Llenado de La Matriz de Riesgos

Tipo de Documento: GUIA
Ámbito de Aplicación: UNIDAD DE NEGOCIO MARKETING PERU
Propietario: TECNICA COMERCIAL
Código: MKTP.TC.G.G001 Revisión: 04

Título : GUIA DE LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS Página 1 de 15
GUÍA DE LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS
REVISION FECHA PUNTOS REVISADOS

00 01-10-08 Emisión nuevo
Se precisa en el punto 3.1 la denominación de la Matriz de
Riesgos; se incluye en el Anexo 1 del Aspecto Ambiental
Incendio y sus impactos asociados contaminación de suelo,
aire, agua; se incluye en el punto 3.1 las consideraciones
01 10-08-09
para los Controles Operacionales y los Planes de
Contingencia; se homologan ejemplos de medidas de control
del punto 2.2 con los del Procedimiento Control Operacional
(MKTP.TC.G.P006)
Se agrega el inciso 3.1.7, se modifica el contenido de los
02 31-10-10
anexos.
Se modifica el contenido del inciso 3.2, se retira la lista de
03 25-03-11
peligros, aspectos ambientales y su consecuencia
Se adiciona los puntos 3.2 identificación de
peligros/aspectos, 3.4 control existente y seguimiento, 3.5
plan de Contingencia y 3.6 evaluación de riesgo del peligro
o aspecto ambiental en función del tipo de riesgo.
Se modifica tabla del Anexo 1 se adiciona más niveles de
gravedad de consecuencia, los valores de la tabla del Anexo
2: Probabilidad y cambios en general de la tabla para
04 25-07-12
adecuar a norma corporativa 353-NO030MG y el DS 055-
2010-EM.
Se agrega las tablas de los Anexos 3, Anexo 4, Anexo 6 y
Anexo 7 para adecuar DS-055-2010-EM.
Se agrega Anexo 5.
Se retira el anexo 8 y el párrafo donde se le menciona en el
punto 3.7.
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http://sslimveapl15/sitios/Marketing/nsgd

I. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para el llenado del formulario Matriz de Riesgos

MKTP.TC.G.P003.01.
II. CONSIDERACIONES GENERALES
2.1 La presente guía se aplica en concordancia con lo señalado en el procedimiento de

Identificación de peligros, aspectos ambientales y evaluación de riesgos MKTP.TC.G.P003
2.1 El equipo de trabajo debe registrar la información en la Matriz de Riesgos

MKTP.TC.G.P003.01 de acuerdo a lo señalado en la presente guía.
2.2 Jerarquía de control de riesgos: los medios para el control de los riesgos son
seleccionados y establecidos considerando la política de seguridad, salud y medio
ambiente y la jerarquía de control de riesgo de acuerdo al siguiente orden de prioridad:
2.2.1 Eliminando la fuente de riesgo, tratando de eliminar la fuente del riesgo mediante
el diseño.
2.2.2 Sustitución de los factores de riesgo, sustituyéndolo por un proceso, actividad,

materiales o sustancias menos peligrosos.
2.2.3 Aplicación de controles de Ingeniería, aislamiento mediante controles efectivos

tales como la contención del riesgo, el traslado del trabajador lejos de la fuente de
riesgo o la reducción del tiempo de exposición del trabajador a la fuente de riesgo,
alejamiento entre equipos o entre instalaciones, instalaciones de dispositivos
protectores, tales como dispositivos de seguridad, paradas de emergencia e
interruptores de desactivación, etc.
2.2.4 Aplicación de controles administrativos, señalización, advertencias, utilizando

permisos de trabajos, procedimientos para controlar el peligro, así como una
supervisión adecuada apoyada por la formación, uso de señales, código de colores,
etc.
2.2.5 Considerar como último recurso, el Uso de Equipo de Protección Personal en

apoyo de las medidas de control arriba indicadas.
III. DESARROLLO
3.1 Encabezado de la Matriz De Riesgo
En la Matriz de Riesgos MKTP.TC.G.P003.01 (Formato Excel) se deben registrar los datos

solicitados en las celdas correspondientes según lo siguiente:
3.1.1 Gerencia: Determinar la gerencia a la que pertenece el área que realiza la matriz de
riesgo.
3.1.2 Área: Se debe indicar el nombre del Área cuyas actividades, instalaciones se van a
evaluar.


