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A
NIT 900,200,400-2
BALANCE GENERAL INICIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2.013
ACTIVO PASIVO
311,200,000
MI PUTUMAYO QUERIDO S.A
NIT 900,200,400-2
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.013
PARCIALES
INGRESOS OPERACIONALES
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS 1,125,000,000.00
(-) DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 18,000,000.00
COSTOS DE VENTAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS 803,500,000.00
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Honorarios
papelaria 8,600,000.00
impuestos 4,500,000.00
Servicios 3,600,000.00
Gastos legales 6,400,000.00
Mantenimiento y reparaciones 7,500,000.00
Gastos de viaje
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
Gastos de personal 21,936,000.00
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES
Arrendamientos 15,000,000.00
Recuperaciones
Diversos
(-) GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros 6,400,000.00
Pérdida en venta y retiro de bienes
Gastos extraordinarios
Gastos diversos
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS
(-) PROVISION DE IMPUESTO
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO
_________________________________
ANA MARIA TAPIERO ROJAS CARLOS GERMAN GONZALEZ LEGARDA
GERENTE CONTADOR PUBLICO T.P 64174-T
NO SE PUEDE ACOBIJAR ALA LEY 1607 PORQUE SOLO TIENE UN EMPLE
DICIEMBRE DE 2.013
TOTALES PERSONAL
1,107,000,000.00
SUELDO $ 1,200,000 $ 14,400,000
- CESANTIA $ 1,200,000
803,500,000.00 INTERES CESANTIA $ 144,000
- PRIMA SERVICIO $ 1,200,000
303,500,000.00 VACACIONES $ 600,000
30,600,000.00 $ 17,544,000
APORTES
SALUD $ 1,224,000
PENSION $ 1,728,000
ARL $ 144,000
CONFAMILIAR $ 576,000
ICBF $ 432,000
SENA $ 288,000
$ 4,392,000
21,936,000.00
6,400,000.00
54,436,000.00
259,564,000.00
259,564,000.00
GERMAN GONZALEZ LEGARDA
NTADOR PUBLICO T.P 64174-T
SOLO TIENE UN EMPLEADO
Formulario 110 y 140 Declaración renta y CREE de Personas jurídicas año gravable 2014. Plantilla básica
Fecha de Elaboración: abril 1 de 2015
Versión básica del formulario 110 y el 140 con anexos para las Declaraciones de renta o de ingresos y patrimonio del año gravable 2014 de los obligados a llevar contabilidad, adaptados a personas juridicas.
Se debe reportar el código de la actividad económica que más ingresos brutos operacionales le produjo en el año. Este código debe estar reportado en el RUT y debe
corresponder con alguno de los indicados en la Resolución 0139 de noviembre 21 de 2012 modificada con la 0154 de diciembre 14 de 2012.. Además, si
durante el periodo no se explotaron actividades operacionales y solo se recibieron ingresos de actividades no operacionales, de todas formas el código a reportar es el
que corresponda a la actividad económica operacional principal del contribuyente (ver concepto DIAN 43111 de julio de 2014). En todo caso si se informa aquí un
código equivocado, no habría necesidad de corregir la declaración sino simplemente avisar a la DIAN con un comunicado para que ella corrija internamente la
inconsistencia en sus sistemas (ver artículo 43 Ley 962 de julio de 2005, la Circular DIAN 118 de octubre de 2005 y la cartilla instructiva de la DIAN para este formulario
110).
.
3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
4 6
24. Actividad económica 4 7 5 4 Si es una corrección indique: 26. Cód. 27. No. Formulario anterior
28. Fracción año gravable 2015 (Marque "X") 29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X")
Renta líquida ordinaria del ejercicio
Total costos y gastos de nómina 30 17,544,000 ###
57 264,064,000
informativos
Efectivo, bancos, otras inversiones 33 40,000,000 Renta líquida (57 - 59) ### 60 264,064,000
Renta
Acciones y aportes
34 - Renta presuntiva ###
61 8,910,000
(sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)
Total ingresos brutos (Sume 42 a 44) 45 1,140,000,000 Impuesto de ganancias ocasionales ###
72 0
Gastos operacionales de administración 52 26,100,000 Total retenciones año gravable 2014 (77 + 78) 79 2,600,000
Gastos operacionales de ventas 53 21,936,000 Anticipo renta por el año gravable 2015 80 35,254,000
Deducciones
V34: Tenga en cuenta que en estos renglones 31 y 32 los valores a reportar deben estar en realidad pagados a las entidades de seguridad social y parafiscales. Si no se pagaron, sino que simplemente quedaron causados, no hay que diligenciarlos, pues si se hiciera sería una
inexactitud sancionable (ver artículo 647 modificado con artículo 28 Ley 1393 julio de 2010).
Z33: Si se actualizan primero los datos en la hoja de trabajo nombrada "Detalle Renglón", las cifras de estos renglones 33 hasta 85 se actualizan automáticamente.
AS66: Esta casilla se tendrá que diligenciar manualmente en caso de que el pago llegue a incluir intereses de mora, pues en los renglones anteriores no se diseñó ninguno de ellos para detallar dicho valor. Lo mejor en este caso será hacer el pago diligenciando por aparte el formulario
490 de pago en bancos el cual sí incluye la casilla para detallar los "intereses de mora"
.