MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTE Y

SEGURIDAD
MG-G-00001 rev. 01

2006

Revisado por: Aprobado por:

MG – G - 00001 rev. 01 Álvaro Lavín Cruz Ricardo Rodríguez M.

Ernesto Ly Letelier
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INDICE

1.- Presentación
1.1.- Presentación de la Organización
1.1.1.- Reseña Histórica
1.1.2.- Misión de Constructora BDS S.A
1.1.3.- Visión de Constructora BDS S.A
1.1.4.- Valores de Constructora BDS S.A
1.2.- Organigrama Funcional
1.3.- Organigrama del SIG

2.- Gestión del Manual

2.1.- Revisiones
2.2.- Distribución

3.- Exclusiones y control de difusión del Manual de Calidad

3.1.- Alcance del Sistema de Gestión de Calidad

4.- Requisitos de los sistemas de gestión

4.1.- Requisitos Generales
4.2.- Política integrada de Calidad, Ambiente y Seguridad

5.- Planificación del sistema de gestión

5.1 - Planificación
5.1.1- Planificación del sistema de calidad
5.1.1.1 Planificación de la realización del producto
5.1.2.- Planificación de Aspectos ambientales e Identificación de peligros.
5.2.- Requisitos Legales
5.3.- Objetivos, Metas y Programas

6.- Implementación y Operación

6.1.- Recursos, Estructura, Responsabilidad y Autoridad
6.2.- Competencia, Formación y Capacitación
6.3 - Comunicación
6.4. - Documentación
6.5. - Control de documentos
6.6. - Control operacional
6.7.- Emergencias

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7.- Verificación

7.1.- Seguimiento y Medición

7.2.- Evaluación del cumplimiento Legal
7.3.- No conformidad, acción correctiva y preventiva
7.4.- Control de registros
7.5.- Auditoria Interna

8.- Revisión por la Dirección

9.- Control de Modificaciones

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1.- Presentación

1.1.- Presentación de la Organización

1.1.1.- Reseña Histórica

Constructora BDS S.A. nace en marzo de 1983, como consorcio de dos empresas nacionales de
obras civiles y una empresa de montaje norteamericana, para la construcción del Proyecto "Estación
de Chancado Mina K-1" para la División Chuquicamata de Codelco Chile.

En el año 1984, el consorcio se transforma en Constructora BDS Ltda. y en el año 1989 en

Constructora BDS S.A.

Constructora BDS S.A., ha realizado numerosas obras en el sector Minero y en el Montaje

Industrial en general, adquiriendo gran experiencia en los trabajos de Obras Civiles, Montaje
Estructural, Mecánico, Piping, Electricidad e Instrumentación. A la fecha, la empresa ha ejecutado
contratos de construcción empleando más de 32 millones de horas hombres directas en su
realización.

Para la eficiente ejecución de estos proyectos, BDS S.A. cuenta con Personal Profesional, Técnico y
Administrativo calificado y en permanente capacitación, y con un parque de maquinarias y equipos
de montaje de última tecnología.

EMPRESA CONSTRUCTORA BDS S.A.

RUT: 89.334.500 - 0
GIRO: Construcción.
REPRESENTANTE LEGAL: Ricardo Rodríguez M.
DIRECCIÓN: Hendaya 60 Of. 301, Las Condes.
CIUDAD: Santiago.
PAIS: Chile
FONO: + 56(2) 3705000
FAX: + 56(2) 3315050
E-MAIL: bds@bds.cl
WEB: www.bds.cl

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OFICINAS REGIONALES
ANTOFAGASTA
DIRECCIÓN: Av. Radomiro Tomic 8153
CIUDAD: Antofagasta
FONO: + 56 (55) 231739 - 233327
FAX : + 56 (55) 233327
E-MAIL: bdsnorte@bds.cl

CALAMA
DIRECCIÓN: Camino Chiu-Chiu Km 1
CIUDAD: Calama
FONO: + 56 (56) 331025 - 332963
FAX : + 56 (56) 332963

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1.1.2 Misión de Constructora BDS S.A

Desarrollar proyectos de excelente calidad dirigidos a la minería e industria, satisfaciendo las

necesidades del cliente, en armónica relación con nuestros colaboradores y con el medio ambiente.
Manteniéndose rentable para nuestros socios y basados en sistemas de mejoramiento continuo.

1.1.3 Visión de Constructora BDS S.A

Ser reconocida como una de las tres mejores empresas en ventas y posicionamiento del mercado en
construcción y montaje industrial en el ámbito nacional, líder en satisfacción de las necesidades del
cliente y compromiso con la calidad, seguridad y medio ambiente.

Incorporar constantemente equipamiento y tecnología que permitan un mejoramiento continuo en

seguridad, calidad y productividad.

Contar con un equipo humano motivado, de alta calidad profesional, con capacitación constante.

