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PRODUCCION TOTAL
VALOR
TRIMESTRE
PRODUCCION
1º TRIMESTRE 10000
2º TRIMESTRE 10700
3º TRIMESTRE 9350
4º TRIMESTRE 20000
TOTAL PRODUCCION 50050
TRIMESTRE Presupuesto de producción: Son estimados que se hallan
3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE estrechamente relacionados con el presupuesto de venta y
los niveles de inventario deseado.
9000 20000
Presupuesto de Producción = Inventario Final + Ventas
1350 1000 – Inventario Inicial
1000 1000
15 8
9350 20000
imados que se hallan
supuesto de venta y
TRIMESTRE
1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE
4º TRIMESTRE
SUBTOTAL PRESUPUESTO GASTO DE OPERACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO GASTO DE OPERACIÓN
UPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN
1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE
$ 25,000,000 $ 27,500,000 $ 31,625,000 $ 26,881,250
$ 12,500,000 $ 14,000,000 $ 12,600,000 $ 15,120,000
$ 1,250,000 $ 2,100,000 $ 1,008,000 $ 1,814,400
$ 38,750,000 $ 43,600,000 $ 45,233,000 $ 43,815,650
OS POR TRIMESTRE
2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE
$ 1,250,000 $ 1,500,000 $ 2,025,000
5,775,000
VENTAS ESTIMADAS POR MES 120000
GASTOS TOTALES ADMINISTRATIVOS
DATOS 1º TRIMESTRE
SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 25,000,000
AGUA $ 1,500,000
ENERGIA $ 5,500,000
GAS $ 500,000
MATERIAL DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (60%) $ 120,000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS POR TRIMESTRE $ 32,620,000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $
GASTOS OPERACIONALES
VALOR GASTO
DE
TRIMESTRE OPERACIÓN
1º TRIMESTRE $ 38,750,000
2º TRIMESTRE $ 43,600,000
3º TRIMESTRE $ 45,233,000
4º TRIMESTRE $ 43,815,650
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $
MINISTRATIVOS
2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE
$ 27,500,000 $ 31,625,000 $ 26,881,250
$ 1,800,000 $ 1,944,000 $ 2,177,280
$ 6,160,000 $ 6,776,000 $ 7,995,680
$ 560,000 $ 515,200 $ 592,480
$ 144,000 $ 161,280 $ 145,152
$ 36,164,000 $ 41,021,480 $ 37,791,842
147,597,322
S VENTAS
2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE
$ 14,000,000 $ 12,600,000 $ 15,120,000
$ 2,100,000 $ 1,008,000 $ 1,814,400
$ 96,000 $ 107,520 $ 96,768
$ 378,000 $ 359,100 $ 387,828
$ 13,125,000 $ 12,468,750 $ 13,715,625
$ 9,350,000 $ 9,817,500 $ 8,835,750
$ 39,049,000 $ 36,360,870 $ 39,970,371
150,560,241
NANCIERO
2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE
$ 1,250,000 $ 1,500,000 $ 2,025,000
5,775,000
CIONALES