3.1.3 Operación Minera / EE. SS: Indicar el nombre de la Operación Minera o el nombre
de la Estación de Servicio (Red de Estaciones)
3.1.4 Descripción del Proceso: Indicar el nombre del proceso a evaluar.
3.1.5 Número de Trabajadores: Número total de trabajadores relacionados en el

proceso.
3.1.6 Sensibilidades Especiales: Se debe indicar la existencia de riesgos específicos

para trabajadores especialmente sensibles por sus características personales o
estado biológico conocido, quedando incluidas:
 Mujeres en estado de gestación (MG)
 Incapacidad física (IF): Pérdida de las extremidades superiores o inferiores o

pérdida total de la funcionalidad.
 Incapacidad psíquica (IP): Pérdida o trastorno de las facultades mentales
 Incapacidad Sensorial (IS): Perdida total de la visión o audición.
 Claustrofobia (CF): Sensación de angustia o temor provocada por la

permanencia en lugares cerrados
 Acrofobia (AF): Sensación de angustia o temor provocada por la permanencia en

lugares altos.
3.1.7 Número de la Matriz: Indicar el número correlativo de la matriz a llenar por cada
operación o estación de servicio.
3.1.8 Revisión: Se consigna el número correlativo correspondiente a la revisión.
3.1.9 Fecha: Se indica la fecha de la elaboración o revisión de la matriz de riesgo.
3.1.10Control Existentes y de Seguimiento: Es de aplicación lo señalado en el

Procedimiento de Identificación de Peligros, Aspectos Ambiental y Evaluación de
Riesgo MKTP.TC.G.P003 y en el Procedimiento Control Operacional
MKTP.TC.G.P006.
3.2 Identificación de Peligros /Aspectos Ambientales
3.2.1. En la columna “Actividades, Instalaciones o Servicios” se identifican las actividades

desarrolladas.
3.2.2 En la columna “Puesto de Trabajo” se registra el cargo del puesto o puestos que
realizan la actividad descrita.
3.2.3 Para la identificación de los peligros y aspectos ambientales se debe tener en cuenta:
 Que puedan ocurrir bajo condiciones normales o rutinarias, anormales o no

rutinarias y en situación potencial o de emergencias.


 Presencia del peligro o aspecto ambiental en el tiempo: pasada, actual o

planificada.
o Pasada: si la ocurrencia del peligro o aspecto ambiental asociado es

anterior a la fecha en que se realizan las actividades, servicios y productos
(pasivo ambiental).
o Actual: si la presencia del peligro o aspecto ambiental son simultáneas a
las actividades, servicios y productos actuales.
o Planificada: Si la presencia del peligro o aspecto ambiental se asocia a las
actividades, producto, instalaciones y servicios de proyectos por realizar.
 Por realización: Directos (Repsol controla las actividades directamente) o

Indirectos (Repsol puede ejercer influencia sobre las actividades).
Para la identificación de los peligros o aspectos ambientales se utiliza el listado de

peligros, aspectos ambientales y sus consecuencias del formulario de Matriz de
Riesgo MKTP.TC.G.P003.01 pestaña “Listado Peligros y Aspectos ambientales”. El
listado en mención se clasifica en:
 Peligros y aspectos ambientales del tipo sucesos o eventos.
 Peligros y aspectos ambientales del tipo de generación o exposición continua o

periódica.
 Se debe anotar en el formulario de la Matriz de Riesgo MKTP.TC.G.P003.01 en la

celda “Descripción del peligro o aspecto ambiental”.
 El peligro o aspecto ambiental identificado debe mantener textualmente la

descripción de la tabla “Listado de Peligro, Aspecto Ambientales y su
Consecuencia” solo se agregará la situación particular asociada al peligro o
aspecto ambiental. Ej. Contacto eléctrico con equipo energizado.
3.3 Tipo de Riesgo
Registrar en la columna el tipo de riesgo, si el peligro o aspecto ambiental identificado está

relacionado a un suceso o evento, o de ser el caso a un riesgo continuo o periódico.
3.4 Control Existentes y de Seguimiento
Es de aplicación lo señalado en el Procedimiento de Identificación de Peligros, Aspectos