1.1.4 Valores de Constructora BDS S. A

BDS S.A, considera importantes los siguientes valores:

 Honradez de todos los colaboradores tanto en sus relaciones con el cliente como con los otros
miembros de la organización.

 Confianza, que debe estar presente en todas las relaciones entre colaboradores.

 Creatividad, para buscar soluciones innovadoras a los problemas siempre delimitada por la
ética.

 Perseverancia, para desarrollar los proyectos o negocios sin flaquear en su desarrollo y

concluirlos satisfactoriamente.

 Prudencia, para actuar en nuevos mercados y/o nuevos clientes.

 Diligencia, para realizar las labores en el tiempo y oportunidad esperado.

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1.2.- Organigrama Funcional

ORGANIGRAMA GENERAL
CONSTRUCTORA BDS S.A

GERENTE GENERAL
Ricardo Rodríguez M.

GERENTE ADM. Y GERENTE ZONA CENTRO-

GERENTE ZONA NORTE
FINANZAS SUR
Ernesto Ly L.
Alvaro Lavín C. Sergio Rosales T.

Jefe de Gestión Zona Jefe de Gestión Zona

Centro-Sur Norte

Jefe de Estudio de Jefe de Estudio de

Jefe de Recursos Administradores de Administradores de
Contralor General Jefe de Finanzas Propuestas Zona Propuestas Zona
Humanos Obra Obra
Centro-Sur Norte

Jefe de Jefe de
Jefe de Recursos Adquisiciones Zona
Contador General Adquisiciones Zona
Humanos Zona Norte Norte
Centro - Sur

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1.2 Organigrama de Gestión

ORGANIGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CONSTRUCTORA BDS S.A

Gerencia General
Ricardo Rodríguez M.

Representante de la
Dirección
Alvaro Lavín C.

Jefe de Gestión Jefe de Gestión Zona

Zona Centro - Sur Norte

Asesor Jefe de Prevención

Jefe de Calidad Obra Departamento de Jefe de Calidad Obra de Riesgos y Medio
Gestión Ambiente

Encargado de Control de Encargado de Control de

Calidad Obra Documentos Calidad Obra Documentos

2.0 Gestión del Manual

Es Responsabilidad del Gerente General la aprobación y la declaración de obligatoriedad del

sistema definido en este manual para todo el personal de la empresa.

Es Responsabilidad de la Gerencia su revisión.

Es responsabilidad del Jefe de Gestión Zonal actualizar la versión disponible en la red.

Es Responsabilidad de todo el personal de la empresa el conocimiento y cumplimiento del Manual,

en las partes que le correspondan.

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2.1 Revisiones

El Manual se revisa siempre que se requieran cambios en el sistema de gestión integrado, la

organización, o las leyes vigentes así lo justifiquen.

2.2 Distribución

El Manual Integrado está disponible en la red interna para todos los trabajadores de Constructora
BDS S.A, limitados sus privilegios a simple lectura.

3.- Exclusiones y control de difusión del Manual (Norma ISO 9001:2000)

Se excluye la cláusula 7.3, “Diseño y Desarrollo” de ISO 9001:2000 pues no es parte de los servicios
tradicionalmente ofrecidos por BDS. En el caso que el cliente lo demandara como servicio a
contratar, BDS emite un Plan de Calidad específico cubriendo el control que se ejerce sobre los
servicios de Diseño y Desarrollo externalizado.

3.1.- Alcance del Sistema de Gestión Integrado

Constructora BDS S.A. ha implementado un Sistema Integrado de Gestión (ISO 9.001, ISO 14.001,
OHSAS 18.001) en la Zona Norte. En la zona centro se ha implementado un Sistema de Gestión de
Calidad (ISO 9.001) para la “Construcción y Montaje en proyectos mineros e industriales” aplicado
en todos los contratos que se realicen bajo su Rol Único Tributario en ambos casos.

4.- Requisitos de los sistemas de gestión

4.1.- Requisitos Generales

Constructora BDS S.A, ha establecido, documentado, implementado y mantiene un sistema de

gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (Zona Norte) y un sistema
de gestión de Calidad (Zona Centro) de acuerdo a los requisitos de las norma ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 respectivamente.

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La Organización:

a) Ha identificado los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su

aplicación, tanto los principales como los de soporte; se ha determinado la secuencia e
interacción de dichos procesos (Anexo I, Modelo de negocio), se han establecido
indicadores de desempeño y/o métodos para hacer el seguimiento de los procesos y medir
su efectividad, se toman las acciones necesarias que permitan alcanzar los resultados
planificados.
b) Ha identificado los aspectos e impactos ambientales asociados a la ejecución de sus
actividades, procesos y servicios, ha establecido mecanismos para evaluar su significancia,
ha identificado los requisitos legales asociados a sus impactos relevantes sobre el medio
ambiente, ha establecido sistemas para asegurar un adecuado control operacional sobre
estos, se toman acciones cuando no se logran los resultados planificados.
c) Ha establecido procesos para llevar a cabo una identificación permanente de los peligros y
valoración de los riesgos de sus actividades, ha establecido procesos para identificar en
forma permanente la legislación aplicable en materias de seguridad y salud ocupacional, ha
establecido sistemas de control para mantener los riesgos controlados, se toman acciones
cuando no se alcanzas los resultados planificados.
d) La Gerencia proporciona los recursos necesarios dentro de lo razonable, para alcanzar los
resultados deseados, y generar la mejora continua de sus sistemas de gestión.

