nuevas familias beneficiarias fue estimada en el estudio de la demanda del proyecto.
2/ Se asume que los beneficios por cada pileta publica es igual a la de nuevos usuarios.
3/ Los beneficios mensuales se multiplican por 12 para anualizar los flujos de beneficios.

También para los antiguos usuarios se establece los beneficios a obtenerse.

Total de beneficios del proyecto nuevos usuarios

Beneficios de antiguos usuarios del servicio de agua potable al año 1

Beneficios Unitarios N° de Viviendas Beneficios anuales
Soles /Vivienda /mes (N°) Totales (soles)
1 2 1 x 2 x 12
Con medición 40.94 454 223,067.2
Sin medición 0.00 0 0.0
Total beneficios 223,067.2
1/ El N° de viviendas de antiguos usuarios se obtiene del estudio de la demanda del proyecto.
2/ El N° de antiguos usuarios de mantiene fijo en el horizonte del proyecto.
3/ Los beneficios mensuales se multiplican por 12 para anualizar los flujos de beneficios.

G. Resultados de la evaluación social

En el componente agua potable, el flujo de caja a precios sociales, que han sido actualizados a una
tasa de descuento del 10% tasa aplicada para evaluar los proyectos sociales como los de agua y
saneamiento, determinándose para la alternativa un VAN de S/ 686,024 y una TIR de 14%
indicadores que nos permite concluir que la alternativa es rentable desde el punto de vista social por
lo cual se recomienda su ejecución.

Evaluación Social Alternativa

Evaluación VAN (S/.) TIR

Alternativa I - Indicador de Evaluación 686,024 14%

En el componente alcantarillado se observa que se estaría invirtiendo S/. 1,064.50 nuevos soles por
cada uno de los beneficiarios. El ICE del componente alcantarillado es de (S/. 1,064.50 /hab.) y está
por encima de la línea de corte o valor referencial, debido a que se va a realizar acciones como
voladura de roca para poder tender las redes de alcantarillado, lo que encarece este componente.

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INDICADOR ICE
ALTERNATIVA ALCANTARILLADO
INDICADORES RESULTADOS
VAC a precios sociales (S/.) 2,385,016
Pob. Promedio 2,241
ICE (S/. /Hab.) 1,064.50

En el componente tratamiento de aguas residuales se observa que se estaría invirtiendo S/. 763.70
nuevos soles por cada uno de los beneficiarios.

INDICADOR ICE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
INDICADORES RESULTADOS
VAC a precios sociales (S/.) 1,711,073.11
Pob. Promedio 2,241
ICE (S/. /Hab.) 763.70

H. Sostenibilidad del PIP

Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación, operación y mantenimiento.

La elaboración del expediente técnico, debe estar a cargo de un especialista en agua y saneamiento.
Para el éxito del proyecto es necesario que en conjunto se implementen las actividades de desarrollo
institucional; así como capacitación en operación y mantenimiento; y educación sanitaria planteados a
partir del resultado del diagnóstico del estudio.

Se ha identificado las acciones a realizarse, cuyos costos han sido incorporados en los costos del
proyecto, las cuales serán desarrolladas en la etapa de ejecución del proyecto y dirigido por la Unidad
Ejecutora del proyecto.

Para el logro del éxito del proyecto se plantea que la Municipalidad, se haga cargo de la gestión,
operación y mantenimiento de la infraestructura ya que se encuentra dentro de su ámbito de acción; y
de esta manera se habrán generado las condiciones necesarias para la sostenibilidad del mismo.

Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y

operación.

a. Etapa de inversión.

La Municipalidad Distrital de Chucuito, tiene experiencia en la construcción de este tipo de

infraestructura habiendo ejecutado en los últimos años, varios proyectos de similares características,
cuenta con profesionales que pueden elaborar las bases y términos de referencia para el concurso de
méritos y licitaciones de la obra.

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b. Etapa de Operación

Para la gestión del proyecto, se plantea que la Municipalidad se haga cargo una vez ejecutado el
proyecto ya que el área a intervenir se encuentra en la ciudad de Chucuito, o conforme una
organismo que se haga cargo de la operación y mantenimiento..

Los costos de operación y mantenimiento, gastos administrativos y reposición de inversiones del

sistema de agua potable y saneamiento del proyecto deberán ser financiados por los beneficiarios en
un 100%, con fondos provenientes de las tarifas mensuales establecidas por el servicio de agua
potable y alcantarillado.

Este perfil también puede servir como documento de gestión del financiamiento del proyecto, que se
presentará a diversos organismos que financian este tipo de proyectos: programa “Agua para
todos“del Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento; a FONIPREL, incluso a organismos
internacionales.