Ambiental y Evaluación de Riesgo MKTP.TC.G.P003 y en el Procedimiento Control
Operacional MKTP.TC.G.P006.
En las columnas correspondientes se registran los controles existentes y de seguimiento

de acuerdo a las consideraciones del punto 3.2 del Procedimiento de Control Operacional
MKTP.TC.G.P006. En los casos que el control esté relacionado a un cumplimiento legal u
otro requisito se colocará entre paréntesis un número que lo relacione con el requisito de
la columna “Requisito Legal y Otro Requisito”.


3.5 Plan de Contingencia
Para las actividades, instalaciones o servicios donde se identifiquen peligros o aspectos

ambientales significativos relacionados a situaciones de emergencia, debe considerarse la
elaboración de planes de contingencia, los mismos que deben estar referenciados en la
matriz de riesgos.
Se registra en la columna “Plan de Contingencia” los planes existentes que apliquen a

peligros y aspectos ambientales que se presentan o están asociados a situaciones de
emergencia.
3.6 Evaluación de riesgo del peligro o aspecto ambiental en Función al Tipo de Riesgo:
 Sucesos o Eventos
 Seleccionar de la tabla del Anexo N° 1 el valor de la “Gravedad de la

Consecuencia” (Severidad) que mejor describa el criterio aplicable. En el caso de
que apliquen varios criterios, elegir el valor más crítico e insertar un comentario en
la celda correspondiente señalando el criterio considerado.
 Colocar el valor en la columna “Severidad/Magnitud”.
 Seleccionar de la tabla del Anexo N° 2 el valor de la probabilidad que mejor
describa el criterio aplicable.
 Colocar el valor en la columna “Probabilidad/Exposición”.
 Con los valores de “Severidad/Magnitud” y “Probabilidad/Exposición” se calcula el
riesgo de acuerdo a la tabla del Anexo N° 6.
 Generación Continua o Periódica que no se cuente con mediciones

comparables con Valores Límites Permisibles
 Seleccionar de la tabla del Anexo N° 3 el valor de la Magnitud que mejor describa

el criterio aplicable. En el caso de que apliquen varios criterios, elegir el valor más
crítico e insertar un comentario en la celda correspondiente señalando el criterio
considerado.
 Colocar el valor en la columna “Severidad/Magnitud”.
 Seleccionar de la tabla del Anexo N° 4 el valor de la Exposición que mejor
describa el criterio aplicable. En el caso de que apliquen varios criterios, elegir el
valor más crítico e insertar un comentario en la celda correspondiente señalando
el criterio considerado.
 Colocar el valor en la columna “Probabilidad/Exposición”.
 Con los valores de “Severidad/Magnitud” y “Probabilidad/Exposición” se calcula el
riesgo de acuerdo a la tabla del Anexo N° 6.
 Generación Continua o Periódica con parámetros de medición comparables

con Valores Límites Permisibles
Para determinar el Valor crítico (Vc), se debe contar con mediciones del parámetro
asociado al peligro o aspecto ambiental se determina el %TLV, indicado en el ítem
3.2.2.2 del Procedimiento de Identificación de Peligro, Aspectos Ambientales y
evaluación de riesgos MKTP.TC.G.P003, el cual se registra en la columna % Valor


Medido (%TLV). En función al parámetro de evaluación se selecciona de la tabla del

