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I. RESUMEN EJECUTIVO.
II. ASPECTOS GENERALES
III. IDENTIFICACIÓN
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO.
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
V. CONCLUSION
VI. ANEXOS
6.1 PRESUPUESTO DETALLADOS DEALTERNATIVA UNICA.
6.2 METRADO DEL PROYECTO.
6.3 PRECIOS UNITARIOS.
6.4. PLANOS DE UBICACIÓN.
6.5. PLANO DE PLANTA DE DISTRIBUCION DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS.
6.6. PLANO DE DISTRIBUCION EN PLANTA DE
TRATAMIENTO DE DESAGUES DOMICILIARIOS.
RESUMEN EJECUTIVO
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL ANEXO
MAYO LUREN, AUCARA – LUCANAS – AYACUCHO”.
i. IMPACTO AMBIENTAL.
j. ORGANIZACIÓN Y GESTION.
Organización y gestión.
k. PLAN DE IMPLEMENTACION.
MARCO LOGICO
Resumen de Medios de
Indicadores Supuestos
Objetivos verificación
Disminución de El gobierno apoya la
Mejorar la calidad de Encuestas a
las necesidades ejecución de proyectos
FIN vida de la población de hogares,
básicas de infraestructura
Aucara. Censos
insatisfechas social
Mantenimiento
Boletín
Reducir la incidencia adecuado de los
Tasa de epidemiológico
PROPOSITO de enfermedades sistemas de
morbilidad de la UTES
diarreicas y parasitosis abastecimiento de
Aucara
agua y alcantarillado
Agua: Construcción
Nueva captación, línea
de Interconexión,
ampliación las redes
de distribución e
Kilómetro de
instalación de
tubería instalada;
conexiones
unidades de
domiciliarias con sus informe de Financiamiento
tratamiento,
respectivas obra; apropiado y oportuno y
almacenamiento
COMPONENTES Valorizaciones; participación del
construido,
Alcantarillado: Informes de gobierno local y de la
incrementos de
Construcción del capacitación comunidad
usuarios tanto de
sistema de
agua y
alcantarillado,
desagües.
emisores y ampliación
de las conexiones
domiciliarias,
construcción de la
Planta de Tratamiento
Elaboración del Número de Reportes de
Expediente Técnico; contratos avance de la Disponibilidad de
Contratación de la firmados; Unidad Consultores locales;
ACCIONES
ejecución de obra; Número de Ejecutora participación de la
Charlas de eventos de (Municipalidad población
capacitación capacitación Distrital)
OBSERVACIONES
2.1. Nombre del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL ANEXO MAYO
LUREN, AUCARA – LUCANAS – AYACUCHO”.
2.2. Localización del proyecto:
Ubicación Política:
Región : AYACUCHO
Provincia : LUCANAS
Distrito : AUCARA
Ubicación Geográfica:
Está situada en la Región Sur del Perú, en plena Región Andina, del
departamento de Ayacucho.
LÍMITES Y LINDEROS:
CUADRO Nº 01
CUADRO Nº 02
Anexo Mayo O
Luren.
UBICACIÓN DISTRITAL POR LOCALIDAD
ANEXO MAYO O
LUREN
2.3. Unidad formuladora y ejecutora.
A. UNIDAD EJECUTORA.
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE Y DESARROLLO URBANO
TELÉFONO 066-831603
B. UNIDAD EJECUTORA
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE Y DESARROLLO URBANO
TELÉFONO 066-831603
Pag. 14
2.5. Marco de referencia.
FUNCIÓN 18 : SANEAMIENTO
Programa : División Funcional - 040: Saneamiento
Sub. Programa : Grupo Funcional 0089: Saneamiento rural.
Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Pag. 15
3.1. Diagnóstico de la situación actual.
a. Área de influencia y área de estudio.
POBLACION:
CUADRO N° 03
Población Afectada.
Pag. 16
Población proyectada según índice de crecimiento poblacional
AÑO
POBLACION
(1) (2)
2012 0 1,350
2013 1 1,373
2014 2 1,396
2015 3 1,420
2016 4 1,444
2017 5 1,469
2018 6 1,494
2019 7 1,519
2020 8 1,545
2021 9 1,571
2022 10 1,598
2023 11 1,625
2024 12 1,653
2025 13 1,681
2026 14 1,710
2027 15 1,739
2028 16 1,769
2029 17 1,799
2030 18 1,830
2031 19 1,861
2032 20 1,893
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Salud:
1 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA(J09 - J18) 262 14.2 121 12.8 141 15.6
3 170 - X59)
OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES(W00 9.2 126 13.3 44 4.9
5 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO(J95 - J99) 103 5.6 43 4.5 60 6.7
EDUCACIÓN:
Pag. 19
Los centros educativos no cuenta con un adecuado sistema de eliminación
de excretas cuenta con silos o pozos ciegos en malas condiciones de
seguridad e higiene, los cuales tienen que ser reubicados unas vez al año
a lo largo del área del centro educativo, propiciando, focos infecciosos.