Cuando se externalizan procesos que afectan la conformidad de los productos o servicios con los
requisitos establecidos, Constructora BDS S.A, asegura un adecuado control de estos procesos
reflejado en el Plan de Calidad respectivo, sólo se externalizan procesos o subprocesos de la
Administración y realización de obras.

4.2.- Política integrada de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Es responsabilidad de la Alta Administración y de la Gerencia de BDS otorgar los recursos, las

condiciones, la evaluación del progreso y aplicación de estos principios y su cumplimiento es
compromiso de todos los trabajadores de empresa.

Esta política refleja el compromiso de la Gerencia General con los sistemas de gestión de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, y se hace extensiva a todo el personal de
Constructora BDS S.A que la ve como directrices ineludibles en el ejercicio de sus funciones. Es de
anotar que si bien es deseable que esta Política sea implementada a lo largo de toda la
organización, debido al actual alcance de nuestros sistemas de gestión, para la Gerencia zona
centro solo aplica lo relativo al sistema de calidad.

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POLÍTICA DE CALIDAD, SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD, MEDIO

AMBIENTE Y COMUNIDAD

CONSTRUCTORA BDS S.A. siguiendo una política de gestión integral y consciente de la necesidad de
seguir avanzando en el camino de la mejora continua de su accionar, conduce sus actividades de manera
responsable a través de prácticas operacionales que permitan:

Desarrollar y mantener relaciones de largo plazo con nuestros clientes mediante el cumplimiento de sus
requisitos de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad, Medio Ambiente y Comunidad

Mantener un Sistema auditable de Gestión Integrada de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad, Medio
Ambiente y Comunidad, apropiados a la naturaleza y condiciones de nuestras operaciones, que permitan
mejorar el desempeño, mantener y aumentar la productividad, en un marco de acción preventiva y de
mejoramiento continuo.

Identificar, evaluar y controlar los riesgos de sus actividades, productos y servicios que afecten la
integridad física, salud ocupacional y bienestar de sus trabajadores, al medio ambiente, a la comunidad, a
bienes físicos, o a la marcha normal de sus procesos, implementando programas de acción preventivos y
correctivos.

Desarrollar, permanentemente, las habilidades y competencias técnicas y humanas de nuestro personal

en el ámbito de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Riesgo Ocupacional.

Promover y generar la eficiencia de los procesos internos de la organización.

Cumplir con el ordenamiento jurídico chileno vigente en materia de Salud Ocupacional, Seguridad y
Medio Ambiente, y de los acuerdos o convenios que la empresa haya suscrito en relación con dichas
materias.

Promover al interior de nuestra organización una cultura de respeto y cuidado al medio ambiente.

Es responsabilidad de la línea de administración y gerencia de la organización otorgar los recursos, las

condiciones, la evaluación del progreso y aplicación de estos principios y compromisos, pero su
cumplimiento es responsabilidad de todos sus ejecutivos, trabajadores y colaboradores directos.

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5.- Planificación del sistema de gestión

5.1 - Planificación

La Organización ha establecido políticas y metodologías adecuadas que permitan llevar a cabo en

forma adecuada la planificación de las actividades relevantes dentro de nuestros sistemas de
gestión, de manera de asegurar permanentemente el cumplimiento con los requisitos pactados con
el cliente, adecuado gestionamiento de nuestros impactos ambientales significativos, administración
sobre nuestros riesgos críticos, y cumplimiento de la legislación aplicable relativa a nuestras
actividades, productos y servicios.

5.1.1- Planificación del sistema de calidad

Debido a la naturaleza de nuestro negocio, la planificación de nuestro sistema de calidad depende

en gran parte del tipo de proyectos que ejecutemos y de los requerimientos del mandante; por tal
motivo cada proyecto requiere de una planificación en particular, esto se logra básicamente
mediante el diseño de planes de calidad y planes de inspección y ensayo, los cuales apuntan a
proveer sistemas adecuados de control para asegurar el cumplimiento de los requerimientos
técnicos y administrativos de nuestros clientes.
También es importante anotar que si bien es cierto nuestra gestión de calidad se planifica por
proyecto, existe igualmente una estructura de calidad permanente la cual se encarga de mantener el
sistema en forma operativo, asegurando su integridad y adecuación.

5.1.1.1- Planificación de la realización del producto

Constructora BDS S.A planifica y desarrolla los procesos necesarios para la prestación de servicios
de construcción y montaje industrial. La planificación de la prestación del servicio es coherente con
los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad.

