Вы находитесь на странице: 1из 1

Resource Principle Objective Maturity LMP CodCommentMP - FY19: October+ GB - FY19: October+ Column1 Column2 Comment / Question Item

GB - FY19: October+ Column1 Column2 Comment / Question Item Type Path


Check the training team competency and training records of team Penilaian risiko dilakukan oleh tim yang terlatih dengan baik untuk semua
1.1.3.1 Safe Workplace Hazard Identification Level 3 MP1 The risk assessments are performed by properly trained teams for all activities. members. kegiatan. Periksa kompetensi tim pelatihan dan catatan pelatihan anggota tim. Bukti yang diperlukan apa ? Untuk menentukan kompetensi tim pelatihan Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model

Verify the risk assessment is available for all the affected Pastikan penilaian risiko tersedia untuk semua karyawan yang terkena dampak.
employees. Request the newest pieces of equipment / work station Mintalah peralatan / stasiun kerja / jalur terbaru dan periksa masing-masing untuk
/ line and examine each to determine the risk assessment of each menentukan penilaian risiko setiap item. Tinjauan tahunan dilakukan dan
1.1.3.2 Safe Workplace Hazard Identification Level 3 MP2 The risk assessments are reviewed annually and updated for new processes. item. An annual review is conducted and documented. Penilaian risiko ditinjau setiap tahun dan diperbarui untuk proses baru. didokumentasikan. Asdam Baris (identifikasi aspek LK3) terakhir direview jan 2019 Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model

Confirm the hazard control methods and the preventive actions are Kontrol bahaya yang berlaku dan metode pencegahan diintegrasikan ke dalam Konfirmasikan metode pengendalian bahaya dan tindakan pencegahan
1.1.3.3 Safe Workplace Hazard Identification Level 3 MP3 The applicable hazards control and the preventive methods are integrated into the work instruction. integrated into the job / workstation related-safety instruction. instruksi kerja. diintegrasikan ke dalam instruksi keselamatan terkait pekerjaan / workstation. Belum melakukan hal tersebut Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model
The risk assessment identifies personal protective equipment (PPE), training needs, and medical Verify that risk assessment includes PPE, training, and medical Penilaian risiko mengidentifikasi peralatan perlindungan pribadi (APD),
1.1.3.5 Safe Workplace Hazard Identification Level 3 MP4 examination requirements. requirements. kebutuhan pelatihan, dan persyaratan pemeriksaan medis. Verifikasi bahwa penilaian risiko mencakup APD, pelatihan, dan persyaratan medis. plan telah memiliki asdam baris Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model
Kalender kepatuhan terinci dengan semua undang-undang yang berlaku dan
1.2.3.1 Safe Workplace Legal Compliance Level 3 MP1 A detailed compliance calendar with all applicable legislation and other legal requirements exists. Review facilities compliance calendar, list, or similar document. persyaratan hukum lainnya ada. Tinjau kalender kepatuhan daftar, fasilitas, atau dokumen serupa. Plant telah memiliki prosedur identifikasi pemenuhan peraturan EHS Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model
Review training records or similar documents and interview Orang yang bertanggung jawab dilatih tentang cara menggunakan daftar
1.2.3.2 Safe Workplace Legal Compliance Level 3 MP2 Responsible people are trained on how to use the list of legal requirements. employees. persyaratan hukum. Tinjau catatan pelatihan atau dokumen serupa dan wawancarai karyawan. Bukti yang diperlukan untuk aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model

The compliance calendar is tracked monthly and the status is communicated to site leadership The compliance calendar is tracked, communicated, verified, and Kalender kepatuhan dilacak setiap bulan dan statusnya dikomunikasikan ke tim Kalender kepatuhan dilacak, dikomunikasikan, diverifikasi, dan ditandatangani oleh Plant belum memiliki kalneder kepatuhan, hanya memiliki form identifikasi
1.2.3.4 Safe Workplace Legal Compliance Level 3 MP3 team and signed-off by the Plant Manager. signed by the Plant Manager. kepemimpinan lokasi dan ditandatangani oleh Manajer Instalasi. Manajer Instalasi. pemenuhan persyaratan peraturan EHS Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model

1.2.3.5 Safe Workplace Legal Compliance Level 3 MP4 The Plant is 100% compliant to the Compliance Calendar Standard. Verify that the Compliance Calendar Standard is fully implemented. Instalasi ini 100% memenuhi Standar Kalender Kepatuhan. Verifikasi bahwa Standar Kalender Kepatuhan dilaksanakan sepenuhnya. Plant belum melakukan pengukuran terkait aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model
Semua manajer memiliki bagian dari program peningkatan Kesehatan dan
1.3.3.1 Safe Workplace Leadership and Accountability Level 3 MP1 All managers own part of the Health and Safety improvement programs. Show managers' participation in action plan development. Keselamatan. Tunjukkan partisipasi manajer dalam pengembangan rencana aksi. Plant belum melakukan aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model
Review the Plant communication records and/or similar Harapan Kesehatan dan Keselamatan dikomunikasikan kepada semua
1.3.3.2 Safe Workplace Leadership and Accountability Level 3 MP2 The Health and Safety expectations are communicated to all employees. documentation. karyawan. Tinjau catatan komunikasi Instalasi dan / atau dokumentasi serupa. Plant belum melakukan aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model