Anexo N° 5 el Valor Crítico correspondiente el cual se registra en la columna %
Valor Crítico de la matriz de riesgos.
3.7 Cumplimiento Legal u Otros Requisitos
Para los peligros y aspecto ambientales identificados se registran los requisitos legales y
otros requisitos relacionados cuya identificación se realizan en la Matriz de Requisitos
Legales y Otros Requisitos bajo los lineamientos indicados en el procedimiento de
Identificación de Requisitos Legales MKTP.TC.G.P004.
3.8 Controles Adicionales
Para los riesgos que sean significativos o no aceptables se establecen controles

adicionales según lo señalado en el punto 2.2 de la presente guía y en el Procedimiento
de Control Operacional MKTP.TC.G.P006, registrándose en las columnas
correspondientes de la matriz de riesgos. Debe incluirse en las columnas señaladas la
información del responsable por la implementación de los controles y las fechas previstas
para el cumplimiento.
3.9 Evaluación del Riesgo Residual
Para el registro de la información de la evaluación del riesgo residual se consideran los

lineamientos del punto 3.4 de la presente guía considerando la aplicación de los controles
y seguimiento existente y adicional y su implementación.
IV. ANEXOS
Anexo 1: Tabla de Gravedad de Consecuencia (Severidad) para daños, a la Salud o

Aspectos Ambientales asociados a sucesos o eventos.
Anexo 2: Tabla de Probabilidad para daños, a la Salud o Aspectos Ambientales asociados
a sucesos o eventos.
Anexo 3: Tabla de MAGNITUD para daños a la salud o aspectos Ambientales relacionados
a condiciones de generación o exposición periódicos o Continuo.
Anexo 4: Tabla de EXPOSICIÓN para daños, a la salud o impactos ambientales
relacionados a condiciones de generación o exposiciones periódicos o continuo
Anexo 5: Tabla de Valores Critico para Peligros o Aspectos Ambientales con Valor Límite
Permisible
Anexo 6: Matriz del Valor y Nivel del Riesgo asociados a sucesos o eventos y a
condiciones de generación de exposición periódicos o continuo.
Anexo 7: Tabla del Nivel del Riesgo y Actuaciones Necesarias.
Anexo 1: Tabla de Severidad (Gravedad de Consecuencia) para daños, a la

Salud o Aspectos Ambientales asociados a sucesos o eventos (ejemplo: incendio,
derrame, etc.).
GRAVEDAD DE CONSECUENCIA (SEVERIDAD)


*Daños a la
propiedad
DAÑOS A *Pérdida de Nivel de
Medio
LAS biodiversidad difusión; VALOR
*Costo de Ambiente
PERSONAS reputación
remediación
ambiental (€)
Daño ambiental catastrófico y
Puede causar de gran extensión, pérdida de
Afectación
Catastrófica más de una > 100 M € recursos y servicios 1
internacional
muerte ambientales, daños
permanentes
Daño ambiental muy grave
se requiere a la compañía
medidas de corrección y/o
Puede causar
compensación importantes,
Muy Seria una muerte o 10 M € - 100 Crisis de
excede en amplias zonas los 2
(Fatalidad) lesiones M€ Nivel Rojo
niveles de referencia de
permanentes
calidad ambiental; alta
probabilidad de daño
ambiental permanente.
Daño ambiental grave que
Más de 30 puede afectar el entorno de
Seria días de baja la propiedad, que supera en Crisis de
1 M € - 10 M
(Incapacidad <1% de amplias zonas los niveles de Nivel 3
permanente) €
prob. De 1 referencia de calidad Amarillo
muerte ambiental y puede afectar a
terceros
Daño ambiental relevante
Hasta 30 días que excede los niveles de
Moderada de baja <1% referencia de calidad Crisis de
(Pérdida 100 k-1 M € 4
temporal) de prob.de 1 ambiental o que es capaz de Nivel verde
muerte generar una denuncia y no
tiene efectos permanentes
Incidencia ambiental no
relevante o en zona sin
Menores Incidente sin contención garantizada
5 k-100 k € Sin difusión 5
(Perdida menor) baja que provoca un daño
ambiental local dentro de los
límites de la propiedad
Anexo 2: Tabla de Probabilidad para daños, a la Salud o Aspectos Ambientales

asociados a sucesos o eventos (ejemplo: incendio, derrame, etc.)