Participación de los Beneficiarios.

En la fase de preinversión, participan en la formulación identificando el problema y posibles

alternativas, así como colaborando con la recolección de datos de la zona en estudio, con participar
en las entrevistas y encuestas realizadas.

Es necesario que la población de la localidad de Chucuito asuma el pago de sus cuotas familiares por
concepto de costos de administración, operación y mantenimiento de los servicios que equivalen a
S/. 11.2 /fam/mes. También es necesaria su participación activa en las capacitaciones que se darán
en la etapa de ejecución del proyecto. Además que la población llegue a un acuerdo con la Junta
Administradora, en una asamblea, para determinar la forma de pago.

I. Impacto ambiental

El proyecto no presenta impactos ambientales relevantes y los existentes son susceptibles de ser
mitigados. Por lo que s e concluye que el proyecto es viable ambientalmente. Es preciso señalar que
en el presente proyecto, tendrán un ambiente perturbado, ya que la forma primigenia de la zona se
ha visto modificada por la acción de la mano del hombre.

CRITERIOS DE CALIFICACION DE IMPACTOS

CRITERIO ESCALA SÍMBOLO

Positivo +
EFECTO

Negativo -

Neutro *

Permanentes p
TEMPORALIDA

Transitoria t
D

Media m

Larga l

10
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO

Regional r

ESPACIAL
Local k

ES
Nacional n

Leves q

DURACION
Moderado s

Fuerte f

Etapa / Ejecución (construcción): Actividades del proyecto Ejecución del Proyecto

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

MODERADAS
PERMANENT

TRANSITORI
OS CORTA

REGIONAL

NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO

FUERTES
NEUTRO

LARGA

LOCAL

LEVES
MEDIA

VARIABLES DE INCIDENCIA
ES

MEDIO FISICO NATURAL

Recurso Suelo - m k s
Recurso Agua - t k s
Recurso Aire - m k s
MEDIO BIOLOGICO
Flora del lugar - p k f
Fauna local - m k s
MEDIO SOCIAL
Economía - t k s
Servicio - t k s
Salud - t k s
Paisaje - m k s

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J. Plan de Implementación

METAS Meses(Nuevos Soles)

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Total por meta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AGUA POTABLE
1.0 Mejoramiento de la Captación 4,946 4,946
2.0 Construccion de Reservorio (100m3) 55,851 55,851 55,851 167,553
3.0 Linea de conducción 12,640 12,640
4.0 Linea de aducción 22,470 22,470 44,941
5.0 Redes de distribución de agua potable 193,732 193,732 193,732 193,732 193,732 193,732 1,162,392
6.0 Conexiones domiciliarias 185,927 185,927 185,927 185,927 743,706
7.0 Capacitación y educación 10,787 10,787 21,573
8.0 Otros 5,954 5,954 5,954 5,954 5,954 29,770
ALCANTARILLADO
1.0 Redes de alcantarillado 193,316 193,316 193,316 193,316 193,316 193,316 193,316 1,353,210
2.0 Buzones 99,190 99,190 99,190 99,190 396,762
3.0 Conexiones Domiciliarias 95,528 95,528 95,528 286,585
1.0 Planta de Tratamiento de aguas residuales 236,653 236,653 236,653 236,653 236,653 236,653 1,419,921
Gastos Generales 23,337 56,456 77,874 78,470 91,477 91,111 92,190 53,485 564,400
Utilidad 395,080 395,080
IGV 42,007 101,621 140,174 141,245 164,659 164,000 165,941 96,273 1,015,920
Expediente Técnico definitivo 56,440 56,440
Gastos de Liquidación 56,440 56,440
Gastos de Supervision 15,840 15,840 22,940 22,940 22,940 22,940 22,940 22,940 169,320
TOTA POR PERIODO 56,440 314,557 738,476 1,019,730 1,027,352 1,193,848 1,189,161 1,202,968 1,102,627 56,440 7,901,600

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 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO

Meses(Nuevos Soles)
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Total por meta
Unid. De
METAS med. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AGUA POTABLE
1.0 Mejoramiento de la Captación Und. 1 1
2.0 Construccion de Reservorio (100m3) Und. 1 1
3.0 Linea de conducción ml 175 175
4.0 Linea de aducción ml 272 273 545
5.0 Redes de distribución de agua potable ml 0 2813 2813 2813 2813 2813 2813 0 16877
6.0 Conexiones domiciliarias Und. 137 137 138 138 550
7.0 Capacitación y educación Taller 3 4 7
8.0 Otros Glb 20 20 20 20 20 100
ALCANTARILLADO
1.0 Redes de alcantarillado ml 1857 1857 1857 1857 1857 1857 1857 13000
2.0 Buzones Und. 56 56 56 56 225
3.0 Conexiones Domiciliarias Und. 183 183 184 550
1.0 Planta de Tratamiento de aguas residuales Und. 1 1 1 1 4
Gastos Generales % 4 10 14 14 16 16 16 9 100
Utilidad % 100 100
IGV % 4 10 14 14 16 16 16 9 100
Expediente Técnico definitivo doc 1 100 101
Gastos de Liquidación doc 1 1
Gastos de Supervision % 9 9 14 14 14 14 14 14 100