Health and Safety goals are assigned and documented for each manager and supervisor in the Verify health and safety goals are incorporated in the Performance Tujuan Kesehatan dan Keselamatan ditugaskan dan didokumentasikan untuk Verifikasi tujuan kesehatan dan keselamatan dimasukkan dalam Sistem Manajemen
1.3.3.3 Safe Workplace Leadership and Accountability Level 3 MP3 Performance Management System. Management System. setiap manajer dan penyelia dalam Sistem Manajemen Kinerja. Kinerja. Plant belum melakukan aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model
Safety policies and procedures are reinforced by managers by Ada proses untuk memperkuat penggunaan praktik dan prosedur kerja Kebijakan dan prosedur keselamatan diperkuat oleh para manajer dengan wisata
1.3.3.4 Safe Workplace Leadership and Accountability Level 3 MP4 There is a process in place to reinforce the use of established safety work practices and procedures. safety tours, in meetings and through communications. keselamatan yang mapan. keselamatan, dalam pertemuan dan melalui komunikasi. Plant belum melakukan aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model

The Environment, Health, and Safety Communications Standard


JCMS Standard: The Plant is 100% compliant to the JCMS Standards associated with the Leadership fully meets requirements by meetings minutes and employee Standar JCMS: Pabrik mematuhi 100% Standar JCMS yang terkait dengan Standar Komunikasi Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan sepenuhnya
1.3.3.5 Safe Workplace Leadership and Accountability Level 3 MP5 and Accountability Objective. interviews. Tujuan Kepemimpinan dan Akuntabilitas. memenuhi persyaratan dengan risalah rapat dan wawancara karyawan. Plant belum melakukan pengukuran terkait aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model
1.3.3.6 Safe Workplace Leadership and Accountability Level 3 MP6 JCMS Metric: OHSAS 18001 or ISO 45001 is executed and deployed. The Plant is externally OHSAS 18001 or ISO 45001 certified. Metrik JCMS: OHSAS 18001 atau ISO 45001 dieksekusi dan digunakan. Pabrik ini bersertifikasi OHSAS 18001 atau ISO 45001 eksternal. Plan telah memiliki sertifikat OHSAS 18001 Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model

Tinjauan formal Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan dilakukan oleh Tim


A formal Environment, Health, and Safety review performed by a Cross-Functional Team (CFT) prior Review meeting minutes or equivalent documentation. This may Lintas Fungsi (CFT) sebelum penerapan material / peralatan / teknologi /
to the implementation of new and modified materials / equipment / technologies or include an existing team, for example: staff meetings, quality team, proses manufaktur baru dan yang dimodifikasi, termasuk peralatan proses Tinjau risalah rapat atau dokumentasi yang setara. Ini mungkin termasuk tim yang
1.4.3.1 Safe Workplace Management of Change Level 3 MP1 manufacturing processes, including support processes equipment (maintenance equipment). and related functions. pendukung (peralatan pemeliharaan). sudah ada, misalnya: rapat staf, tim kualitas, dan fungsi terkait. Plant belum melakukan aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model

Persetujuan Kesehatan dan Keselamatan dimasukkan ke dalam tinjauan


Health and Safety approvals incorporated into the review of new or modified equipment, facilities, All new equipment / modified equipment will meet Johnson peralatan, fasilitas, bahan, orang baru dan kegiatan / proses / prosedur yang Semua peralatan baru / peralatan yang dimodifikasi akan memenuhi spesifikasi
1.4.3.2 Safe Workplace Management of Change Level 3 MP2 materials, people and activities / processes / procedures. Controls BU-specific standard safety specifications. baru atau yang dimodifikasi. keselamatan standar spesifik BU Johnson Controls. Plant belum melakukan aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model

Persyaratan Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan didefinisikan dalam


The Environment, Health, and Safety requirements are defined in the specification at the planning spesifikasi pada tahap perencanaan jika terjadi perubahan, yang memiliki
1.4.3.3 Safe Workplace Management of Change Level 3 MP3 phase in case of any change, which has an Environment, Health, and Safety impact. Pre-job planning is established throughout the process. dampak Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan. Perencanaan pra-kerja ditetapkan selama proses berlangsung. Plant belum memiliki prosedur yang mengatur aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model
1.4.3.4 Safe Workplace Management of Change Level 3 MP4 Training is documented for the management change process. Review management of change training protocol. Pelatihan didokumentasikan untuk proses perubahan manajemen. Tinjau manajemen protokol pelatihan perubahan. Plant belum memiliki prosedur yang mengatur aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model