PROBABILIDAD
VALORES A B C D E
Ha ocurrido
Ocurre alguna vez
Ocurre Ha ocurrido No ha
Tasa de ocurrencia mensual o con
anualmente
en los
alguna vez ocurrido
mayor frecuencia últimos 5
años
Anexo 3: Tabla de MAGNITUD para daños a la salud o aspectos Ambientales

relacionados a condiciones de generación o exposición periódicas o continuas
(ejemplo: ruido, residuos sólidos etc.).


AMBIENTAL (ANEXO 3) SALUD

Generación de Ruido,
Consumo de Afectación de
Vibraciones o Consumo de Energía Generación de Residuos Consumo Enfermedad
Magnitud Descripción Recursos naturales Suelo Emisiones a la Atmosfera Efluentes
Generación de (calorífica o eléctrica) Sólidos de Agua Ocupacional
o Materia prima (zonificación)
Transito
Muy molesto en el Recurso natural o Emisión de compuestos de muy Residuo extremadamente Presencia de
entorno. Excede los materia prima elevada toxicidad: Sulfuro de peligroso : PCB (Bifenilos poli Lagos, metales y no metales
lagunas Enfermedades
CATASTRÓ límites de la propiedad reconocido como en hidrogeno, asbestos. Carbón, leños. clorados), material radioactivo :Plomo, Fe, cloruros, Irreversibles
1 FICO (múltiples quejas). vías de agotamiento Zona residencial bario) (más de una
(carbón, algunos persona)
Muy Alta afectación de minerales).
fauna.
Molesto en el entorno. Recurso natural o Emisión de compuestos de Residuo muy peligroso: Batería, Presencia de grasas
Excede los límites de materia prima elevada toxicidad: PM 2.5, plomo, fluorescentes, cartucho de y aceites derivados
Zona mixta Residuales (petróleo Enfermedades
MUY la propiedad (quejas sobreexplotado sílice, compuesto orgánico volátil tintas, tóner, pilas. de hidrocarburos
2 (Comercial- industrial, residual 6). Acuíferos Irreversible
SERIO aisladas). (madera,). (COV).
residencial) (1 persona)
Alta afectación de
fauna.
Moderado en el Recurso natural o Emisión de compuestos de media Afectan en el pH y /o

entorno. Fuera de los materia prima toxicidad: PM10, hidrocarburos Residuo Peligroso: Aceites temperatura,
Enfermedad
límites de la propiedad explotado vulnerable Totales, gases y vapores usados, filtros usados,
Gasóleo, gasolina. Ríos Reversible
3 SERIO producidos en horarios (petróleo y sus Zona comercial (gasolina) vapores ácidos (dióxido hidrocarburo mezclado con
nocturnos. derivados). de azufre, óxidos de nitrógeno). agua, lodos, borras, arena (más de 1
contaminado con hidrocarburo persona)
Media afectación de
fauna.
Moderado en el Residuo no peligroso: Chatarra,

entorno de la Recurso Natural o Zona mixta Emisión de compuestos de baja llantas usadas, cámaras, Aportan Sólidos en
propiedad producidos materia prima toxicidad: Gases de efecto neumáticos. suspensión
explotado (gas (Industrial- invernadero. GLP, gas natural, Enfermedad
MODERAD en horarios diurnos
4 O Baja afectación de natural). comercial) electricidad. Red publica Reversible
(1 persona)
fauna. (industrial-
residencial)
Muy bajo en el entorno Recurso natural o Emisión de partículas inertes, no Residuos Comunes/Reciclable: Tipo doméstico,
de la propiedad. materia prima metálicas y diámetro mayor de 10 Residuos sanitarios, restos de similares a los
Se recircula
No hay presencia de reciclable (papel, micras u otras. Otro tipo de energía: comida, restos de construcción, generados en Molestias
5 MENORES
fauna. cartón, metales)
Zona industrial
Eólica, hidráulica, solar papel, plástico, cartón, vidrio.
agua de
viviendas de menores
proceso.
composición
orgánica
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Tipo de Documento: GUIAS