Durante la planificación de la prestación del servicio, Constructora BDS S.A. determina:

a) los objetivos de la calidad y los requisitos para los servicios;

b) los procesos necesarios, la documentación requerida y los recursos específicos para los
servicios;
c) las actividades requeridas de verificación, validación, monitoreo, inspección y ensayo
específicas para los servicios, así como los criterios para la aceptación de los mismos;
d) los registros considerados necesarios para proporcionar evidencia que los procesos de
prestación de servicios cumplen los requisitos.

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Cuando un contrato así lo requiere, por exigencia del cliente o por decisión interna de Constructora
BDS S.A., se genera un Plan de Calidad específico, el cual contendrá los Procedimientos Operativos
relacionados con las actividades.

5.1.2.- Planificación de Aspectos ambientales e Identificación de peligros.

Constructora BDS ha establecido procedimientos específicos para la identificación y evaluación de

aspectos ambientales y peligros presentes en nuestras actividades, procesos y servicios, de manera
de asegurar que estos son abordados adecuadamente. Dichos procedimientos establecen la
metodología a aplicar, los sistemas de valoración, las responsabilidades y sistemas de registro los
cuales son el punto de partida para la implementación y operación de los sistemas de gestión
ambiental y seguridad y salud ocupacional.

(Ver Procedimientos Identificación y evaluación de aspectos ambientales).

(Ver Procedimiento de Administración del riesgo).

Dichos procedimientos son de obligatoria aplicación en Constructora BDS zona norte, sin embargo,
en caso que nuestro mandante exija la aplicación de sus procedimientos y metodologías a este
respecto, asumiremos dichos procedimientos como aplicables en ese proyecto en particular, dejando
como no válidos los procedimientos anteriormente mencionados.

5.2.- Requisitos Legales

Para efectos de asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales relacionados con el medio
ambiente, la seguridad y salud ocupacional, Constructora BDS ha diseñado un procedimiento para la
identificación de dicha legislación. El procedimiento “Identificación de requisitos legales “ , establece
las responsabilidades, actividades y registros para asegurar que en forma permanente identificamos
cualquier requisito que pueda aplicar a nuestras actividades, productos y servicios, de manera de
asegurar que este se aborda en forma apropiada. Como salida de este proceso se generan fichas de
legalidad las cuales describen los diferentes requisitos legales y su relación con las actividades de
Constructora BDS. Podemos asegurar que las nuevas normas legales aplicables sean identificadas
oportunamente mediante un proceso de revisión y análisis permanente.

Para el caso de las normas aplicables a los procesos constructivos, cuando estas son referenciadas
por nuestro mandante en sus bases técnicas o anexos, nos aseguramos de dar cumplimiento a las
mismas a través de la aplicación de procedimientos internos y planes de inspección y ensayo. La
oficina principal en Santiago conserva un archivo de copias con las diferentes normas aplicables a

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nuestros procesos; dichas normas se encuentran disponibles para consulta por parte de quienes así
lo soliciten.

5.3.- Objetivos, Metas y Programas

Con el propósito de asegurar la implementación de los principios fundamentales consignados en

nuestra política de gestión, Constructora BDS ha establecido y documentado objetivos, metas y
programas específicos los cuales nos permitan lograr las metas propuestas en los plazos
establecidos. Para cada principio dentro de la política se ha identificado un objetivo, y se han
diseñado objetivos con indicadores, metas y responsables. Para cada objetivo particular se ha
diseñado un programa el cual establece las tareas concretas que se deben ejecutar; los encargados
de gestión hacen seguimiento del desempeño de dichos indicadores.
La información relativa al estado de los objetivos de calidad (indicadores, metas y programas), es
información de entrada para la revisión de Gerencia.

(Ver procedimiento de Objetivos, metas y programas).

6.- Implementación y Operación

6.1 Recursos, Estructura, Responsabilidad y Autoridad

En constructora BDS, los niveles de Responsabilidad y Autoridad se establecen mediante los

organigramas funcionales de las diferentes áreas y departamentos.
Las funciones específicas de cada cargo se establecen en los descriptores de cargo y en los
procedimientos aplicables. (ver organigrama general)

La organización ha designado a los representantes de sus sistemas de gestión de la siguiente

manera:

Representante del Sistema de Gestión de Calidad: Gerente de Administración y Finanzas

Representante del Sistema de Gestión de Salud Ocupacional, Seguridad y Medio Ambiente: Gerente
Zona Norte.

Dentro de las responsabilidades asignadas al representante de la gerencia se destacan:

 Asegurar que se han establecido, se han implementado y se mantienen los procesos

necesarios para el adecuado desempeño de los sistemas de gestión.

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 Informar a la Gerencia General sobre el desempeño de los Sistema de Gestión y de cualquier

necesidad de mejoramiento del mismo.
 Asegurarse que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de Constructora BDS S.A.