Komite Fungsional Lintas (CFT) / Komite Keselamatan mengidentifikasi item


The Cross Functional Team (CFT) / Safety Committee identifies action items and tracks items to Review CFT / Safety Committee meeting minutes, action plan, and tindakan dan melacak item hingga selesai dan mengkomunikasikan masalah Tinjau risalah rapat CFT / Komite Keselamatan, rencana tindakan, dan tindakan
1.5.3.1 Safe Workplace Employee Involvement and Participation Level 3 MP1 completion and communicates EHS issues to employees. corrective measures. EHS kepada karyawan. korektif. Plant belum melakukan aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model
Suatu sistem dibuat yang memungkinkan semua karyawan untuk
A system is established that allows all employees to identify and report health and safety mengidentifikasi dan melaporkan masalah atau saran kesehatan dan
1.5.3.2 Safe Workplace Employee Involvement and Participation Level 3 MP2 concerns/compliance issues or suggestions. Review system established for employee involvement. keselamatan / kepatuhan. Sistem peninjauan dibuat untuk keterlibatan karyawan. Plant belum memiliki sistem terkait aktifitas Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model

1.5.3.3 Safe Workplace Employee Involvement and Participation Level 3 MP3 EHS topics are integrated in all plant meetings. EHS topics are formalized into all plant meetings and activities. Topik-topik K3 terintegrasi dalam semua pertemuan instalasi. Topik EHS diformalkan ke dalam semua rapat dan kegiatan instalasi. Plant belum melakukan aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model

>50% participation in safety activities based on random sample / > Partisipasi 50% dalam kegiatan keselamatan berdasarkan sampel acak / daftar
list of names, such as assessments, safety suggestions, observation nama, seperti penilaian, saran keselamatan, program observasi, dan item serupa
1.5.3.4 Safe Workplace Employee Involvement and Participation Level 3 MP4 Frequent participation in safety activities. programs, and similar items of hourly employees in a rolling year. Partisipasi yang sering dalam kegiatan keselamatan. dari karyawan yang bekerja per jam dalam satu tahun bergulir. Plant belum melakukan pengukuran terkait aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model

Site has a formal, documented management review process for reviewing inspection and Situs memiliki proses tinjauan manajemen formal dan terdokumentasi untuk
1.6.3.1 Safe Workplace Monitoring, Measurement, and Corrective Actions Level 3 MP1 assessment results, at least every six months. The Review process is performed on a six-month basis. meninjau hasil inspeksi dan penilaian, setidaknya setiap enam bulan. Proses Review dilakukan selama enam bulan. Plant belum memiliki prosedur yang mengatur aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model
The behavioral observations and feedback events are performed frequently by different, trained 10% of employees at the site receive an observation. Target: Observasi perilaku dan peristiwa umpan balik sering dilakukan oleh anggota
1.6.3.2 Safe Workplace Monitoring, Measurement, and Corrective Actions Level 3 MP2 team members. quarterly. tim yang berbeda dan terlatih. 10% karyawan di lokasi menerima pengamatan. Target: tiga bulanan. Plant belum melakukan aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model
Ada proses yang mendorong pelaporan yang nyaris terjadi dan melacak
1.6.3.3 Safe Workplace Monitoring, Measurement, and Corrective Actions Level 3 MP3 There is a process in place that encourages near miss reporting and tracks corrective actions. Review the corrective action forms for closure. tindakan korektif. Tinjau formulir tindakan korektif untuk penutupan. Plant belum melakukan aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model
All incidents (including near misses) and occupational illnesses are properly identified and tracked Semua insiden (termasuk nyaris celaka) dan penyakit akibat kerja diidentifikasi
1.6.3.4 Safe Workplace Monitoring, Measurement, and Corrective Actions Level 3 MP4 until closure. Review and evaluate the process during the management review. dan dilacak dengan benar sampai penutupan. Tinjau dan evaluasi proses selama tinjauan manajemen. Plant hanya memiliki daftar accident/kecelakaan, belum memiliki near miss Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model
Ada proses yang jelas untuk menindaklanjuti temuan inspeksi yang tidak
1.6.3.5 Safe Workplace Monitoring, Measurement, and Corrective Actions Level 3 MP5 Clarity There is a clear process for follow-up on inspection findings that were not immediately addressed. Review inspection finding and closure process. segera ditangani. Tinjau proses penemuan dan penutupan inspeksi. Plant belum memiliki prosedur yang mengatur aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model