ACTIVIDAD ECONOMICA.
AGRICULTURA:
GANADERÍA:
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TOPOGRAFÍA:
Pag. 21
Como se puede apreciar en las fotos el 99.5 % es vegetación.
Pag. 22
Los trabajadores que requerirá el proyecto en su operación serán de 2
persona permanentes y para la limpieza 5 personales (peones) para la
limpieza y secado durante cada tres meses.
A simple vista las aguas que consumen actualmente los pobladores de Mayo o
Luren no son óptimas para el consumo humano, ya que no cuenta con ningún
tipo de tratamiento ni sistema de abastecimiento, dado que es consumida en
forma directa las aguas superficiales.
SISTEMA DE SANEAMIENTO
El Sistema de Saneamiento de Mayo o Luren, está representado por letrinas
de hoyo seco, a pesar del esfuerzo de la mayoría por su conservación de las
letrinas, éstas se colmatan rápidamente por influencia de las aguas de
lluvia, porque en la temporada de Diciembre – Abril el nivel freático se
eleva, así como por las filtraciones de los puquiales que son puntos de fuga
del agua subterránea, este hecho hace que la mayoría de las familias han
construido sus letrinas fuera de sus lotes, efectuando ésta actividad año tras
año, de igual forma las aguas servidas y de las piletas caen directamente al
suelo contaminando el contorno de la vivienda, los lotes y las calles. Como
consecuencia de éste, la población práctica el fecalismo al aire libre
provocando causas negativas en la salubridad de la población y del medio
ambiente.
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Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado
Deficiente Calidad de
Vida de la Población
E
F Disminución rendimiento
E y productiv. de la
C
Incremento de Ingresos Econo. Bajos
T
O Mortalidad
Incremento de la
S Algunas Actividades Malnutrición
Económicas se
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OBJETIVO GENERAL
Disminución de incidencias de enfermedades Diarreicas, Parasitarias y
Contaminación Ambiental del Anexo Mayo O Luren.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Implementar un adecuado sistema de recolección y tratamiento de las
aguas servidas de Mayo o Luren, mediante la construcción de un sistema
de redes de alcantarillado y su planta de tratamiento. Debiendo ser estas
de una tecnología acorde a la realidad y características de la zona.
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Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICACorrelativo
Elaborado
Actualizado
Incremento de Calidad
de Vida de la Población
FI
N Incremento
E rendimiento y
S Disminución Ingresos Econom. productiv. población
de se incrementan
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Una vez construido el árbol de medios y fines, se ha identificado las
relaciones existentes entre los medios fundamentales.
ALTERNATIVA 1.
SISTEMA DE AGUA POTABLE:
- MEJORAR LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE: 01 UNIDAD.
- MEJORAR LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN: 1,970 ML
- CONSTRUIR UN NUEVO RESERVORIO DE MAYOR CAPACIDAD.:8 M3.
- MEJORAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN.: 3,935 ML.
- CONEXIÓN DOMICILIARIO: 220 UNIDADES.
- CAPACITAR A LOS POBLADORES PARA EL USO RACIONAL DEL
AGUA Y TOMAR CONCIENCIA AMBIENTAL.
RED DE ALCANTARILLADO:
- INSTALACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO.: 2,870 ML
- INSTALACIONES DE COLECTORES.:2,870ML
- CONSTRUCCION DE BUZONES.:129 UNIDADES.
- INSTALACION DE EMISOR..675 ML.
- CONEXIÓN DOMICILIARIAS: 220 UNIDADES.
PLANTA DE TRATAMIENTO.
- DESARENADOR Y REJILLA.
- TANQUE IMHOFF.
TENIENDO COMO PROPUESTA LA SIGUIENTE ALTERNATIVA 01:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, PLANTA DE TRATAMIENTO ANEXO MAYO O LUREN,
AUCARA – LUCANAS – AYACUCHO”.
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4.1. Definición del horizonte de la evaluación del Proyecto.
El proyecto está considerado para 20 años de vida.
4.2. Análisis de la demanda.
ANALISIS DE LA DEMANDA
ANALISIS GENERAL DE LA
DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO
1.- Población de diseño: se aplicó el método matemático de crecimiento geométrico el cual está dado por la siguiente
expresión:
Población t = Población m x (Tasa de crecimiento + 1) t-m
Para estas proyecciones se ha definido la tasa de crecimiento anual de 1.7 (tasa Inter.- sensal)
2.- Población Servida: se tomo como base (diseño) la población actual servida, se ha proyectado el crecimiento de la
población que contará con el servicio a partir del inicio de la operación (2012, población de 465 hab.) del proyecto hasta el
horizonte del proyecto (2032, población de 522 hab.).