Constructora BDS S.A ha determinado, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para

lograr la conformidad con los requisitos del producto y los servicios. La infraestructura incluye entre
otros:

a) Instalaciones (Obra y Oficinas)

b) Maquinarias
c) Equipos
d) Instrumentos

(Ver Procedimiento de Mantención de Infraestructura)

Constructora BDS S.A ha determinado y administra el ambiente de trabajo necesario para lograr la
conformidad del servicio con los requisitos establecidos, si existiera alguna condición necesaria
relacionada al ambiente de trabajo será incluida dentro del Plan de Calidad de cada Obra.

6.2.- Competencia, Formación, Capacitación

En Constructora BDS S.A,:

a) Se ha determinado la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a
la calidad del resultado de los procesos, aquel que tiene relación con los aspectos ambientales
significativos y riesgos críticos asociados a los trabajos que desarrollan.
b) La organización ha diseñado mecanismos para identificar necesidades de capacitación del
personal de acuerdo a las funciones y responsabilidades para los diferentes cargos. Para el
personal indirecto, se han establecido perfiles de competencia en términos de Educación,
Formación, Habilidades y Experiencia, las cuales son evaluadas periódicamente para determinar
brechas las cuales alimentan los programas de capacitación. Para el caso del personal directo,
las jefaturas identifican periódicamente las necesidades de capacitación de su personal y las
comunican a l área de RR-HH para que estas se aborden mediante actividades de capacitación
o entrenamiento.
c) Se evalúa la eficacia de la capacitación mediante la medición de brechas y evaluaciones por las
jefaturas.

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d) Se toman medidas para asegurar que el personal esté consciente de lo pertinente e importante
de las actividades que ejecutan y cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, la
gestión de riesgos, y el control sobre los aspectos ambientales significativos.
e) Se conservan registros de la educación, capacitación, habilidades adquiridas y de la experiencia
del personal.

Se mantienen procedimientos documentados para identificar necesidades de capacitación del

personal.

(Ver Procedimiento de Evaluación de Competencias, Capacitación y Entrenamiento).

6.3 - Comunicación

Constructura BDS ha establecido procesos para implementar y mantener canales de comunicación

adecuados con sus clientes, colaboradores y partes interesadas de manera de que la información
fluya en forma adecuada. Se han establecido procedimientos para abordar los temas mas relevantes
en relación al desempeño de los sistemas de gestión. Dentro de los temas que permanentemente se
abordan comunicacionalmente se destacan los siguientes:

a) Comunicación interna respecto a lo relacionado con los aspectos ambientales significativos,

riesgos críticos, procedimientos, metas y programas ambientales y de seguridad, requerimientos
de sus mandantes, legislación aplicable.
b) Comunicación externa con partes interesadas tales como clientes, autoridades y la
comunidad.

(Ver Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas).

6.4. - Documentación

La documentación del Sistema de Gestión incluye:

a) Declaraciones documentadas de la política, objetivos, metas y programas.

b) Este Manual del SIG.
c) Procedimientos de gestión:
 Control de Documentos y Registros
 Control de producto no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas.
 Auditorías Internas

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d) Otros documentos que voluntariamente Constructora BDS S.A. ha decidido establecer. Estos
documentos se presentan bajo la forma de mapa de procesos, diagramas de flujo,
procedimientos, instructivos, listas, especificaciones, planos, fichas, folletos, etc. y constan en
la Matriz de Control de Documentos Zonal y en cada Matriz de Control de Documentos de
obra.
e) Los registros del sistema de gestión. Estos registros se presentan tanto en formato electrónico
como en papel.

6.5. - Control de documentos

En Constructora BDS S.A., se mantienen procedimientos documentados para controlar los

documentos y datos que se relacionan con los requisitos de las normas ISO 9001:2000, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:1999, incluyendo los documentos de origen externo tales como normas
y planos del cliente. El Manual de gestión, los procedimientos y los Instructivos generados por
Constructora BDS S.A. se distribuyen mediante la red interna. En obras, la emisión es en medio
electrónico y (o) en papel.

(Ver Procedimiento de Control de Documentos y Registros)

6.6. - Control operacional

La Gerencia General de Constructora BDS S.A, asegura que se determinan y se cumplen los
requisitos de los clientes con el propósito último de aumentar la satisfacción de los clientes.
Constructora BDS S.A planifica y desarrolla los procesos necesarios para la prestación de servicios
de construcción y montaje industrial. La planificación de la prestación del servicio es coherente con
los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión.

Cuando un contrato así lo requiere, por exigencia del cliente o por decisión interna de Constructora
BDS S.A., se genera un Plan de Calidad específico, el cual contendrá los Procedimientos Operativos
relacionados con las actividades.