Metrik JCMS: Pabrik yang mencatat Angka Insiden Total Tercatat


JCMS Metric: The Plant annualized Total Recordable Incident Rate (TRIR) achieves company target (TRIR) tahunan mencapai target perusahaan kurang dari atau sama Metrik JCMS: Pabrik yang mencatat Angka Insiden Total Tercatat (TRIR) Metrik JCMS: Pabrik yang memuat Angka Insiden Total Tercatat (TRIR) tahunan
1.6.3.6 Safe Workplace Monitoring, Measurement, and Corrective Actions Level 3 MP6 of less than or equal to .75. dengan 0,75. tahunan mencapai target perusahaan kurang dari atau sama dengan 0,75. mencapai target perusahaan kurang dari atau sama dengan 0,75. Plant belum melakukan pengukuran terkait aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model

Health and Safety audit results need to be reviewed by the Plant


management team. Clearly show that the review has been Hasil audit Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan ditinjau oleh tim Hasil audit Kesehatan dan Keselamatan perlu ditinjau oleh tim manajemen
1.7.3.1 Safe Workplace Internal Audit Level 3 MP1 Health and Safety Management System audit results are reviewed by the Plant management team. performed. manajemen Instalasi. Instalasi. Jelas menunjukkan bahwa ulasan telah dilakukan. Plant belum melakukan aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model

The implementation of the corrective actions defined for the non-


conformities identified on the Health and Safety audits need to be Implementasi tindakan korektif yang didefinisikan untuk ketidaksesuaian yang
The non-conformities identified at the Health and Safety Management System audits are tracked tracked until closure. The closure of each non‑conformity needs to Ketidaksesuaian yang diidentifikasi pada audit Sistem Manajemen Kesehatan diidentifikasi pada audit Kesehatan dan Keselamatan harus dilacak sampai
1.7.3.2 Safe Workplace Internal Audit Level 3 MP2 until closure. be verified by the auditor. dan Keselamatan dilacak sampai ditutup. penutupan. Penutupan setiap ketidaksesuaian perlu diverifikasi oleh auditor. Plant belum melakukan aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model

The implementation of the corrective actions defined for the non- Implementasi tindakan korektif yang ditetapkan untuk ketidaksesuaian yang
conformities identified on the third party Environment, Health, and diidentifikasi pada audit Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan pihak ketiga
Safety audits need to be tracked until closure. The closure of a non- perlu dilacak hingga penutupan. Penutupan ketidaksesuaian perlu diverifikasi oleh
1.7.3.3 Safe Workplace Internal Audit Level 3 MP3 Preventative measures should be developed for all findings. conformity needs to be verified by the auditor. Langkah-langkah pencegahan harus dikembangkan untuk semua temuan. auditor. Plant belum melakukan aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model

Health and Safety Management System audit results should be taken into consideration when The site objectives and targets are established by considering Hasil audit Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan harus Tujuan dan target situs ditetapkan dengan mempertimbangkan temuan audit
1.7.3.4 Safe Workplace Internal Audit Level 3 MP4 developing objectives and targets for the facility. management system audit findings. dipertimbangkan ketika mengembangkan tujuan dan target untuk fasilitas. sistem manajemen. Plant belum melakukan aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model

1.7.3.5 Safe Workplace Internal Audit Level 3 MP5 JCMS Standard: The Plant is 100% compliant to the Safety Audit Standard. The Safety Audit Standard is fully met. Standar JCMS: Instalasi ini 100% memenuhi Standar Audit Keselamatan. Standar Audit Keselamatan terpenuhi sepenuhnya. Plant belum melakukan pengukuran terkait aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model

Standar JCMS: Semua CCRM dipenuhi ke tingkat kinerja Roadmap Kontrol


JCMS Standard: All CCRMs are met to the Johnson Controls Critical Control Roadmaps level of Kritis Johnson Controls, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Peta Jalan
1.8.3.1 Safe Workplace Hazard Controls Level 3 MP1 performance, as defined in the Critical Control Roadmap Standard. Refer to the CCRM tool used by the Plant. Kontrol Kritis. Lihat alat CCRM yang digunakan oleh Pabrik. Plant belum melakukan aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model

1.8.3.3 Safe Workplace Hazard Controls Level 3 MP2 JCMS Standard: Site is 100% compliant to the Control of Hazardous Energy Standard. The Control of Hazardous Energy Standard is fully met. Standar JCMS: Situs ini 100% sesuai dengan Kontrol Standar Energi Berbahaya. Kontrol Standar Energi Berbahaya terpenuhi sepenuhnya. Plant belum melakukan aktifitas ini Item sites/201961215315134/Lists/Maturity Model