Se ha considerado que al final del horizonte del proyecto se logrará que un 95% de la población total contará con el servicio
de Agua potable y un 85% alcantarillado.
3.- Demanda de Agua Potable: Ante la carencia de micromedición, la poca antiguedad de las tuberias y las malas
costumbres sanitarias de la población entre otras no hacen posible determinar un valor confiable del consumo de la
población servida. Tomando como referencia la experiencia del proyectista se considero como porcentaje de perdidas de
agua un 10%.
4.- Aporte al alcantarillado: El sistema de alcantarillado no existente y proyectado es del tipo separativo, se ha
considerado un 80% como porcentaje de retorno de agua al alcantarillado.
b) Proyección Se proyecta que para los años sucesivos (del 2012 al 2032) el incremento de la demanda de agua
potable y alcantarillado de la población será:
AÑOS
2012 2017 2022 2027 2023
% de Cobertura
AGUA
% Micromedición 0% 0% 0% 0% 0%
DESAGUE
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ACTIVIDADES PRINCIPALES METAS
1.- Construcción de un sistema de Agua Potable convencional para la Localidad de
SAN DIEGO DE ISHUA
Actividad 1.1: Ejecución de Construcción 06 Cámaras de Captaciones.
Captaciones, Línea de Conducción Instalación de 2,502.93 m de tubería de
y Cámaras de Rompe presión. Conducción, desde la captación hasta el
Reservorio
Construcción de 05 Cámaras de Rompe presión
Tipo 7
Actividad 1.2: Ejecución de Construcción 01 Reservorio de 27 m3.
Reservorio Apoyado y Una Caseta Construcción 01 de Caseta de Válvulas estándar
de Válvula de Reservorio
Actividad 1.2: Ejecución de Red de Instalación de 5,460.68 ml de tuberías (101.68
Distribución y Conexiones ml en línea de aducción y 5,359.00 ml en red de
Domiciliarias distribución de los siguientes diámetros Ø 2” y
1”).
02 Válvulas de control.
93 Conexiones Domiciliarias.
2.- Construcción de un sistema de alcantarillado, mediante la aplicación de
tecnología apropiada y convalidada en la Localidad de SAN DIEGO DE ISHUA.
Actividad 2.1: Ejecución de la red 6,703.81 m Tendido de tubería para red
colectora, Emisores y Buzones. colectora (5,997.00 m PVC de 160 mm) y
(706.81 m PVC de 200 mm.
64 Und. Buzones CºAº D=1.20m x 1.20m, 1.50
m, 3.00 m y 4.50 m de altura.
93 Conexiones Domiciliarias.
Actividad 2.2: Construcción 01 Unid Poza amortiguadora
Estructuras de tratamiento 02 Unid Cámara de rejas
04 Unid Distribuidores de caudales
04 Unid Tanques sépticos
08 Unid Pozos de percolación
01 Unid Lecho de Secado
230 ml Cerco Perimétrico
Pag. 30
BALANCE DE LA OFERTA – DEMANDA
El análisis de la Oferta y de la Demanda permite identificar las
necesidades en cuanto a continuidad, cobertura etc.
Lo que permite plantear en función de los objetivos las alternativas que den
solución a los diferentes problemas analizados
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BALANCE OFERTA-DEMANDA
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO
AÑO A B B-A
AGUA DESAGUE DESAGUE DESAGUE
AGUA (m3/año) AGUA (m3/año)
(m3/año ) (m3/año) (m3/año) (m3/año)
1 16,972.5 13,809 4,243 0 -12,729 -13,809
2 17,261.0 14,044 4,243 0 -13,018 -14,044
3 17,554.5 14,282 4,243 0 -13,311 -14,282
4 17,852.9 14,525 4,243 0 -13,610 -14,525
5 18,156.4 14,772 4,243 0 -13,913 -14,772
6 18,465.1 15,023 4,243 0 -14,222 -15,023
7 18,779.0 15,279 4,243 0 -14,536 -15,279
8 19,098.2 15,538 4,243 0 -14,855 -15,538
9 19,422.9 15,802 4,243 0 -15,180 -15,802
10 19,753.1 16,071 4,243 0 -15,510 -16,071
11 20,088.9 16,344 4,243 0 -15,846 -16,344
12 20,430.4 16,622 4,243 0 -16,187 -16,622
13 20,777.7 16,905 4,243 0 -16,535 -16,905
14 21,130.9 17,192 4,243 0 -16,888 -17,192
15 21,490.1 17,484 4,243 0 -17,247 -17,484
16 21,855.5 17,782 4,243 0 -17,612 -17,782
17 22,227.0 18,084 4,243 0 -17,984 -18,084
18 22,604.9 18,391 4,243 0 -18,362 -18,391
19 22,989.2 18,704 4,243 0 -18,746 -18,704
20 23,380.0 19,022 4,243 0 -19,137 -19,022
Las que forman parte del presente proyecto que serán implementadas
dentro del plazo de ejecución de la Obra son los siguientes:
Pag. 34
j) Conexiones Domiciliarias: Consta de la construcción de una caja de
concreto f’c=175 Kg/Cm2 (caja de llave de paso), con tapa de FºFº,
tuberías, válvulas y accesorios de Ø ½”, independientemente para cada
instalación domiciliaria.