Titulo : GUIA DE LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS Página 10 de 15
Anexo 4: Tabla de EXPOSICION para daños, a la salud o impactos ambientales relacionados a

condiciones de generación o exposiciones periódicos o continuo (ejemplo: ruido,
residuos sólidos etc.)
AMBIENTAL SALUD
Medio
Consumo y/o Medio Receptor Medio Comunidad Frecuencia
Generación
Generación de Generación Receptor de Receptor de
Exposición de Residuos (Social,
Descripción Aspectos de Efluentes de una Emisiones a del exposición al
Sólidos
Ambientales Superficie la Efluente Cultura y salud) Peligro (%)
Atmosfera
Se produce Elevada Se genera al Zonas Zonas Acuíferos Impactos Se genera al

continuamente cantidad por 100% de la natural muy urbanas permanentes 100% de la
turno o por día jornada sensible próximas a sobre una jornada o del
Continua (reservas centros de comunidad. periodo.
A naturales) gran
afluencia
pública
(Centros
comerciales).
Se produce Gran cantidad Se produce Zonas Zonas Lagunas, Reversibles de Se produce

periódicamente, por turno o habitualmente, natural urbanas canales larga duración habitualmente,
a lo largo de la por día durante el sensible próximas a de y/o sobre una durante el
jornada. 75% de la (reserva centros regadío, comunidad. 75% de la
duración de la manejadas). especiales rio. duración de la
B Muy Alta jornada. como jornada o del
hospitales, periodo.
colegios,
monumentos
etc.
Se produce Moderada Se produce, Zona Zona urbana, Mar Reversibles de Se produce,

habitualmente, cantidad por durante el agrícola residencial corta duración durante el
durante el 50 al turno o por 50%de la sobre una 50%de la
Alta
C 75%de la día duración de la comunidad. duración de la
duración de la jornada. jornada o del
jornada. periodo.
Se generan del Poca cantidad Zonas Zona Bajo impacto Se generan

Media 25 al 50% de la por turno o Se generan eriaza o Industrial Red sobre una del 25 al 50%
D jornada. por día del 25 al 50% rustica publica comunidad. de la jornada
de la jornada. o del periodo.
Ocasionalmente Muy poca Se generan en Zona Zona fuera Sistema Incómodo para Se generan en
menos del 25% cantidad por menos del urbana de entornos de una comunidad. menos del
Baja
E de la jornada. turno o por 25% de la común urbanos reproceso 25% de la
día jornada. jornada o del
periodo.


Anexo 5: Tabla de Valores Critico para Peligros o Aspectos Ambientales con

Valor Límite Permisible
Valores de VLP para Salud
VALOR CRITICO
Valor Límite
% Valor Critico (No
Parámetro Permisible
tolerable o Significativo)
(VLP)
Benceno 1.6 mg/m3 > 90 %
m-xileno 434 mg/m3 > 90 %
o-xileno 434 mg/m3 > 90 %
COVS
p-xileno 434 mg/m3 > 90 %
ARTICULAS
Tolueno 188 mg/m3 > 90 %
GASES Y
Etilbenceno 434 mg/m3 > 90 %
VAPORES Monóxido
------ 75 ppm > 90 %
de carbono
Partículas > 90 %
------ 3mg/m3
Respirables
ILUMINACIÓN Aplicar según RM 375-2008-TR > 90 %
ESTRÉS TERMICO 30.5 > 90 %

RUIDO ------ 85db >98 %
Trabajo en
Ambiente No 0.25 m/s > 90 %
Caluroso
Trabajo
Sedentario en
0.50 m/s > 90 %
TERMO AMBIENTALES Ambiente
Caluroso
Trabajo No
Sedentario
0.75 m/s > 90 %
Ambiente
Caluroso
Valores de VLP para Ambiental
VALOR CRITICO (Vc)

