11.

Documentación del sistema

DOCUMENTACION ISO 14001:2015

Título del capítulo N° de DOCUMENTO PROCEDIMIENTO Plan REGISTROS
capít.

MI-GCSA N°001

Introducción
Objeto y campo de 1
aplicación
Referencias 2
normativas
Términos y 3
definiciones
Contexto de la 4
organización
(título únicamente)
Comprensión de la 4.1 EPTF&R-PG-GA-001 EPTF&R-PG-GA-001
organización y de Procedimiento para la
su contexto comprensión de la
organización y de su
contexto
Comprensión de las 4.2
necesidades y
expectativas de las
partes interesadas
Determinación del 4.3 Alcance tiene que
alcance del sistema estar documentado
de gestión y disponible para
ambiental todas las personas
que las quieran ver.
Sistema de gestión 4.4
ambiental
LIDERAZGO (título 5
únicamente)
Liderazgo y 5.1
compromiso
Política ambiental 5.2 Política ambiental P-GAM N° 001
Roles, 5.3
responsabilidades y
autoridades en la
organización
PLANIFICACIÓN 6
(título únicamente)
Acciones para 6.1 Un documento en el PG-GMA N° 002 : ETF&R-RG-GA-N°006
abordar riesgos y que se encuentren Procedimiento identificaci ETF&R-RG-GA-N°007
oportunidades todos los riesgos y ón gestion de Riesgos y
(título únicamente) oportunidades son Oportunidades
necesarios para
abordarlos dentro
de la organización
Generalidades 6.1.1 Procesos
necesarios para
abordar los
riesgos y las
oportunidades
para ofrecer el
cumplimiento de los
apartados 6.1.1 a
6.1.4
Aspectos 6.1.2 Documento que ETF&R-RG-GA-N°001
ambientales indique los EPTF&R-PG-GA-002 ETF&R-RG-GA-N°002
aspectos Procedimientos para ETF&R-RG-GA-N°003
ambientales e identificar y evaluar los
impactos aspectos ambientales
ambientales que se significativos.
encuentran
asociados al
apartado 6.1.2
 Documento que
indique los aspectos
ambientales
significativos se
encuentran
recogidos dentro del
apartado 6.1.2
Requisitos legales y 6.1.3 Los requisitos EPTF&R-PG-GA-003 ETF&R-RG-GA-N°004
otros requisitos legales y otros Procedimientos ETF&R-RG-GA-N°005
requisitos se de identificacion y
encuentran cumplimiento de requistos
recogidos dentro del legales y otros requistos
apartado 6.1.3
Planificación de 6.1.4
acciones
Objetivos 6.2 Objetivos y planes EPTF&R-PG-GA-004 Plan de cumplimientode ETF&R-RG-GA-N°008
ambientales y para conseguir el Procedimientos de Obteivos ambientrales
planificación para bienestar ambiental: Estableciemtos de
lograrlos (título nos lo encontramos objetivos, metas y
únicamente) en la cláusula 6.2 programa de gestión
ambiental
Objetivos 6.2.1 Objetivos ambientales, se
ambientales encuentra dentro del
apartado 6.2.1.
Planificación de 6.2.2
acciones para lograr
los objetivos
ambientales
APOYO (título 7
únicamente)
Recursos 7.1
Competencia 7.2 EPTF&R-PG-GA-005 Plan de capacitacion y ETF&R-RG-GA-N°009
Competencia, formación toma de conciencia ETF&R-RG-GA-N°010
y procedimientos para ETF&R-RG-GA-N°011
concientizar a las
personas que integran la
organización.
Toma de conciencia 7.3
Comunicación 7.4 EPTF&R-PG-GA-006
(título únicamente) Procedimientos para
saber cómo realizar la
comunicación.
Generalidades 7.4.1 Las evidencias de las
comunicaciones dentro
del apartado 7.4.1.
Comunicación 7.4.2
interna
Comunicación 7.4.3
externa
Información 7.5 EPTF&R-PG-GA-007
documentada (título Procedimiento de
únicamente) documentos y control de
registros: cláusula 7.5
Generalidades 7.5.1
Creación y 7.5.2
actualización

Control de la 7.5.3
información
documentada
OPERACIÓN 8
(título únicamente)
Planificación y 8.1 Realizar la EPTF&R-PG-GA-008
control operacional planificación y el Procedimientos de control
control operacional operacional
es una medida
apropiada para el
Sistema de Gestión
Ambiental y se
encuentra dentro del
apartado 8.1
Preparación y 8.2 Las organizaciones EPTF&R-PG-GA-009
respuesta ante deben estar Plan de contingencias o
emergencias preparadas para dar procedimiento de respuesta
 respuesta a las ante riesgos (ambientales a
emergencias que la persona)
puedan suceder,
todas las medidas se
encuentran descritas
en el apartado 8.2
EVALUACIÓN DEL 9
DESEMPEÑO
(título únicamente)
Seguimiento, 9.1 EPTF&R-PG-GA-010 Plan de monitoreo ETF&R-RG-GA-N°012
medición, análisis y Procedimientos
evaluación (título de Medición, Análisis y
únicamente) Mejora
Generalidades 9.1.1 Realizar el
seguimiento,
medición,
análisis y
evaluación en la
medida apropiada
gracias al apartado
9.1.1.
Evaluación del 9.1.2 Las evidencias de los
cumplimiento resultados al realizar la
evaluación del
cumplimiento legal se
encuentran del apartado
9.1.2.
Auditoría interna 9.2 Plan de auditoria
(título únicamente)
Generalidades 9.2.1
Programa de 9.2.2 Procedimiento sobre cómo La implantación del
auditoría interna realizar la auditoría programa de auditoría
interna. están dentro del apartado
9.2.2.

Los resultados de la
realización de las
auditorías internas, lo
encontramos dentro del
apartado 9.2.2.
Revisión por la 9.3 Procedimiento para Se debe realizar una
dirección realizar la revisión por revisión por parte de la
parte de la dirección. dirección de la
organización, la manera
de hacerlo viene descrita
en el apartado 9.3.
MEJORA (título 10
únicamente)
Generalidades 10.1
No conformidad y 10.2 Procedimiento para la La naturaleza de las no
acción correctiva gestión de las no conformidades y
conformidades y acciones cualquier acción tomada
correctivas, está en el de forma posterior
apartado 10.2 aparece dentro del
apartado 10.2.

Los resultados obtenidos

de realizar las acciones
correctivas se
encuentran dentro del
apartado 10.2.
Mejora continua 10.3
Orientaciones Anexo A
para el uso de
esta Norma
Internacional
Correspondencia Anexo B
entre ISO
14001:2015 e
ISO 14001:2004
Bibliografía
Listado alfabético
de términos