i. Obras especiales:
La topografía del terreno de la localidad de San Diego de Ishua, tiene una
apariencia pronunciada, que provoca una velocidad supercrítica del flujo
que puede generar un desgaste prematuro en las líneas de conducción
como son las redes colectoras, por el que es muy necesario, adicionar en
la estructuras de control o de inspección como son los buzones así como
en la entrada hacia los dispositivos de tratamiento primario como son las
cámaras de rejas las cámaras de distribución, hacer la entrega de un flujo
laminar , así como romper la velocidad del flujo en las tuberías.
Pag. 35
ii. Dados amortiguadores de flujo:
Son dispositivos que se deberán adicionar en la construcción de los
buzones de inspección ubicadas en el centro de la batea y que consiste
en un dado de concreto de forma circular con una altura de 0.15 m y un
diámetro de 0.45 m y que sirven para amortiguar la velocidad, variando el
régimen de flujo.
c) Plantas de tratamiento
Estructuras de pre- tratamiento: Se ha considerado una poza
amortiguadora, que servirá para amortiguar la velocidad de fluidos
conducidos de línea emisor; una cámara de rejas, que servirá para retener
los materiales gruesos o en suspensión, y se considera una cámara de
distribuidora de caudal que debe permitir la repartición del flujo primero
de lodos a los tanques sépticos y otra posterior que debe permitir la
repartición de aguas hacia los pozos de percolación.
Pag. 36
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Provisión de Agua
La población que no cuenta con el servicio de agua potable de la localidad
de Aucara se abastece consumiendo las aguas provenientes de puquiales,
quebradas, etc.
Estas aguas son acarreadas por la población (madres e hijos) en las
mañanas o tardes, utilizando para tal fin baldes y latas.
Valor del
Tiempo de Valor del
Persona Nº de Tiempo Total tiempo de
acarreo por Tiempo por
que Viajes/día Acarreo (hrs) Acarreo
Viaje (min) Hora (S/.)
Acarrea (S//día)
(1) (2) (3)=(1)x(2)/60 (4) (5)=(3)x(4)
Pag. 37
Provisión de Alcantarillado
Se deberá de recordar que la población de San Diego de Ishua no cuenta
con un sistema de alcantarillado, algunos pobladores cuentan con POSO
CIEGO y los otros realizan sus necesidades en el campo.
Dentro de los costos que la población afronta para disponer de sus
desechos domésticos y necesidades fisiológicas tenemos: la construcción
artesanal de sus posos ciego, el costo de medicinas para atender a sus
enfermos causados por los desagües, etc.
4.-RESERVORIO APOYADO
UNID 1.00 16,589.31
RESERVORIO 18 M3.
5.-CASETAS DE VALVULAS
UNID. 1.00 1,240.79
7.-CONEXIONES DOMICIALIARIAS
UNID. 93 28,309.16
Pag. 38
ALTERNATIVA 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
(A PRECIO DE MERCADO)
325,186.17
1.- RED DE COLECTORES Y EMISORES
ML 6772.34
Tubería de PVC, S-25, UF, Ø8"-6”
13,301.23
2.- CONEXIONES DOMICIALIARIAS
Unid. 93
3.-FLETE TERRESTRE 9,744.52
Glb. 1
TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 348,231.9
GASTOS GENERALES (10%) 34,823.2
UTILIDAD (8%) 27,858.6
SUBTOTAL 1 (S/.) 410,913.7
IGV (18% SUBTOTAL1) 73,964.5
SUB TOTAL
COMPONENTE UND. CANTID.
(S/.)
Pag. 39
3.4.2 COSTOS INCREMÉNTALES
ALTERNATIVA 1
Los costos increméntales, están dados por la diferencia de los costos de operación y
mantenimiento a precios privados o sociales con proyecto de la alternativa 1 y los
costos de operación y mantenimiento del sistema actual de agua potable (situación sin
proyecto).