Ante cada solicitud de un cliente, Constructora BDS S.A. determina:

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de
entrega y las posteriores a la misma,
b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o
para el uso previsto, cuando el uso previsto es conocido,
c) los requisitos legales y técnicos relacionados con el producto o servicio, y
d) requisitos adicionales determinados por Constructora BDS S.A

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Previo a la presentación de una oferta y antes de aceptar un pedido o contrato de un cliente,

Constructora BDS S.A. revisa todos los requisitos relacionados con el producto o servicio, para
asegurarse que:

a) están definidos y documentados los requisitos del producto o servicio,

b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los expresados
previamente, y
c) Constructora BDS S.A. tiene la requerida capacidad para cumplir con los requisitos
definidos.

En caso de aceptación de un contrato con requerimientos especiales que el sistema de gestión no

cubra, el Jefe de Gestión Zonal elabora un Plan de Calidad, Plan de Prevención y Medio Ambiente
para asegurar el cumplimiento de los requisitos. Se conservan registros de esta verificación.

Cuando se modifican los requisitos del servicio, Constructora BDS S.A. se asegura que la
documentación pertinente sea modificada y que el personal correspondiente está consciente de los
requisitos modificados.

Constructora BDS S.A. ha determinado e implementado disposiciones eficaces para la

comunicación con los clientes, relativas a:

a) la información técnica relevante sobre los productos;

b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y
c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

En Constructora BDS S.A. se mantienen procedimientos para asegurar que el producto adquirido
cumple con los requisitos especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al
producto adquirido depende del impacto del producto adquirido o el servicio contratado en la
prestación del servicio por Constructora BDS S.A. o sobre el producto final.

Constructora BDS S.A. evalúa y selecciona sus proveedores y prestadores de servicio en función
de la capacidad objetiva que presenten para suministrar productos o prestar servicios de acuerdo
con los requisitos planteados en la documentación de compra. Se han establecido los criterios para
su selección, su evaluación y su re-evaluación. Se conservan registros de los resultados de las
evaluaciones, de aquellos que han sido homologados y de toda y cualquier acción necesaria que se
derive de las mismas.

(Ver Procedimiento de Adquisición e Inspección).

(Ver Procedimiento de Evaluación de Proveedores y Subcontratistas).

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La documentación de compra o contratación contiene los datos que describen claramente los
productos adquiridos o los servicios contratados, incluyendo, cuando es aplicable:
a) requisitos para la aprobación del producto, recepción de los servicios, procedimientos,
procesos y equipos,
b) requisitos para la calificación del personal, y
c) requisitos del sistema de gestión.

La documentación de compra o contratación es revisada y aprobada antes de comunicárselos al

proveedor o prestador de servicios para asegurarse que son adecuadas a los requisitos
especificados.

Constructora BDS S.A. ha establecido e implementado la inspección u otras actividades necesarias

para asegurarse que el producto comprado o el servicio contratado cumple los requisitos de compra
especificados.

Cuando Constructora BDS S.A. o alguno de sus clientes planifica llevar a cabo la verificación en las
instalaciones del proveedor, esta información se incluye en la solicitud de compra y las órdenes de
compra definiendo disposiciones para la verificación planeada y el método para la liberación del
producto.
(Ver Procedimiento de Adquisiciones e Inspección)

Cuando así lo especifica el Contrato, el cliente de Constructora BDS S.A. tiene el derecho de
verificar en las instalaciones de nuestros proveedores, que el producto adquirido está conforme con
los requisitos especificados. Esta verificación no es usada por Constructora BDS S.A. como
evidencia de un control efectivo de calidad por parte del Proveedor.

La verificación por el cliente no exime a Constructora BDS S.A. de la responsabilidad de entregar

productos conforme a especificaciones, ni de reemplazar productos defectuosos.

Cuando así se requiere, se han establecido procedimientos e instrucciones de trabajo para asegurar
que las actividades se ejecuten en forma controlada en relación con la calidad del producto
solicitado, los aspectos ambientales que se generen, los riesgos del trabajo en cuanto a la seguridad
y salud ocupacional de los trabajadores y contratistas. Las condiciones controladas incluyen lo
siguiente, cuando es aplicable:

a) la disponibilidad de especificaciones técnicas, planos u otros documentos equivalente

que describe las características del producto o servicio;
b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo que definen y describen las operaciones;
c) uso de equipo adecuado;

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d) la disponibilidad y utilización de equipos de monitoreo y medición;

e) la colocación en práctica del monitoreo y la medición establecida;
f) la implementación de actividades de liberación, entrega y administración de garantías.
g) Procedimientos para el manejo y mitigación de los aspectos ambientales que genera la
actividad en cuestión.
h) Procedimientos y sistemas para controlar y mitigar los riesgos asociados a las actividades
en materia de seguridad y salud ocupacional.

Constructora BDS S.A., valida todos los procesos especiales que no puedan ser verificados antes
de ser utilizados los elementos producidos, mediante inspección o ensayo. Para ello se califica al
operador, se ha definido el procedimiento, se califican los equipos utilizados y se supervisa
permanentemente la ejecución de las actividades. Esta calificación se realiza periódicamente.

