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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD ANTACOLPA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI- LAURICOCHA- HUANUCO
FASE DE FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN
2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: EE.SS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA
3. INSTITUCIONALIDAD
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE CAURI MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE
CAURI
OPMI HERNAN VILLAREAL SALAZAR HERNAN VILLAREAL SALAZAR
UF YNES YOLANDA URETA RAMIREZ YNES YOLANDA URETA RAMIREZ
UEI JUAN CARLOS VALUIS CANCHACHI JUAN CARLOS VALUIS CANCHACHI
UEP
Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.
SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
CONSULTORIO DE MEDICINA UNIDAD 866 885 904 923 943 964 985 1006 1050 1096 9622
CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) UNIDAD 879 898 918 939 960 1288 1317 1377 1440 1505
INMUNIZACIONES UNIDAD 442 452 463 473 484 495 507 532 558 585
TBC UNIDAD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
ITS - SIDA UNIDAD 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
PLANIFICACION
FAMILIAR UNIDAD 332 339 347 355 363 371 379 387 405 424
CONTROL PRENATAL (CPN) UNIDAD 160 164 168 172 175 179 184 192 201 211
PARTOS INSTITUCIONAL UNIDAD 46 47 48 49 50 51 52 54 57 59
TÓPICO - EMERGENCIA UNIDAD 72 74 76 78 81 83 86 88 94 100
TRIAJE UNIDAD 72 74 76 78 81 83 86 88 94 100
ADMISIÓN UNIDAD 104 107 109 112 114 117 120 123 129 136
FARMACIA UNIDAD 308 315 322 329 336 344 351 359 367 384 3415
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
CONSULTORIO YDE MEDICINA UNIDAD 866 885 904 923 943 964 985 1006 1050 1096
CRECIMIENTO MEDIDA
DESARROLLO UNIDAD 879 898 918 939 960 1288 1317 1377 1440 1505
MEDIDA
UNIDAD
(CRED)
INMUNIZACIONES 442 452 463 473 484 495 507 532 558 585
MEDIDA
UNIDAD
TBC MEDIDA 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
ITS - SIDA UNIDAD 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
PLANIFICACION MEDIDA
UNIDAD
FAMILIAR MEDIDA 332 339 347 355 363 371 379 387 405 424
UNIDAD
CONTROL PRENATAL (CPN) MEDIDA 160 164 168 172 175 179 184 192 201 211
PARTOS INSTITUCIONAL UNIDAD 46 47 48 49 50 51 52 54 57 59
MEDIDA
UNIDAD
TÓPICO - EMERGENCIA MEDIDA 72 74 76 78 81 83 86 88 94 100
UNIDAD
TRIAJE MEDIDA 72 74 76 78 81 83 86 88 94 100
UNIDAD
ADMISIÓN MEDIDA 104 107 109 112 114 117 120 123 129 136
FARMACIA UNIDAD 308 315 322 329 336 344 351 359 367 384
MEDIDA
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI
personal
Equipos Medicos y Mobiliarios unidad unidad capacitado 250 1040210.27
1
personal personal
Capacitacion y Pasantia intangibles capacitado capacitado 20 25000.00
1
TOTAL
Gestión del proyecto 0
Expediente Técnico o Doc.
Equivalente 210,595.97
Supervisión 368,544.00
Liquidación 0
TOTAL 5,844,038
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
FASE DE EJECUCIÓN
N° DE
Equipamiento Infraestructura 1.00 EQUIPOS 1.00 908,868.69
Supervisión 207,018.14
Liquidación
TOTAL 4,511,373.06
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Operación 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Con Proyecto
Mantenimiento 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
FASE DE EJECUCIÓN
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Operación 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Con Proyecto
Mantenimiento 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Costo Anual
Equivalente (CAE) 6,311,561.10
Costo /
Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción 100.84 100.84
Costo por
beneficiario directo 100.84 100.84
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
Supervisión
Liquidación
TOTAL
Resolución N° xx de
aprobación del ET
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico
Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia
Expediente Expediente
Técnico o Doc. 0 Técnico o Doc. 0
Equivalente Equivalente
Supervisión 0 Supervisión 0
Liquidación 0 Liquidación 0