Del cuadro hallado (SNIP, formato Nº7A, 7B), de los 20 años de proyección del perfil, se
tiene costos increméntales negativos en 16 años, representando el 80% del total de los
años y solamente 4 años estos costos son positivo, dado que estos años son en donde
se realizan las inversiones y limpian las planta de tratamiento.
Estos valores negativos nos indican que la alternativa es buena dado que se está
ahorrando en la operación y el mantenimiento.
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE - SIN PROYECTO
Costo
DESCRIPCION UND Rend. N° horas Sub total Parcial S/. Total S/.
unit. día m es año
1. COSTOS DE OPERACIÓN 3,600.00
ENERGIA 2,400.00
Pago de consum o de energia electrica de la Bom ba (2 m otores
S/. 20 HP c/u) 200.00 12.00
Pag. 40
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - CON PROYECTO
ALTERNATIVA N°1
Costo
DESCRIPCION UND Rend. N° horas Sub total Parcial S/. Total S/.
unit. día m es año
1. COSTOS DE OPERACIÓN 13,948.80
ENERGIA 1,800.00
Pago de consum o de energia electrica de la Bom ba (2 m otoresS/.
20 HP c/u) 150.00 1,800.00
COSTOS INCREMENTALES.
COSTOS
DESCRIPCION SIN PROYECTO C0N PROYECTO
INCREMENTALES
1. COSTOS DE OPERACIÓN 3600 13948.8 10348.8
ENERGIA
Pago de consum o de energia electrica de la Bom ba (2 m otores 20 HP c/u)
MANO DE OBRA
Operario (01 operarios)
MATERAILES DE CONSUMO
Hipoclorito
Utiles de escritorio
Impresión de recibos de pensión de agua
Pag. 41
COSTOS INCREMENTALES DE INVERSION Y POST INVERSION.
FASE DE POST INVERSION. 16,700.80 16,700.80 16,700.80 16,700.80 16,700.80 16,700.80 16,700.80 16,700.80 16,700.80 16,700.80 16,700.80
COSTO DE OPERACIÓN. 13,948.80 13,948.80 13,948.80 13,948.80 13,948.80 13,948.80 13,948.80 13,948.80 13,948.80 13,948.80 13,948.80
COSTO DE MANTENIM IENTO 2,752.00 2,752.00 2,752.00 2,752.00 2,752.00 2,752.00 2,752.00 2,752.00 2,752.00 2,752.00 2,752.00
FLUJOS TOTALES. 16,700.80 16,700.80 16,700.80 16,700.80 16,700.80 16,700.80 16,700.80 16,700.80 16,700.80 16,700.80 16,700.80
Con Proyecto
Año
Sin Proyecto Costos de Inversión Mantenimiento*
Mantenimiento
0 1,463,825 0
1 0.00 4,650.00
2 0.00 4,650.00
3 0.00 4,650.00
4 0.00 4,650.00
5 0.00 4,650.00
6 0.00 4,650.00
7 0.00 4,650.00
8 0.00 4,650.00
9 0.00 4,650.00
10 0.00 4,650.00
* Incluye costo de operación, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.
Pag. 42
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO
En Soles a Precios Sociales
D
Con Proyecto
Sin Proyecto Costos
Año de Mantenimiento
Inversión Mantenimiento
0 1,229,612.58 0
1 0.00 3,720.00
2 0.00 3,720.00
3 0.00 3,720.00
4 0.00 3,720.00
5 0.00 3,720.00
6 0.00 3,720.00
7 0.00 3,720.00
8 0.00 3,720.00
9 0.00 3,720.00
10 0.00 3,720.00
* Incluye costo de operación, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.
COSTOS INCREMENTALES
En Soles a Precios Sociales
Pag. 43
4.7. Evaluación social.
a. Beneficios sociales.
Los beneficios para los nuevos usuarios son medidos en dos aspectos:
Pag. 44
BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA LOS ANTIGUOS USUARIOS
b. Costos sociales.
EVALUACION SOCIAL
Pag. 45
Los indicadores a utilizar serán él VAN y TIR. Para la Alternativa I su VAN
es 9,846,321 su TIR es 72 %
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DE ISHUA.
