Programa

Proceder
Sistemática
de
Avaliação
Objetivo
Este programa visa evitar procedimentos/padrões inadequados às
atividades que serão executadas, além de verificar se os mesmos
estão sendo praticados conforme estabelecido.

Etapas do Programa

1) Verificar se todas as atividades que apresentem riscos e que serão

executadas pela contratada, possuem procedimentos / padrões de
execução.

2) Treinar todos os colaboradores nos procedimentos de execução.

3) Elaborar cronograma de VCP para todos os procedimentos / padrões

e entrega-lo à gerência do suporte técnico para avaliação e
aprovação.

4) Realizar o VCP conforme modelo, registrar fotograficamente.

5) Encaminhar para a gerência do STSPL (Alida/Ivan Catunda) os

registros de execução dos VCP.

6) A gerência do suporte técnico irá realizar periodicamente a

avaliação de gestão, onde será verificado o atendimento ao VCP.
Definição
Verificação de Conformidade com os
Padrões – VCP

A Contratada deverá disponibilizar as informações necessárias

quando das Verificações de Conformidade com os Padrões (VCP)
realizadas pela Transpetro, conforme o padrão Transpetro PE-
3N0-00027 (Verificação de Conformidade com os Padrões – VCP).
A Verificação de Conformidade com os Padrões (VCP) tem como
objetivo verificar se os procedimentos de trabalho estão sendo
executados conforme descrito, ou seja, avaliar se o trabalhador
conhece e está executando sua tarefa de acordo com as atividades
descritas no documento.
A Contratada deverá implementar um programa próprio de
Verificação de Conformidade com os Padrões (VCP) com vistas a
medir o grau de disciplina operacional, ou seja, o grau em que são
respeitados os procedimentos estabelecidos para realizar as
operações, minimizando os riscos de acidentes, problemas de
qualidade, etc., provocados por falha na execução de serviços,
operação e manutenção de equipamentos (ex: elevadores, gruas,
guinchos e outros).
Tais verificações devem ser efetuadas com dia programado e
podem ser realizados por engenheiros, técnicos, mestres e
encarregados.
Nessas verificações o executante deve registrar tudo como nas
inspeções de segurança, para que haja o gerenciamento das
pendências encontradas, alteração do procedimento quando
necessário e treinamento do trabalhador.
Modelo VCP
Logo Contratada VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PADRÕES - VCP

DATA:

CÓDIGO/TÍTULO DO
PADRÃO:

GERÊNCIA:

LOCAL:

SUPERVISOR DIRETO
(Nome/Matrícula):

EXECUTANTE
(Nome/Matrícula):

Atividades Processo de gestão de mudanças de tecnologia,

rotineiras instalações e de pessoas
SITUAÇÃO
Parada de
DA Atendimento à programação operacional não rotineira
emergência
VERIFICAÇÃO
Outras situações:

VERIFICAÇÃO SIM NÃO NA

O executante foi treinado no padrão?
A tarefa é executada conforme descrito no padrão?
A tarefa é executada em conformidade com a legislação e normas vigentes?
Todas as informações necessárias para a execução da tarefa estão
mencionadas no padrão? (ex: informações de processo, incluindo as condições
de operação, características e funcionamento dos equipamentos, dos
instrumentos e dos sistemas de segurança, de proteção, entre outras)
O padrão foi atualizado tendo em vista incorporações de novos projetos,
mudanças e novas tecnologias nas atividades/tarefas?
As considerações de SMS descritas no padrão são atendidas?
Há identificação, análise e monitoramento de impactos causados pelas
atividades à saúde e ao meio ambiente, buscando a contínua redução de seus
efeitos?
Os equipamentos, ferramentas e softwares utilizados para execução da
tarefa são adequados e estão em boas condições de uso?
Os registros citados no padrão são gerados e arquivados?
Foram identificados pontos de melhoria para que as operações sejam
executadas com maior segurança, eficiência e melhor qualidade?
Foram observados atos, práticas ou condições inseguras durante a avaliação
de campo?

DESVIOS OBSERVADOS:
 RESULTADO DA VCP:

Revisar padrão: sim não

Retreinar executante: sim não

Abrir RTA: sim não

Identificada necessidade de mudanças de

sim não
instalações e/ou tecnologia:

Outros: sim não

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Supervisor Executante

Cronograma Modelo
MESES
PADRÃO/PROCEDIMENTO
ATIVIDADE ENCARREGADO
(Contratadas) Set Out Nov Dez Jan/2014