Parámetro Valor Límite % Valor Critico


Permisible (VLP) (No tolerable o

Significativo)
Monóxido de
10000 ug/m3 > 90 %
carbono CO
Pb 1.5 ug/m3 > 90 %
Dióxido de > 90 %
200ug/m3
nitrógeno NO2
Ozono 200ug/m3 > 90 %
CALIDAD DE AIRE Dióxido de > 90 %
80ug/m3
Azufre SO2
PM 2.5 50 > 90 %
Sulfuro de > 90 %
150
hidrogeno H2S
Partículas de > 90 %
50 ug/m3
suspensión
Aceites y Grasas 100mg/L > 90 %
PH 5.5-9 > 90 %
EFLUENTES LIQUIDOS Temperatura <35 ºC > 90 %
Plomo 0.4 mg/L > 90 %
Bario 5 mg/L > 90 %
Zona Protegida 50 dB 40dB > 98 %
especial diurno nocturno
Zona Residencial 60 dB 50dB > 98 %
diurno nocturno
RUIDO
Zona Comercial 70 dB 60dB > 98 %
diurno nocturno
Zona Industrial 80 dB 70dB > 98 %
diurno nocturno
Anexo 6: Matriz del Valor y Nivel del Riesgo asociados a sucesos o eventos y a
condiciones de generación de exposición periódicos o continuo.
PROBABILIDAD/ EXPOSICION
Ha ocurrido
Ocurre mensual alguna vez
Ocurre Ha ocurrido No ha
SUCESOS O EVENTOS o con mayor en los
Anualmente alguna vez ocurrido
frecuencia últimos 5
años
PERIODICOS O CONTINUOS Continua Muy Alta Alta Media Baja
SEVERIDAD /
MAGNITUD A B C D E


1 2 4 7 11
CASTASTRÓFICO 1 Extremo Extremo Urgente Urgente Alto
MUY SERIA 3 5 8 12 16
(Fatalidad) 2 Extremo Urgente Urgente Moderado Menor
SERIA
6 9 13 17 20
(Incapacidad
permanente)
3 Urgente Alto Moderado Menor Menor
Moderada 10 14 18 21 23
(Perdida temporal) 4 Alto Moderado Menor Menor Menor
Menores 15 19 22 24 25
(Perdida menor) 5 Moderado Menor Menor Menor Menor


Anexo 7: Tabla del Nivel del Riesgo y Actuaciones Necesarias.
SIGNIFICANCIA TIPO R ACTUACIONES NECESARIAS

Las actividades pueden proceder sin controles
adicionales.
Riesgo Evaluar la necesidad de medidas correctivas con el
R ≥ 16
Menor objeto de mejora continua.
ACEPTABLE Se implantaran aquellas medidas que supongan
O una baja inversión.
NO SIGNIFICATIVO
Medidas correctivas de prioridad normal.
Riesgo
12 ≤ R ≤ 15 Todas las medidas cuyo beneficio supere su costo
Moderado
deben ser implementadas.
Medidas correctivas de prioridad alta.
Deben de evaluarse, registrarse e implementarse,
siempre que sea razonablemente posible, las
medidas de reducción de riesgo necesarias para
Riesgo
9 ≤ R ≤ 11 reducirlo, al menos a niveles moderados.
alto El riesgo debe de ser reevaluado después de
aplicar las medidas de prevención y/o mitigación
(Riesgo residual).
Puede requerir más consideraciones.
NO ACEPTABLE
O Medidas correctiva de prioridad inmediata.
SIGNIFICATIVO Deben de evaluarse y registrarse e implementarse
Riesgo las medidas de reducción de riesgo necesarias para
4≤R≤8
Urgente reducir el riesgo a niveles de riesgo inferiores.
Se requiere registro y verificación para asegurar
que se resuelven en tiempo y forma adecuadas.
Las actividades son improcedentes.

Riesgo
1≤R≤3 Deben desarrollarse métodos alternativos o
Extremo
medidas de reducción del riesgo.