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 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO

K. Conclusiones y Recomendaciones

 El problema identificado en el estudio es: “Frecuentes enfermedades gastrointestinales y

parasitarias en la población de la localidad de Chucuito" que tiene su origen en una baja
cobertura de agua potable y disposición de excretas, deficiente educación sanitaria y gestión
de los servicios.

 La alternativa 1 de Agua potable, plantea la construcción de una nueva captación ; también

plantea la construcción de un reservorio, el tendido de redes y 550 conexiones domiciliarias; en
lo referente a alcantarillado la instalación de redes de desagüe, buzones y 550 conexiones
domiciliarias; para el tratamiento de las aguas residuales se plantea la construcción de una
planta de tratamientote aguas residuales; desarrollo institucional, capacitación y la educación
sanitaria en la población.

 La inversión total de instalar los servicios de agua, alcantarillado y tratamiento en la alternativa

1 a precios de mercado es de S/. 7,901,600 y a precios sociales es de S/. 6,415,820; para la
alternativa 2 a precios de mercado es de S/. 8,040,633 y a precios sociales es de S/.
6,529,219.

 El costo total de la inversión, por componentes, a precios privados para el caso de agua
potable, alternativa única, es de S/. 3,062,532 y su valor a precios sociales es de S/.
2,499,138. El valor actual del flujo a precios sociales tomando en cuenta una tasa de
descuento de 10 %, es S/. 686,024 con una TIR de 14%. Para los componentes de
alcantarillado (alternativa única): tenemos una inversión a precios privados de S/. 2,851,180 y
a precios sociales de S/. 2,295,312 con un ICE de S/. 1,064.50 /hab;

 En Tratamiento de aguas residuales la alternativa 1 a precios privados de S/. 1,987,889 y a

precios sociales de S/. 1,621,370 con un ICE de S/. 763.70 /hab; para la alternativa 2 a precios
privados de S/. 2,126,922 y a precios sociales de S/. 1,734,769 con un ICE de S/. 815.71 /hab;
por lo que se elige la alternativa 1 por presentar un ICE menor.

 La sostenibilidad del proyecto estará determinado por la Municipalidad Distrital de Chucuito

que se hará cargo de la infraestructura por estar dentro de su ámbito de acción (localidadde
Chucuito), y la participación de la población por medio del pago de las tarifas, así como el
adecuado mantenimiento de la infraestructura.

 En el aspecto ambiental el proyecto presenta impactos poco relevantes y susceptibles de

mitigación; por lo que el medio ambiente no se verá alterado en gran medida.

 El proyecto es viable desde el punto de vista técnico al cumplir los estándares mínimos
exigidos por el sector saneamiento y el adecuado material a utilizarse; desde el punto de vista
económico al mostrar indicadores de rentabilidad favorables (agua potable), y en los
componentes de saneamiento al mostrar indicadores ICE que si bien superan la línea de corte
referencial establecida por el sector, esto se debe a actividades como la voladura de rocas que
permitan la instalación de las redes. En los sociocultural al tener aceptación de la población

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 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO

que solicita la implementación de estos servicios básicos. Ambiental ya que no afecta en gran
medida al medio ambiente y sus impactos son susceptible de mitigación. Institucional al
establecerse que la Municipalidad se encargará de la operación y mantenimiento de los
sistemas de agua y saneamiento.

 A continuación se presenta los cuadros resumen de los principales indicadores.

Indicadores de Evaluación sistema de agua potable.

Alternativa 1
Evaluación Limite máximo VAN (S/:) TIR
1. Evaluación social
- Indicador de Evaluación 686,024 14%
2. Análisis de Sensibilidad.
- Aumento de la inversión. 27% 0 10%
- Aumento de costos de O&M. 348% 0 10%
- Disminución de beneficios. -20% 0 10%
3. Sostenibilidad del Proyecto. Asegurada
4. Impacto ambiental. Ninguno
5. Selección de Alternativas. Seleccionada

Indicadores de Evaluación sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Alternativa 1 Alternativa 2
Evaluación Índice costo Índice costo Línea de
efectividad (ICE) efectividad (ICE) corte
1. Alcantarillado 1,064.5 1,064.5
2. Planta de tratamiento. 763.7 815.7
4. Sostenibilidad del proyecto Asegurada Asegurada
5. Impacto ambiental. Ninguno Ninguno
6. Selección de alternativas. Seleccionada

Recomendaciones

 Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de
viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad.