ALTERNATIVA N°1
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº Familias Co nectadas al
B eneficio s B ruto s (S/.año )
Servicio Inversió n Co sto s de Valo r actual del
P o blació n P ro ducció n Flujo neto a Facto r de
P o blació n To tal a Operació n y descuento flujo neto a
A ño s B eneficiada A ntigu de agua precio s
To tal Nuevas To tal A ntiguas Nuevas To tal precio s mantenimiento precio s
(%) as (m 3/año ) so ciales
so ciales (S/.) incrementales so ciales
10%
5 505.89 96.0% 0 101.18 101 15 1,120,117 1,120,132 17,500 16 ,7 0 0 .8 0 1,103,432 0.621 685,144
6 514.49 96.0% 0 102.90 103 15 1,139,159 1,139,174 17,500 16 ,7 0 0 .8 0 1,122,474 0.564 633,607
7 523.24 96.0% 0 104.65 105 15 1,158,525 1,158,540 17,500 16 ,7 0 0 .8 0 1,141,839 0.513 585,944
8 532.13 96.0% 0 106.43 106 15 1,178,220 1,178,235 17,500 16 ,7 0 0 .8 0 1,161,534 0.467 541,864
9 541.18 84.0% 0 108.24 108 15 1,198,250 1,198,265 17,500 16 ,7 0 0 .8 0 1,181,564 0.424 501,099
10 550.38 85.0% 0 110.08 110 15 1,218,620 1,218,635 17,500 16 ,7 0 0 .8 0 1,201,934 0.386 463,398
11 559.74 86.0% 0 111.95 112 15 1,239,337 1,239,352 17,500 16 ,7 0 0 .8 0 1,222,651 0.350 428,532
12 569.25 87.0% 0 113.85 114 15 1,260,405 1,260,420 17,500 16 ,7 0 0 .8 0 1,243,720 0.319 396,287
13 578.93 88.0% 0 115.79 116 15 1,281,832 1,281,847 17,500 16 ,7 0 0 .8 0 1,265,146 0.290 366,468
14 588.77 89.0% 0 117.75 118 15 1,303,623 1,303,638 17,500 16 ,7 0 0 .8 0 1,286,938 0.263 338,891
15 598.78 90.0% 0 119.76 120 15 1,325,785 1,325,800 17,500 16 ,7 0 0 .8 0 1,309,099 0.239 313,388
16 608.96 91.0% 0 121.79 122 15 1,348,323 1,348,338 17,500 16 ,7 0 0 .8 0 1,331,638 0.218 289,803
17 619.31 92.0% 0 123.86 124 15 1,371,245 1,371,260 17,500 16 ,7 0 0 .8 0 1,354,559 0.198 267,992
18 629.84 93.0% 0 125.97 126 15 1,394,556 1,394,571 17,500 16 ,7 0 0 .8 0 1,377,870 0.180 247,822
19 640.55 94.0% 0 128.11 128 15 1,418,263 1,418,278 17,500 16 ,7 0 0 .8 0 1,401,578 0.164 229,169
20 651.44 95.0% 0 130.29 130 15 1,442,374 1,442,389 17,500 16 ,7 0 0 .8 0 1,425,688 0.149 211,919
TARIFA
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SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Donde:
Pag. 47
Recogiendo los valores hallados del Indice Costo Efectividad, se tiene
que para la Alternativa Nº I, es de S/. 2,158.77 soles,por habitante
beneficiado, Indicadores de rehabilitación social del proyecto.
c. Evaluación de la rehabilitación social de las medidas de reducción de
riesgo de desastres (MRRD).
EVALUACION ECONOMICA
(En Nuevos Soles)
Costo de Operación y
Año Inversión Flujo de Costos
Mantenimiento
0 1,229,612.58 1,229,612.58
1 3,720.00 3,720.00
2 3,720.00 3,720.00
3 3,720.00 3,720.00
4 3,720.00 3,720.00
5 3,720.00 3,720.00
6 3,720.00 3,720.00
7 3,720.00 3,720.00
8 3,720.00 3,720.00
9 3,720.00 3,720.00
10 -122,961 3,720.00 -119,241.26
VACT 1,205,063.48
C/E 1095.51
Tasa de
Descuento: 10.00%
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4.8. Análisis de sensibilidad.
Costos de inversión
Tarifa propuesta
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR
Las variables que pueden afectar los beneficios o costos del proyecto son:
2. Reestimar el VAN aprecios Sociales, sobre la base simulaciones de las variables de costos y
beneficios más importantes, señaladas en el punto anterior
AGUA POTABLE
a) Variaciones de los Costos de Inversión
VAN a precios TIR a precios
Variaciones %
sociales sociales
0 1,205,063.5 81%
10% 1,325,569.8 74%
12% 1,484,638.2 73%
20% 1,781,565.8 68%
Pag. 50
4.9. Análisis de sostenibilidad.
Sostenibilidad institucional
Arreglos Institucionales
Capacidad de Gestión
Disponibilidad de Recursos
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Los costos de Operación y Mantenimiento
Sostenibilidad Social
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El beneficio ambiental y de la niñez, es el de mayor significación en este
proyecto. Beneficios ambientales: Actualmente, las letrinas colmatadas,
las agua empozadas provenientes de las piletas domiciliaras, así como
la práctica del fecalismo al aire libre, contaminan las aguas de los
estratos inferiores, son responsables del grado de incidencia del EDA y
Parasitosis, y si adicionalmente consideramos que las aguas
subterráneas que afloran son previamente contaminadas, estas inciden
en los cultivos de tallo corto como las hortalizas, produciendo
enfermedades infecto-contagiosas de origen hídrico. Es importante
mencionar que la población infantil es la más sensible y vulnerable. Con
la implementación del Proyecto, se eliminaría significativamente la
problemática enunciada. Adicionalmente con los talleres de
capacitación, de higiene del hogar y tratamiento de los desechos
domésticos entre otros, se propende a una comunidad saludable y con
un mejor manejo ambiental comunal y de su entorno.