Constructora BDS S.A. identifica los productos por medios adecuados. Esto se aplica también para
identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de monitoreo y medición.

Constructora BDS S.A. aplica trazabilidad cuando esta sea un requisito. La responsabilidad de la
identificación única se define en el respectivo Plan de Calidad.

Constructora BDS S.A. identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del
cliente recibidos para utilización o aplicación en la obra, mientras están bajo su control. Cuando un
bien propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún modo se considera inadecuado para su
uso, se registra y comunica al cliente.

Constructora BDS S.A. preserva la conformidad de sus productos durante el proceso interno y
durante la entrega al destino previsto. Esta preservación incluye la identificación, manipulación,
embalaje, almacenamiento y protección.
Se utilizan métodos definidos de manipulación para prevenir el daño o deterioro de los productos.
Los productos se almacenan en áreas identificadas para prevenir daño o deterioro del producto. Se
han definido métodos apropiados para la recepción y despacho en las áreas de almacenamiento.
Anualmente se evalúa la condición del producto almacenado en Bodega.

6.7.- Emergencias

Constructora BDS ha establecido procedimientos y planes para abordar las emergencias de tipo
ambiental, y de seguridad las cuales potencialmente puedan presentarse durante la prestación de
nuestros proyectos. Nuestro personal directo así como nuestros contratistas, son permanentemente
capacitados y entrenados en como actuar ante dichas situaciones con el propósito de asegurar que
se minimicen los posibles efectos hacia las personas, instalaciones, y el medio ambiente.

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El Dpto. de Prevención de riesgos lleva a cabo permanentemente ejercicios y simulacros para cubrir
dichos eventos.

(Ver Procedimiento de Emergencia y Crisis).

7.- Verificación

7.1.- Seguimiento y Medición

Constructora BDS S.A. ha establecido procedimientos para asegurar el cumplimiento de las

variables relevantes del proceso, control sobre las características del producto, control sobre los
aspectos ambientales significativos identificados por su sistema de evaluación, control sobre los
peligros y riesgos críticos derivados de sus actividades y servicios.
Los documentos que definen el control operacional son los siguientes:

f) Planes de calidad
g) Planes de inspección y ensayo
h) Procedimiento de medición y monitoreo (ambiente y seguridad)
i) Planes de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente

La organización ha identificado las variables relevantes a medir y controlar desde el punto de vista
de calidad, ambiente y la seguridad. Los instrumentos y equipos utilizados para efectuar dichas
mediciones han sido identificados individualmente, y han ingresado al sistema de aseguramiento
metrológico el cual incluye: Definición de frecuencias de calibración y verificación, procedimientos e
instructivos específicos, patrones de referencia, certificados, etc.

(Ver Procedimiento de Control de Equipos de Medición).

Como una de las medidas fundamentales del desempeño del sistema de gestión, Constructora
BDS S.A. realiza el monitoreo periódico de la información relativa a la percepción del cliente
respecto al cumplimiento de sus requisitos por Constructora BDS S.A. Se han determinado los
métodos para obtener y utilizar dicha información.

(Ver Procedimiento de Evaluación de Satisfacción del Cliente)

Constructora BDS S.A. aplica métodos apropiados para el monitoreo, y cuando es aplicable, la
medición de los procesos del sistema de gestión. Estos métodos se aplican para demostrar la
capacidad (eficacia) de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se

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alcanzan los resultados planificados, se aplican correcciones y acciones correctivas, según sea
conveniente, para asegurar de la conformidad del producto.

Constructora BDS S.A. mide y monitorea las características del servicios prestado para verificar
que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas definidas en los
procesos de acuerdo con procedimientos documentados.

Constructora BDS S.A. ha determinado, recopila y analiza datos apropiados para demostrar la
adecuación y la eficacia del sistema de gestión y para evaluar dónde puede realizarse la mejora
continua de su eficacia. Esto incluye datos generados del resultado del monitoreo y medición y de
cualesquiera otras fuentes pertinentes.

El análisis de datos genera información sobre

a) la satisfacción del cliente;
b) la conformidad del servicio con los requisitos establecidos;
c) las características y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas; y
d) los proveedores y subcontratistas.

Constructora BDS S.A. mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión mediante el uso y
modificación de la política y los objetivos cuando corresponda, el análisis de los resultados de las
auditorías, el análisis de datos, la aplicación de las acciones correctivas y preventivas que se
requieran, y la revisión por la gerencia. Anualmente, durante la revisión del sistema por la gerencia,
se definen programas de acción para el inicio y se controlan los proyectos de mejoramiento
continuado.
(Ver procedimiento de medición y monitoreo).