 Se recomienda que se realice las gestiones necesarias que aseguren el financiamiento del
presente perfil de proyecto.

 El presente proyecto es concordante con los Lineamientos de Política de Inversiones a

Mediano Plazo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento dentro del Sub Sector
Saneamiento cuyo Objetivo General es: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad
de los servicios de agua potable, por las consideraciones expuestas debe priorizarse la
ejecución de este proyecto.

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 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO

 Se recomienda la elaboración del expediente técnico definitivo, para continuar con la siguiente
etapa que es la inversión (ejecución) del proyecto.

L. Marco Lógico
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN

Disminución de las necesidades INEI, Encuestas a

básicas insatisfechas de la zona hogares
Mejora de la calidad de vida en un 20% a partir del año 2.
FIN de la población de la localidad
Al año 2: el 60% de la población Encuestas de
de Chucuito.
encuestada considera que ha evaluación de
mejorado su calidad de vida. impacto.

La población cuenta con

mayores recursos
económicos para la atención
Disminución de
de otras necesidades.
enfermedades
Al año 2013, la incidencia de Estadísticas del
PROPÓSITO gastrointestinales y
EDAs disminuye en 30 % Ministerio de Salud Ejercicio de buenas prácticas
parasitarias en la población
de higiene.
de la localidad de Chucuito
Infraestructura se mantiene
en óptimo estado.

Al año 2013 se cuenta con una

nueva planta captación y un
nuevo reservorio
Adecuada infraestructura de
abastecimiento de agua Informes de la
Al año 2013, el 100% de la
potable. SUNASS.
población cuenta con servicios
de agua potable.
Incremento de la cobertura de Informes
agua potable
Al año 2013 550 nuevas
conexiones de agua potable
instaladas. La población utiliza
adecuadamente los servicios
de agua y alcantarillado, y se
Al año 2013, el 100% de las hace un manejo adecuado
viviendas están conectadas a de las aguas residuales.
COMPONENTES la red de alcantarillado.
Incremento de la cobertura Informes de la
La población paga
del sistema de alcantarillado. Al año 2013 550 nuevas SUNASS
oportunamente la cuota de
conexiones de alcantarillado
los servicios fijados.
instaladas. Informes

Al año 2013 4 lagunas

facultativas construidas

Al año 2013 se trata el 80% de

las aguas residuales Reporte de monitoreo
Adecuado Tratamiento de producidas. de efluentes de
aguas servidas. DIGESA
Al año 2013 4 lagunas Informes
facultativas construidas.

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 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO

AL año 2013 70% de la

Mejora de la de educación población de Chucuito con
sanitaria. adecuados hábitos de higiene.
Mejora gestión técnica Informes
administrativa. Al año 2013 mejora en un 40%
de la gestión técnica
administrativa.

Metas al año 2013: S/.7,901,600

AGUA POTABLE
1.0 Mejoramiento de la Captación 1 Und. S/.4,946
2.0 Construcción de Reservorio 1 Und. S/.167,553
(100m3)
3.0 Linea de conducción 175 ml S/.12,640
4.0 Linea de aducción 545 ml S/.44,941
5.0 Redes de distribución de agua 16877 ml S/.1,162,392 Disponibilidad oportuna de
potable recursos financieros para
- Valorizaciones de obra.
6.0 Conexiones domiciliarias 550 Und. S/.743,706 - Inventarios. cubrir todas las actividades.
7.0 Capacitación y educación 7 Taller S/.21,573 - Cuadernos de obra.
8.0 Otros 100 Glb S/.29,770 Precios de los insumos se
- Informes de avance de la -
ACTIVIDADES ALCANTARILLADO mantienen estables.
- Unidad ejecutora.
1.0 Redes de alcantarillado 13000 ml S/.1,353,210 - Planilla de pagos Etc.
2.0 Buzones 225 Und. S/.396,762 Interés de la población en
3.0 Conexiones Domiciliarias 550 Und. S/.286,585 - Lista de participantes participar en los talleres de
1.0 Planta de Tratamiento de aguas 4 Und. S/.1,419,921 capacitación.
residuales
Gastos Generales 100 % S/.564,400
Utilidad 100 % S/.395,080
IGV 100 % S/.1,015,920
Expediente Técnico definitivo 101 doc S/.56,440
Gastos de Liquidación 1 doc S/.56,440
Gastos de Supervision 100 % S/.169,320

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