Pag. 53
apropiación del Proyecto por parte de la comunidad. Seguidamente los
beneficiarios se dividirán en dos grupos, de tal manera que el primer
grupo asista a los trabajos del Proyecto durante una semana, y el
segundo grupo continuará con sus labores propias agropecuarias. La
próxima semana se rotan los grupos, a fin de no alterar el orden propio
de la comunidad.
Sostenibilidad Financiera
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transferir, será todo el sistema de agua y saneamiento Indicado en el
presente proyecto, así como los conocimientos técnicos constructivos,
de higiene, salud y medio ambiente. Por último es conveniente indicar
que los beneficios del sistema de agua y saneamiento son distribuidos
equitativamente entre todos los pobladores de San Diego de Ishua, sin
excepción.
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ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
1. Definir claramente, que institución o entidad se hará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto
La entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento del sistema será la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA conjuntamente con la junta de usuarios
2. Analizar la capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. Necesidad de arreglos institucionales y administrativos
La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA y la junta de usuarios, cuenta con los equipos, materiales, insumos, herramientas, mano
de obra y contrataran a profesionales de la rama de ingenieria sanitaria e Ing. Civil, por lo tanto tiene la capacidad técnica y logìstica
adecuado para realizar la operación y mantenimiento correspondiente a las instalaciones que se ejecutarán.
3. Del flujo de costos de operación, indicar cual o cuales serían las fuentes para financiarlos y como se distribuiría este financiamiento en cada periodo
Las fuentes para financiar el proyecto de la alternativa seleccionada está conformado por las siguientes entidades:
I Etapa
Fuente de Financiamiento
Aportes % de Inversión
REGION AYACUCHO 0.0 0.0%
MUNICIPALIDAD DE AUCARA 100.0 100.0%
POBLACION BENEFICIADA 0.0 0.0%
Monto de inversión (S/.) 1,463,824.50 100%
Monto Total de Inversión (S/.) 1,463,824.50
Los montos se presentan en miles de soles
4. Describir la participación que tendra la poblacion beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su identificación y formulación.
En especial deberá consignarse cual fue la participación de las autoridades locales o regionales en la priorización del proyecto.
La población beneficiaria ha tenido una participación activa durante la identificación del problema mediante reuniones con dirigentes
vecinales, planteando las posibles fuentes de abastecimiento de agua para su localidad, así mismo la poblaciòn tambien participará
durante la ejecución del proyecto mediante la aportación del costo de las conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado.
Cabe señalar tambièn que la Municipalidad distrital de Aucara participó en la identificación y priorización del proyecto, mediante
reuniones con los dirigentes vecinales y La Región Ayacucho, en donde se vio la necesidad prioritaria de contar con un adecuado
sistema de agua potable y alcantarillado y comprometiendose a aportar con la maquinarias que se requiera para la ejecución de la obra.
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4.10. Impacto ambiental.
ASPECTOS GENERALES
OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental tienen el objetivo de
preservar el medio ambiente con el fin de que los diseños proyectados
causen el mínimo efecto durante su ejecución y operación. En el
presente estudio ambiental se evalúa lo siguiente:
La propuesta técnica para la construcción de una nueva captación,
ampliación de las redes de agua y conexiones domiciliarias.
Propuesta técnica se tiene la construcción de las redes de
alcantarillado, construcción de la Plantas de tratamiento de desagües,
entre otros, estas deberán ser compatibles con el medio ambiente.
Evaluación de las consecuencias ambientales de los residuos que
se generan durante la construcción y /o durante el funcionamiento de las
instalaciones.
ÁMBITO DE ESTUDIO
El ámbito de estudio del Impacto ambiental está dado por las áreas
afectadas por la implementación del proyecto, estas es:
a. Agua potable
Captación, línea de Conducción, redes de distribución.
b. Alcantarillado
Redes de recolección, emisor y la planta de tratamiento tanque séptico.
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ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS
Acciones que modifican el suelo No habrá modificación del suelo Se ejecutarán nuevas obras, habrá
movimiento de tierra para la
Acciones que implican, emisión de En forma de residuos no tratados construcción de las nuevas
contaminantes que descargan a las calles. instalaciones.