7.2.- Evaluación del cumplimiento Legal

Constructora BDS ha identificado los requisitos legales en relación con el sistema de gestión
ambiente, seguridad y salud ocupacional. Cada requisito ha sido analizado y se ha definido el
mecanismo para demostrar el cumplimiento de dichos requisitos, así como, otros compromisos
voluntarios los cuales hayan sido ratificados por la organización. Periódicamente se efectúan
verificaciones de cumplimiento legal con el fin de asegurar que efectivamente estos se han abordado
adecuadamente.

(Ver procedimiento de identificación requisitos legales aplicables).

(Ver procedimiento de medición y monitoreo).

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7.3.- No conformidad, acción correctiva y preventiva

En Constructora BDS S.A. se identifica, controla, evalúa, segrega y se dispone el producto no

conforme con los requisitos para prevenir su uso o entrega no intencional.

Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no
conforme están definidos en un procedimiento documentado.

La disposición de los productos trata los productos no conformes mediante una o más de las
siguientes maneras:

a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;

b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y,
cuando sea aplicable, por el cliente;
c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.

Se conservan registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada

posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.

Cuando se corrige un producto no conforme, este se somete a una nueva verificación para
demostrar su conformidad con los requisitos.

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso,

Constructora BDS S.A. toma las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales,
de la no conformidad.

Constructora BDS S.A. toma acciones correctivas y preventivas para eliminar la causa de no
conformidades asociadas a los sistemas de gestión de calidad, ambiente y seguridad, con objeto de
prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.

Se cuenta con un procedimiento documentado que establece requisitos para:

a) evaluar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),

b) determinar las causas de las no conformidades,
c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir,
d) determinar e implementar las acciones necesarias,
e) registrar los resultados de las acciones tomadas, y

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f) verificar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

(Ver Procedimiento de No conformidad, Acción Correctiva y Preventiva)

(Ver Procedimiento de Reporte, Distribución e Investigación de Accidentes e Incidentes)

7.4.- Control de registros

Constructora BDS S.A ha identificado los registros que se generan como evidencia de la operación
y de la eficacia del SIG. Se mantienen procedimientos documentados para la identificación,
recolección, acceso, archivo, almacenamiento, preservación y disposición de los registros de la
calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional (electrónicos y en papel), tanto de la
organización como de los proveedores y subcontratistas cuando corresponde.

Los registros son legibles, fácilmente recuperables y almacenados en un ambiente apropiado para
prevenir daños o pérdidas. Se establecen y registran los tiempos de retención de los registros. Si
procede, los registros están disponibles para evaluación del cliente.

(Ver Procedimiento de Control de Documentos y Registros)

7.5.- Auditoria Interna

Constructora BDS S.A. lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas de sus sistemas de
gestión para determinar que:

a) Está conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO
9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 y con los requisitos del sistema de
gestión establecidos por Constructora BDS S.A.
b) Se ha implementado y se mantiene eficaz.

Las auditorías se planifican tomando consideración el estado y la importancia de los procesos y las
áreas a auditar, así como los resultados de las auditorías realizadas previamente. Se definen los
criterios de auditoría, su alcance, su frecuencia y la metodología. La selección de los auditores y la
conducción de las auditorías aseguran objetividad e imparcialidad al proceso de auditoría. Los
auditores no auditan su propio trabajo.

Se cuenta con un procedimiento documentado que establece las responsabilidades y los requisitos
para la planificación y la conducción de las auditorías, para informar los resultados y para mantener
los registros.

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Los resultados de las auditorías son registrados y dados a quien tiene la responsabilidad del área
auditada para que, sin demora injustificada, la jefatura del área auditada aplique las acciones
correctivas que procedan. Por medio de auditorías de seguimiento se verifica e informa de las
acciones correctivas aplicadas.

(Ver Procedimiento de Auditorías Internas)

8.- Revisión por la Dirección

El Gerente General realiza la revisión del sistema anualmente, o antes si fuera necesario para
asegurar de su aplicabilidad, adecuación y eficacia continua. Esta evaluación incluye la evaluación
de las oportunidades de mejoramiento y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión
de la calidad incluyendo la política y los objetivos del sistema.

La revisión del Sistema incluye el análisis de los resultados de las auditorías realizadas, la
retroalimentación del cliente, el desempeño observado de los procesos, la conformidad de los
productos , el estado de las acciones correctivas y preventivas, el acompañamiento de los planes de
acción decididos en revisiones previas, los cambios que podrían afectar al sistema de gestión y
recomendaciones para su mejoramiento, objetivos, metas y programas, incidentes y accidentes
ambientales y de seguridad, desempeño ambiental y de seguridad y salud ocupacional.

Los planes de acción decididos por la gerencia general incluyen acciones relacionadas con el
mejoramiento de la eficacia del sistema y de los procesos, el mejoramiento de los servicios en
relación a los requisitos planteados por los clientes, y la necesidad de recursos para la
implementación y operación de los sistemas de gestión.

9.- Control de Modificaciones

Este punto aplicará cuando se realicen revisiones al presente documento.

Rev. 01: se incorpora el punto 9 “Control de Modificaciones”

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