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GUÍA DE LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS

REVISION FECHA PUNTOS REVISADOS

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Código: MKTP.TC.G.G001 Revisión: 04

Establecer los lineamientos para el llenado del formulario Matriz de Riesgos

II. CONSIDERACIONES GENERALES

2.1 La presente guía se aplica en concordancia con lo señalado en el procedimiento de

2.1 El equipo de trabajo debe registrar la información en la Matriz de Riesgos

2.2.2 Sustitución de los factores de riesgo, sustituyéndolo por un proceso, actividad,

2.2.3 Aplicación de controles de Ingeniería, aislamiento mediante controles efectivos

2.2.4 Aplicación de controles administrativos, señalización, advertencias, utilizando

2.2.5 Considerar como último recurso, el Uso de Equipo de Protección Personal en

3.1 Encabezado de la Matriz De Riesgo

En la Matriz de Riesgos MKTP.TC.G.P003.01 (Formato Excel) se deben registrar los datos

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Propietario: TECNICA COMERCIAL

Código: MKTP.TC.G.G001 Revisión: 04

3.1.4 Descripción del Proceso: Indicar el nombre del proceso a evaluar.

3.1.5 Número de Trabajadores: Número total de trabajadores relacionados en el

3.1.6 Sensibilidades Especiales: Se debe indicar la existencia de riesgos específicos

 Mujeres en estado de gestación (MG)

 Incapacidad física (IF): Pérdida de las extremidades superiores o inferiores o

 Incapacidad psíquica (IP): Pérdida o trastorno de las facultades mentales

 Incapacidad Sensorial (IS): Perdida total de la visión o audición.

 Claustrofobia (CF): Sensación de angustia o temor provocada por la

 Acrofobia (AF): Sensación de angustia o temor provocada por la permanencia en

3.1.8 Revisión: Se consigna el número correlativo correspondiente a la revisión.

3.1.9 Fecha: Se indica la fecha de la elaboración o revisión de la matriz de riesgo.

3.1.10Control Existentes y de Seguimiento: Es de aplicación lo señalado en el

3.2 Identificación de Peligros /Aspectos Ambientales

3.2.1. En la columna “Actividades, Instalaciones o Servicios” se identifican las actividades

 Que puedan ocurrir bajo condiciones normales o rutinarias, anormales o no

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Propietario: TECNICA COMERCIAL

Código: MKTP.TC.G.G001 Revisión: 04

 Presencia del peligro o aspecto ambiental en el tiempo: pasada, actual o

o Pasada: si la ocurrencia del peligro o aspecto ambiental asociado es

 Por realización: Directos (Repsol controla las actividades directamente) o

Para la identificación de los peligros o aspectos ambientales se utiliza el listado de

 Peligros y aspectos ambientales del tipo sucesos o eventos.

 Peligros y aspectos ambientales del tipo de generación o exposición continua o

 Se debe anotar en el formulario de la Matriz de Riesgo MKTP.TC.G.P003.01 en la

 El peligro o aspecto ambiental identificado debe mantener textualmente la

3.3 Tipo de Riesgo

Registrar en la columna el tipo de riesgo, si el peligro o aspecto ambiental identificado está

3.4 Control Existentes y de Seguimiento

Es de aplicación lo señalado en el Procedimiento de Identificación de Peligros, Aspectos

En las columnas correspondientes se registran los controles existentes y de seguimiento

Si este documento está impreso es una copia no controlada, es responsabilidad del

Propietario: TECNICA COMERCIAL

Código: MKTP.TC.G.G001 Revisión: 04

3.5 Plan de Contingencia

Para las actividades, instalaciones o servicios donde se identifiquen peligros o aspectos

Se registra en la columna “Plan de Contingencia” los planes existentes que apliquen a

 Seleccionar de la tabla del Anexo N° 1 el valor de la “Gravedad de la

 Generación Continua o Periódica que no se cuente con mediciones

 Seleccionar de la tabla del Anexo N° 3 el valor de la Magnitud que mejor describa

 Generación Continua o Periódica con parámetros de medición comparables

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