Acciones que implican el uso Uso inadecuado del agua por falta Todo residual será previamente
inadecuado del agua de concientización tratado antes del lanzamiento a
Acciones que dan lugar a El vertimiento de aguas residuales cuerpo receptor.
modificación del ecosistema. en quebradas. Se impartirá educación ambiental y
Sanitaria, que oriente al uso
racional del agua.
Se dará tratamiento al agua
residual antes del vertimiento.
Contaminación de la fuente por materia Notificación para evitar vertimientos. Aplicación de la Ley y sanción
orgánica y relaves mineros. pecuniaria en caso de incumplimiento.
Educación para el uso racional del
Disminución del caudal por acciones agua. Encauzamiento del agua hacia el punto
climáticas. de captación.
Cercado y vigilancia de la captación.
Posible contaminación en captación y Instalación de medios de comunicación:
desarenadores. Radio .
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EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPACTANTES / FACTORES IMPACTADOS
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IMPACTOS AMBIENTALES / MEDIDAS DE MITIGACIÓN
IMPACTOS AMBIENTALES
Tabla Nº 04
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IMPACTOS AMBIENTALES
…../
IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS MEDIDAS DE LITIGACIÓN LEGISLACIÓN
Pérdida de terreno (agrícola, bosques, Se debe ubicar la laguna en zonas que D.L. 613
pastos) a causa de la inundación. reduzcan las pérdidas, proteger el área. Cáp. III, VII, IX, X
Diseñar planta de tratamiento de acuerdo
Degradación de la cálida de las aguas
a las características del afluente y de
receptoras, durante la operación, D.L. 17505
acuerdo a los usos posteriores que se le
funcionamiento normal.
dé.
SISTEMA DE AGUA
ALTERNATIVA 1 -- --
599,732.30 9,846,321 72% -- --
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO --
ALTERNATIVA 1 781,234.38 -- --
-- 97.30 1,095.51
AGUA: La alternativa elegida es la No. 1, toda vez que arroja un TIR y un VAN mayor.
Pag. 61
El inicio de obra se debe de realizar al terminar la época de lluvia, con los objetivos de
no tener problemas en la ejecución de la obra, tanto en el traslado de materiales ,y
avances de obra.
Þ Construcción 03 Cámaras de
Captaciones. x x x
Actividad 1.1: Ejecución de Þ Instalación de 1,768.20 m de tubería
Captaciones, Línea de de Conducción, desde la captación hasta
Conducción y Cámaras de el Reservorio
Rompe presión. x x x x
Þ Construcción de 06 Cámaras de
Rompe presión Tipo 7 x x
Þ Construcción 01 Reservorio de 27
Actividad 1.2: Ejecución de m3. x x x x x x
Reservorio Apoyado y Una
Caseta de Válvula Þ Construcción 01 de Caseta de
Válvulas estándar de Reservorio x
Þ Instalación de 3,479.34 ml de tuberías
Þ 03 Válvulas de purga.
x x
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Los pobladores organizados contituyen su comité de agua potable y
alcantarillado con el objetivo de haser el seguimiento del trámite del
proyecto.
ENTIDAD DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE OBRA.
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MARCO LOGICO
Medios de
Resumen de Objetivos Indicadores Supuestos
verificación
Disminución de las Encuestas a El gobierno apoya la
Mejorar la calidad de vida de
FIN necesidades básicas hogares, ejecución de proyectos de
la población de Mayo Luren.
insatisfechas Censos infraestructura social
Mantenimiento adecuado de
Reducir la incidencia de Boletín
los sistemas de
PROPOSITO enfermedades diarreicas y Tasa de morbilidad epidemiológico de
abastecimiento de agua y
parasitosis la UTES Aucara
alcantarillado
Agua: Construcción Nueva
captación, línea de
Interconexión, ampliación las
redes de distribución e
Kilómetro de tubería
instalación de conexiones
instalada; unidades
domiciliarias con sus
de tratamiento, informe de obra; Financiamiento apropiado y
respectivas
almacenamiento Valorizaciones; oportuno y participación del
COMPONENTES
construido, Informes de gobierno local y de la
Alcantarillado:
incrementos de capacitación comunidad
Construcción del sistema de
usuarios tanto de
alcantarillado, emisores y
agua y desagües.
ampliación de las
conexiones domiciliarias,
construcción de la Planta de
Tratamiento
Reportes de
Elaboración del Expediente Número de contratos
avance de la Disponibilidad de
Técnico; Contratación de la firmados; Número de
ACCIONES Unidad Ejecutora Consultores locales;
ejecución de obra; Charlas eventos de
(Municipalidad participación de la población
de capacitación capacitación
Distrital)
OBSERVACIONES
Pag. 64
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Pag. 65